PERFIL DE NEGOCIO RURAL

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC EN LA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS - SECLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA (ALIADOS)
CONSULTOR: CAYO ORELLANA GUTIERREZ

ASOCIACIN COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

: Asociacin Agrcola SANTA ROSA DE

CHIUYACC

: CHIUYACC : SECCLLA : ANGARAES : HUANCAVELICA

AGOSTO 2009

CONTENIDOS

RESUMENEJECUTIVO 02 I. Informacin General 15 1.1 Nombre del proyecto 15 1.2 Localizacin 15 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 15 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 15 1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa de negocios 16 II. Justificacin del Proyecto 18 2.1 Planteamiento de problema a resolver 18 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos 18 III. Diagnstico del Proyecto 19 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 19 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 22 3.3 Definicin de problemas y sus causas 23 IV. Alternativas 26 V. Descripcin del Proyecto 27 5.1 Descripcin del Proyecto 27 5.2 Objetivos del Proyecto 27 5.3 Descripcin Actividades 30 5.4. Resultados del Proyecto 32 VI. Anlisis de Mercado 38 6.1 Demanda del Mercado 38 6.2 Oferta del Mercado 39 6.3 Balance Oferta Demanda 39 6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativas 39 VII. Anlisis de Beneficio/Costo 48 7.1 Anlisis de Costos 48 7.2 Anlisis de Beneficios 51 7.3 Anlisis de Rentabilidad Familiar 61 VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 63 8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento 63 8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas 64 8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras 64 8.4 Operacin y mantenimiento 65 IX. Viabilidad del Proyecto 67 9.1. Anlisis Social 67 9.2. Anlisis de sensibilidad 67 9.3. Anlisis de sostenibilidad 68 9.4. Impacto Ambiental 69 9.5.-Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada 74 X. CONCLUSION y RECOMENDACIN 75 ANEXOS: CUADRO DE SUSTENTO y LINEA BASE DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociacin agrcola Santa Rosa De Chiuyacc en la crianza de vacunos mejorados Chuyacc - Secclla, - Angaraes, Huancavelica. B. OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo general Elevar el rendimiento en la produccin de leche del ganado vacuno de la asociacin Santa Rosa de Chiuyacc. Objetivos especficos Capacitar a los Socios de la Asociacin Santa Rosa de Chiuyacc en los temas de manejo adecuado del ganado vacuno. Capacitar a los socios de la Asociacin Santa Rosa de Chiuyacc en temas de manejo

empresarial, gestin, administracin y costos. Adquisicin de calaminas para la cobertura del cobertizo. Adquisicin de un semental, para la mejora del ganado criollo. Implementacin de un botiqun veterinario, para la atencin del ganado. C. BALANCE OFERTA DEMANDA Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto. Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda, teniendo en cuenta las deficiencias establecidas en el acpite anterior.

CUADRO N 05 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEMANDANTES La seccllenita Pobladores visitantes TOTAL y DEMANDA (litros/mes) 1.680 504 2.184 OFERTA (litros/mes) 980 0 980

En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de 1.204 litros/mes. El mercado dirigido al consumo directo est desatendido y el dirigido a la transformacin es parcialmente atendida.

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Para el logro del objetivo general el proyecto plantea la Implementacin con semoviente y Materiales de construccin para contribuir a la produccin de leche del Ganado Vacuno los cuales consisten en: Calamina para Cobertizo Reproductor Brown Swiss Implementacin Botiqun Veterinario m2 Unid Glob 89 1 1

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecucin del Plan de Negocio, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de Marco Lgico correspondiente.

E.

MERCADO OBJETIVO Los segmentos ms atractivos para la comercializacin de ganado vacuno, son los mercados de la localidad de Chiuyacc y distrito de Secclla a donde se espera comercializar en un corto plazo, a contactos puntuales. Cabe destacar, que est asegurada la comercializacin del producto, ya que hay un acuerdo con la Asociacin La Seccllinita, para proveer toda la produccin de leche para su transformacin

E.1 VALOR DEL PRODUCTO PARA EL GRUPO OBJETIVO Los socios productores de la asociacin Chiuyacc, vienen desarrollando esta actividad de

comercializacin de ganado vacuno desde el ao 2007 pero legalmente formalizados a partir del ao 2009, pese a su bajo nivel tecnolgico para la produccin de leche y comercializacin, han ido captando nuevos clientes de la zona como la Asociacin La Seccllinita, ubicada en el centro poblado de Atuna , (aproximadamente a 03 kms de distancia). De all que el propsito fundamental del presente Plan de Negocio est dirigido a unificar esfuerzos en la mejora de comercializacin de de la leche del ganado vacuno de esta zona, no slo para lograr su permanencia en el mercado, sino tambin para desarrollar todas las potencialidades que ofrecen esta comercializacin. E.2 TAMAO DEL MERCADO Y CRECIMIENTO La demanda de comercializacin de leche para derivados lcteos va en aumento, ya que es un producto preferido por sus contenidos proteicos en la dieta de los consumidores, esta demanda ha aumentado en un 10 % en el presente ao.

E.3 ENTORNO COMPETITIVO Para el contexto actual de la economa de la localidad de Chiuyacc, la comercializacin tiene una creciente importancia pues esta actividad genera mrgenes de rentabilidad que van del 10% hasta el 14.29%. Sin embargo, un grave problema a nivel de produccin del ganado vacuno es la calidad y presentacin del producto debido al deficiente manejo de los pastos y a una limitada gestin tcnica pecuaria, sumado por el reducido volumen de produccin, limitada tecnologa, lo que determina que el ganado vacuno de otras regiones ingresen al mercado de Huancavelica, como productos del entorno competitivo.

F.

ESTRATEGIA DE MARKETING

La estrategia que se espera seguir para captar la mayor cantidad de demandantes deseados ser mejorando el ganado vacuno y as como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores de la comunidad campesina de Santa Rosa de Chiuyacc. Los beneficios concretos de este xito se vern reflejados en la mayor capacidad para invertir en el Mejoramiento de Ganado Vacuno as como implementacin tecnolgica la cual permitir un mejor proceso articulador y ver con claridad los canales de comercializacin en mercados potenciales.

Es importante resaltar que una estrategia de marketing para la idea de negocio con estas
caractersticas enfatiza temas prioritarios como: la promocin de cadenas pecuarias comerciales, ya que vincula estratgicamente a los productores con otros agentes econmicos. Para ello ser necesario capacitacin de los miembros de la asociacin en gestin comercial, tcnicas de promocin y marketing, realizado por un profesional calificado y con experiencias en asuntos de promocin y marketing.

La identificacin de potenciales compradores locales es a nivel de la comunidad y distrito de

Secclla.

Participacin en diferentes eventos organizados por entidades estatales y privados en fechas estratgicas, con fines de difusin, promocin y ventas.

Difusin y promocin mediante folletos, afiches, avisos publicitarios y similares.

G. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO El costo estimado de la alternativa elegida a precio de mercado es de S/.28,100.00 nuevos soles.

PROYECTO: MEJORAMIENT LUGAR :CHIUYACC DPTO.: HUANCAVELICA

PRO

PART.

COMP

I 1.1 II 2.1 2.2 2.3

ACTIVOS

IMPLEMENTACION CON MATE GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA

CAPACITACION EN TECNICAS

CAPACITACION EN BUENAS P COTROL DE CALIDAD DURANT GANADO VACUNO MEJORADO

CAPACITACION EN GESTIN C 6 PROMOCIN Y MARKETING

ASESORIA EN ESTRATEGIAS C

PROYECTO: MEJORA LUGAR

:CHIUYACC

PART.

COMPO

ACTIVOS

H.

IMPLEMENTACION CON EQUIPO 1.1 PROCESAMIENTO PARA PRODU MEJORADO BENEFICIO DEL PROYECTO
El proyecto beneficiara a 10 familias miembros de la Asociacion Agricola Santa Rosa de Chiuyacc, distrito de Secclla, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, mejorando la Comercializacin de Leche, a fin de asegurar rentabilidad del negocio. Este beneficio se determina mediante el valor Actual neto (VAN) de la mejora de ganado vacuno y comercializacin de leche el cual en trminos incrementales nos permite determinar si el proyecto genera o no un incremento de la rentabilidad en la produccin de leche. El anlisis consisti en comparar la situacin con proyecto con la situacin optimizada (sin proyecto) a precios privados y sociales.

II

ASISTENCIA TECNICA

2.1 2.2

CAPACITACION EN TECNICAS AG

CAPACITACION EN BUENAS PRA 7 COTROL DE CALIDAD DURANTE GANADO VACUNO MEJORADO

I.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO Resultados de la evaluacin econmico financiera demuestran la viabilidad del proyecto para su ejecucin. INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD VALOR ACTUAL NETO TASA INTERNA DE RETORNO COSTO BENEFICIO ALTERNATIV A I (P. PRIVADOS) 36,547.97 21 1.98 ALTERNATIVA II (P. SOCIALES) 28,405.39 21 1.85

Fuente: Elaboracin del Consultor

J.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc, distrito de Secclla, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica, como institucin est organizada, formalizada, registrada y para garantizar la sostenibilidad del proyecto se ha planteado : Mejoramiento de la Comercializacin de Leche con mayores niveles tecnolgicos en el proceso productivo, fortalecer la articulacin al mercado y al mismo tiempo la organizacin. Dicha organizacin una vez fortalecida se encargar de los costos de operacin y mantenimiento del plantel ganadera, el cual ser cubierto con los ingresos generados por la produccin y comercializacin de leche. La Asociacin de productores est plenamente comprometida a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte econmicamente. El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del proyecto a travs del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO RURAL realizar las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos planteados. La inversin total ser financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversin en activos fijos tangibles ser asumida por el programa Aliados.

K.

IMPACTO AMBIENTAL El engorde de ganado Vacuno, pueden ocasionar un deterioro del suelo si no hay una planificacin secuencial para la alimentacin, debido a que si hubiese un sobrepastoreo eliminaran especies forrajeras y llegaran a compactarse de manera paulatina el sustrato. El ganado vacuno no ocasionara IMPACTOS AMBIENTALES, a nivel del medio ambiente, porque se ubicar en un espacio dedicado exclusivamente en reas manejables y cobertizo para el manejo del ganado vacuno, la operacin en el engorde no ocasiona desprendimientos de materiales, desechos, que puedan contaminar el agua.
Aplicacin Si X No

X X X X X X

L.

ORGANIZACIN Y GESTION

Asamblea General

Consejo Directivo

Tesorero

Secretario

Fiscal

Vocal

Tcnico de negocios Rurales

Promotor de negocios

Unidad de Produccin

Unidad de Seleccin

Unidad de Comercializacin

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

La Asamblea General, es el rgano supremo de la asociacin y esta integrada por la unin de todos los asociados, las asambleas son ordinarias, cada tres meses y extraordinarias, cada vez que el inters de la asociacin as lo requiera, por decisin del consejo directivo o cuando menos lo soliciten no menos de la dcima parte de sus asociados.

El Consejo Directivo, es el rgano ejecutivo de la asociacin y esta integrado por los siguientes cargos: a) un presidente b) Un secretario c) Un tesorero d) Un Fiscal e) Un Vocal. El mandato del consejo directivo es de dos aos, pudiendo ser reelegidos por un periodo mas y sus sesiones, son tambin ordinarias cada mes, y extraordinarias, cuando el inters de la asociacin as lo requiera, a peticin del presidente o de dos de sus miembros y son convocados siempre por su presidente o de dos miembros y son convocados siempre por su presidente, por escrito y con cargo de recepcin, con el mismo qurum establecido para las sesiones de la asamblea general. Los acuerdos se adoptan con el voto de la mitad ms uno de los miembros concurrentes, con una anticipacin de cinco das hbiles.

Tcnico de Negocios Rurales, Ser la persona encargada durante el tiempo de su contratacin de conseguir los contactos con empresas privadas y / o instituciones interesadas en adquirir el producto de la asociacin.

Promotor de Negocios, es el encargado de relacionar a la institucin con los especialistas que llegaran a realizar sus actividades y otras personas.

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Unidad de Produccin, se refiere al conjunto de terrenos, infraestructura, maquinaria y equipo, animales, y otros bienes que sern utilizados durante las actividades agropecuarias y no agropecuarias por la asociacin que esta bajo una misma administracin.

Unidad de Seleccin, pesado, limpieza, beneficio, empacado.

Unidad de Comercializacin, Determinacin de precios, ventas, promociones, administracin y otros gasto, etc.

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION El xito del Negocio depende de los recursos que tenga a su alcance para movilizar nuevos recursos en la perspectiva de sus fines. El manejo inapropiado de los recursos puede conducir a la desestabilizacin de sus finanzas.

La sostenibilidad administrativa se garantiza mediante los ingresos que genera el proyecto, es necesario revisar constantemente los costos de operacin para poder establecer los precios de venta actualizada y obtener ingresos necesarios que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida.

Para el efecto de una administracin sostenible del proyecto, la gerencia ser la encargada de vigilar que el mismo logre las metas trazadas y que la estructura de la organizacin refleje solidez.

M. PLAN DE IMPLEMENTACION El cronograma de inversiones segn componentes, se detallan en el siguiente cuadro.

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CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS

CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC

ITEM

PARTIDA

UNIDAD MEDIDA

TOTAL

MES 1 I ACTIVOS IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 11,802

1.1 II 2.1

GLB

11,802 11,802.00 11,578 600 600.00

2.2

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y COTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO CAP VACUNO MEJORADO

1,200

2.3

CAPACITACION EN GESTIN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIN Y MARKETING

CAP

1,200

2.4

ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE EVALUACION DE COMPRADORES CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION Y REGISTROS

CAP

600

2.5

DOC

500

2.6

CAPACITACIN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

CAP

718

2.7

ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO

ASIST

4,960 620.00

2.8

ASISTENTE TECNICO

GLB

1,800 150.00

III

PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

505

12

3.1

PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

GLB

505

GLB 4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACION TOTAL 4,215.00 28,100.00 4,215.00 17,387.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGN METAS FISICAS

CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC

ITEM

PARTIDA

UNIDAD MEDIDA

TOTAL

MES 1
I 1.1 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 III
ACTIVOS IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS

MES 2

11,802 GLB 11,802 11,578 CAP 600 1,200 1,200 600 500 718 4,960 1,800 505

X X

X X

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y COTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DE CAP GANADO VACUNO MEJORADO CAPACITACION EN GESTIN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIN Y MARKETING ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE EVALUACION DE COMPRADORES CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION Y REGISTROS CAPACITACIN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASISTENTE TECNICO PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

CAP CAP DOC CAP ASIST GLB

X X X

13

3.1

PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y GLB COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

505 4,215 28,100.00

4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACION

GLB

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

14

PART.

COMPONENTE

I 1.1 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 III 3.10

ACTIVOS

IMPLEMENTACION CON MATERIALES PARA EL PROYECT GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTUR COTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZ GANADO VACUNO MEJORADO CAPACITACION EN GESTIN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIN Y MARKETING

ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE EVALUACION DE COMPRADORES CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION Y REGISTROS

CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASISTENTE TECNICO PASANTIAS

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PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTOR COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. De acuerdo a los resultados de la evaluacin social del proyecto se puede afirmar que el

proyecto Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociacin agrcola Santa Rosa de Chiuyacc, en la crianza de vacunos mejorados; es factible en trminos de la evaluacin privada y social. 2. La produccin de leche sin proyecto en cantidad asciende a 980 litros mensuales, con la ejecucin del presente estudio se pretende incrementar la produccin en 2,184 litros mensuales, siendo un incremento considerable que terminar beneficiando directamente a los beneficiarios del presente estudio. 3. 4. La inversin asciende a la suma total de S/. 28,100.00 nuevos soles de los cuales, S/. Se ha cumplido con la metodologa de formulacin y evaluacin a nivel de perfil, 11802.00, corresponden a Activos Fijos y S/. 16,298.00 a Intangibles. considerando que en este nivel se deber declarar la viabilidad del proyecto, de acuerdo a los resultados de rentabilidad social. 5. 6. La inversin del estado se hace de necesidad en proyectos productivos orientados a En conclusin, segn el resultado de evaluacin econmica, la ALTERNATIVA I, incrementar las iniciativas de emprendimiento empresarial comunal. propuesta tiene mayores bondades, a nivel de precios sociales con los indicadores econmicos siguientes: VAN= S/. 33,547.97 TIR= 21 % B/C = 1.98

Por tanto se sugiere aprobar el financiamiento propuesto.

71

RECOMENDACIONES
Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es favorable para los socios.Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa tanto de los socios de la Asociacin de productores Santa Rosa de Chiuyacc, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la poblacin.

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MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDA

OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad Agropecuaria en la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc. Incrementar la rentabilidad econmica en el Mejoramiento de las capacidades productivas de las familias en la produccin de leche del ganado vacuno mejorado. 1.1.- ACTIVOS INDICADORES Luego de 1 ao de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se incrementa de 35 litros de leche diario (situacin sin proyecto) a 75 litros de leche (situacin con proyecto). Los productores logran un incremento en el rendimiento de la comercializacin de leche, luego de primer ao de finalizado el proyecto. 1 Adquisicin de un ganado reproductor de la raza Brown Swiss 2. Adquisicin de 89 calaminas para construir 01 cobertizo. 3. Implementacin de 01 botiqun veterinario Se incrementa la cantidad del ganado vacuno y por tanto la calidad de la leche. 10 productores de la asociacin realizan adecuadamente las Buenas Prcticas de manufactura al finalizar el proyecto. 03 productores manejan herramientas de gestin empresarial y planificacin implementadas por la asociacin al finalizar el proyecto 1. semoviente ( 01) raza Brown Swiss para mejorar la ganadera 2. Instalacin de 01 cobertizo para ganado mejorado 3. Botiqun veterinario implementado El monto total en activos es de S/. 11,802 nuevos soles Capacitacin en buenas prcticas de manufactura y control de calidad, durante la ejecucin del proyecto. Monto: S/. 884.5 Capacitaciones en tcnicas y tecnologa productiva (mtodos y procesos de produccin, reconocimiento de equipos) Monto: S/. 1771.oo Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y marketing utilizan la metodologa CEFE. durante la ejecucin del sub. Proyecto. Monto: S/.1686.oo 01 Asesora y evaluacin de compradores , Monto: S/. 772.50 02 Capacitaciones en temas de plan de ventas, costos, planificacin y registros, Monto: S/. 851.oo Desarrollo de 01Capacitacin en temas de manejo del sistema logstico de entrega y compra de insumos, Monto: S/.812.50 8 asistencias Monto total: S/. 4,800 01 Pasanta en las comunidades de Satica Cusibamaba-Ayacucho MEDIOS DE VERIFICACIN Registro de ingresos de los productores. SUPUESTOS Incremento de la demanda de los productos lcteos en el mercado local y regional Demanda ascendente de leche producido por la asociacin agrcola Santa Rosa de Chiuyacc.

FIN PROPOSIT O

Registro de produccin 1.1-Registro de ingreso del reproductor 1.2- registros de empadre. 2.1 Boleta de compra de calaminas 3.1 Medicamentos con boletas de venta Registros de control de calidad Visitas al local de produccin, monitoreos, informes. Reportes sobre planificacin y aplicacin de herramientas Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografas Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Informes, actas de asistencia, informes y fotografas Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, Materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, Materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, informes y fotografas

Consumidores compran la leche.

COMPONE NTE

1.2- ASISTENCIA TECNICA

Comerciantes tienen inters en comercializar la leche para derivados lcteos.

1.3- PASANTIAS 1.1.Adquisicin de o1 reproductor 1.2 Construccin de o1 cobertizo con material de construccin (89 calaminas). 13. Implementacin de o1 botiqun veterinario 2.1 Capacitacin en Tcnicas Agropecuarias. 2.2 Capacitacin en buenas prcticas en buenas prcticas y control de calidad durante el proceso de crianza de ganado vacuno mejorado.

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones

ACCIONES

2.3 Capacitacin en gestin comercial, tcnicas de promocin y marketing. 2.4 Asesora en estrategias comerciales y taller de evaluacin de compradores 2.5 Capacitacin en plan de ventas - costos, planificacin y registros 2.6 Capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y compra de insumos 2.7 Asistencia tcnico veterinaria 3.1 Pasantas para ver organizaciones de productores y comercializadores ms desarrollados

Los consumidores y empresas contactadas muestran inters en la carne de ganado vacuno y sus derivados.

. Productores asimilan los conocimientos impartidos . Productores asimilan los conocimientos impartidos Los productores asimilan informacin importante sobre las experiencias visitadas

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I. INFORMACION GENERAL

I.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociacin agrcola Santa Rosa De Chiuyacc en la crianza de vacunos mejorados Chuyacc Secclla, - Angaraes, - Huancavelica.

I.2 LOCALIZACIN Departamento Provincia Distrito Localidad Altitud Ubicacin : : : : : : Huancavelica Angaraes Secclla Chiuyacc 3,340 m.s.n.m. Latitud 130153S, Longitud 742928O 25.8 km

Distancia a capital de la provincia :

DISTRITO DE SECCLLA

15

I.3 NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO 12 asociados. ANEXAR EN ANEXOS LA RELACION DE LOS 12 SOCIOS I.4 ORGANIZACIN REFERENCIAL Asociacin agrcola Santa Rosa de Chiuyacc.

I.5 EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA DE NEGOCIOS

Es una organizacin con 6 meses de creado, no ha recibido apoyo alguno de ONG, o institucin del estado. Todos los socios de la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc, estn dedicados principalmente a la actividad agropecuaria, siendo la ganadera la actividad econmica que eligieron; y mejorar los canales de comercializacin de la leche del ganado vacuno y generar mayores ingresos en beneficio de sus familias. Operan como una asociacin organizada, desde el ao 2008 , tienen experiencia en produccin de la materia prima, entre otros; se han especializado en las diferentes fases del proceso de produccin y se estn preparando a futuro con la capacitacin de sus integrantes (hijos) en las diferentes etapas de produccin de leche del ganado vacuno; tambin tienen experiencia en mercadeo y comercializacin, porque ellos mismos ofertan y colocan sus productos y conocen las estrategias de comercializacin.

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CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

POSIBLES GRUPO PARTICIPAN TE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS Poblacin extremo pobre Falta de oportunidades laborales para los pobladores de la comunidad, principalmente jvenes. Dedicada principalmente al cultivo de subsistencia y crianza de vacunos sin tecnificacin Generacin auto empleo. de Poblacin vida de oportunidades que los ayuden a superar la pobreza. DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Poblacion beneficiaria

Comunidad Chiuyacc

Mejorar las condiciones econmicas de la poblacin. Ninguna Evitar la migracin de la poblacin joven, por falta de oportunidades.

Gobierno Local

Encargado de la promocin del desarrollo econmico.

Falta recursos econmicos para apoyar adecuadamente a los emprendedores locales.

Promover el desarrollo econmico de su localidad. Generacin de auto empleo.

Niguna.

La capacidad de convocatoria.

Empresa incipiente. Venta de leche fresca. Asociacin agrcola Santa Rosa de Ciuyacc Falta de recursos econmicos para mejor produccin de leche. Falta de oportunidades laborales para los miembros de la asociacin, principalmente jvenes.

Mejorar el ganado vacuno, para mayor rendimiento lechero. Evitar la migracin de la poblacin joven, por falta de oportunidades.

Asociacin con dbil consolidacin organizacional. Organizacin con inexperiencia en temas de gestin y trabajos organizativos.

Asociacin con componente familiar joven. Miembros de la asociacin con deseos de aprender y mejorar su realidad.

ASOCIACION

Gobierno Regional

Institucin que enmarca las polticas sectoriales en busqueda de mejorar las condiciones sociales y econmicas de la Regin

Mejorar las condiciones Falta recursos sociales econmicas de la econmicos para apoyar poblacin. adecuadamente a los emprendedores locales. Trabaja de manera coordinada las polticas sectoriales con los gobiernos municipales.

Ninguno

Partidas presupuestarias destinadas al desarrollo econmico en beneficio de las comunidades.

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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER:

El problema principal identificado es la baja produccin de leche del ganado vacuno, con una produccin en promedio de 4 litros de leche por cabeza de ganado vacuno. No cuentan con un cobertizo adecuado, donde se pueda mantener al ganado vacuno, no poseen el conocimiento para el manejo adecuado del ganado: alimentacin, sanidad, cuidados entre otros aspectos.

3.2 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

El rea de influencia viene a ser la localidad de Chiuyacc, aproximadamente 45 personas pertenecientes a las familias de los asociados. La Poblacin de Secclla posee un acceso que es una trocha carrozable y se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Ayacucho en automvil. Esta trocha es empleada frecuentemente por las diferentes empresas inter provinciales y vehculos tipo camioneta rural, la cual hacen los servicios de transporte y comunicacin para los pobladores de Lircay con rumbo a la ciudad de Ayacucho y la capital del pas. El flujo del transporte permite la comercializacin y el traslado de diferentes productos, as como la interconexin de la poblacin. Las unidades vehiculares de transporte interprovincial se encuentran en trnsito frecuente durante todo el da, no existe limitaciones con referencia al traslado de productos ni personas desde Lircay, Secclla, Chincho y la Regin de Ayacucho. Los beneficiarios directos, son personas con un promedio de 40 aos de edad. Tienen hijos pequeos, que no participan directamente en la empresa. Las mujeres (3 mujeres de un total de 10 asociados) dentro de la asociacin, tienen una participacin activa

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dentro de la organizacin, participando directamente en la decisin de los que haceres de la asociacin.

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

4.1 ANALISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO

a. ANTECEDENTES

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reduccin de la pobreza rural. El Programa ALIADOS tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas en el rea de intervencin del Programa, para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de Ayacucho, Apurmac y Huancavelica. Para lograr sus objetivos, el Programa ALIADOS ejecutar un conjunto de acciones orientadas a la promocin de acceso a los mercados de los grupos organizados de

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productores, la creacin de nuevos activos en capital humano, vincular

las

instituciones e infraestructura pblica con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales. Mediante esta estrategia se lograr aprovechar las fortalezas y oportunidades locales, al mismo tiempo de remontar las debilidades estructurales bsicas que caracterizan a la Sierra Peruana. Para ello el factor clave radicar en la complementacin del conocimiento tradicional del capital social ancestral con acciones de fortalecimiento del capital humano, la promocin del desarrollo empresarial y la edificacin de una nueva institucionalidad que haga compatible con el crecimiento econmico, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad democrtica.

b. MOTIVOS DE LA PROPUESTA

Oportunidad de apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para fortalecer el emprendimiento empresarial rural. Oportunidad de superar las deficiencias tcnicas productivas con el financiamiento que otorga el programa ALIADOS. Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la
asociacin de productores.

c. CARACTERSTICA DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR.

Bajo rendimiento de en la produccin de leche fresca. Falta de mejoramiento gentico del ganado vacuno. Falta de implementos para manejo sanitario del ganado vacuno. Falta de capacitacin en temas de manejo de ganado vacuno por parte de los asociados: alimentacin y sanidad.

20

d. RAZONES DE INTERS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA SITUACIN

Mejorar las condiciones econmicas de las familias de la asociacin y del rea de influencia. Incrementar su participacin de produccin de leche para consumo directo y procesamiento. Generar empleo para los miembros de la asociacin.

e. EXPLICAR POR QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIN

El deber del estado es la promocin de los emprendimientos empresariales productivos, que permita la superacin de la pobreza y extrema pobreza. Dentro de la promocin est la de brindar las oportunidades y facilidades financieras para las comunidades que se encuentran descapitalizadas por su condicin de pobreza.

f. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR.

La iniciativa de emprender la mejora productiva del ganado vacuno, es importante, debido a que la asociacin de productores se encuentra limitada en su capacidad productiva y de provisin de leche, bsicamente porque no cuentan con el ganado mejorado y tienen escaso conocimiento tcnico del manejo del ganado vacuno de propsito lechero. De no encaminar adecuadamente la iniciativa, la asociacin no tendra posibilidades de insertarse al mercado, debido a la falta de competitividad en el ganado y en las capacidades de los productores.

21

CUADRO N 02 MATRIZ DE INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO INTERES Mejora de las condiciones socio econmicas de la comunidad PROBLEMA Falta de oportunidades para la superacin de la pobreza Falta de recursos econmicos para mejorar el ganado vacuno y el control sanitario del mismo; capacitarse adecuadamente en los temas de manejo de ganado. Falta de recursos econmicos que permitan una accin adecuada en el caso de apoyo a las iniciativas empresariales rurales Falta de conexiones adecuadas, para canalizar el apoyo a los emprendedores empresariales rurales CONFLICTOS

POBLACIN BENEFICIARIA

Ninguno

ASOCIACION

Mejora de las condiciones econmicas de la asociacin y de su entorno.

Ninguno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Promocin del desarrollo econmico de los pobladores

Ninguno

INSTITUCIONES PRIVADAS

Apoyo a la superacin de las condiciones de pobreza Mejorar las condiciones econmicas de las familias campesinas

Ninguno

PROGRAMA ALIADOS

Ninguno

Ninguno

Fuente: Elaboracin del Consultor.

g.

Descripcin de la situacin cuantitativos y cualitativos:

actual

basada

en

indicadores

El negocio se encuentra en las siguientes condiciones:

Los asociados poseen en promedio 3 cabezas de ganado (raza criolla) de manera individual (haciendo un total de 32 cabezas de ganado vacuno).

La produccin del ganado lechero es en promedio de 6 litros/da y producen aproximadamente 35 litros de leche al da.

Venden la leche a la asociacin de productores lcteos La Seccllenita, a los pobladores de la zona, a los visitantes, en las ferias sabatinas en el distrito de Seclla.

Se encuentran en un nivel incipiente de organizacin, tienen un terreno de 500 metros cuadrados a disposicin para el presente proyecto.

22

Venden el litro de leche a S/. 1,00 Nuevos Soles y a S/. 1,20 Nuevos Soles a la Asociacin de productores lcteos La Seccllenita

h.

Causas de la situacin existente: La causa principal para las deficiencias presentadas en cuanto a la escasa productividad lechera, viene a ser la falta de capacitacin en temas de alimentacin, manejo y sanidad del ganado lechero, dentro del cual se tiene que considerar la necesidad de contar con la infraestructura necesarios para mantener al ganado en condiciones ptimas para su desarrollo y produccin de leche. La escasa produccin de leche tambin se atribuye a la raza del ganado; dentro de la asociacin se tiene ganado criollo, y no tienen esa tendencia de alta productividad lechera.

i.

Evolucin de la situacin en el pasado reciente:

La asociacin se conforma con la finalidad de superar sus deficiencias econmicas de manera conjunta y ser beneficiarios de programas del estado que apoya iniciativas de organizaciones comunales formalmente establecidas. La asociacin tiene un periodo de 6 meses de conformado y recin se encuentran en la experiencia de trabajo organizado.

4.2 IDENTIFICACIN SERVICIOS

DE

POSIBLES

OPERADORES

AGENTES

DE

Los miembros de la asociacin agrcola Santa Rosa de Chiuyacc cuentan con el apoyo de la autoridad municipal, quien viene impulsando este tipo de iniciativas asociativas productivas a travs de la facilitacin del financiamiento necesario para la realizacin del presente proyecto. El programa ALIADOS viene complementando las experiencias asociativas de produccin, financiando con el 70% las propuestas de mejoras de negocios. La Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc-Secclla, viene impulsando el crecimiento de su ganado lechero, su objetivo es cumplir con el compromiso de entregar su produccin de leche a la asociacin La Seccllenita. Hasta el momento

23

viene entregando un promedio de 40 litros de leche a la asociacin de productores lcteos. Un operador vlido viene a ser el gobierno local, posee capacidad de gestin y capacidad de financiar contrapartidas para la mejora de las condiciones econmicas y sociales. No existe presencia de ONGs con miras a desarrollar el tema de la productividad y promocin del desarrollo econmico. No cuentan con oficinas cercanas de entidades financieras, que permitan financiar emprendimientos empresariales productivos. Existen una casa de comercializacin de producto agro veterinario en la zona dentro del espacio geogrfico de Secclla, cuenta con agropecuario. Se encuentran plenamente vinculados a las ciudades importantes como Ayacucho y Huancayo mediante la carretera tipo trocha carrozable que atraviesa por la zona. la cercana de un instituto

4.3 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL BAJO RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIN DE LECHE

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS:

Deficiente conocimiento en temas de manejo del ganado vacuno,

especficamente: alimentacin, sanidad y manejo. Falta de mejoramiento gentico del ganado vacuno, implementacin del mejoramiento del ganado vacuno para darle mayor

del botiqun veterinario y cobertizo adecuado. Es necesario iniciar con el proceso competitividad a la produccin lechera en la asociacin. El botiqun veterinario es indispensable para el tratamiento y cuidado del ganado; el tratamiento y cuidado del ganado permite incrementar la produccin de leche hasta en un 50%. El cobertizo se justifica, debido a que es la instalacin adecuada donde se ubica al ganado, para su estancia y control.

24

CAUSAS INDIRECTAS:
No cuentan con los recursos econmicos necesarios, la regin Huancavelica

est enmarcada dentro de las zonas de extrema pobreza y con mayor incidencia en las zonas rurales, en consecuencia es de entender que la poblacin de Secclla y especficamente los miembros de la asociacin Santa Rosa de Chiuyacc se encuentran en esas condiciones. Falta de capacitacin en temas empresariales, la deficiencia en este

componente impide obtener una visin real del emprendimiento iniciado. Falta de capacitacin en temas de manejo del ganado vacuno, este

componente se presenta debido a que los miembros de la asociacin tienen la crianza del ganado vacuno como parte de una costumbre local y familiar, sin prestarle la atencin adecuada en el manejo del ganado.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTO DIRECTO:

Escasa participacin en el mercado de consumo de leche fresca: consumidores

directos y transformacin, el mercado de consumo directo se encuentra identificado y es la misma poblacin. El mercado del consumo para la transformacin se encuentra identificado con la existencia de la asociacin de productores lcteos La Seccllenita, quienes compran la produccin actual, sin embargo requieren de cantidades superiores debido a la creciente demanda de los derivados lcteos.

EFECTO INDIRECTO
Ingresos insignificantes para el tipo de actividad, con una escasa produccin

lechera, se tienen ingresos mnimos los cuales no coadyuvan en la economa familiar.

Migracin de la poblacin en busca de oportunidades, sin una actividad

econmica, que permita a los miembros de la asociacin cubrir sus necesidades bsicas, obligar a los miembros de la comunidad migrar a otros lugares en busca de oportunidades para su desarrollo personal y familiar.

EFECTO FINAL

25

Retraso socio econmico de la comunidad, la migracin de la poblacin traer

consigo el retraso social y econmico de la comunidad.

26

RBOL DE CAUSAS-PROBLEMA-EFECTOS

EFECTO FINAL: Bajo nivel de ingreso de la comunidad

EFECTO INDIRECTO: Ingresos insignificantes para el tipo de actividad

EFECTO INDIRECTO: Migracin de la poblacin en busca de oportunidades

EFECTO DIRECTO: Escasa participacin en el mercado de consumo de leche fresca: consumidores directos y transformacin

PROBLEMA CENTRAL Bajo rendimiento en la produccin de leche en la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc.

CAUSA DIRECTA: Deficiente conocimiento en temas de manejo del ganado vacuno.

CAUSA DIRECTA: Falta de mejoramiento gentico del ganado vacuno, implementacin de botiqun veterinario y cobertizo adecuado.

CAUSA INDIRECTA: Escasa capacitacin tcnica en temas de gestin.

CAUSA INDIRECTA: Falta de capacitacin en temas de manejo empresarial.

CAUSA INDIRECTA: Falta de capacitacin en temas de manejo de ganado vacuno

27

DESARROLLAR LA ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE POR LOS PRODUCTORES (SE CONSIDERA LA ELECCIN DEL PROYECTO POR DEMANDA)

IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 1 -Consiste en la adquisicin de materiales de construccin tipo calamina para un

cobertizo, implementacin de un botiqun veterinario y adquisicin de un semental de raza Brown Swiss. La compra del semental ser para mejorar genticamente la raza del ganado de los asociados, quienes poseen el ganado tipo criollo. -Capacitacin en temas empresariales, gestin, manejo de costos y administracin. -Asistencia tcnica en manejo de ganado vacuno, alimentacin, sanidad y cuidados. -La capacitacin en los temas empresariales se realizar durante el ao, abarcando los temas de: gestin, administracin empresarial bsica, manejo de los costos. -La asistencia tcnica en el manejo del ganado vacuno se desarrollar mediante talleres durante un tiempo aproximado de 8 meses. Se abarcar los temas de: manejo del ganado vacuno, alimentacin, sanidad, prevencin y riesgos en el ordeo. -Pasanta a la localidad de Cusibamaba y Satica (Ayacucho), se realizar para 3 personas, las gestiones para la realizacin del presente, lo tiene que hacer el presidente de la asociacin, con la debida anticipacin.

ALTERNATIVA 2
Consiste en la adquisicin de la cobertura tipo calamina para un cobertizo, implementacin de un botiqun veterinario y adquisicin de un semental de raza Brown Swiss. La compra del semental ser para mejorar genticamente la raza del ganado de los asociados, quienes poseen el ganado tipo criollo. Capacitacin en temas empresariales, gestin, manejo de costos y administracin. Asistencia tcnica en manejo de ganado vacuno, alimentacin, sanidad y cuidados.

28

La capacitacin en los temas empresariales se realizar durante el ao, abarcando los temas de: gestin, administracin empresarial bsica, manejo de los costos. La asistencia tcnica en el manejo del ganado vacuno se desarrollar mediante talleres durante un tiempo aproximado de 8 meses. Se abarcar los temas de: manejo del ganado vacuno, alimentacin, sanidad, prevencin y riesgos en el ordeo. La pasanta a la ciudad de Huancayo-Junn.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la adquisicin de calaminas para cubrir un cobertizo de 103 m2, el cual tendr un rea techada de 59,36 m 2, la cual proteger a un mnimo de 10 animales. La adquisicin de un reproductor (raza Brown Swiss), para la mejora gradual de la raza del ganado que poseen los miembros de la asociacin. Se implementar un botiqun veterinario, el cual permita la realizacin del saneamiento del ganado de los miembros de la asociacin. Se capacitar a los asociados para que conduzcan adecuadamente el botiqun veterinario, se realizarn talleres sobre alimentacin, sanidad, prevencin y control de enfermedades infecciosas y parasitarias. Se realizar un convenio de prcticas con el instituto agropecuario del distrito de Secclla para que los estudiantes del mencionado instituto tengan experiencia para el manejo del ganado vacuno. Adicionalmente se capacitar en manejo organizacional, administracin, costos y contabilidad a los asociados.

29

5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Bajo rendimiento en Bajo rendimiento

en la produccin de leche en la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc.

Elevar el rendimiento en la produccin y comercializacin de leche en la asociacin Santa Rosa de chiuyacc

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECIFICOS OBJETIVO CENTRAL:

Elevar el rendimiento en la produccin de leche, en el ganado vacuno de la asociacin Santa Rosa de Chiuyacc.

OBJETIVOS ESPECFICOS:
Socios de Santa Rosa de Chiuyacc capacitados en los temas de manejo adecuado del ganado vacuno. Socios de Santa Rosa de Chiuyacc capacitados en temas de manejo empresarial, gestin, administracin y costos.

30

Adquisicin de calaminas para la cobertura del cobertizo. Adquisicin de un semental, para la mejora del ganado criollo. Implementacin de un botiqun veterinario, para la atencin del ganado.

ANALISIS DE LOS MEDIOS: MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Asociados con conocimiento en el manejo de ganado vacuno, esto permitir la mejora en la produccin lechera.

Cobertizo con cubierta concluida, semental adquirida y botiqun veterinario implementado.

MEDIOS FUNDAMENTALES:
Mayor capacidad de equipamiento, el financiamiento permitir la adquisicin e implementacin de un botiqun veterinario, adquisicin del semental y la culminacin del cobertizo.

Capacitar

la

organizacin

con

temas

empresariales:

gestin,

administracin y costos, esto permitir darle un manejo de carcter empresarial. Ese punto es importante porque permitir a los miembros de la asociacin desenvolverse adecuadamente en un entorno de competitividad. Capacitar a la organizacin en temas de manejo adecuado del ganado vacuno.

ANALISIS DE LOS FINES: FIN DIRECTO Participacin con volmenes adecuados ante la demanda en el mercado de consumidores.

31

FIN INDIRECTO
Mejora de los ingresos familiares, elevar el rendimiento en la produccin de leche permitir incrementar el nivel de ventas, incidiendo directamente en la mejora de los ingresos familiares

Disminucin de la migracin juvenil, la dinamizacin de la economa de la asociacin permitir incidir en incrementar el requerimiento de la mano de obra, de manera directa e indirecta.

FIN LTIMO:
Desarrollo socio econmico de la comunidad, el xito de la experiencia emprendedora de Santa Rosa de Chiuyacc, con las mejoras en los ingresos de las familias, permitir generar una pequea economa en la comunidad crendose pequeos negocios en el entorno del centro de procesamiento para satisfacer las necesidades de las familias de la asociacin. Socialmente servir de estimulo para que los integrantes de la comunidad impulsen iniciativas similares.

32

FIGURA N 01 ARBOL DE MEDIOS-OBJETIVO-FINES

FIN LTIMO: Bajo nivel de ingresos de la comunidad

FIN INDIRECTO: Mejora de los ingresos familiares

FIN INDIRECTO: Disminuir la migracin juvenil

FIN DIRECTO: Participacin con volmenes adecuados ante la demanda en el mercado de consumidores

OBJETIVO CENTRAL: Elevar el rendimiento en la produccin de leche

MEDIO DE PRIMER NIVEL: Asociados con conocimiento en el manejo del ganado vacuno.

MEDIO DE PRIMER NIVEL: Cobertizo con cubierta concluida, semental adquirido y botiqun veterinario implementado

6.3 6.4
MEDIO FUNDAMENTAL: Mayor capacidad de equipamiento MEDIO FUNDAMENTAL: Capacitar a la organizacin con temas empresariales: gestin, administracin, costos MEDIO FUNDAMENTAL: Capacitar a la organizacin en temas de manejo adecuado del ganado vacuno

5.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

33

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecucin del Plan de Negocio, agrupado por componentes, se muestran en el Cuadro de Marco Lgico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo siguiente.

1. Eficiente dotacin de equipos y materiales de procesamiento (Activos)

Siendo la accin principal:

a. Activos 1.1 Adquisicin de 01 reproductor de la raza Brown Swiss

1.2 Implementacin con materiales de construccin (89 calaminas), para la produccin de ganado vacuno mejorado. 1.3 Implementacin con 01 botiqun veterinario

b. Asistencia Tcnica
Para este componente se plantea la siguiente accin con la finalidad de obtener productos de buena calidad e inocuidad:

1.1
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Capacitacin en Tcnicas Agropecuarias. (1 capacitacin). Capacitacin en buenas prcticas de manufactura y control de calidad durante el proceso de crianza de ganado vacuno mejorado. Capacitacin en gestin comercial, tcnicas de promocin y marketing. Asesora en estrategias comerciales y taller de evaluacin de compradores. Capacitacin en plan de ventas-costos, planificacin y registros. Implementacin de medios de promocin y publicidad. Capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y compra de insumos.

1.8 Asistencia Tcnico Veterinaria. 3. Pasantas 3.1 Pasanta para ver organizacin de productores y comercializadores ms
desarrollados (Satica - Cusibamba).

34

5.4 RESULTADOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA N 01

Reproductor de la raza Brown Swiss Cobertizo al servicio del ganado de la asociacin. Botiqun veterinario en funcionamiento, con personal entrenado (asociados). Incremento de la produccin de leche de la ganadera vacuna hasta con 10

litros de leche en promedio (incremento de la produccin en un 40% adicional).

Productores capacitados en temas de manejo, alimentacin y sanidad del

ganado vacuno.

Productores capacitados en temas de manejo de costos, administracin,

contabilidad y gestin empresarial. Pasanta a la localidad de Cusibamaba y Satica (Ayacucho)

ALTERNATIVA N 02
Cobertizo al servicio del ganado de la asociacin. Botiqun veterinario en funcionamiento, con personal entrenado (asociados). Incremento de la produccin de leche de los ganados vacunos hasta con 10

litros de leche en promedio (incremento de la produccin en un 40% adicional).

35

Productores capacitados en temas de manejo, alimentacin y sanidad del

ganado vacuno. Productores capacitados en temas de manejo de costos, administracin, contabilidad y gestin empresarial. Productores fortalecidos organizacionalmente con la pasanta realizada. Asistencia tcnica en los temas de manejo adecuado del ganado vacuno: alimentacin, sanidad, manejo en el ordeo, se realizar al primer mes de iniciadas las actividades. Cursos en temas empresariales, gestin, administracin y costos. Se realizar al primer mes de iniciada las actividades

Pasanta a la ciudad de Huancayo-Junn.

36

Capacitar a N FIGURA la Mayor capacidad de equipamient

Adquisicin o de reproductor y calaminas para el recubrimien to del cobertizo y botiqun veterinario

03 matriz de medio fundamentales

Capacitar a la organizacin en temas de adecuado manejo del Talleres ganado en vacuno
alimentaci n, sanidad, manejo y pasanta a Cusibamb a-Satica

organizaci n en temas empresarial es, gestin, Cursos administrac en in temas y costos de gestin, administ racin y costos

Fortaleci miento organiza cional Pasant a a la localida d de Huanca yo

AL T. 02

ALT. 01

ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A + Accin 3B + Accin 3C + Accin 4 ALTERNATIVA 02: ACCIN 1B + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A + Accin 3B + Accin 3C + Accin 4

37

VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 DEMANDA DEL MERCADO

El mercado se determin en el mismo distrito de Secclla, siendo los compradores principales la asociacin de productores lcteos La Seccllenita de la comunidad de Atuna aproximadamente a 10 minutos de la capital del distrito de Secclla. Espordicamente se expende la leche a los pobladores y visitantes a la zona. La asociacin de productores lcteos La Seccllenita, compra toda la produccin de la leche, siendo sta insuficiente segn referencias de los compradores y de acuerdo a las expresiones de los mismos se requiere de manera ptima 60 litros/da de leche. Tambin se estableci que los pobladores y visitantes requieren

aproximadamente 18 litros/da.

CUADRO N 03 PRODUCCIN DE LECHE DE LA ASOCIACIN AGRCOLA SANTA ROSA CABEZAS DE PRODUCCIN DE PRODUCCIN GANADO VACUNO LECHE MES (LITROS/DIA) (LITROS) 16 35 980
Se puede apreciar en el cuadro, la produccin de la asociacin ganadera. La produccin llega a 35 litros/da debido a que no todos los vacunos se encuentran en produccin de leche.

38

CUADRO N 04 DEMANDA DE LECHE EN EL MERCADO DEMANDANTE Asociacin de productores lcteos La Seccllenita Pobladores de la zona y visitantes TOTAL DEMANDA DE LECHE (LITROS/DIA) 60 18 78 DEMANDA MES (LITROS) 1.680 504 2.184

La demanda proyectada se ha realizado teniendo en cuenta un crecimiento aproximado de la demanda de 17% mensual para el primer ao, tomada en funcin de la demanda del centro de produccin de los productos lcteos y su requerimiento proyectado. Para los aos posteriores se considera un crecimiento conservador del 10% anual.

6.2

OFERTA DEL MERCADO

Se considera la oferta como cero, debido a que no hay oferta de leche de manera organizada tal como lo realiza la asociacin o alguna empresa ganadera en el distrito.

6.3

BALANCE OFERTA DEMANDA

Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda, teniendo en cuenta las deficiencias establecidas en el acpite anterior.

CUADRO N 05 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEMANDANTES DEMANDA (litros/mes) La seccllenita 1.680 Pobladores y 504 visitantes TOTAL 2.184 OFERTA (litros/mes) 980 0 980

39

En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de 1.204 litros/mes. El mercado dirigido al consumo directo est desatendido y el dirigido a la transformacin parcialmente atendido.

6.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I: Adquisicin de las calaminas (48 m2) para el cobertizo , esto se realizar al primer mes de iniciada las actividades del presente proyecto. Adquisicin del semental de raza Brown Swiss (8 meses de edad recomendado), en la ciudad de Huancayo, esto se realizar al tercer mes de iniciada las operaciones; es necesario iniciar las coordinaciones de compra al primer mes de iniciadas las operaciones. La adquisicin se puede realizar en los distintos establos existentes en la ciudad. Implementacin del botiqun veterinario (contiene elementos bsicos para ciertas intervenciones, vitaminas, antiparasitarios, insumos para posibles ocurrencias) , este rubro se tiene que realizar al primer mes de iniciada las actividades, para que se inicien de inmediato los tratamientos adecuados de saneamiento al ganado vacuno. Asistencia tcnica en los temas de manejo adecuado del ganado vacuno: alimentacin, sanidad, manejo en el ordeo, se realizar al primer mes de iniciadas las actividades. Tendr una duracin de 8 meses, con 4 horas efectivas por semana.

Cursos en temas empresariales, gestin, administracin y costos. Se realizar al primer mes de iniciada las actividades, con una duracin de 3 meses, 3 horas a la semana.

Pasanta a las comunidades de Cusibamba y Satica- Ayacucho, esto se realizar al octavo mes de iniciadas las actividades. Las gestiones se tienen que realizar con anticipacin. La pasanta la realizarn 3 miembros de la asociacin, quienes tienen que hacer las rplicas en su organizacin

ALTERNATIVA N 02

40

Adquisicin de las calaminas (48 m2), esto se realizar al primer mes de iniciada las actividades del presente proyecto.

Adquisicin del semental de raza Brown Swiss (8 meses de edad recomendado) en la ciudad de Huancayo, esto se realizar al tercer mes de iniciada las operaciones; es necesario iniciar las coordinaciones de compra al primer mes de iniciadas las operaciones. La adquisicin se puede realizar en los distintos establos existentes en la ciudad.

Implementacin del botiqun veterinario (contiene elementos bsicos para ciertas intervenciones, vitaminas, antiparasitarios, insumos para posibles ocurrencias), este rubro se tiene que realizar al primer mes de iniciada las actividades, para que se inicien de inmediato los tratamientos adecuados de saneamiento al ganado vacuno.

Asistencia tcnica en los temas de manejo adecuado del ganado vacuno: alimentacin, sanidad, manejo en el ordeo, se realizar al primer mes de iniciadas las actividades. Tendr una duracin de 6 meses, con 4 horas efectivas por semana.

Cursos en temas empresariales, gestin, administracin y costos. Se realizar al primer mes de iniciada las actividades, con una duracin de 3 meses, 3 horas a la semana.

Pasanta a las localidades de Huancayo-Junn.

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1

41

CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC

ITEM

PARTIDA

UNIDAD MEDIDA

TOTAL

MES 1
I 1.1 II 2.1
ACTIVOS IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS

11,802 GLB 11,802 11,578 CAP 600

11,802.00 600.00

2.2

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y COTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO VACUNO MEJORADO

CAP

1,200

2.3

CAPACITACION EN GESTIN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIN Y MARKETING

CAP

1,200

2.4 2.5

ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE EVALUACION DE COMPRADORES CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION Y REGISTROS CAPACITACIN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

CAP DOC

600 500

2.6

CAP

718

2.7

ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO

ASIST

4,960

620.00
2.8
ASISTENTE TECNICO

GLB

1,800

150.00
III
PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

505

42

3.1

PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

GLB

505

4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACION

GLB

4,215.00 28,100.00

4,215.00 17,387.00

TOTAL

ALTERNATIVA 2
EJECUCION DEL PROYECTO Unida d de Cantida Medid d/ Meta a I II III TRIMESTRES

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

IV

II

III

IV

COMPONENTES I ACTIVOS Adquisicin de calaminas Adquisicin semental Implementacin botiqun Veterinario COMPONENTES II ASITENCIA TECNICA Asistencia Tcnica en manejo de ganado vacuno: alimentacin, sanidad, ordeo. Glb Asistencia tcnica en temas empresariales

Glb Und

01 01

X X

Und

01

01

Glb

01

43

COMPONENTES III

Pasantas a la Glb localidad de Cusibamba-Satica

01

Fuente: elaboracin consultor.

6.5 PLAN DE NEGOCIOS ANALISIS DE MERCADO:

La Produccin y comercializacin de derivados lcteos a cobrado gran importancia, principalmente debido a la demanda cada vez ms creciente de este Producto, tanto en el mercado de Huancavelica como Nacional, estos productos no solo son adquiridos por los consumidores particulares sino tambin es adquirido por los programas sociales a travs de las instituciones pblicas, con fines de reducir la desnutricin en los nios y los adultos mayores.

6.5.1. QU VENTAJAS TENEMOS?

La Asociacin agrcola Santa Rosa de Chiuyacc es la nica organizacin de productores lcteos dentro de la comunidad que viene a ser tambin el mercado objetivo. El capital humano se encuentra motivado para este tipo de emprendimiento. Se cuentan con asociaciones para proveer productos lcteos (Asoc. Secclinita ) La asociacin cuenta con 01 aos de experiencia an incipiente en la comercializacin de la leche Los 10 socios cuentan con un promedio de 4 cabezas de vacuno y tienen regular adecuadas vas de experiencia en manejo ganadero Cuenta con una gran cantidad de pastos y forrajes que cuentan con comunicacin.

La Asociacin cuenta con personera jurdica que le permitir

celebrar toda clase de

contratos, participar en licitaciones, concursos pblicos y prstamos bancarios.

44

6.5.2 CULES SON LAS LIMITACIONES?

Carecen de experiencia en los aspectos de trabajo asociado.

No cuentan con el conocimiento necesario para la crianza tecnificada del ganado vacuno, del manejo empresarial del tipo de actividad. No poseen los recursos econmicos para mejorar sus condiciones actuales. produccin y

La Asociacin cuenta con escasos conocimientos en tcnicas de comercializacin de productos lcteos

La Asociacin productora de lcteos no tiene experiencia en cuanto a crditos financieros

Escasa participacin en festivales y ferias de productos lcteos. Actualmente la planta no cuenta con suficientes instrumentos y utensilios para la adecuada produccin

Los 10 socios que participan en el proceso de produccin cuentan con limitados

conocimientos en produccin, comercializacin y gestin empresarial.

6.5.3 CMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS?

Fortaleciendo los conocimientos en tcnicas de produccin ,comercializacin y gestin empresarial Implementando el plantel ganadero con suficientes herramientas y utensilios de produccin Participando en las diferentes ferias de los distritos y provincias promocionando una cartera diversificada de productos lcteos

Mejorando las condiciones de manejo del ganado vacuno, el cual permitira obtener mayor
produccin de leche.

Mejorando la calidad del ganado criollo que se posee. Contando con un cobertizo adecuado donde permanezca el ganado lechero.
Fortaleciendo los conocimientos en tcnicas de produccin ,comercializacin y gestin empresarial

6.6 CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Mercado de consumo en la localidad de Chiuyacc-Seccla ,poco exigente en la calidad de la leche fresca y el mercado de consumo se encuentra en desarrollo. El mercado para la leche en la ciudad de Secclla, se caracteriza por los siguientes supuestos:

45

 Existe poco nmero de productores de la leche, para afectar por s mismo el precio del
producto, a excepcin de la Asociacin La Seccllinita-de la localidad de Atuna El producto que se vende en este mercado no es homogneo.

En los centros poblados de Secclla, existe la produccin de leche, lo cual es transformado por
lo general en quesos y cachipas. El Mercado de Secclla, se abastece fundamentalmente con la produccin de los centros poblados colindantes, por su cercana a la ciudad y las vas directas que la conectan. La posibilidad de una sobreoferta solo se produce en la poca de lluvias entre los meses de diciembre a abril.

6.7 ANALISIS DE RIESGO IMPLICITOS DE LA ASOCIACION

El grado de cultura, limita la percepcin de crecimiento empresarial, aplicacin de inversin, ahorros, etc. Asimismo, el principal riesgo de la Asociacin tiene que ver con la falta de liquidez para invertir en capital de trabajo, que es muy importante para el incremento de la produccin. La tecnologa utilizada es artesanal en el proceso productivo, esto constituye un factor de riesgo que puede afectar el volumen y la calidad de la produccin para la venta, es este riesgo el que se debe disminuir con el proyecto.

6.8 DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA

En el mbito distrital, la principal competencia pertenece a los pequeos productores conformados en los centros poblados, que llevan sus productos a la ciudad de Secclla por ser el mercado cercano, especialmente en la feria sabatina.

ESTRATEGIA DE MERCADO: CUADRO N 06 MATRIZ FODA

46

FORTALEZA OPORTUNIDAD Es una asociacin con personera jurdica, con acceso a mercados seguros Que la iniciativa la desarrolle otro grupo humano.

DEBILIDAD Desconocimiento de los temas de manejo en la crianza tecnificada. El nivel cultural de la asociacin, impide el entendimiento del manejo empresarial y de la importancia de las inversiones.

AMENAZAS

Fuente: Elaboracin del Consultor

6.9 MEZCLA DE MARKETING: (4P) PRODUCTO

Es el producto obtenido del ordeo de las vacas, tiene que ser un producto exento de impurezas y libre de toxinas. La leche se expende sin procesamiento alguno al precio de S/. 1.00 Nuevo Sol el litro.

PRECIOS
El precio est determinado por el mercado, se encuentra en S/. 1,00 Nuevos Soles el litro de leche

PROMOCION Y PUBLICIDAD
An no requiere, hasta que la Asociacin se consolide y se afiance en el mercado distrital.

PLAZA Y DISTRIBUCION
Se tiene un mercado establecido, el distrito de Secclla y la asociacin de productores lcteos La Seccllenita, que debe comprar toda la produccin de leche a la asociacin de Chiuyacc. -Los canales de distribucin son incipientes, realizndose de manera directa y beneficindose de todos los costos operacionales. No necesita un canal de distribucin ms elaborado del que tiene.

6.10 RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

Se tiene como mercado importante el abastecimiento de la demanda de la asociacin de productores La Seccllenita de la comunidad de Atuna, con quienes se tiene el acuerdo de abastecimiento con la produccin futura.

6.11 FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO

47

Actualmente la Asociacin de productores de Secclla, venden su producto de manera individual, debido a que sus miembros tienen una baja produccin, es por ello que el canal de comercializacin del negocio es el siguiente:

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

Creemos que con la puesta en marcha del proyecto, este modelo debera cambiar necesariamente, ya que se contar desde una asistencia para la elaboracin de derivados lcteos, el fortalecimiento asociativo, incluyendo la asistencia en comercializacin de leche y derivados.

48

VII. ANALISIS DE COSTO BENEFICIO

49

PART.

I 1.1 II

ACTIVOS

IMPLEMENTACION GANADO VACUNO

ASISTENCIA TECN
50

ALTERNATIVA II

ACTIVOS IMPLEMENTACION CON MA VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

CAPACITACION EN TECNICA CAPACITACION EN BUENAS DE CALIDAD DURANTE EL P VACUNO MEJORADO CAPACITACION EN GESTI Y MARKETING
FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2009 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables 0.8676 0.8403 Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)

51

Costa Sierra

0.57 0.41 0.49 0.91 0.66

Selva Mano de Obra Calificada Combustible

CUADRO N 07 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO TOTAL

Presupuesto Total por Fuente de Financiamiento DETALLES ALIADOS Dinero en efectivo Dinero en efectivo Asociacin Santa Rosa de Chiuyacc Valorizacin terreno de la asociacin TOTAL 19,670.00 4,215.00 4,215.00 28,100.00 30 % 70

TOTAL

100

Fuente: Elaboracin del consultor

52

El anlisis de los costos sin proyecto se realiza para un mes de operacin.

CUADRO ANALISIS DE LOS COSTOS RUBRO UNI D VALO R UNIT. (sole s) 8,00 200,0 0 TOTAL (soles)

REQUERI DO 3 01

Medicamentos Operario TOTAL EGRESOS

Und Und

24,00 200,00 218,00

En los costos no se considera la alimentacin, debido a que se tiene los pastos necesarios para la incorporacin de los animales, los asociados vienen trabajando en el mejoramiento del pastizal que se tiene. Los pobladores atienden al ganado que es de su propiedad, se tiene el compromiso de los asociados en la atencin rotativa y semanal del ganado adquirido en el presente proyecto y en aquello que resulte como propiedad colectiva. Se considera una remuneracin de S/. 200,00 Nuevos Soles/mes como un incentivo a aquellos que cumplan un mes efectivo de labores dentro del proyecto (vienen a ser 4 personas dentro del ciclo, aproximadamente S/. 25,00 Nuevos Soles por persona)

El rubro operario, viene a ser la asignacin de un monto mnimo a la persona que le dedica un tiempo a la atencin del cobertizo, su limpieza, dotacin de la racin de alimentos al ganado vacuno, atencin en la dotacin de los medicamentos, etc. Este rubro finalmente lo asumen los miembros de la asociacin de manera rotativa.

53

7.2ANALISIS DE BENEFICIOS

INGRESOS SIN PROYECTO

PRODUCTO Venta de leche Operario TOTAL

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO (S/.) TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5 2940.00 3160.50 3397.54 3652.35 3743.66 300.00 322.50 346.69 372.69 382.01 3240.0 3483.0 3744.2 4025.0 4125.6 0 0 3 4 7

Fuente: elaboracin propia

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO

PRODUCTO Medicamentos Operario TOTAL

COSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO (S/.) TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5 72.00 77.40 83.21 89.45 91.68 300.00 322.50 346.69 372.69 382.01 372.00 399.90 429.89 462.13 473.69

Fuente: elaboracin propia

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO

PRODUCTO venta de leche

BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5 2568.00 3083.10 3314.33 3562.91 3651.98

Fuente: elaboracin propia.

BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 54

VALOR DE LA PRODUCCIN DE LA ALTERNATIVA 1

PRODUCTO Venta leche TOTAL PRECIOS PRIVADOS

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO1 TRIM1

6552.00 6552.0 0

TRIM2
9893.52

TRIM3
14939.22

TRIM4
22558.21

TRIM5
34062.90

9893.52 14939.22 22558.21 34062.90

COSTO

COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCIN PROYECTO 1

PRODUCTO Medicamentos operario TOTAL PRECIOS PRIVADOS

COSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO1 TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5 1096.25 1655.34 2499.56 3774.34 5699.25 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
1696.25 2255.34 3099.56 4374.34 6299.25

BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO 1

PRODUCTO Venta de leche

BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO1 TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5 4855.8 7638.2 11839.7 18183.9 27763.7

VALOR DE LA PRODUCCIN DE LA ALTERNATIVA 2

55

PRODUCT VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN CON O TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 Venta 9893.5 14939.215 22558.21 6552.0 leche 2 2 5 0 TOTAL PRECIO 6552. 9893.5 14939.215 22558.21 PRIV. 2 2 5 00

PROYECTO2 TRIM5 34062.9046 34062.904 6

COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCIN

56

ALTERNATIVA 2

COSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO2 TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5 Medicamento 1096.2 1655.337 2499.5596 3774.3350 5699.245 5 5 3 3 9 s 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 PRODUCT O
TOTAL PRECIO PRIVADO 1696.25 2255.34 3099.56 4374.34 6299.25

VALO

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO 2

PRODUCT O Venta de leche

BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIN CON PROYECTO2 TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5 4855.7 7638.182 11839.655 18183.879 27763.658 5 5 6 9 7

57

BENEFICIOS INCREMENTALES
VALOR BRUTO INCREMENTAL DELA PRODUCCIN ALTERNATI

PRODUCTOS

Venta leche TOTAL

VALOR INCREMENT AL DE LA PRODUCCI N MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 1408.6 1648. 1204 8 16 1928.34 2256.16 1408.6 1648. 1204 8 16 1928.34 2256.16

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN ALTERNATIVA 1

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

PRODUCTOS

MES 1 Medicamentos Operario TOTAL

MES 3 MES 4 MES 5 467.3 341.42 399.46 7 546.82 639.78 100.0 100 100.00 0 100.00 100.00 567.3 441.42 499.46 7 646.82 739.78

MES 2

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIN ALTERNATIVA 1

PRODUCTOS

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

MES 1 Venta de leche TOTAL

MES 3 MES 4 MES 5 1043. 762.60 892.24 92 1221.39 1429.03 1043. 762.60 892.24 92 1221.39 1429.03

MES 2

58

VALOR BRUTO INCREMENTAL DELA PRODUCCIN ALTERNATIVA 2

PRODUCTOS

Venta leche TOTAL

VALOR INCREMENT AL DE LA PRODUCCI N MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 1408.6 1648. 1204 8 16 1928.34 2256.16 1408.6 1648. 1204 8 16 1928.34 2256.16

COCOSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN ALTERNATIVA 2

PRODUCTOS

VALOR INCREMENTAL DE LA

59

PRODUCCIN

MES 1 Medicamentos Operario TOTAL

MES 3 MES 4 MES 5 467.3 341.42 399.46 7 546.82 639.78 100.0 100 100.00 0 100.00 100.00 567.3 441.42 499.46 7 646.82 739.78

MES 2

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIN ALTERNATIVA 2

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

PRODUCTOS

MES 1 Venta de leche TOTAL

MES 3 MES 4 MES 5 1043. 762.60 892.24 92 1221.39 1429.03 1043. 762.60 892.24 92 1221.39 1429.03

MES 2

60

FLUJO DE CAJA

ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

inversin Meses

Mantenimien to

Operacin

Egreso total

Beneficio

Flujo Neto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13502 2161 2161 2161 1700 1700 200

124 124 565.42 661.54 774.00 905.58 1059.53 1239.65 1450.40 1696.96 1985.45 200 2322.97 2717.88 3179.92 3720.50 4352.99 5092.99 250 5958.80 6971.80 8157.01 9543.70 11166.1 3 13064.3 7 15285.3 250 1

13626 2285.00 2726.42 2822.54 2474.00 2805.58 1059.53 1239.65 1450.40 1696.96 1985.45 2522.97 2717.88 3179.92 3720.50 4352.99 5092.99 6208.80 6971.80 8157.01 9543.70 11166.13 13064.37 15535.31

980.00 980.00 2184.00 2555.28 2989.68 3497.92 4092.57 4788.31 5602.32 6554.71 7669.01 8972.75 10498.11 12282.79 14370.87 16813.91 19672.28 23016.57 26929.38 31507.38 36863.63 43130.45 50462.63 59041.28

-12646 -1305.00 -542.42 -267.26 515.67 692.34 3033.04 3548.65 4151.92 4857.75 5683.57 6449.77 7780.24 9102.88 10650.37 12460.93 14579.29 16807.76 19957.58 23350.37 27319.94 31964.33 37398.26 43505.97

61

7.1

ANALISIS DE RENTABILI

ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS

inversin Meses

Mantenimien to

Operacin

Egreso total

Beneficio

Flujo Neto

1 2 3 4 5 6

13502 2161 2161 2356 1700 1700 200

124 124 565.42 661.54 774.00 905.58

13626 2285.00 2726.42 3017.54 2474.00 2805.58

980.00 980.00 2184.00 2555.28 2989.68 3497.92

-12646 -1305.00 -542.42 -462.26 515.67 692.34

62

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1059.53

1059.53

4092.57

3033.04 3548.65 4151.92 4857.75 5683.57 6449.77 7780.24 9102.88 10650.37 12460.93 14579.29 16807.76 19957.58 23350.37 27319.94 31964.33 37398.26 43505.97

1239.65 1239.65 4788.31 1450.40 1450.40 5602.32 1696.96 1696.96 6554.71 1985.45 1985.45 7669.01 200 2322.97 2522.97 8972.75 2717.88 2717.88 10498.11 3179.92 3179.92 12282.79 3720.50 3720.50 14370.87 4352.99 4352.99 16813.91 5092.99 5092.99 19672.28 250 5958.80 6208.80 23016.57 6971.80 6971.80 26929.38 8157.01 8157.01 31507.38 9543.70 9543.70 36863.63 11166.13 11166.13 43130.45 13064.37 13064.37 50462.63 250 15285.31 15535.31 59041.28

63

ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES

inversin Meses Mantenimien to Operacin Egreso total Beneficio Flujo Neto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11462. 46 1964.5 5 1964.5 5 1964.5 5 1963.6 4 1963.6 4

104.20 104.20 475.14 555.92 650.42 168.07 760.99 890.36 1041.73 1218.82 1426.02 1668.44 168.07 1952.08 2283.93 2672.20 3126.47 3657.97 4279.83 210.08 5007.40 5858.66 6854.63 8019.91 9383.30 10978.4 6 12844.8 210.08 0

11566.66 168 2068.75 2439.69 2520.47 2614.06 2892.70 890.36 1041.73 1218.82 1426.02 1668.44 2120.14 2283.93 2672.20 3126.47 3657.97 4279.83 5217.48 5858.66 6854.63 8019.91 9383.30 10978.46 13054.88

823.53 823.53 1835.29 2147.29 2512.33 2939.43 3439.13 4023.79 4707.83 5508.16 6444.55 7540.12 8821.94 10321.67 12076.36 14129.34 16531.33 19341.65 22629.73 26476.79 30977.84 36244.08 42405.57 49614.52

-10743.13 -1245.22 -604.40 -373.17 -101.73 46.73 2548.77 2982.06 3489.01 4082.14 4776.11 5419.98 6538.01 7649.48 8949.89 10471.37 12251.50 14124.17 16771.08 19622.16 22957.93 26860.78 64 31427.11 36559.63

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

inversin Meses Mantenimien to Operacin Egreso total Beneficio Flujo Neto

1 11462.46 2 1964.55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1964.55 2128.42 1545.46 1545.46

104.20 11566.66 104.20 2068.75 475.1428 57 2439.69 555.92 2684.34 650.42 2195.88 168.07 760.99 2474.52 890.36 890.36 1041.73 1041.73 1218.82 1218.82 1426.02 1426.02 1668.44 1668.44 168.07 1952.08 2120.14 2283.93 2283.93

823.53 -10743.13 823.53 -1245.22 1835.29 2147.29 2512.33 2939.43 3439.13 4023.79 4707.83 5508.16 6444.55 7540.12 8821.94 -604.40 -537.04 316.45 464.91 2548.77 2982.06 3489.01 4082.14 4776.11 5419.98 6538.01

65

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2672.20 2672.20 10321.67 3126.47 3126.47 12076.36 3657.97 3657.97 14129.34 4279.83 4279.83 16531.33 210.08 5007.40 5217.48 19341.65 5858.66 5858.66 22629.73 6854.63 6854.63 26476.79 8019.91 8019.91 30977.84 9383.30 9383.30 36244.08 10978.46 10978.46 42405.57 210.08 12844.80 13054.88 49614.52

7649.48 8949.89 10471.37 12251.50 14124.17 16771.08 19622.16 22957.93 26860.78 31427.11 36559.63

INDICADORES ECONMICOS
VALOR ACTUAL NETO
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIV A 01 ALTERNATIV A 02

Evaluacin Privada Evaluacin

11% 11%

S/. 33,547.97 S/.

S/. 33,405.39 S/.

66

Social

27,042.23

27,446.05

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA Y SOCIAL

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIV A 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacin Privada Evaluacin Social

11% 11%

21 20

21 20

RATIO BENEFICIO-COSTO (B/C)

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluacin Privada Evaluacin Social

11% 11%

1.98 1.90

1.97 1.62

RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA INDICADOR COK VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 11% ALT 02 11% E. SOCIAL ALT 01 11% S/. 36,531.47 20% 1.90 ALT 02 11% S/. 28,578.94 20% 1.62

S/. 33,547.97
21% 1.98

S/. 33,405.39
21% 1.97

7.3 Anlisis de Rentabilidad Familiar

El anlisis de la rentabilidad familiar se realiza al ao de operacin, el ingreso per cpita es el ingreso mensual proyectado.

CUADRO

67

RENTABILIDAD FAMILIAR RUBRO INGRESOS BRUTO EGRESO TOTAL INGRESO NETO NUMERO DE SOCIOS INGRESO PERCAPITA MONTO EN NUEVOS SOLES 7,540.00 2,120.00 5420 10 542.00

En el ingreso per cpita se aprecia un ingreso de S/. 542.00 Nuevos Soles, que viene a ser un ingreso moderado para la realidad actual de la zona.

68

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION OPOPERACIONAN DE MARKETING

10.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS El cronograma de inversiones segn metas, el cronograma de metas fsicas y las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto se detallan en los cuadros N 09. CUADRO N 17 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGUN METAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PART.

COMPONENTE

I 1.1 II 2.1

ACTIVOS

IMPLEMENTACION CON MATERIALES PARA EL PROYECT GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTUR 2.2 Se tiene el cuadroCOTROL DEinversiones segn metas por fuente de financiamiento. del cronograma de CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZ GANADO VACUNO MEJORADO El aporte del programa ALIADOS al presente proyecto es del 70% que corresponde a la suma de S/.
19,670, el 30% deCAPACITACION EN GESTIN COMERCIAL, TECNICAS los aportes corresponde a la asociacin beneficiaria y corresponde a la suma de S/. 8,430.00, de los cuales el 15% se justificar con los bienes de la asociacin, y para el proyecto 2.3 invertirn la suma PROMOCIN Y MARKETING de S/. 4,215.00 Nuevos Soles.

DE

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE

CUADRO EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE ASESORIAN 18 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS 2.4 CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS EVALUACION DE COMPRADORES

2.5 2.6

CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, 69 PLANIFICACION Y REGISTROS

CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

CHIUYACC

ITEM

PARTIDA

UNIDAD MEDIDA

TOTAL

MES 1
I 1.1 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 III 3.1
ACTIVOS IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y COTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO VACUNO MEJORADO CAPACITACION EN GESTIN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIN Y MARKETING ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE EVALUACION DE COMPRADORES CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION Y REGISTROS CAPACITACIN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASISTENTE TECNICO PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

MES 2

11,802 GLB 11,802 11,578 CAP CAP CAP CAP DOC CAP ASIST GLB 600 1,200 1,200 600 500 718 4,960 1,800 505 GLB GLB 505 4,215 28,100.00

X X

X X

X X X

4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACION

CUADRO N 19 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

70

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC

ITEM

PARTIDA

UNIDAD MEDIDA

TOTAL

MES 1
I 1.1 II 2.1
ACTIVOS IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DE PROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNO MEJORADO ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS

11,802 GLB 11,802 11,578 CAP 600

11,802.00 600.00

2.2

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y COTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DE GANADO VACUNO MEJORADO

CAP

1,200

2.3

CAPACITACION EN GESTIN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIN Y MARKETING

CAP

1,200

2.4 2.5

ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE EVALUACION DE COMPRADORES CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION Y REGISTROS CAPACITACIN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

CAP DOC

600 500

2.6

CAP

718

2.7

ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO

ASIST

4,960

620.00
2.8
ASISTENTE TECNICO

GLB

1,800

150.00
III
PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

505

3.1

PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

GLB

505

71

4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACION

GLB

4,215.00 28,100.00

4,215.00 17,387.00

TOTAL

72

CUADRO N 19 CRONOGRAMA DE ACCIONES

EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En Nuevos Soles)

ITEM

COMPONENTE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Ao 1 Ao 2 Ao3 Ao 4 Ao 5

INVERSION I II III ACTIVOS ASISTENCIA TECNICA PASANTIAS

POST INVERSION Operacin Mantenimiento

12.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Es necesario complementar los costos de inversin que se van ha ejecutar, con el requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto. El proceso de mejora de ganado vacuno para la produccin de leche hace que se produzcan desgastes de materiales, que ser necesario conservar y mantener en forma peridica; quedando bajo la responsabilidad de los beneficiarios la operacin y mantenimiento; cuyos costos se muestran en el cuadro 12.

CUADRO N 20 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin COSTO DE OPERACIN Unidad Cantidad
Precio Unitario

Meses

TOTAL 6787.04

Medicamentos Glb Operario Glb COSTO MANTENIMIENTO Materiales diversos Glb

COSTO TOTAL

365.42

12 12

4385.04 2400 399.60

200

33.3

12

399.6 565.42

65

A PRECIOS SOCIALES
Descripcin COSTO DE OPERACIN Unidad Cantidad
Precio Unitario

Meses

TOTAL

Medicamentos

Glb

307.07563

1 1

307.08 181.82

Operario Glb COSTO MANTENIMIENTO Materiales diversos Glb

COSTO TOTAL

181.8181 1 82 27.98319 33

27.98 488.89

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin COSTO DE OPERACIN Unidad Cantidad
Precio Unitario

Meses 12 1

TOTAL 9025.49

752.12

Medicamentos

Glb

Operario COSTO MANTENIMIEN TO Materiales diversos

COSTO TOTAL

Glb

PONER COSTOS UNITARI OS 600 PONER COSTOS UNITARI OS

7200

Glb

1 16225.49

A PRECIOS SOCIALES
Descripcin COSTO DE OPERACIN Unidad Cantidad
Precio Unitario

Meses

TOTAL

SACAR SUS COSTOS SOCIALES 1 1 1

Medicamentos Glb Operario Glb COSTO MANTENIMIENTO Materiales diversos Glb

66

COSTO TOTAL

67

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO OPOPERACIONAN DE MARKETING

9.1. Anlisis Social
La localidad de Ciuyacc est ubicada en una zona rural en el Distrito de Secclla, lugar donde se encuentra la organizacin conformada por familias campesinas pobres de condicin econmica baja, dentro de este contexto se encuentra la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc, quienes requieren dejar de lado el asistencialismo, por tal motivo este proyecto es viable socialmente porque va a generar fuentes de trabajo en la crianza de ganado vacuno mejorado, en consecuencia habr mayores ingresos econmicos para los socios de la organizacin. 9.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis se efecta con la finalidad de conocer la variacin de la rentabilidad de la inversin frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables que componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico N 15.

CUADRO N 15 FACTOR PRECIO DEL INSUMO VARIACIN VAN 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50%
S/. 10,074.50 S/. 9,545.84 S/. 9,040.25 S/. 8,556.63 S/. 8,093.94 S/. 33,547.97 S/. 7,227.40 S/. 6,821.70 S/. 6,433.22 S/. 6,061.13 S/. 5,704.66

TIR 15% 17% 18% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 24% 27%

B/C 1.85 1.98 2.13 2.31 2.52 2.24 3.08 3.47 3.96 4.62 5.55

68

CUADRO N 16 FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO

VARIACI N
150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70%

VAN
S/. 75,098 S/. 68,259 S/. 62,034 S/. 56,368 S/. 51,211 S/. 33,548 S/. 42,239 S/. 38,345 S/. 34,799 S/. 31,567 S/. 28,623

TIR
26% 26% 24% 22% 22% 21% 20% 18% 18% 17% 15%

B/C
3.18 2.97 2.76 2.55 2.33 1.42 1.91 1.70 1.49 1.27 1.06

9.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

60% 50%

9.3.1 Participacin de los Beneficiarios Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos econmicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos de operacin y mantenimiento.

9.3.2 Coordinacin Institucional El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizar las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los 10 miembros de la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc del Distrito de Secclla.

9.3.3 Financiamiento de la inversin Los miembros de la Asociacin de Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc del Distrito de Secclla, tienen conocimiento que la inversin total ser financiada con un aporte del 30% por parte de los miembros y el 70% restante por Aliados. Del 100% la

69

inversin en activos fijos ser no mayor a la suma de S/. 11,200 nuevos soles y ser asumida por Aliados.

9.4 VIABILIDAD AMBIENTAL

La crianza de ganado vacuno mejorado, puede ocasionar un deterioro del suelo si no hay una planificacin secuencial para la alimentacin, debido a que si hubiese un sobrepastoreo eliminaran especies forrajeras y llegaran a compactarse de manera paulatina el sustrato. La crianza de ganado vacuno mejorado no ocasionara IMPACTOS AMBIENTALES, a nivel del medio ambiente, porque se ubicara un espacio dedicado exclusivamente para la crianza, la operacin en el pastoreo no ocasiona desprendimientos de materiales, desechos, que puedan contaminar el agua.

Aplicacin Si X No

X X

X X X X X

70

9.1.1

Esquema del Estudio de Impacto Ambiental

El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodologa de las listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este tipo de asistencia tcnica. Teniendo en cuenta que la evaluacin del impacto ambiental, se entiende como un proceso de anlisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados. En base a estos antecedentes es importante conocer la lnea de base para identificar y valorar los impactos en el centro poblado de Seccla.

Lnea de Base: Impactos ms Importantes:

a). Moderada modificacin del Paisaje. b). No hay modificacin en el rgimen hidrolgico c). No hay alteracin de la calidad del agua de consumo y agrcola d). Hay construccin de caminos de acceso e).No hay restos arqueolgicos f). No hay alteracin de la fauna g). Hay incremento del trnsito vehicular

CUADRO N 21 IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE IMPACTOS SECCLLA

71

OPERACIONES DEL PROYECTO

Construccin de Cobertizo ganado vacuno Aplicacin de fertilizantes a pasturas Modificacin del entorno econmico Eliminacin de slidos gruesos Riego por gravedad TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL

ACCIONES DEL PROYECTO FACTORES AMBIENTALES

I
I. MEDIO FSICO
Contaminacin indirecta del agua Contaminacin suelo Contaminacin aire Residuos orgnicos Generacin de focos infecciosos Nivel de olores Perturbacin M.A. y de la cubierta vegetal Modificacin paisaje II. MEDIO ECON. Movimiento Migratorio Comercio Ingresos econmicos Desarrollo social Calidad de vida TOTAL COMPONENTE DEL PROYECTO SOCIO-

I 4

M 63 10 8 6 5 6 5 14 9 32 4 6 6 7 9 95

2 1 1 -2 -1 -1 1 -1

4 2 2 5 3 5 4 3 -1 -1 3 2 -1 3 -2 4

1 4

2 4

2 -2

4 2

5 3 -1 -2 -2 -1

1 1

3 4

3 -1 15

2 1 2 1 1 7

4 4 2 3 4 45 -5 1 2 7 1 0 1 3 2 15 2 1 2 2 7 2 4 4 3 1 3

2 3 3 3 4 19

72

ESCALA DE CALIFICACIN PARA CADA IMPACTO Y MITIGACIN

I
ACCIONES DEL PROYECT O FACTORES AMBIENTALES MEDIO FSICO MEDIO SOC. ECONMICO TOTAL PY. COMPONENTES 19 MitigImpacto (I) Mitigabilidad (M) 95 LEYENDA: Impacto (I) 1 IMPACTO 24 56 7-8 4 15

M
OPERACIONES DEL PROYECTO BAJO MITIGACIN MEDIO ALTO MUY ALTO 63 32

CUADRO N 22 CALIFICACIN DE IMPACTO Y MITIGACIN DEL TOTAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL

73

CONCLUSIONES AMBIENTALES:

a). En la etapa de operacin se observa que la magnitud del impacto es positivo (19
puntos) b). La mitigacin total sobre los factores ambientales es Positiva del orden de 95, lo cual resulta alto. d). En conclusin el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental.

De la evaluacin ambiental global de los impactos identificados podemos concluir que se tendr sustentabilidad con la naturaleza y eficiencia econmica de la micro empresa en las acciones del proyecto desde la puesta en marcha del proyecto.

RECOMENDACIONES

Asistir en aspectos de educacin ambiental a los beneficiarios de la Asociacin.

Promover la forestera con especies nativas de la zona (quinual, qolle, kiswar etc. Impulsar ms la agricultura orgnica especialmente de las pasturas, que son la base para la produccin lechera de la zona de Seccla. Fomentar el agroturismo

VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

Los pobladores rurales de la Localidad de Chiuyacc estn organizados para una mejor conduccin de los destinos de su pueblo, tiene autoridades comunales, organizaciones sociales, de jvenes, de madres y de defensa; cuentan tambin con organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios y con fines de consumo humano, entre otras

74

organizaciones. Tambin participan, comparten y se benefician de las actividades que desarrollan las instituciones tanto estatales como privadas que intervienen en su mbito. El proyecto no alterar los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estn ligados a la cultura andina que est bien enraizado y lo practican vivencialmente.

Por el contrario, con el fortalecimiento de la organizacin de los productores y la prctica de la cultura de la asociatividad, ellos han incorporado en su modo de vida y organizacin la gestin empresarial y articulacin al mercado como un excelente mecanismo que les permite dar valor agregado a sus productos agropecuarios y generar ingresos con mayor rentabilidad econmica, generacin de empleo a todos los que participan en la cadena productiva, de transformacin y comercializacin, para mejorar la calidad de vida de los pobladores, porque se lograr mayores beneficios productivos y econmicos que les permita acceder al uso de servicios de salud, educacin, alimentacin y vivienda. Son hechos que justifican la viabilidad socio cultural del proyecto.

VIABILIDAD INSTITUCIONAL
Como institucin la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc est organizada, formalizada, registrada y estn desarrollando sus capacidades no slo tcnico productivas, sino tambin el fortalecimiento organizacional, de gestin empresarial, de comercializacin y articulacin al mercado. Tambin estn muy comprometidos con el desarrollo de su organizacin, para ello se han especializado en las diferentes fases del proceso productivo, en gestin del negocio, comercializacin y dems procesos de la cadena. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una visin optimista a futuro, como el hecho de ir formando a sus hijos como profesionales multidisciplinarios que mejorar la calidad y capacidad humana de sus integrantes. Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna.

Tambin, favorecen la viabilidad del proyecto la participacin de otras instituciones que intervienen en la zona, quienes participan en los diferentes procesos de la cadena productiva.

75

MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDA

OBJETIVOS Contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad Agropecuaria en la Asociacin Agrcola Santa Rosa de Chiuyacc. Incrementar la rentabilidad econmica en el Mejoramiento de las capacidades productivas de las familias en la produccin de leche del ganado vacuno mejorado. 1.1.- ACTIVOS INDICADORES Luego de 1 ao de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se incrementa de 35 litros de leche diario (situacin sin proyecto) a 75 litros de leche (situacin con proyecto). Los productores logran un incremento en el rendimiento de la comercializacin de leche, luego de primer ao de finalizado el proyecto. 1 Adquisicin de un ganado reproductor de la raza Brown Swiss 2. Adquisicin de 89 calaminas para construir 01 cobertizo. 3. Implementacin de 01 botiqun veterinario Se incrementa la cantidad del ganado vacuno y por tanto la calidad de la leche. 10 productores de la asociacin realizan adecuadamente las Buenas Prcticas de manufactura al finalizar el proyecto. 03 productores manejan herramientas de gestin empresarial y planificacin implementadas por la asociacin al finalizar el proyecto 1. semoviente ( 01) raza Brown Swiss para mejorar la ganadera 2. Instalacin de 01 cobertizo para ganado mejorado 3. Botiqun veterinario implementado El monto total en activos es de S/. 11,802 nuevos soles Capacitacin en buenas prcticas de manufactura y control de calidad, durante la ejecucin del proyecto. Monto: S/. 884.5 Capacitaciones en tcnicas y tecnologa productiva (mtodos y procesos de produccin, reconocimiento de equipos) Monto: S/. 1771.oo Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y marketing utilizan la metodologa CEFE. durante la ejecucin del sub. Proyecto. Monto: S/.1686.oo 01 Asesora y evaluacin de compradores , Monto: S/. 772.50 02 Capacitaciones en temas de plan de ventas, costos, planificacin y registros, Monto: S/. 851.oo Desarrollo de 01Capacitacin en temas de manejo del sistema logstico de entrega y compra de insumos, Monto: S/.812.50 8 asistencias Monto total: S/. 4,800 01 Pasanta en las comunidades de Satica Cusibamaba-Ayacucho MEDIOS DE VERIFICACIN Registro de ingresos de los productores. SUPUESTOS Incremento de la demanda de los productos lcteos en el mercado local y regional Demanda ascendente de leche producido por la asociacin agrcola Santa Rosa de Chiuyacc.

FIN

PROPOSITO

Registro de produccin

1.1-Registro de ingreso del reproductor 1.2- registros de empadre. 2.1 Boleta de compra de calaminas 3.1 Medicamentos con boletas de venta Registros de control de calidad Visitas al local de produccin, monitoreos, informes. Reportes sobre planificacin y aplicacin de herramientas

Consumidores compran la leche.

COMPONEN TE

1.2- ASISTENCIA TECNICA

Comerciantes tienen inters en comercializar la leche para derivados lcteos.

1.3- PASANTIAS 1.1.Adquisicin de o1 reproductor 1.2 Construccin de o1 cobertizo con material de construccin (89 calaminas). 13. Implementacin de o1 botiqun veterinario 2.1 Capacitacin en Tcnicas Agropecuarias. 2.2 Capacitacin en buenas prcticas en buenas prcticas y control de calidad durante el proceso de crianza de ganado vacuno mejorado. ACCIONES 2.3 Capacitacin en gestin comercial, tcnicas de promocin y marketing. 2.4 Asesora en estrategias comerciales y taller de evaluacin de compradores 2.5 Capacitacin en plan de ventas costos, planificacin y registros 2.6 Capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y compra de insumos 2.7 Asistencia tcnico veterinaria 3.1 Pasantas para ver organizaciones de productores y comercializadores ms

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografas Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Informes, actas de asistencia, informes y fotografas

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones . Productores dispuestos a trabajar y colaborar . Productores asimilan en un 90% de lo transmitido en las capacitaciones

Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, Materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, Materiales de capacitacin, informes y fotografas Actas de asistencia, informes y fotografas

Los consumidores y empresas contactadas muestran inters en la carne de ganado vacuno y sus derivados.

. Productores asimilan los conocimientos impartidos . Productores asimilan los conocimientos impartidos Los productores asimilan informacin importante sobre las experiencias

74

desarrollados

visitadas

75

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

1.

De acuerdo a los resultados de la evaluacin social del proyecto se puede afirmar que el proyecto Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociacin agrcola Santa Rosa de Chiuyacc, en la crianza de vacunos mejorados; es factible en trminos de la evaluacin privada y social.

2.

La produccin de leche sin proyecto en cantidad asciende a 980 litros mensuales, con la ejecucin del presente estudio se pretende incrementar la produccin en 2,184 litros mensuales, siendo un incremento considerable que terminar beneficiando directamente a los beneficiarios del presente estudio.

3.
4.

La inversin asciende a la suma total de S/. 28,100.00 nuevos soles de los cuales, S/. 11802.00, corresponden a Activos Fijos y S/. 16,298.00 a Intangibles. Se ha cumplido con la metodologa de formulacin y evaluacin a nivel de perfil, considerando que en este nivel se deber declarar la viabilidad del proyecto, de acuerdo a los resultados de rentabilidad social.

5. 6.

La inversin del estado se hace de necesidad en proyectos productivos orientados a incrementar las iniciativas de emprendimiento empresarial comunal. En conclusin, segn el resultado de evaluacin econmica, la ALTERNATIVA I, propuesta tiene mayores bondades, a nivel de precios sociales con los indicadores econmicos siguientes: VAN= S/. 33,547.97 TIR= 21 % B/C = 1.98

Por tanto se sugiere aprobar el financiamiento propuesto.

75

RECOMENDACIONES
Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es favorable para los socios.Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa tanto de los socios de la Asociacin de productores Santa Rosa de Chiuyacc, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la poblacin.

76

ANEXOS

77

78