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Manual Organizacional de La Aerolínea Avianca Ecuador
Manual Organizacional de La Aerolínea Avianca Ecuador
Manual Organizacional de la
Aerolínea Avianca Ecuador S.A.
Ecuador
AVIANCA MANUAL ORGANIZACIONAL DE LA Rev. 03
ECUADOR AEROLÍNEA AVIANCA ECUADOR 26-abr.-21
INTRODUCCIÓN
Este manual establece las políticas, procesos y lineamientos para realizar las actividades
relacionadas con la Aerolínea. Todo su personal, se compromete a ejecutar lo establecido en el
documento, leyes, regulaciones y procedimientos del Estado en el que se realicen las operaciones
y que tengan relación con el desempeño de sus obligaciones, incluyendo las mejores prácticas para
garantizar la seguridad integral y buscar la mejora continua en los procedimientos de la operación.
Para el propósito de este Manual, AVIANCA ECUADOR, puede ser referida también como “La
Aerolínea”, “La Compañía”, “La Empresa” y/o “El Operador”.
La Dirección General de aviación de Ecuador, puede ser referida únicamente como Autoridad de
Aviación Civil; y las Autoridades de Aviación Civil de otros Estados, podrán ser referidas como
“Autoridad Aeronáutica Civil”, “Autoridad”, “Autoridad Aeronáutica”, “Entidad Reguladora” y/o
“Entidad Regulatoria”.
RESPONSABILIDAD
El responsable del manual es el Ejecutivo Responsable de la Aerolínea Avianca Ecuador y éste
debe velar por la legibilidad y conservación de este.
AUTORIDAD
El Ejecutivo Responsable de la Aerolínea Avianca Ecuador, delega la autoridad en el Coordinador
de Calidad y Cumplimiento para la administración del manual.
Aplicabilidad
Lista de distribución
Este documento estará disponible para todo el personal a través del gestor documental corporativo
ubicado en el siguiente link https://avianca.sharepoint.com/sites/gestiondocumental
Fecha de efectividad
Vigencia
1. TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 2
RESPONSABILIDAD ......................................................................................................... 2
AUTORIDAD...................................................................................................................... 2
OBJETIVO DEL MANUAL ................................................................................................. 2
ALCANCE DEL MANUAL .................................................................................................. 3
1. TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................. 4
2. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ................................................. 7
2.1 CONTROL DEL MANUAL ................................................................................... 7
3. REGISTRO DE REVISIONES ......................................................................................... 8
4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................. 8
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS ............................................... 8
5.1 DEFINICIONES ................................................................................................... 8
5.2 SIGLAS Y ABREVIATURAS .............................................................................. 10
PARTE B: CONTENIDO PROPIO DEL MANUAL ............................................................ 12
6. SISTEMA ORGANIZACIONAL................................................................................... 12
6.1 COMPROMISO DEL EJECUTIVO RESPONSABLE ......................................... 12
6.2 SISTEMA ORGANIZACIONAL .......................................................................... 12
6.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL .......................................................................... 14
6.4 DESCRIPCIONES DE CARGO/ PUESTO ......................................................... 14
6.5 NIVELES DE AUTORIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES ........................ 16
6.6 DELEGACIÓN DE FUNCIONES........................................................................ 16
7. SISTEMAS DE GESTIÓN ............................................................................................. 16
7.1 SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA .......................................................... 17
7.2 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL .......................................................... 17
7.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................. 18
7.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO ............................... 18
7.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL .............................. 19
7.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD AVIACIÓN CIVIL Y CORPORATIVA19
7.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ........ 20
12. ANEXOS................................................................................................................ 34
ANEXO A. EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN .......................................... 34
Se deberá contactar al área responsable con el fin de iniciar el flujo de revisión/ validación y
actualización de cambios al documento.
El contenido de este manual deberá revisarse al menos una vez en un período de veinticuatro (24)
meses (bienal).
Email: patricia.chiriboga@avianca.com
El responsable del manual enviará un comunicado a todas las áreas involucradas para dar a conocer
las revisiones o actualizaciones que afecten el presente manual. Adicionalmente, el Gestor
Documental, cuenta con una cadena de notificación automática para informar a las áreas afectadas
de las revisiones del presente manual.
Este manual debe permanecer en formato digital y se debe evitar su impresión, a menos que sea
estrictamente necesario, ya que se pueden generar copias obsoletas y se pierde el control del
documento; por lo anterior, la utilización de copias no controladas es exclusivamente responsabilidad
de quien imprima o guarde una copia en su ordenador.
Las revisiones de este manual serán efectuadas por el Coordinador de Calidad y Cumplimiento y
serán aprobadas por el Ejecutivo Responsable del Operador Avianca Ecuador, siguiendo los
lineamientos establecidos en el: MI_AVSG05_001 MANUAL LINEAMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL
A NIVEL HOLDING
Fecha de
Revisión No. Sección/ cambios realizados Fecha de revisión
publicación
Todo el documento/
Actualización nombres de áreas o cargos,
revisión políticas y procesos; ajuste
referente a separación del Sistema
Rev.0 Integral de Gestión; Actualización sistema 18-Mar-2019 18-Mar-2019
de comunicaciones y anexo A
relacionado (Cambio de Plantilla nueva
edición del documento)
Sec 1.1, Sec 2.1, Sec 2.3 Nombre
Rev.1 22-Ago-2019 22-Ago-2019
Ejecutivo Responsable
Sec 2.3 Organigrama Nombre
Rev. 2 02-Sep-2019 02-Sep-2019
Gerente de GRH
Todo el documento (Cambio de Plantilla
Rev. 3 nueva edición del documento) 26-Abr-2021 10-May-2021
4. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Esta lista consigna los procesos o áreas que han recibido copias del manual para su conocimiento
(si aplica).
5.1 DEFINICIONES
A continuación, se presentan las definiciones que son aplicables y que ayudarán a comprender el
contenido de este manual. En su mayoría son definiciones extraídas de la norma ISO 9001,
ISO14001, OHSAS 18001 y de la Regulación de Aviación Civil.
Ejecutivo Responsable: Persona aceptable para la Aviación Civil de Ecuador, con autoridad
corporativa para garantizar que todas las actividades necesarias puedan financiarse y
realizarse de acuerdo con los estándares requeridos por las regulaciones, así como cumplir
con cualquier requisito adicional definido por el operador.
HUB Control: Área que tiene como objeto administrar y coordinar las operaciones en tierra
de Bogotá de forma segura, eficiente y oportuna, garantizando la conectividad de pasajeros,
equipajes y carga.
Seguridad Operacional: Estado en que el riesgo, las lesiones a personas o daños a los
bienes, se reduce y se mantiene un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio de
un proceso continuo de identificación de peligros y gestión del riesgo.
6. SISTEMA ORGANIZACIONAL
El Ejecutivo Responsable y todo el equipo gerencial, cumpliendo con las regulaciones aéreas de
aviación civil, condiciones y restricciones del Certificado de Operador Aéreo, estándares de industria
y políticas internas de la aerolínea, nos comprometemos a desarrollar, mantener y mejorar
constantemente estrategias y procesos para asegurar que todas nuestras actividades de la
organización sean dirigidas a lograr el nivel más alto nivel de seguridad (SMS,SeMS, SSMA,
Aeropuertuaria, etc), y cumplir las normas nacionales e internacionales en la prestación de nuestros
servicios por medio de la asignación de recursos necesarios para la administración del riesgo y la
administración de las amenazas a la seguridad en las operaciones y activos de la organización.
Facilitando a todos los colaboradores de nuestra organización los recursos necesarios para la
realización de las operaciones y comunicando este compromiso por todos los medios disponibles
creando una cultura de calidad y seguridad en todos los niveles de la organización.
Dentro de las responsabilidades principales del ER se mencionan las siguientes, pero no se limitan
a ellas:
Administrar las operaciones del COA con base en los requerimientos de Seguridad
Operacional, Aeroportuaria, Industrial, Salud y Medio ambiente y demás
requisitos/compromisos adquiridos por la organización.
Supervisar y controlar las actividades de operaciones y mantenimiento.
Cumplir con los requisitos y restricciones del Certificado de Operador Aéreo y las
Especificaciones Operacionales.
Cumplir con los requisitos regulatorios de las entidades aeronáuticas correspondientes y
demás Autoridades Locales.
Cumplir con los estándares y políticas establecidas por la organización.
Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para lograr una administración
efectiva del riesgo y amenazas contra la seguridad, la calidad, el cumplimiento y el medio
ambiente en las operaciones.
Por lo anterior, la Aerolínea cuenta con varios sistemas de gestión, y estos a su vez con políticas,
sistemas, programas, manuales y demás documentos en donde establecen los métodos y procesos
que se llevan a cabo para dar cumplimiento a los requisitos regulatorios.
Esto se complementa con la ejecución del programa de cumplimiento operacional tanto para
operaciones como mantenimiento, en donde ambas gerencias garantizar la implementación y
cumplimiento de lo establecido en los sistemas de gestión.
Avianca Ecuador tiene implementados varios sistemas de gestión para garantizar la seguridad
integral; estos tienen como objetivo identificar, evaluar, controlar, documentar y mitigar los diferentes
tipos de riesgos de manera ordenada, permanente y proactiva para cumplir y mejorar continuamente
los estándares de seguridad integral, proteger los activos tangibles e intangibles de la Organización
y apoyar el logro de los Objetivos Corporativos.
Dentro de los sistemas de gestión de seguridad, riesgos y cumplimiento se encuentran definidos los
mecanismos para reportar cualquier riesgo que impacte la operación y afecte la seguridad.
*Responsable Seguridad
Seguridad AVSEC
Operacional
*Jefe de Pilotos
Responsable
Entrenameinto de Vuelo
Adicional a este organigrama funcional, Avianca Ecuador cuenta con áreas de soporte en toda la
organización para garantizar la disposición de recursos humanos, financieros y comerciales por ser
parte de un grupo empresarial integrado a través de un holding.
Línea de Autoridad: Es responsable ante la Alta administración y la Junta Directiva de AVH, por las
Operaciones del operador Avianca Ecuador.
Línea directa de control: La línea directa de control del Ejecutivo Responsable de Avianca Ecuador
está definida de acuerdo con Organigrama Funcional de este manual. Adicionalmente, como parte
de un grupo empresarial integrado a través de un holding, el Ejecutivo Responsable de Avianca
Ecuador tiene autoridad sobre aspectos relevantes relacionados con áreas de soporte de la
organización.
2. Tiene la Autoridad para: establecer políticas, asignar los recursos necesarios para la gestión
de riesgos y amenazas de seguridad en la operación, amenazas de seguridad industrial e
impactos ambientales en la operación de aeronaves.
3. Tiene la responsabilidad completa y rinde cuentas, para asegurar que las operaciones sean
conducidas en acuerdo con las condiciones y restricciones del Certificado de Operador
Aéreo (COA), y en cumplimiento con regulaciones aplicables y los estándares de Avianca
Ecuador.
4. Su misión es crear valor para los clientes, trabajadores y accionistas a través de la definición
de estrategias para mantener la búsqueda constante de oportunidades de expansión en la
línea de negocios de Avianca Ecuador dentro del marco del desarrollo sostenible.
1. Tiene la responsabilidad completa y rinde cuentas de asegurar que los Sistemas Integrales
de Gestión, estén apropiadamente implementados, se ejecuten y den los resultados
planificados en todo el sistema de gestión de Avianca Ecuador.
2. Implementar y desarrollar el sistema de Gestión de Seguridad Operacional frente a las
autoridades y las partes interesadas. Sobre él recae la responsabilidad (accountability) de
implementar y mantener el SMS en la organización.
3. Definir la Misión, Visión y Políticas de Seguridad Integral y Gestión Ambiental, y asegurar
que sean difundidas y conocidas por todo el personal de la empresa.
4. Asesorar e informar a su directorio del estado del Sistema de Gestión del Operador Avianca
Ecuador, sus metas y planificación.
5. Supervisar el diseño, comercialización, promoción, entrega y calidad de programas y
servicios.
6. Gestionar el presupuesto anual para aprobación del Holding y administrar los recursos de la
organización dentro de esas líneas directivas de presupuesto en acuerdo con las leyes y
regulaciones vigentes.
7. Administrar el talento humano de la organización de acuerdo con las políticas autorizadas
de empleados y procedimientos que se conforman íntegramente a las leyes y regulaciones
vigentes.
8. Asegurar que la organización y su misión, sus programas y servicios son consistentemente
presentados en una imagen fuerte y positiva a los accionistas de la compañía.
9. Supervisar la planificación para obtener capitales operativos, incluyendo la identificación de
los requerimientos del recurso, estableciendo estrategias financieras.
10. Asegurar la existencia de facilidades (infraestructura física), personal, equipo (incluyendo
tecnología), ambiente de trabajo, y otros recursos, como sea necesario, para la
implementación de las funciones administrativas, de control, y operacionales; que satisfaga
el Sistema de Gestión, en conformidad con los requerimientos regulatorios.
11. Definir e implementar en conjunto con los directores y Gerentes, acciones para el
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión.
12. Efectuar revisiones periódicas para verificar el correcto funcionamiento del Sistema de
Gestión, y evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la calidad, el
cumplimiento, la seguridad y el medio ambiente.
13. Definir y establecer los cambios, ajustes y mejoras requeridas por los Clientes o las
condiciones del mercado.
14. Exigir a todos los miembros de la organización, en todos los niveles y funciones, el
cumplimiento de los requisitos regulatorios y de los estándares internos establecidos por
Avianca Ecuador.
En Avianca Ecuador, de acuerdo con el Sistema de Gestión Integral y las políticas de Talento
Humano se han definido descripciones cargo/ puesto para cada una de las funciones operativas y
administrativas, las cuales se encuentran en SAP Success Factors SSFF. Dentro de las
Descripciones de cargo se encuentra relacionado el instructivo donde se detallan las
responsabilidades específicas que afectan la gestión de la seguridad y el cumplimiento en la
operación para el personal operacional y/o administrativo: IN_GE0204_01 Responsabilidades
Específicas en Sistemas de Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Los niveles de autoridad para toma de decisiones en temas de la Aerolínea relacionadas con la
Seguridad Operacional, se hará de acuerdo con el nivel de derogación establecido por la alta
dirección y de acuerdo con el alcance de su respectiva descripción de cargo. Esto se encuentra
documentado dentro del Manual del SMS (Safety Management System) MSG-003-05 MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL AVIANCA ECUADOR./ Capitulo Gestión
de Riesgo de Seguridad Operacional /Numeral sobre Responsabilidades para la Mitigación de
Riesgo.
Aplica a todos los empleados con personal a su cargo, de las diferentes áreas del sistema de gestión
de Avianca Ecuador, y aplica cuando alguno de los cargos se encuentre ausente por las siguientes
circunstancias:
1.Vacaciones laborales de ley.
2. Permisos de ausencia laborales. A excepción que se mantenga la comunicación con los
miembros de su organización.
3. Por entrenamientos o cumplimiento de obligaciones que impida el cumplimiento directo de
alguna de sus funciones.
4. Ausencia generada por enfermedad u otra causa por la que no pueda comunicarse
efectivamente con la organización.
La función delegada se acompaña de la autoridad pertinente para asegurarse que se consigan los
resultados esperados, por lo que la persona delegada, deberá cumplir con los requisitos del puesto
sobre el proceso o función que se está delegando. Ver lo definido para reemplazo por ausencia en
PG_028 Política General de Atracción de Talento
7. SISTEMAS DE GESTIÓN
A continuación, se hace una descripción de cada uno de los sistemas, con el fin de que los
empleados y partes interesadas, conozcan y comprendan los lineamientos que se deben cumplir
para el buen desempeño de la Aerolínea, y desde luego, para dar cumplimiento a todos los requisitos
exigidos.
Avianca Ecuador tiene implementado un Sistema de Gestión Estratégica, el cual tiene como objetivo
planear, traducir, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de la Compañía y así cumplir el Norte
Estratégico Corporativo. Los componentes de este sistema están descritos en el Proceso de Gestión
estratégica, disponibles en el Gestor Documental
Avianca Ecuador cuenta con un sistema de Gestión Documental centralizado, el cual define los
lineamientos y estándares que se deben aplicar en la Aerolínea a nivel de Holding, para el control
de la documentación que hace parte de la pirámide documental para garantizar la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información, así como el cumplimiento de los requerimientos
regulatorios.
PARTE A,
Muestra los aspectos generales del manual: procedimiento de revisión y actualización del manual,
registro de revisiones, registro de cambios relevantes, y el glosario de términos, abreviaturas y siglas
relacionados.
Backups de información para la documentación que hace parte del office 365, Sistemas On
Premise (Sistemas administrados por Avianca en infraestructura propia en máquinas
alojadas en un centro de cómputo de la Compañía) y Sistemas utilizados por la compañía
cuya propiedad y administración es de un tercero que son controlados por acuerdos de Nivel
de Servicio.
Este sistema de gestión tiene como objetivo identificar, valorar, controlar, tratar y monitorear los
riesgos en proyectos, procesos y los estratégicos o corporativos que pueden afectar el cumplimiento
del Norte Estratégico de la compañía, con el fin de apoyar el logro de los Objetivos Corporativos y
fortalecer el sistema de gestión de riesgos en la compañía. Los componentes de éste sistema están
descritos en el MI_AVSG04_001 Manual de Gestión de Riesgos disponible en el Gestor Documental
Avianca Ecuador cuenta con Programas de Cumplimiento Operacional en las áreas de operaciones
y mantenimiento de la compañía, implementado e integrado a través del Holding para:
Verificar que todos los procesos, actividades, registros, documentos y requerimientos de las
operaciones de las diferentes áreas operacionales y de mantenimiento de la Aerolínea, se
estén llevando a cabo en cumplimiento con los requisitos, las normas, las regulaciones
establecidas por las autoridades de Aviación Civil de los estados donde se desarrollan las
operaciones, los estándares IOSA e ISAGO y los de la Aerolínea, tal como corresponda.
Contribuir a la seguridad operacional y seguridad de aviación civil y corporativa en todas las
actividades de la operación por medio de la verificación del cumplimiento de los requisitos y
de las oportunidades de mejora que surjan a partir de los hallazgos identificados.
Verificar que los hallazgos encontrados durante los procesos de auditoría sean dirigidos
adecuadamente, y que haya una efectiva identificación de la causa raíz de los hallazgos, un
desarrollo adecuado de las acciones correctivas y una implementación efectiva de las
acciones propuestas.
8.1 POLÍTICAS
Control y Cumplimiento
PG-021 Política Gestión Conflictos de Interés para Directivos
PG-031 Política de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de
Terrorismo (SIPLAFT)
PG-035 Política Prevencion Explotación Sexual de Menores.
PG-036 Política Anticorrupción Avianca Holdings
PG-046 Código de ética y normas de conducta de los negocios Avianca Holdings
Riesgos de la Información
PG-060 Política corporativa de seguridad de información
PG-061 Política de Privacidad para Clientes, Viajeros y Usuarios
PG-062 Política de Privacidad relacionada con procesos del Talento Humano de Las
Compañías
PG-063 Política de Privacidad para Proveedores
Gestión de Riesgos
PG-022 Política Gestión Integral de Riesgos.
PG-065 Política de gestión de continuidad del negocio Avianca Holdings
Seguridad Integral
PG-039 Política de Seguridad Integral Avianca Ecuador
PG-069 Política de Seguridad Integral AVH
8.1.3 Financiero
PE_016_Política de Revelación de Información Relevante Financiera y No Financiera
PE 020 AF Política Contable de Propiedad Planta y Equipo
PE-024 Política Cobertura de Riesgos Financieros
PE_028 Políticas Contables Activos Intangibles
PE-031 Política de Unidad de Caja.
PE-043 Política y Procedimiento para que los Directivos Negocien con Valores de la
Compañía
PG-051 Manual de Niveles de Autorización y Delegación de Atribuciones Administrativas
El Ejecutivo Responsable de la Aerolínea, apoyado por talento humano, equipos gerenciales y áreas
de la organización, es el responsable de determinar las necesidades de recursos para implementar
y mantener el sistema integral de gestión, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la
satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La Aerolínea establece las directrices relativas a proporcionar los recursos necesarios para la
organización, la infraestructura y el ambiente de trabajo, así como asegurar la gestión adecuada de
los recursos humanos, con el fin de que todo el personal que realiza tareas que afectan la calidad
de los servicios, el cumplimiento, la seguridad o el medio ambiente, esté debidamente calificado
mediante la formación adecuada.
El Ejecutivo Responsable, garantiza los recursos necesarios para llevar a cabo toda la formación del
personal de la organización o garantiza los recursos para otras medidas que cubran dichas
necesidades.
En la organización, todo el personal que realiza trabajos que afecten la calidad, el cumplimiento, la
seguridad operacional y aeroportuaria, tienen la competencia adecuada sobre la base de la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, de acuerdo con las descripciones de
puesto descritas, administradas y disponibles en el área de talento humano.
Todos los candidatos antes de asumir un puesto de trabajo, serán sometidos a evaluaciones de
preempleo, incluyendo pruebas psicológicas y psicométricas, que aseguren que se encuentran
apropiadamente calificados para desempeñar posiciones administrativas y roles operacionales en
áreas críticas de seguridad operacional y aeroportuaria, verificando que estén física, mental y
sicológicamente aptos para la realización de las funciones que desempeñarán en caso de su
contratación, de acuerdo con la PG_028 Política General de Atracción de Talento y los
procedimientos descritos en PR-SO0401 Procedimiento Vinculación de Colaboradores
Una vez contratados, todos los empleados deberán estar en apropiadas facultades físicas y
mentales, para el desempeño y ejecución de sus funciones. Es responsabilidad de cada gerente o
líder del área, asegurarse que en el día a día de las operaciones esta condición se cumpla.
El Gerente responsable de cada área en la organización se asegurará que cada empleado antes de
ser asignado a su cargo esté debidamente entrenado, calificado y haya demostrado competencia
para las funciones que desempeñará. Así mismo, deberá asegurarse que todos los empleados bajo
su cargo mantengan la calificación y recurrencia de acuerdo con lo requerido para cada puesto y
deberán asegurarse a través de la supervisión y evaluación permanente y periódica del desempeño
de cada colaborador, que éstos se mantienen competentes para la realización de sus funciones.
El Ejecutivo Responsable proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del servicio y/o producto, la calidad y cumplimiento operacional, la seguridad y la
protección del medio ambiente. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
Los edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, adecuados para la realización de las
tareas de manera segura y evitando impactos ambientales significativos.
El equipo necesario para los procesos, tanto hardware como software.
Los servicios de apoyo tales como transporte o comunicación.
Las actividades encaminadas a determinar dicha infraestructura en el marco de la
determinación de los requisitos del cliente.
Con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollan actividades encaminadas
a determinar un ambiente de trabajo seguro, desarrollado en el marco de los requisitos necesarios
(contractuales, regulatorios, factores humanos, etc.). Para satisfacer estos aspectos, se incluirá,
donde sea aplicable:
Seguridad Industrial (Equipos de Protección Personal, orden y aseo, instalaciones
herramientas y equipos, exposición a riesgos ocupacionales)
Higiene Industrial (Iluminación, ruido, temperatura, etc)
Salud (ergonomía, sistemas de vigilancia para los riesgos prioritarios, estilos de vida
saludable)
Los bienes y servicios contratados a terceros para las actividades de: Operaciones de Vuelo,
Mantenimiento (incluye partes), Despacho de Vuelos, Operaciones Tierra, Operaciones de Cabina,
Carga, y Operaciones de Seguridad (SEC), deberán ser convenidos en cumplimiento con las
regulaciones aplicables, Manual General de Adquisición de Bienes y Servicios, los estándares de la
compañía, y los requerimientos técnicos establecidos por el área que recibe el bien y/o servicio.
El convenio o contrato debe especificar de forma medible los estándares de calidad de servicio y los
estándares de seguridad integral y gestión ambiental que el proveedor debe cumplir. Todos los
involucrados en el proceso de contratación de un servicio, incluyendo al Gerente o responsable del
área que recibe el servicio, debe asegurarse que antes de utilizar los servicios negociados, el
contrato se haya firmado por las partes involucradas y que el mismo, contenga las especificaciones
de los niveles de servicio acordados (SLA´s).
El contrato debe estar vigente al inicio y durante las operaciones de aeronaves que utilicen ese
servicio externo, y es mantenido por el responsable del área correspondiente, por vigencia y control
de cumplimiento. El Programa de Cumplimiento Operacional de Operaciones y Mantenimiento a
través de sus auditorías verifica que se realice el monitoreo correspondiente por el responsable del
área.
Cada responsable debe verificar que el proveedor cumpla los requerimientos establecidos en el
contrato y los requerimientos regulatorios, para asegurar que los requerimientos que afectan la
calidad, seguridad y/o gestión ambiental se cumplan, a través de un monitoreo a los proveedores de
servicios.
AVIANCA HOLDINGS S.A Pág.
23ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE AVIANCA HOLDINGS. LA VERSIÓN OFICIAL SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL
GESTOR DOCUMENTAL. CUALQUIER IMPRESIÓN TOTAL O PARCIAL SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA.
CARGOS REQUERIDOS
El proceso por seguir para llevar a cabo el monitoreo y supervisión del servicio es el siguiente:
Acordar con proveedor y establecer SLA’s en contratos
Acordar criterios y metas de cada estándar
Diseñar la herramienta de medición
Establecer la periodicidad de la medición
Proveedor ejecuta los servicios conforme a lo acordado
Gerente o líder de área que recibe el servicio, lleva a cabo la verificación de las operaciones
y la recolección de datos
Analizar los datos, convertirlos en información, y verificar cumplimiento de las metas
Gerente o líder de área que recibe el servicio se reúne con los proveedores al menos una
vez por mes para retroalimentarlos y establecer acciones correctivas, preventivas y de
mejora, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PR-SO201-04B Gestionar
desempeñó del proveedor
La planificación de los sistemas de gestión se lleva a cabo en conformidad con lo establecido en las
políticas y lineamientos de la organización, la cual inicia con las sesiones de planeación/
actualización estratégica, efectuadas por la Alta Dirección de la Organización, en las que se
determina y actualiza el norte y la estrategia de la Compañía para el siguiente periodo. En estas
sesiones estratégicas participa el Ejecutivo Responsable.
Los objetivos generales de la Aerolínea serán establecidos por el Ejecutivo Responsable con
periodicidad anual y analizando su cumplimiento al finalizar cada periodo.
El Ejecutivo Responsable desarrolla y analiza su cumplimiento con los objetivos de la Aerolínea que
afecten la calidad, el cumplimiento, la seguridad operacional y seguridad de aviación civil y
corporativa, y la seguridad, salud y medio ambiente, incluyendo los necesarios para cumplir los
requisitos del servicio, con la misma periodicidad. Dichos objetivos serán mesurables y coherentes
con las políticas de la organización, ya sean en términos de calidad, cumplimiento (CMP), seguridad
operacional (SMS), seguridad de aviación civil y corporativa (SeMS) y/o seguridad, salud y
medioambiente (SSMA).
Dentro de los espacios/ comités locales establecidos por los diferentes sistemas de gestión, descritos
en el numeral revisión anual de los sistemas de gestión o en el foro que el Ejecutivo Responsable
decida, se establecerán los planes y medios para su consecución contando con la aprobación del
Ejecutivo Responsable, quien gestionará los recursos necesarios para la efectiva ejecución de estos,
comunicando dichos objetivos anuales a la organización, con el fin de que cada responsable de área
establezca sus propios objetivos alineados a los organizacionales, y elabore un plan con los recursos
necesarios, para la ejecución efectiva de estos.
Los objetivos de Seguridad Operacional deberán ser reevaluados de forma anual como mínimo, en
sesión entre el Ejecutivo Responsable, las áreas operativas y el Coordinador de Seguridad
Operacional. El proceso de revisión se basará en el comportamiento de los indicadores de
desempeño de seguridad operacional y éste se llevará a cabo según lo descrito en el procedimiento
PR_NE0801_3 Garantía de Seguridad Operacional (Safety Assurance)
El Operador Avianca Ecuador, como parte de Avianca Holdings, cuenta con procesos estructurados
de planeación, soporte y seguimiento para llevar a cabo sus operaciones bajo un marco operacional,
administrativo, comercial y de seguridad, que le permita mantener su sostenibilidad en el tiempo.
Para esto, se tiene un proceso denominado Gestión Estratégica dentro del cual se delimitan y
establecen todos y cada uno de los aspectos que se tienen en cuenta en la revisión organizacional.
Respecto a la PG_039 Política de Seguridad Integral de Avianca Ecuador, ésta debe ser revisada
en un período no mayor a 24 meses, y debe estar documentada en el Gestor Documental.
En la revisión anual y en conjunto con el equipo, se deberá revisar la estructura organizacional, los
procedimientos, procesos y recursos necesarios para:
Satisfacer las necesidades de gestión internas de la organización.
Satisfacer los requisitos reglamentarios
Revisar el sistema de calidad y cumplimiento, seguridad operacional, seguridad aviación civil
y corporativa, y seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, con el fin de asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia continua de dichos sistemas; teniendo en cuenta que
las necesidades de gestión internas de la empresa, los requisitos de los clientes y
reglamentarios se modifican en el tiempo.
Evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema,
incluyendo la política y los objetivos, dentro de los que se pueden mencionar, pero no se
limitan a: Cambios de estructura organizacional, líneas de reporte, autoridades,
responsabilidades, procesos y procedimientos, así como también, la ubicación de recursos
y la identificación de necesidades de entrenamientos.
Las actividades fundamentales que sirven de base para la revisión de los sistemas de: Seguridad
Operacional (SMS), Programa de Cumplimiento Operacional – Operaciones (CMP OPS) y
Mantenimiento (CMP AW), Seguridad de la Aviación Civil y Corporativa (SeMS) y Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente (SSMA) son, pero no se limitan a:
Análisis de resultados de auditorías internas realizadas por la organización y de auditorías
realizadas por clientes, autoridades o terceras partes certificadoras, en el que, los
responsables de la revisión de los resultados de auditorías los analizarán. Los informes que
resulten de estas auditorías y las acciones correctivas que se planteen, se deben presentar
en un informe resumen en el que se identifiquen las modificaciones realizadas en el sistema
y verificando la efectividad de estas.
Análisis del estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas por la organización.
Análisis de las acciones de seguimiento de revisiones previas del sistema.
Análisis de todos los asuntos relevantes que puedan ser detectados en las diferentes áreas
operacionales (ORG, FLT, DSP, MNT, CAB, GRH, CGO, SEC) que puedan afectar la
seguridad, y que deben ser evaluados por la Alta Gerencia.
Análisis de los cambios que podrían afectar el sistema de Seguridad Operacional (SMS) y
Seguridad de la Aviación Civil y Corporativa (SeMS).
Análisis de las recomendaciones y retroalimentaciones anteriores, internas y externas, para
la mejora, así como, seguimiento de las acciones tomadas en evaluaciones anteriores.
Revisión de los indicadores de medición que analicen el desempeño de los procesos y la
conformidad organizacional.
No conformidades resultantes de investigaciones e inspecciones operacionales.
Retroalimentación operacional y recomendaciones de mejoras del sistema administrativo.
Reportes de incidentes y/o eventos de seguridad.
Condiciones o deficiencias que poseen el potencial de afectar la seguridad de las
operaciones.
Acciones correctivas y preventivas implementadas para la prevención de accidentes o
incidentes, con el propósito de medir su efectividad.
Cambios en requerimientos regulatorios o políticas internas de la organización.
Violaciones Regulatorias.
Resultados de la implementación o retroalimentación del Plan de Respuesta a la Emergencia
(ERP).
Estado y/o avances de la promoción de la cultura de seguridad.
El Ejecutivo Responsable, con el fin de dar seguimiento permanente y periódico a los sistemas de
gestión de la Aerolínea establece reuniones denominadas “comités locales”, donde se revisan los
resultados referentes a los lineamientos generales en este capítulo, se definen las tareas,
responsables, plazos de los proyectos de la aerolínea. Los registros de dichas reuniones se
centralizarán en el SharePoint y grupo establecido para este fin. Un Comité puede ser cancelado
únicamente previa autorización del Ejecutivo Responsable y bajo motivos de fuerza mayor. Se
deberá garantizar por lo menos una revisión anual.
Este espacio tiene como objetivo reafirmar el compromiso de la alta dirección con la calidad, la
mejora continua, la seguridad y el cumplimiento. Como parte del monitoreo y evaluación, todos los
temas relevantes generados durante el ejercicio de auditoría, así como aspectos que afecten la
seguridad y el cumplimiento, serán escalados a través de la Dirección de Calidad y Cumplimiento
con el Ejecutivo Responsable a fin de mantener o mejorar continuamente la efectividad general del
sistema.
El comité se reunirá como mínimo cada tres meses, con el propósito de hacer una revisión general
del sistema de gestión, calidad y cumplimiento y asegurar que todos los elementos establecidos
dentro de este estén funcionando eficazmente y que se cumplan los objetivos de calidad y
cumplimiento establecidos. Los registros de esta reunión se centralizarán en el SharePoint y grupo
“Dirección de Calidad y Cumplimiento” dentro de la carpeta de “Comité de Calidad y Cumplimiento”.
El comité deberá revisar y verificar como mínimo, pero no limitado a ello, lo siguiente:
Indicadores de efectividad
La información de temas o situaciones significativas que se identifiquen durante las
auditorias de la organización
Cambios en la legislación o en las regulaciones de aviación civil aplicables
El estado de las acciones correctivas
El desempeño de los procesos operacionales y la conformidad de la organización
Retroalimentación operacional y recomendaciones para la mejora del sistema de calidad y
cumplimiento
Violaciones a las regulaciones
Los cambios que pudieran afectar el sistema de gestión de calidad y cumplimiento
Situaciones detectadas durante auditorias o inspecciones de calidad y cumplimiento
Posteriormente al proceso de revisión por parte del comité y como resultado de este, se deberán
tomar decisiones y acciones relacionadas a lo siguiente:
El Mejoramiento de los procesos en todo el sistema de calidad y cumplimiento
(oportunidades de mejora, necesidad de cambios en el sistema, asignación de recursos e
identificación de necesidades de formación)
El cumplimiento con los requerimientos regulatorios y de seguridad integral
Facilitación de Recursos
Este comité es presidido por el Ejecutivo Responsable e integrado por personal con responsabilidad
en las áreas de:
CMP- Aeronavegabilidad y Operaciones
Sistema de Seguridad Operacional
Sistema de Seguridad de Aviación Civil y Corporativa
Este espacio tiene como objetivo reafirmar el compromiso de la alta dirección con la calidad, la
mejora continua y la seguridad, en donde se muestra el desempeño del sistema de gestión de
seguridad al igual que los problemas significativos que se evidencien a través de los programas de
análisis de las herramientas de identificación de peligro establecidas con el Ejecutivo Responsable.
La finalidad es mantener, mejorar e impulsar acciones efectivas y tangibles para la mejora de la
Seguridad Operacional en todos los niveles de la Organización y la efectividad general del sistema.
Los referente a estos espacios se encuentra documentado dentro del manual del Safety
Management System, en MSG-003-05 Manual SMS GLG / COMPONENTE 4: Promoción y
Comunicación de Seguridad / SECCIÓN Comités de Seguridad Operacional.
Será comunicado a toda la organización por el medio disponible de acuerdo con la política de
comunicación contenida en este manual y descrita en el Capítulo: Sistema de Comunicación, con el
propósito de dar a conocer cualquier información relevante a todo el personal para el desempeño de
sus funciones, alertando a la organización de las necesidades identificadas para el cumplimiento con
las regulaciones y otros requerimientos.
Como respuesta a la evaluación de los sistemas, las decisiones y acciones tomadas permitirán
identificar los siguientes aspectos, sin limitarse a estos:
Mejora Continua de los procesos, derivada no sólo del monitoreo y evaluación constante de
las necesidades de calidad y cumplimiento, seguridad operacional, seguridad de la aviación
civil y corporativa y de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
Requerimientos en la Seguridad Operacional (SMS) y Seguridad de la Aviación Civil y
Corporativa (SeMS).
Monitoreo continuo y medición de las necesidades de calidad y cumplimiento, seguridad
operacional, seguridad de la aviación civil y corporativa y de seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente, en todos los procesos de la organización con el propósito de garantizar la
implementación de acciones correctivas y/o preventivas que conlleven al desempeño exitoso
de los procesos de la organización.
Necesidad de recursos.
10.6 ESTRATEGIAS
Dentro de las estrategias que la organización realiza para la revisión de procesos administrativos se
pueden mencionar, sin limitarse a las mismas:
11.1 GENERALIDADES
Avianca Ecuador cuenta con un sistema de comunicaciones implementado a través de la
organización, el cual consiste en un conjunto de medios, mecanismos y redes, capaces de
interconectar a todas las áreas administrativas y operacionales de la organización.
Estos medios sirven al propósito común de la Aerolínea que es lograr comunicaciones efectivas en
su sistema de gestión. El Sistema de Comunicaciones de Avianca Ecuador se rige y funciona de
acuerdo con lo siguiente:
Dentro de los macro procesos definidos por la compañía se encuentra el macro proceso de Gestión
Estratégica y Relacionamiento, en donde se cuenta con un proceso de Comunicaciones que describe
AVIANCA HOLDINGS S.A Pág.
31ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE AVIANCA HOLDINGS. LA VERSIÓN OFICIAL SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL
GESTOR DOCUMENTAL. CUALQUIER IMPRESIÓN TOTAL O PARCIAL SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA.
11.2 OBJETIVO
Establecer las políticas, estrategias, procesos y medios de comunicación para lograr y mantener un
intercambio efectivo de información dentro de todo el Sistema Organizacional de Avianca Ecuador,
así como con las entidades y organismos externos, diseñando y conduciendo el mensaje estratégico
con miras a lograr el compromiso, la alineación y participación de nuestros clientes, empleados,
accionistas y comunidad, en torno a la misión, visión y valores de la compañía.
11.3 ALCANCE
Todas las áreas que comprenden el Sistema Organizacional de Avianca Ecuador.
Tono de comunicación
Servicial: orientado a atender y resolver de manera rápida las necesidades de los clientes
internos y externos.
Individualizado e inclusivo: preocupado por las necesidades individuales de la organización
y por generar mensajes con palabras inclusivas.
Profesional: el lenguaje debe ser claro, educado, respetuoso y eficiente.
Empático y positivo: el mensaje debe ser amigable, accesible, cálido y humano.
La comunicación a través de canales externos, como lo son las redes sociales, se maneja a través
del área de Comunicaciones Externas; esta área de la compañía define los lineamientos para la
elaboración y publicación del mensaje.
12. ANEXOS
Cada área ejecutará el proceso de comunicación utilizando cualquier medio disponible que se
describe en el Capítulo: Sistema de Comunicación de este manual.
Receptores de la
Área Líder Responsable Descripción de los medios de comunicación
comunicación
• Miembros del (CLCC y
Vicepresidencia
Comité (CLCC - CLSO). Se transfieren los temas CLSO)
Sénior de
Ejecutivo Responsable relevantes de la organización y se comunica a los • Gerentes o líderes de las
Operaciones de
Gerentes / responsables de cada área. áreas operativas y
Vuelo y Seguridad
administrativas
• Comité (CLCC)
Estos espacios tienen como finalidad comunicar los
• Ejecutivo Responsable
temas relacionados al desempeño y problemáticas del
• Líderes de las áreas/
Coordinador del Programa de programa de cumplimiento operacional de
procesos
Programa de cumplimiento operacional – Operaciones y de Mantenimiento.
• Auditores de CMP-OPS y
cumplimiento Operaciones / Coordinador del • Boletines de Calidad y Cumplimiento/ estandarización
AW
operacional Programa de cumplimiento • Alertas de Cumplimiento
• Auditados
operacional –Mantenimiento • Aprendamos de Calidad y Cumplimiento:
• Publico operativo de la
Estos se usan para comunicar temas relevantes o
compañía
urgentes de calidad y cumplimiento al resto de la
compañía.
• SAG (Safety Action Group)
• SRB (Safety Review Board),
• Reuniones de Validación
• Alertas
• Boletines
Seguridad Coordinador de Seguridad
• Comunicados de Seguridad Operacional Todas las áreas operativas.
Operacional Operacional
A través de estos medios se comunican temas relevantes
de seguridad (evolución de las condiciones de seguridad,
así como la gestión de sus áreas en la mitigación de
riesgos) y aprendizajes de eventos sucedidos en la
operación.
Seguridad de Boletines, correo electrónico, Yammer, briefings,
• Áreas operativas
Aviación Civil y Coordinador de Seguridad intranet y medios de comunicación autorizados por la
• Áreas administrativas
Corporativa organización.
Receptores de la
Área Líder Responsable Descripción de los medios de comunicación
comunicación
• Personal directo y
subcontratado de seguridad
(según aplique).
1. Medios de comunicación con Autoridades:
Oficios 1.Autoridad de Aviación Civil
Correo electrónico de Colombia, Autoridades de
2. Medios de comunicación con áreas Aviación Civil
operacionales/administrativas: Internacionales
Correo electrónico
Gerente de Operaciones de Charlie Echo 2.Responsables de áreas
Vuelo Reuniones operacionales y
Respuestas y/o aprobaciones acerca del administrativas que apliquen
Control de las Operaciones. y, Programa de Cumplimiento
3. Medios de comunicación para Pilotos: operacional – Operaciones.
Conversatorios
Manual Operaciones (MO) 3.Pilotos
Boletines y/o notificaciones Administrativas
• Correo electrónico
• Conversatorios
Operaciones de Jefe de Pilotos • PilotLink • Pilotos
Vuelo • Boletines administrativos
• Notificaciones administrativas
• Correo electrónico.
• Boletines
• Cartas
• Coordinadores
Coordinador de Tripulantes de • Crew Letter
• Jefes de Cabina
Cabina • SharePoint
• Tripulantes de Cabina
• Yammer
• Conversatorios
• Manual MATC
• Correo electrónico
• Comités técnicos
• Personal Administrativo
Jefe de entrenamiento de • Boletines operacionales
• Instructores de Pilotos,
Pilotos, Tripulantes de Cabina, • Boletines administrativos
despachadores y tripulantes
Despachadores. • Charlie Echo
de cabina
• Reuniones administrativas
• Reuniones de estandarización instructores
Operaciones de Coordinador de Despacho y Los medios para comunicar la información • Supervisores de Despacho
Red y Aeropuertos Rendimiento administrativa, operacional y técnica son: de Vuelos
Receptores de la
Área Líder Responsable Descripción de los medios de comunicación
comunicación
• Manuales Operacionales • Despachadores de Vuelos
• Manuales de Compañía (MDA) • Agentes de Control de
• Guía de Procedimientos para Despacho (GPD) Vuelos
• Boletines
• Notificaciones
• ICU
• Correos
Se transmite información sobre cambios y actualización
en los procedimientos del proceso de Despacho y
Manuales Regulados, así como también, información
relativa a las operaciones de vuelos.
Se reserva el derecho de distribuir en el formato
conveniente, la información para el equipo según
aplique:
• Dispositivo -Tablet.
• Digital y/o gestor documental.
Se transfieren los temas relevantes de la organización a
través de:
• Reuniones con personal de Despacho de Vuelos
• Grupos Primarios con Supervisores y Despachadores
El área de Operaciones en Tierra cuenta con un sistema
de divulgación de información dirigido a los empleados
de las Estaciones nacionales e internacionales. Este
sistema consiste en el envío periódico según sea
requerido, de información que se debe divulgar en los
aeropuertos según el área al que aplique para garantizar
la implementación de procedimientos que afectan la
Operaciones en Tierra/ jefe o supervisor de los clientes. (El medio oficial es el correo electrónico), la Todos los empleados del área
Tierra Estación información se dispone en los diferentes medios de Operaciones en Tierra
establecidos por la organización:
Boletines
Alertas de seguridad de Operaciones Terrestres
Notificaciones de Refuerzo
Briefing
Gestor documental
Comunicación Estratégica
Entre otros
Receptores de la
Área Líder Responsable Descripción de los medios de comunicación
comunicación
La Dirección de Operaciones de Carga será responsable
de la distribución de los Procedimientos de Transporte
de Carga y Correo a los empleados y compañías
subcontratadas a través de los mecanismos definidos y
descritos en los numerales 2.5 y 2.6 del Manual de
Lineamientos de Gestión Documental Holding. • Empleados de la Dirección
Operaciones Carga Jefe Regional de Carga La distribución de los Procedimientos de Transporte de de Operaciones de Carga
Carga y Correo, documentos relacionados a los • Proveedores de servicio.
procedimientos, boletines de carga, así como las
comunicaciones relacionadas con la operación de
compañías subcontratadas será responsabilidad del Jefe
Regional de Operaciones de Carga, Jefe de Operaciones
de Carga o Jefe de Estación de Carga, según aplique.
• Jefes de Bases de
• Charlie Echo
Mantenimiento
• Briefings diarios
Mantenimiento Jefe Técnico de Mantenimiento • Supervisores
• Correo Electrónico
• Administradores de MCC
• Carteleras informativas
• Técnicos de Mantenimiento