Marco Jurídico

Con fundamento en el artículo 52, 62 y 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,

68, 73 al 75 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 10, 17 al 20, y
39 de la Ley de Tesoreria de la Federación, 13 al 14, 50 y 53 del reglamento de la Ley de Tesoreria de la
Federación, Lineamiento que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería y
Lineamiento DECIMO CUARTO de los Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y
Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal.

Artículo 134 constitucional

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán de observar para la utilización del
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet
ACUERDO de creación de la Tienda Digital
Manual de Operación que contiene las directrices que se deberán de observar para la utilización de la Tienda
Digital del Gobierno Federal

Interoperabilidad entre el modulo de CompraNet y sistemas de Hacienda

La Tienda Digital del Gobierno Federal se encuentra interconectada con el Sistema de Contabilidad y
Presupuesto (SICOP) y el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), por lo que los
usuarios consultarán los diversos estados de los procesos dentro de las tres plataformas mencionadas.

I. PROCEDIMIENTO

I.I Registro y alta de beneficiarios de la tienda digital en Sistemas de Hacienda

Será responsabilidad del Administrador del Contrato o Dirección de Recursos Materiales y Servicios
proporcionar a Presupuesto o la Subdirección de programación y presupuesto los documentos que
autentifiquen la legalidad del beneficiario para proceder con el alta de beneficiarios en los sistemas.

Documentos requeridos:

 Constancia de Situación Fiscal (expedida desde el portal del SAT)

 Para el caso de personas morales, poder notarial del representante legal, en caso de personas
físicas, identificación oficial con fotografía y firma.
 Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta a nombre del beneficiario,
que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos a través del
sistema de pagos.
 Copia de comprobante de domicilio con un máximo de tres meses de antigüedad

En caso de la documentación presente deficiencias deberá notificarse al proveedor vía Administrador del
contrato para subsanar y cargar nuevamente los documentos rechazados.

Una vez concluida la validación de la documentación cerciorarse de si el beneficiario ha sido de alta por otra
entidad en los sistemas de hacienda.
De ser sí, verificar que los datos asentados se encuentren actualizados, una vez actualizada la información
aquí concluye el proceso. Caso contrario continuar con la secuencia del proceso.

Las Unidades Responsables a través de su personal operativo darán de alta a los Proveedores adheridos al
Contrato Marco en el SICOP y posterior en el SIAFF.

Para obtener la clave SICOP se habrá de llenar y enviar a SADER del layout para recibir los folios SICOP.

I.II Procedimiento en SICOP

El funcionario dentro de cada Ramo (área de Presupuesto) que realiza las actividades de alta de Beneficiarios
para Pago y Documentación comprobatoria en SICOP debe relacionar el rol SERVICIO_WEB con los
beneficiarios de la Documentación Comprobatoria.

Una vez dentro seguir la siguiente ruta para efectos de poder continuar con el alta, Menú principal-
Documentos-Catálogos

Seleccionar uno por uno y completar el llenado de los cuatro catálogos

  CAT_BEN
 CAT_BEN_DOCCOM
 CAT_CTB
 CAT_RDOCCOM

Deberán actualizarse cada vez que se agregue un nuevo beneficiario.

Es estricta responsabilidad proteger la información, integrar y mantener un expediente con los documentos
que acreditan la personalidad del beneficiario.

I.III Procedimiento en SIAFF

 Ingresar a SIAFF bajo el rol “RolCaptBenefCtasRM” Capturistas de Beneficiarios del Ramo

 Iniciar un nuevo Proceso, siguiendo la ruta SIAFF-Flujos de procesos-Bandeja de entrada

  Registrar Información
 Autorizar Información, para concluir el flujo

II. PROCEDIMIENTO

II.I Verificación y validación de la documentación comprobatoria y justificativa dentro del portal

Tienda Digital del Gobierno Federal
El presente procedimiento estará a cargo del Subdirector de Programación y Presupuesto que es aquel para
la revisión de facturas y su posterior solicitud de pago.

El acceso al sistema será mediante el Rol y función de Capturista de solicitud de pago

El capturista de Solicitud de pago ingresa a la plataforma y entra a atender el contrato en estatus “Validar
factura”, dando click en el botón “Detalle”

Con la acción anterior se muestra el detalle del Contrato el cual brindará acceso a la documentación
comprobatoria y justificativa para su análisis,
Entrega a tiempo

 Acuse de recepción de bienes

 Factura-CFDI tipo ingreso (archivos PDF y XML)

Documentos adicionales en caso de existir entrega extemporánea

 Oficio pena convencional

 Factura-CFDI tipo egreso (archivos PDF y XML)

Dar click en el botón “Revisar factura” con lo cual, la tienda nos mostrará las Políticas de aviso, presionar el
botón “ACEPTO”

En la siguiente interfaz se apreciará la información para validar los CFDI´s, el capturista de la solicitud
verificará los requisitos de los documentos.
II.II Aceptación Del Expediente
Para poder realizar la aceptación o rechazo de la factura, debemos dar clic en el botón “Validar”, lo cual
ejecutará el proceso de validación ante el SAT, resultado de la confirmación aparecerá un resumen con el
estatus que guarda el comprobante, folio fiscal, importe total, fecha y hora de certificación.

Al concluir el análisis y confirmar el cumplimiento de los documentos dar click en el botón “ACEPTAR”,
enseguida se habilitará una sección en dónde podremos indicar si la factura es correcta o no, para este
escenario se seleccionará “SI”, acto seguido el sistema solicitará la firma electrónica para finalizar la
aceptación.
Toda vez que los requisitos de la documentación sean cumplidos se firmará electrónicamente dentro de la
Plataforma Digital que a su vez generará un ticket operable en SICOP.

II.III Rechazo De Expediente

en caso de existir deficiencias en el expediente, el capturista de la solicitud solicitará las correcciones
pertinentes al proveedor de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley, dentro del sistema se
habilitara una sección en dónde podremos indicar que la factura no es correcta, para este escenario se
seleccionara “NO” por lo tanto cuando no se acepta la factura, se deberá indicar el motivo del rechazo, esto
habilitará el botón de aceptar el proceso.

Al presionar el botón “CONFIRMAR”, el estatus del contrato queda en “factura rechazada”, esto
implica que el proveedor deberá subsanar y cargar nuevamente el documento rechazado.

III. PROCEDIMIENTO

III.I Emisión de Cuenta por liquidar certificada en Sistemas Hacienda

El proceso estará a cargo del Director de Finanzas quien es el servidor público con registro y autorización
para el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados en cada dependencia o entidad para llevar a cabo
contrataciones públicas.

III.I.I SICOP
III.I.II Flujo Documentación comprobatoria

Los procesos de documentación comprobatoria del flujo WF_DOC_PROCURA_3 llegan automáticamente

desde la plataforma digital. Todos los procesos del flujo tienen el estado de Transacciones finalizadas.
III.II SIAFF

III.II.I Solicitud de pago

Para realizar un proceso de Solicitud de Pago Procura es necesario que existan un compromiso previo y
documentación comprobatoria y justificativa ambos capturados con flujos Procura.

Los procesos de solicitud de pago del flujo WF_SOLP_PROCURA_3 llegan automáticamente desde la
Plataforma Digital.

Para la consulta es necesario ingresar con un rol de Autorizador Procura y buscar en el (Inbox) los procesos
con el nombre del flujo y la fecha.

Muestra la información capturada en la Plataforma Digital para su trámite de ejercido, donde la persona
usuaria podrá modificar la fecha de pago, referencia 1, referencia 2, volante, fecha referencia y documento
referencia para enviar a SIAFF o rechazar.

El sistema envía el proceso al paso Atención SIAFF. En este paso termina el proceso.

Cancelaciones o Reprocesos

Cuando el SIAFF responda la petición del proceso como no autorizado, automáticamente se podrá observar el
flujo en el paso “Cancela o reprocesa solicitud”.