INTERNAL #
Revisión de Cumplimiento Legal.
Empresa externa:
Actividades que realiza
la Empresa Externa:
Fecha realización:
Revisó:
Descripción del
evento:
Elementos revisados:
REQUERIMIENTOS
Reglas de Seguridad Industrial para
Contratistas Audi AG
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Documentos de Sustancias Químicos
Documentos de maquinaria
PR-CSI-02-F01
Revisión del cumplimiento de los requisitos legales (leyes, reglamento y normas) a las empresas externas.
COMPROBACIÓN (documental, CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A CONSIDERAR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EVIDENCIAS Observaciones
física) % N/A
Lista del personal autorizado para realizar trabajos en Audi México y especificar:
Puesto del trabajador
Listado de personal de la Empresa Externa (formato propio de la empresa) Documental
Nombre de los trabajadores
Trabajos de alto riesgo que el trabajador puede realizar
Constancia de vigencia de derechos (TODO EL PERSONAL QUE REALIZARÁ ACTIVIDADES DEBERÁ
ESTAR DADO DE ALTA POR LA EMP EXT):
Nombre del trabajador.
Seguridad Social Documental
Nombre de la empresa.
Periodo de vigencia.
*Cada Constancia de vigencia de derechos es válido únicamente por un mes*
Revisión posterior a la emisión NOM-018-STPS-2015
Hojas de Datos de Seguridad Que cumpla con la NOM-018-STPS-2015 Documental
Idioma Español
Debe corresponder a la Sustancia Química a utilizar
Fichas Técnicas Documental
Idioma Español
Analisis de riesgos por uso de sustancias quimicas SE-MEX-A11 Anexo c: "Análisis de riesgos" "NOM-005-STPS-1998" Documental
Firma del responsable de seguridad
Contar con número de Evaluación
Prueba de CRÁTER SE-MEX-A11 Anexo a. Evaluación de sustancias químicas
Documental
peligrosas para empresas externas
SE-MEX-A11 Anexo b: Análisis de la Sustancia Química Peligrosa
Fecha de elaboración.
Fecha de revisión y/o actualización (vigencia de 1 año)
Estructura del procedimiento:
Introducción, alcance, objetivo, definiciones, responsabilidades, recursos, ejecución (Pasos
Procedimiento para la Atención de fugas y derrames Documental
secuenciales para la operación, peligro de cada paso y medidas de seguridad para cumplir para
cada paso), autorización, referencias normativas.
Control de cambios
Lista de herramientas, maquinaria y equipos Lista de herramientas, maquinaria y equipos con folios de identificación Documental
Check list de inspección de: SE-MEX-A1 Formato de inspección a maquinaria y Checklist de revisión llenados correctamente e identificados con etiquetas (verde o roja según
Documental
SE-MEX-A3 Formato de inspección de herramientas sea el caso)
Número de serie de modelo
Seguro de responsabilidad civil Documental
Vigencia de póliza
Número de serie de modelo
Fechas de mantenimiento
Programa de mantenimiento de maquinaria Descripción del manteniemiento a realizar Documental
Responsable del mantenimiento
Firmas de autorización del programa de mantenimiento
Número de serie del modelo
Registro del mantenimiento de la maquinaria Fechas de mantenimiento Documental
Nombre y firma del responsable de mantenimiento
Número de serie del modelo
Manual del fabricante y/o manual de mantenimiento Documental
En idioma español
Página 1
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Revisión de Cumplimiento Legal.

Empresa externa: PR-CSI-02-F01
Actividades que realiza
la Empresa Externa:

Fecha realización:

Revisó:

Descripción del
evento:
Revisión del cumplimiento de los requisitos legales (leyes, reglamento y normas) a las empresas externas.

Elementos revisados:
COMPROBACIÓN (documental, CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS ASPECTOS A CONSIDERAR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EVIDENCIAS Observaciones
física) % N/A
Vigencia de 1 año
Verificación del capacitador en portal STPS
Constancias de capacitación del operador Verificación del curso impartido en portal STPS Documental
Evidencia de impartición del curso (fotografías, contenido y lista de asistencia)
Documentos de maquinaria Verificar firmas de la constancia
Informacióin de la capacidad máxima en la maquinaria Marcaje en la maquinaria Físico
Datos generales de la maquinaria, llenado correcto.
Fecha de verificación
Lista de verificación para el Estado de la maquinaria Documental
Llenado completo de la lista de verificación
Nombre y firma del responsable de la verificación
Nombre y firma del elaborador
Estudio de riesgos potenciales de la maquinaria (NOM-004-STPS-1999) Fecha de elaboración. Documental
Cumplimiento con los requisitos solicitados de la NOM-04-STPS-1999
Fecha de elaboración.
Fechas de revisión y/o actualización (vigencia de 1 año)
Estructura del procedimiento:
Procedimiento para la atención de fugas y derrames Introducción, alcance, objetivo, definiciones, responsabilidades, recursos, ejecución (Pasos Documental
secuenciales para la operación, peligro de cada paso y medidas de seguridad para cumplir para
cada paso), autorización, referencias normativas.
Control de cambios
Fecha de elaboración.
Fechas de revisión y/o actualización (vigencia de 1 año)
Estructura del procedimiento:
Procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de dicha
Introducción, alcance, objetivo, definiciones, responsabilidades, recursos, ejecución (Pasos Documental
maquinaria y equipos.
secuenciales para la operación, peligro de cada paso y medidas de seguridad para cumplir para
cada paso), autorización, referencias normativas.
Control de cambios
Nombre y logo de la empresa
Maquinaria identificada con datos de la empresa
Datos (Nombre y teléfono) del responsable.
Trabajos en alturas

Trabajos con sustancias químicas peligrosas

Trabajos con espacios confinados

Trabajos de mantenimiento o instalaciones eléctricas

Trabajos con maquinaria pesada (montacargas, equipos de elevación,

maquinaria de contrucción, etc)
Fecha de elaboración.
Trabajos con energías peligrosas. Documental
Fecha de revisión y/o actualización (vigencia de 1 año)
Estructura del procedimiento:
Trabajos de soldadura, corte, chispa o flama abierta. Introducción, alcance, objetivo, definiciones, responsabilidades, recursos, ejecución (Pasos
secuenciales para la operación, peligro de cada paso y medidas de seguridad para cumplir para
Trabajo con excavaciones. cada paso), autorización, referencias normativas.
Control de cambios
Trabajos de montaje o intalación de maquinaría y/o equipos.

Trabajos de izaje de cargas

Procedimientos de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Disposición de los residuos

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Empresa externa:
Actividades que realiza
la Empresa Externa:
Fecha realización:
Revisó:
Descripción del
evento:
Elementos revisados:
Procedimientos de Seguridad y
Salud en el Trabajo
REQUERIMIENTOS
Permisos específicos
Capacitación de los trabajadores
Constancias de capacitación
(Cursos para toda la plantilla de
trabajo)
Revisión de Cumplimiento Legal.
PR-CSI-02-F01
Revisión del cumplimiento de los requisitos legales (leyes, reglamento y normas) a las empresas externas.
COMPROBACIÓN (documental, CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A CONSIDERAR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EVIDENCIAS Observaciones
física) % N/A
Sismo
Evacuaciones
Incendios
Atención a accidentes
Daños a instalaciones
Fugas y derrames de sustancias químicas peligrosas
Procedimiento de emergencias Fecha de elaboración. Documental
Fecha de revisión y/o actualización (vigencia de 1 año)
Estructura del procedimiento:
Introducción, alcance, objetivo, definiciones, responsabilidades, recursos, ejecución (Pasos
secuenciales para la operación, peligro de cada paso y medidas de seguridad para cumplir para
cada paso), autorización, referencias normativas.
Control de cambios
Fecha de elaboración.
Fecha de revisión y/o actualización (vigencia de 1 año)
Descripción de las actividaes paso a paso
Instrucción de trabajo Documental
Descripción de los recursos
Autorizaciones
Control de cambios
SE-MEX-E1 Permiso de trabajo y análisis de riesgo
SE-MEX- E2 Permiso de trabajo en alturas
SE-MEX- E3 Permiso de trabajo en espacios confinados
SE-MEX-E4 Permiso de trabajo para Excavación
Liberaciones digitales según aplique Documental
SE-MEX-E5 Permiso de Trabajo con Energía Eléctrica
SE-MEX-E6 Permiso de pruebas mecanicas de lineas de tuberias
SE-MEX-E7 Permiso de trabajo de flama abierta
Permiso suspeción de sistemas contra incendio
Puesto de trabajo
Nombre de los trabajadores
Nombre de la norma STPS
Tema de capacitación
Plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo Días de capacitación (días programados/días realizados) Documental
Fecha de elaboración del Plan de Capacitación de Seguridad en el Trabajo
Nombre de quién realizó el Plan de Capacitación de Seguridad en el Trabajo
Nombre de quién revisó el Plan de Capacitación de Seguridad en el Trabajo
Nombre de quién autorizó el Plan de Capacitación de Seguridad en el Trabajo
Curso de seguridad industrial básico (reglamento federal de seguridad y salud
en el trabajo)
Primeros Auxilios
Prevención y combate contra incendios (NOM 002 STPS 2010)
Plan de respuestas a emergencia (NOM 002 STPS 2010)
Seguridad en el uso de maquinaria y equipo (NOM 004 STPS 1999)
Vigencia 1 año
Verificación del capacitador en portal STPS
Seguridad en manejo manual de cargas (NOM 006 STPS 2014) Virificación del curso impartido en portal STPS. Documental
Evidencia de impartición del curso (Fotografías, contenido y lista de asistencia)
selección, uso y manejo del EPP (NOM 017 STPS 2008) Verificar firmas de la constancia
Sistema globalmente armonizado (NOM 018 STPS 2015)
Seguridad con energía estática (NOM 022 STPS 2015)
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Empresa externa:
Actividades que realiza
la Empresa Externa:
Fecha realización:
Revisó:
Descripción del
Constancias de capacitación
evento:
(Cursos para toda la plantilla de
trabajo)
Elementos revisados:
REQUERIMIENTOS
Constancias de capacitación
(Cursos específicos por tipo de
actividad)
Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y
análisis de Riesgos requeridos por el presente Reglamento y las Normas, que
REGLAMENTO Federal de Seguridad
forman parte del referido diagnóstico
y Salud en el Trabajo STPS
Reglas de Seguridad Industrial para
Notificar empresas subcontratistas
Contratistas Audi AG
Revisión de Cumplimiento Legal.
PR-CSI-02-F01
Vigencia 1 año
Revisión del cumplimiento de los requisitos legales
Verificación del capacitador (leyes, reglamento y normas) a las
en portal STPS
Virificación del curso impartido en portal STPS.
empresas externas.
Documental
Evidencia de impartición del curso (Fotografías, contenido y lista de asistencia)
Verificar firmas de la constancia
COMPROBACIÓN (documental, CUMPLIMIENTO
ASPECTOS A CONSIDERAR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EVIDENCIAS Observaciones
física) % N/A
Colores y señales (NOM 026 STPS 2008)
Prevención de riesgos ergonómicos (NOM 036 1 STPS 2018)
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
(NOM 005 STPS 1998)
Seguridad en trabajos en alturas (NOM 009 STPS 2011)
Seguridad para buzos o trabajos a gran altura (NOM 014 STPS 2000)
Seguridad para trabajos en temperaturas altas o abatidas (NOM 015-STPS
2001)
Seguridad para la operación de Recipientes sujetos a Presión (NOM 020-STPS
2011)
Seguridad para trabajos donde se generen vibraciones (NOM 024 STPS
2001) Vigencia 1 año
Verificación del capacitador en portal STPS
Seguridad en trabajos de corte y soldadura (NOM 027 STPS 2008) Virificación del curso impartido en portal STPS. Documental
Evidencia de impartición del curso (Fotografías, contenido y lista de asistencia)
Verificar firmas de la constancia
Seguridad uso de energía eléctrica (NOM 029 STPS 2011)
Seguridad en obras de construcción (NOM 031 STPS 2011)
Seguridad en trabajos en espacios confinados (NOM 033 STPS 2015)
Seguridad y manejo de maquinaria pesada (Maquinaria a utilizar)
Temas de seguridad e higiene comisión de seguridad (NOM 019 STPS-2011)
Funciones del personal de los servicios preventivos de SST (NOM 030-STPS-
2011)
Aplicación de exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto Presenta evidencia de los examenes medicos del personal Documental
Presenta un diagnóstico integral o por áreas de trabajo de las condiciones de seguridad y salud
Documental
del centro laboral.
Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el
Presenta un programa de seguridad y salud en el trabajo, elaborado con base en el diagnóstico Documental
Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo
Designación de Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo FG-A1a - Personal Seguridad Industrial Contratista Documental
Datos de la empresa externa FG-A1 - Declaración Contratista Documental
FG-A2 - Notificación de subcontratistas Documental
Comunicación de las reglas de seguridad industrial para empresas externas RB-A1_Instrucciones del sitio para personas responsables Documental
Comunicación de las reglas de seguridad industrial para empresas externas a
RB-A2_Intrucciones del sitio para contratistas externos empleados Documental
los trabajadores
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Revisión de Cumplimiento Legal.

Empresa externa: PR-CSI-02-F01
Actividades que realiza
la Empresa Externa:

Fecha realización:

Revisó:

Descripción del
evento:
Revisión del cumplimiento de los requisitos legales (leyes, reglamento y normas) a las empresas externas.

Elementos revisados:
COMPROBACIÓN (documental, CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS ASPECTOS A CONSIDERAR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EVIDENCIAS Observaciones
física) % N/A

RESULTADO FINAL DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO #¡DIV/0! %

Conclusiones:

Recomendaciones y oportunidades de mejora:

Revisor: Analista de SST ASVFONZ Nombre: Firma:

Empresa : Nombre: Firma:

Fecha de
seguimiento:

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Revisión de Cumplimiento Legal.

Empresa externa: PR-CSI-02-F01
Actividades que realiza
la Empresa Externa:

Fecha realización:

Revisó:

Descripción del
evento:
Revisión del cumplimiento de los requisitos legales (leyes, reglamento y normas) a las empresas externas.

Elementos revisados:
COMPROBACIÓN (documental, CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS ASPECTOS A CONSIDERAR CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EVIDENCIAS Observaciones
física) % N/A

Criterios para definir el porcentaje de Cumplimiento

100 Si cumple con TODOS los criterios de aceptación

75 Si cumple parcialmente con los criterios de aceptación (mínimo al 50% de los criterios definidos)

50 Si cumple parcialmente con los criterios de aceptación (menos al 50% de los criterios definidos)

0 Si no presenta evidencia del cumplimiento

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