Š‹Š‚ƒŠƒˆŠŽˆˆŽŽŠˆŽƒŠˆ‹‹Šƒ‹Š‚‚ŠŽƒˆŠˆŽƒŠ‹‹ˆˆŠŽ‚ˆŽˆ‹‹ŠƒŠ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

2023030601300006602901 SUC:0033

SEÑOR FABIAN ARIEL SONEGO

ALVAREZ THOMAS CNEL IGNACIO AVDA 4464
ABASTO

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Resumen Galicia al 24-02-2023

Cuenta Número Saldo Inicial Créditos Débitos I.V.A. Saldo Final

CORRIENTE $ 5064-7 033-6 33,52 0,00 0,00 0,00 33,52
SUELDO $ 4015866-6 033-0 2.882,83 475.960,61 435.627,18 0,00 43.216,26
SUELDO $ 4015866-6 033-0 43.216,26 321.216,98 363.640,76 0,00 792,48
AHORRO U$S 4003544-0 033-4 0,94 800,00 0,00 0,00 800,94
AHORRO U$S 4003544-0 033-4 800,94 0,00 797,00 0,00 3,94

Tarjeta Cuenta Saldo $ Saldo U$S Pago Mínimo Próx. cierre Vto. actual
VISA 0568775754 258.630,17 28,97 34.220,00 30-03-2023 10-03-2023

Inversiones
Plazo Fijo Certificado Fecha const. Cap.Inicial Fecha vto. R.aut. Interés Cap.final T.N.A.
COMUN-Internet $ 809213547637 13-02-2023 53.184,93 16-03-2023 NO 3.387,81 56.572,74 75,00
COMUN-Internet U$S 809217386234 06-02-2023 600,00 08-03-2023 SI 0,10 600,10 0,20

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0005064-7 033-6

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070033720000005064762 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 95,00 % T.N.A.

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo
30-12 SALDO INICIAL 33,52

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0005064-7 033-6

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070033720000005064762 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 95,00 % T.N.A.

ñðñññðððñ

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

27-01 SALDO INICIAL 33,52
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 Página 2 de 18

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070033730004015866601 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

30-12 SALDO INICIAL 2.882,83
02-01 ACREDITAMIENTO DE HABERES 264.701,00 267.583,83
POL KA PRODUCCIONES
30678225319
ACRED.HABERES
02-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 1.760,00 265.823,83
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
02-01 COMPRA CASH BACK A 944 10.452,00 255.371,83
Carrefour Don Torcua
4517690095276669
EFECTIVO: 0
02-01 DEB. AUTOM. DE SERV. 313,08 255.058,75
GALICIA SEGUROS3
SEGURO PIG
CUOTA 04
589/0905817750000
02-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 518,00 255.576,75
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
02-01 COMPRA DEBITO A 898 21.498,00 234.078,75
EASY DON TORCUATO
4517690095276669
03-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 900,00 233.178,75
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
03-01 COMPRA DEBITO A8 1.941,00 231.237,75
MERPAGO*VEGETARIANA
4517690095276669
04-01 PAGO DE SERVICIOS 4.330,00 226.907,75
CLARO
207745307110
4517690095276669
04-01 PAGO TARJETA VISA 92.953,11 133.954,64
OPERACION 0523210
ñðñðððððñ

04-01 PAGO TARJETA VISA 1.865,63 132.089,01

Pago Tarjeta Visa
04-01 PAGO TARJETA AMEX 3.790,68 128.298,33
OPERACION 0523400
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 3 de 18
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El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 128.298,33
04-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 17.000,00 145.298,33
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
04-01 COMPRA DEBITO A8 1.985,00 143.313,33
MERPAGO*VEGETARIANA
4517690095276669
05-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 980,00 142.333,33
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
05-01 EXTRACC.EFVO.EN AGENTE CORRESPONSAL 30.000,00 112.333,33
SERVICIO ELECTRONICO
30659863789
EXTRACCION EN AGENTE
C.S. CARREFOUR DON T
D00248
096895847932
05-01 COMPRA PEI A2 20.000,00 92.333,33
32200018050053346100
NO 30659863789
LINK
4517690095276669
VARIOS
06-01 COMPRA DEBITO A 648 4.800,00 87.533,33
BAMBOO BEER GARDEN
4517690095276669
06-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 8.000,00 95.533,33
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
06-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 900,00 94.633,33
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
06-01 COMPRA DEBITO A8 2.370,00 92.263,33
MERPAGO*VEGETARIANA
4517690095276669
ñððñððððñ

06-01 COMPRA DEBITO A8 11.269,00 80.994,33

MERPAGO*DIETETICASTO
4517690095276669
09-01 COMPRA DEBITO A8 1.760,00 79.234,33
MERPAGO*WHOOPIESGARA
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 4 de 18
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El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 79.234,33
4517690095276669
09-01 COMPRA DEBITO A 955 5.070,00 74.164,33
VAFFANCULO
4517690095276669
09-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 4.000,00 78.164,33
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
09-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 1.750,00 76.414,33
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
09-01 COMPRA DEBITO A8 4.580,00 71.834,33
MERPAGO*MEETBURGER
4517690095276669
10-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 20.300,00 92.134,33
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
10-01 EXTRACCION CAJERO A 70 15.000,00 77.134,33
4517690095276669
11-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 1.900,00 79.034,33
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
12-01 CUOTA DE PRESTAMO 9.901,28 69.133,05
808030357963
CUOTA 5
12-01 COMPRA DEBITO A8 3.113,00 66.020,05
MERPAGO*VEGETARIANA
4517690095276669
12-01 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A0 72.200,00 138.220,05
ANTONIUK,JAVIER ALEJ
20294629948
CUENTA ORIGEN CAJA A
660203
9900290001061042
VARIOS
13-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 1.300,00 136.920,05
14300017130122697800
ñðññððððð

CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 5 de 18
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El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 136.920,05
13-01 CONSTITUCION PLAZO FIJO INV EN CTA 50.000,00 86.920,05
809213547637
13-01 COMPRA DEBITO A8 1.721,00 85.199,05
MERPAGO*VEGETARIANA
4517690095276669
16-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 4.300,00 89.499,05
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
16-01 COMPRA DEBITO A 648 6.350,00 83.149,05
BAMBOO BEER GARDEN
4517690095276669
16-01 EXTRACCION CAJERO A 70 15.000,00 68.149,05
4517690095276669
16-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 3.400,00 64.749,05
02001018110000200144
NO 27225616510
LINK
4517690095276669
VARIOS
16-01 COMPRA DEBITO A 954 2.950,00 61.799,05
ALEPPO COCINA SIRIA
4517690095276669
16-01 COMPRA DEBITO A 21 1.400,00 60.399,05
HELADOS DANIEL
4517690095276669
16-01 COMPRA DEBITO A 767 4.200,00 56.199,05
CENTRAL PAN
4517690095276669
16-01 INTERES CAPITALIZADO 0,61 56.199,66
Enero 2023
17-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 1.650,00 54.549,66
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
17-01 COMPRA DEBITO A 201 10.000,00 44.549,66
S.LISTO*PORCO MOTOS
4517690095276669
18-01 COMPRA DEBITO A 92 25.925,00 18.624,66
EPN FITNESS STORE
4517690095276669
ñðððñðððñ

18-01 COMPRA DEBITO A 648 4.400,00 14.224,66

BAMBOO BEER GARDEN
4517690095276669
19-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 500,00 13.724,66
14300017130122697800
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 6 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 13.724,66
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
19-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 450,00 13.274,66
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
23-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 3.000,00 10.274,66
14300017130122697800
CU 27141994056
BBNK
4517690095276669
VARIOS
23-01 EXTRACCION CAJERO A 141 10.000,00 274,66
4517690095276669
23-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 30.000,00 30.274,66
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
23-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 3.041,00 33.315,66
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
23-01 COMPRA DEBITO A8 7.650,00 25.665,66
MERPAGO*MANHATTAN
4517690095276669
24-01 COMPRA DEBITO A8 1.300,00 24.365,66
MERPAGO*BARBERSHOUSE
4517690095276669
24-01 PAGO CON TRANSFERENCIA 960,00 23.405,66
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
24-01 PAGO CON TRANSFERENCIA 940,00 22.465,66
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
ñðñðñðððð

24-01 EXTRACCION CAJERO A 141 15.000,00 7.465,66

4517690095276669
25-01 COMPRA DEBITO A 81 2.800,00 4.665,66
MI GUSTO DON TORCUAT
4517690095276669
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 7 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 4.665,66
26-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 2.100,00 2.565,66
Norma Beatriz Santor
27141994056
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
26-01 PAGO CON TRANSFERENCIA 220,00 2.345,66
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
26-01 PAGO CON TRANSFERENCIA 190,00 2.155,66
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
26-01 EXTRACCION CAJERO A 140 2.000,00 155,66
4517690095276669
27-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 40.000,00 40.155,66
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
27-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 10.000,00 50.155,66
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
27-01 COMPRA DEBITO A 165 6.939,40 43.216,26
SUSHI DELTA - BANCAL
4517690095276669

Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070033730004015866601 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

27-01 SALDO INICIAL 43.216,26
30-01 COMPRA DEBITO A 702 1.600,00 41.616,26
Cinemark
4517690095276669
30-01 PAGO PEI A2 5.750,00 35.866,26
CARGA VIRTU
30709643289
ññðññðððñ

LINK
4517690095276669
PAGO CON TRANSF.
30-01 COMPRA DEBITO A 702 900,00 34.966,26
CINEMARK PALERMO
 Š‹Š‚ƒŠƒˆŠŽˆˆŽŽŠˆŽƒŠˆ‹‹Šƒ‹Š‚‚ŠŽƒˆŠˆŽƒŠ‹‹ˆˆŠŽ‚ˆŽŠƒ‹ŠƒŠ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
2023030601300006602902 SUC:0033

SEÑOR FABIAN ARIEL SONEGO

ALVAREZ THOMAS CNEL IGNACIO AVDA 4464
ABASTO

Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 8 de 18

C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 34.966,26
4517690095276669
30-01 COMPRA DEBITO A 767 3.310,00 31.656,26
CENTRAL PAN
4517690095276669
30-01 COMPRA CASH BACK A 679 15.142,00 16.514,26
FARMACITY 39
4517690095276669
EFECTIVO: 0
30-01 TRANSFERENCIA A TERCEROS 480,00 16.034,26
Norma Beatriz Santor
27141994056
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
30-01 CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 1.800,00 17.834,26
petrochuccelli sallu
20945354306
UALA
30-01 COMPRA DEBITO A 68 3.499,00 14.335,26
PedidosYa
4517690095276669
30-01 COMPRA DEBITO A 332 75,00 14.260,26
PEDIDOS YA - PROPINA
4517690095276669
30-01 COMPRA DEBITO A8 4.900,00 9.360,26
MERPAGO*MANHATTAN
4517690095276669
31-01 COMPRA DEBITO A 92 4.080,00 5.280,26
EPN FITNESS STORE
4517690095276669
01-02 ACREDITAMIENTO DE HABERES 266.987,00 272.267,26
ñðñññðððñ

POL KA PRODUCCIONES
30678225319
ACRED.HABERES
01-02 DEB. AUTOM. DE SERV. 313,08 271.954,18
GALICIA SEGUROS3
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 9 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 271.954,18
SEGURO PIG
CUOTA 05
589/0905817750000
01-02 TRANSFERENCIA A TERCEROS 30.000,00 241.954,18
Franco Gabriel Matti
20369296311
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
01-02 COMPRA DEBITO A 789 2.534,00 239.420,18
PedidosYa
4517690095276669
01-02 COMPRA DEBITO A 332 75,00 239.345,18
PEDIDOS YA - PROPINA
4517690095276669
01-02 COMPRA DEBITO A 789 3.639,00 235.706,18
PedidosYa
4517690095276669
01-02 COMPRA DEBITO A 332 75,00 235.631,18
PEDIDOS YA - PROPINA
4517690095276669
02-02 PAGO CON TRANSFERENCIA 1.450,00 234.181,18
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
02-02 TRANSFERENCIA A TERCEROS 10.000,00 224.181,18
02702096200366311900
CU 27922281977
SPRE
4517690095276669
VARIOS
03-02 PAGO TARJETA VISA 180.501,70 43.679,48
OPERACION 0280285
03-02 PAGO TARJETA VISA 5.876,08 37.803,40
Pago Tarjeta Visa
03-02 COMPRA DEBITO A 834 4.240,00 33.563,40
WWW CLARO.COM
4517690095276669
03-02 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A0 15.000,00 48.563,40
ANTONIUK,JAVIER ALEJ
20294629948
CUENTA ORIGEN CAJA A
ñðñðððððñ

660203
9900290001061042
VARIOS
03-02 TRANSFERENCIA A TERCEROS 39.000,00 9.563,40
01106158300615045603
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 10 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 9.563,40
NO 20285009163
LINK
4517690095276669
VARIOS
06-02 EXTRACCION CAJERO A 70 5.000,00 4.563,40
4517690095276669
06-02 EXTRACCION CAJERO A 70 3.000,00 1.563,40
4517690095276669
06-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 3.745,00 5.308,40
FABIAN ARIEL
20295015994
TRANSF.PROPIAS
BANCO DE GALICIA Y B
06-02 PAGO TARJETA AMEX 3.745,73 1.562,67
OPERACION 3082936
06-02 TRANSFERENCIA A TERCEROS 1.000,00 562,67
Norma Beatriz Santor
27141994056
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
07-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 5.617,50 6.180,17
FABIAN ARIEL
20295015994
TRANSF.PROPIAS
BANCO DE GALICIA Y B
07-02 TRANSFERENCIA A TERCEROS 3.900,00 2.280,17
07200557200000000828
CU 30568874931
RIOP
4517690095276669
VARIOS
07-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 1.872,50 4.152,67
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $187.250
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2507212846
07-02 TRANSFERENCIA A TERCEROS 2.100,00 2.052,67
Norma Beatriz Santor
27141994056
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
ñððñððððñ

07-02 PAGO DE SERVICIOS 1.299,99 752,68

PERSONAL FLOW
300064314521
4517690095276669
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 11 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 752,68
08-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 1.872,50 2.625,18
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $187.250
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2510901632
08-02 PAGO CON TRANSFERENCIA 400,00 2.225,18
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
08-02 PAGO CON TRANSFERENCIA 1.450,00 775,18
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
14-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 4.750,00 5.525,18
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $190.000
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2533432196
14-02 PAGO PEI A2 880,00 4.645,18
PAGO VIRTUA
30711792186
LINK
4517690095276669
PAGO CON TRANSF.
14-02 COMPRA DEBITO A 672 1.000,00 3.645,18
EG3 PRO EXCEL SA
4517690095276669
15-02 CUOTA DE PRESTAMO 3.645,18 0,00
808030357963
Cuota 6
15-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 3.800,00 3.800,00
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $190.000
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2537671994
15-02 PAGO DE SERVICIOS 1.299,99 2.500,01
PERSONAL FLOW
ñðññððððð

300064314521
4517690095276669
16-02 CUOTA DE PRESTAMO 2.500,01 0,00
808030357963
Cuota 6
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 12 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 0,00
16-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 3.810,00 3.810,00
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $190.500
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2542066612
16-02 TRANSF. A TERCEROS 3.200,00 610,00
Norma Beatriz Santor
27141994056
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
16-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 1.333,50 1.943,50
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $190.500
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2542344075
16-02 TRANSF. A TERCEROS 1.280,00 663,50
Norma Beatriz Santor
27141994056
VARIOS
MERCADO LIBRE SRL
16-02 PAGO CON TRANSFERENCIA 490,00 173,50
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
16-02 INTERES CAPITALIZADO 0,23 173,73
Febrero 2023
17-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 955,00 1.128,73
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $191.000
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2545618102
17-02 PAGO CON TRANSFERENCIA 460,00 668,73
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
17-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 955,00 1.623,73
SONEGO FABIAN ARIEL
ñðððñðððñ

20295015994
Cotizacion: $191.000
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2546309703
 Cuenta Sueldo Nro. 4015866-6 033-0 (CONTINUACIÓN) Página 13 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 1.623,73
17-02 PAGO CON TRANSFERENCIA 750,00 873,73
MERCADO LIBR
30703088534
01688881000082478808
PAGO CON TRANSF.
22-02 COMPRA DEBITO A 672 800,00 73,73
EG3 PRO EXCEL SA
4517690095276669
24-02 TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 8.718,75 8.792,48
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
Cotizacion: $193.750
Venta Moneda Extranj
OPERACION 2568887221
24-02 EXTRACCION CAJERO A 140 5.000,00 3.792,48
4517690095276669
24-02 EXTRACCION CAJERO A 140 3.000,00 792,48
4517690095276669

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4003544-0 033-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070033731004003544046 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

30-12 SALDO INICIAL 0,94
25-01 TRANSFERENCIA DE TERCEROS A0 800,00 800,94
ANTONIUK,JAVIER ALEJ
20294629948
CUENTA ORIGEN CAJA A
660400
9900290001061042
VARIOS

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre
créditos.

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4003544-0 033-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070033731004003544046 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

ñðñðñðððð

27-01 SALDO INICIAL 800,94

06-02 CONSTITUCION PLAZO FIJO INV EN CTA 600,00 200,94
809217386234
06-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 20,00 180,94
FABIAN ARIEL
 Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4003544-0 033-4 (CONTINUACIÓN) Página 14 de 18
C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 180,94
20295015994
TRANSF.PROPIAS
BANCO DE GALICIA Y B
07-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 30,00 150,94
FABIAN ARIEL
20295015994
TRANSF.PROPIAS
BANCO DE GALICIA Y B
07-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 10,00 140,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
OPERACION 2507212846
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $187.250
08-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 10,00 130,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
OPERACION 2510901632
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $187.250
14-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 25,00 105,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
OPERACION 2533432196
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $190.000
15-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 20,00 85,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
OPERACION 2537671994
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $190.000
16-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 20,00 65,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
OPERACION 2542066612
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $190.500
16-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 7,00 58,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
ññðññðððñ

OPERACION 2542344075
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $190.500
17-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 5,00 53,94
SONEGO FABIAN ARIEL
 Š‹Š‚ƒŠƒˆŠŽˆˆŽŽŠˆŽƒŠˆ‹‹Šƒ‹Š‚‚ŠŽƒˆŠˆŽƒŠ‹‹ˆˆŠŽ‚ˆŽˆˆŽŽ‹Š€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
2023030601300006602903 SUC:0033

SEÑOR FABIAN ARIEL SONEGO

ALVAREZ THOMAS CNEL IGNACIO AVDA 4464
ABASTO

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4003544-0 033-4 (CONTINUACIÓN) Página 15 de 18

C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-29501599-4 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 53,94
20295015994
OPERACION 2545618102
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $191.000
17-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 5,00 48,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
OPERACION 2546309703
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $191.000
24-02 TRANSF. CTAS PROPIAS 45,00 3,94
SONEGO FABIAN ARIEL
20295015994
OPERACION 2568887221
Venta Moneda Extranj
Cotizacion: $193.750

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre
créditos.
ñðñññðððñ
 Página 16 de 18

Tarjeta Visa Gold

Titular: SONEGO/FABIAN ARIEL

IVA: Consumidor Final

Número de Cuenta: 568775754

Grupo: QUIERO

Cierre Actual: 02/03/2023 VENCIMIENTO ACTUAL: 10/03/2023

Cierre ant.: 26/01/2023 Vto. anterior: 06/02/2023 Saldo actual $: 258.630,17 Saldo actual U$S: 28,97
Próx. cierre: 30/03/2023 Próximo vto.: 10/04/2023 Pago mínimo $: 34.220,00

Límite de compra $: 256.000,00 Límite de compra en cuotas $: 256.000,00 Financiación $: 230.400,00

Financiación TNA $: 77,00 TEM $: 6,32 TNA U$S: 20,00 TEM U$S: 1,64 Cartera: 1 Modelo de Liquidación: 027

Fecha Detalle de transacción Comprobante Pesos Dólares

SALDO ANTERIOR 180.501,70 29,98
03-02 SU PAGO EN PESOS -180.501,70
03-02 SU PAGO EN USD -29,98
30-08 MERCPAGO*MERCADOLIBRE CUOTA 06/06 861865* 1.033,16
15-09 GASTROFACTORY CUOTA 06/06 000107* 1.000,00
04-01 COFASA FARMACIA CALD CUOTA 02/03 106809* 8.805,33
04-01 CALZADOS LA FERIA CUOTA 02/03 658361* 5.666,66
25-01 EL LAB TALLER DE IDIOMAS SRL CUOTA 02/06 004010* 5.636,00
26-01 MERPAGO*GUIDOMOTOS 858772* 6.900,00
26-01 WWW.MERCADOPAGO.COM.AR 971643 -1.033,16
27-01 MERPAGO*LIBRENTA 582541* 3.970,49
27-01 MERPAGO*MANHATTAN 793506* 4.300,00
30-01 AUBASA 960002950159901 029008* 2.245,00
31-01 SUSHI DELTA - BANCALA6165 000196* 8.599,50
31-01 GOOGLE *Tandem A P0PcihTC USD 18,98 466825 18,98
01-02 MERPAGO*MEETBURGER 467545* 2.650,00
02-02 BAMBOO BEER GARDEN 4648 002665* 5.700,00
03-02 MERPAGO*GOOPYSTORE 827102* 8.335,99
04-02 MERPAGO*MBG 286705* 12.150,00
04-02 EG3 PRO EXCEL SA 042336* 1.700,00
04-02 WWW CLARO.COM 7834 002564* 9.000,00
04-02 SAN MIGUEL 330310* 13.610,00
05-02 MERPAGO*MERCADOLIBRE 776126* 5.855,24
05-02 MERPAGO*TAGWOOD 335409* 14.999,00
05-02 MERPAGO*BARBERSHOUSE 812436* 1.300,00
05-02 MERPAGO*LATORTUGA 583720* 5.550,00
05-02 SUSHI DELTA - BANCALA6165 000203* 11.809,20
05-02 BAMBOO BEER GARDEN 4648 002733* 2.400,00
05-02 PEDIDOSYA 3068 007213* 1.359,00
08-02 GOOGLE *Google S P0PmozzU USD 9,99 083033 9,99
09-02 MERPAGO*CASAMAYO 824852* 36.758,00
09-02 EG3 PRO EXCEL SA 023266* 2.430,00
ñðñðððððñ

09-02 PEDIDOSYA 1789 007071* 1.419,00

09-02 BAMBOO BEER GARDEN 4648 002756* 7.300,00
10-02 PEDIDOSYA 1789 005668* 4.869,00
10-02 PEDIDOS YA - PROPINAS0332 002158* 75,00
15-02 MERPAGO*REGGINARESTO 211947* 2.210,00
 Tarjeta Visa Gold Página 17 de 18

Fecha Detalle de transacción Comprobante Pesos Dólares

16-02 MERPAGO*MERCADOLIBRE 013085* 7.507,99

19-02 MERPAGO*AXIONENERGY 993162* 1.500,00
19-02 Carrefour Don Torcuat4944 000671* 3.452,33
21-02 DIA TIENDA 7 096634* 998,00
22-02 MERPAGO*MANHATTAN 159623* 4.500,00
22-02 MERPAGO*MANHATTAN 294167* 500,00
22-02 PEDIDOSYA 1789 007468* 4.849,00
22-02 PEDIDOS YA - PROPINAS0332 001793* 75,00
23-02 MERPAGO*MANHATTAN 072165* 5.000,00
23-02 Carrefour Don Torcuat4944 009594* 4.458,12
23-02 BAMBOO BEER GARDEN 002959* 5.500,00
24-02 IKE ASISTENCIA 000000035064704 913806* 1.390,00
26-02 KRAFT 000510* 2.600,00
26-02 BAMBOO BEER GARDEN 003004* 5.000,00
27-02 MERPAGO*RABELIA 005277* 1.400,00
27-02 EG3 PRO EXCEL SA 026724* 1.400,60
01-03 PEDIDOSYA 008906* 2.129,00
Tarjeta 8901 Total Consumos de FABIAN ARIEL SONEGO 250.862,45 28,97
27-02 CARGO POR GESTION DE COBRANZA 390,83
02-03 IMPUESTO DE SELLOS $ 3.015,04
02-03 IMPUESTO DE SELLOS P$ 69,15
02-03 DB.IMPUESTO PAIS 30%( 5723,60 ) 1.717,08
02-03 DB.RG 4815 45% ( 5723,60 ) 2.575,62

*USTED DISPONE DE 30 DIAS DESDE LA RECEPCION PARA CUESTIONAR ESTE RESUMEN* ó PLAN V EN 3 cuotas de $ 97346,00 (1*) 6
cuotas de $ 53141,00 (2*) 9 cuotas de $ 38571,00 (3*) Abone su resumen en cuotas fijas realizando el pago exacto de la Cuota del plan que más
le convenga. La cuota cancela el pago mínimo. Ud. también puede realizar su Plan V abonando el pago mínimo y llamando al 0810-222-CUOTAS
(2868) o ingresando en www.visa.com.ar. * El valor de la cuota no incluye IVA sobre los intereses. Sujeto al límite disponible de la cuenta. Válido
para tarjetas en estado normal. (1*) TNA Fija: 77,000 % - TEA: 110,985 % (2*) TNA Fija: 77,000 % - TEA: 110,985 % (3*) TNA Fija: 77,000 % -
TEA: 110,985 % CFTEA - Ejemplo: cada $ 1000, su CFTEA será: Con IVA: 3 cuotas 145,43%/ 6 cuotas 145,43%/ 9 cuotas 145,43% Sin IVA: 3
cuotas 111,00%/ 6 cuotas 111,00%/ 9 cuotas 111,00% Cancelación anticipada: el importe de las cuotas se incluirá en el pago mínimo.
Condiciones vigentes hasta el 10-03-23.
Cuotas a vencer: Marzo/23 Abril/23 Mayo/23 Junio/23 Julio/23 Agosto/23 $20.107,99 $5.636,00 $5.636,00 $5.636,00 $0,00 $0,00
Las nuevas comisiones vigentes a partir de Abri 2023 son: Renovación Anual Nacional/Regional $14.000; Internacional $20.500; Gold $40.900;
Platinum $57.400; Signature $73.100; Mantenimiento de Cuenta $1.100. Pases libres: Les informamos que a partir del 01/04/2023 se discontinuará
el programa de Pases Libre. Reposición de tarjetas por hurto, robo o extravío: Nacional: $2.500; Internacional/ Gold: $3.000; Platinum/Signature:
$1.400; Comisión por adelantos en efectivo locales $80; Comisión por adelanto en efectivo Business $80. Cargo gestión de cobranza: Gestión
telefónica $479,16 (máximo 5 por mes), Gestión digital $53,25 máximo 5 por mes.- Estos precios incluyen IVA. Las comisiones no especificadas y
las condiciones generales acordadas originalmente, mantienen sus valores vigentes.-
Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro,
cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central
sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios
financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.
Los adelantos en efectivo, devengan una TNA$ de 77,00%. Para efectuar el cálculo del Costo Financiero se toman los siguientes ítems: TNA$
77,00%, comisión de 35 pesos o 3 dólares (valor fijo por operación) según la moneda del adelanto. Por esta razón el CFT varía según el monto
solicitado, el plazo de financiación y la moneda del adelanto. Los adelantos de efectivo sólo pueden ser reintegrados en cuotas en el país y en
moneda local. Ejemplos: Adelanto de $ 2.000 Adelanto de $ 5.000 CFT CFT CFT CFT Cuotas TNA TEA TNA TEA 1 116,50% 204,21% 102,40%
167,30% 2 108,92% 183,82% 99,41% 160,02% 3 105,14% 174,13% 97,92% 156,45% 6 100,31% 162,18% 96,00% 151,94% 9 98,39% 157,57%
95,24% 150,17% 12 97,36% 155,14% 94,83% 149,23%
Por motivos de seguridad procederemos a dar de baja todas las tarjetas adicionales que no hayan registrado movimientos en los últimos 24
meses. Si desea mantener activa la tarjeta, deberá realizar un consumo antes del 31 de marzo de 2023.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
A partir del 01/07/2022 las tarjetas Galicia Visa Gold dejarán de contar con el servicio de asistencia en viajes. Podés consultar ésta y más
información en bancogalicia.com.
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 Tarjeta Visa Gold Página 18 de 18

La tasa de Interés por financiación que se aplicará para el excedente de saldos superiores a 200.000 pesos o de registrar consumos en moneda
extranjera por un importe total superior a los USD200 -sobre el saldo total en pesos- para el próximo período no superará: Costo Financiero Total
de Tasa Efectiva Anual (CFT TEA) 216,94% Tasa Nominal Anual (TNA) PESOS 100,00% Tasa Efectiva Anual (TEA) PESOS 161,44%. Según lo
estipulado en Ley 25.065 - el límite de los intereses punitorios no puede superar en más del 50 % (o sea 1,5 veces) a la tasa de interés
compensatorio. La Tasa de Interés Punitorio es del 50% de la Tasa de Financiación. La tasa de interés punitorio en pesos a aplicar: será Tasa
Nominal Anual (TNA) PESOS 38,50% Composición del Pago Mínimo: 5% de saldos financiados y consumos del período en hasta 3 cuotas; 25%
consumos en planes de 4 a 12 cuotas; 100% de gastos administrativos, intereses de financiación, comisiones, impuestos, adelantos en efectivo y
consumos del período de 13 o más cuotas. Se recuerda que el pago mínimo no será nunca superior a la siguiente composición: 30% de las
compras del mes, (incluye adquisiciones de productos, contrataciones de servicios y débitos automáticos), más el 100% de las cuotas que
corresponden a ese mes por las compras en cuotas, más el 100% de intereses y gastos, más el 100% de los adelantos en efectivo, más el 100%
de los importes excedidos, más el 30% del saldo financiado. Si el saldo financiable resultante de la formula anterior es mayor al límite de
financiación, el pago mínimo exigido será el saldo actual menos el límite de financiación.
La tasa de Interés por financiación que se aplicará para el excedente de saldos superiores a 200.000 pesos o de registrar consumos en moneda
extranjera por un importe total superior a los USD200 -sobre el saldo total en pesos- para este período: Costo Financiero Total de Tasa Efectiva
Anual (CFT TEA) 171,42% Tasa Nominal Anual (TNA) PESOS 86,00% Tasa Efectiva Anual (TEA) PESOS 129,55%
La Tasa de Interés por financiación que se aplica para los saldos deudores menores a $200.000 pesos, para este período es: Costo Financiero
Total de Tasa Efectiva Anual (CFT TEA) 145,41% Tasa Nominal Anual (TNA) PESOS 77,00% Tasa Efectiva Anual (TEA) PESOS 110,98% Tasa
Efectiva Anual (TEA) U$S 21,94%
La tasa de Interés por financiación que se aplicará para los saldos menores a 200 mil pesos para el próximo período no superará: Costo
Financiero Total de Tasa Efectiva Anual (CFT TEA) 145,41% Tasa Nominal Anual (TNA) PESOS 77,00% Tasa Efectiva Anual (TEA) PESOS
110,98%. Para la base de cálculo de la Percepción IVA RG 4240 21%, la Percepción IMPUESTO PAIS y la Percepción RG 4815, se toman los
consumos en dólares y se pesifican al TC Vendedor fijado por el BNA al último día hábil anterior a la fecha de cierre del resumen.
Los consumos en dólares de sus tarjetas de crédito podrán ser cancelados en esa moneda extranjera o en pesos. En este último caso, cuando el
pago se realice un día hábil en horario bancario en ventanilla de la entidad financiera, homebanking o mobile, será aplicable el tipo de cambio
vendedor del momento de la transacción. Si a la fecha de vencimiento la deuda en dólares no hubiera sido cancelada, el Banco la convertirá a
pesos al tipo de cambio vendedor del día de vencimiento del resumen. Si hubiera pactado el débito automático del resumen de la tarjeta, o utiliza
otros canales de pago no asimilables a los descriptos en el párrafo anterior, o realice el pago en homebanking o mobile fuera del horario bancario,
aplicará el tipo de cambio vendedor del cierre del mismo día hábil del pago, o el día hábil inmediato anterior cuando el pago se efectúe un día
inhábil o en días hábiles en un horario anterior al de apertura de mercado de cambio.
Las tasas de interés de presente resumen son fijas. Según lo estipulado en la Ley 25.065, art. 23, se encuentra expresamente prohibido la
capitalización de los intereses.
La TNA U$S y TEM U$S informada en este resumen aplica sobre operaciones de Adelantos de Efectivo en el Exterior liquidadas en el presente
resumen.
Si Usted es Monotributista, el crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de
Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N? 27.618
Centro de Servicios Visa: (011)4378-4444. Desde el interior del país: 0810-666-4653. Desde el exterior, por cobro revertido:(54 11)4379-3434. Si
viaja al exterior, comuníquese y conozca los beneficios que Visa le ofrece.
Los intereses de financiación se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.
Para su mayor comodidad, Ud. puede realizar el pago de su resumen a través de las distintas modalidades de pago electrónico:
www.e-galicia.com Home Banking Galicia, Fonobanco Galicia 6329-6500 (Capital Federal y GBA) 0-810-444-6500 (Interior) y desde los cajeros
automáticos de la Red Galicia 24. Si eventualmente necesitara realizar un pago en sucursal, recuerde tener presente los sgtes. datos: Nro. de
Cuenta 0568775754 Fecha Vencimiento : 10/03/23 Saldo Total en $: 258.630,17 Saldo Total en U$S: 28,97 Pago Mínimo en $: 34.220,00
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Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

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