PERSONAL CAS SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL CAS

TOTAL GASTO SALDO PROYECTADO

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM EJECUTADO ENE-JUN PROYECTADO
A DIC
Estado Plaza Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 JUL-DIC

Activo 571 554 549 542 537 528 23 2 8 1 1 Remuneración CAS 70,613,859 33,922,688 34,217,804 2,473,367
Baja 79 20 10 12 6 5 23 2 8 1 2 Essalud CAS 1,562,211 706,743 679,627 175,841
Baja Temporal 13 11 10 11 11 16 23 2 8 1 4 Aguinaldo 381,000 0 339,000 42,000
TOTAL 663 585 569 565 554 549 23 2 8 1 5 Vac. Truncas 822,693 801,915 0 20,778
TOTAL 73,379,763 35,431,346 35,236,431 2,711,985

Evolución de la PEA CAS 2023 TOTAL GASTO

SALDO
700 663 CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN (A)
PROYECTADO
(B)
600 585 569 565 554 549 23 2 8 1 1 Remuneración CAS 36,691,171 34,217,804
500 23 2 8 1 2 Essalud CAS 855,468 679,627
23 2 8 1 4 Aguinaldo 381,000 339,000
400 23 2 8 1 5 Vac. Truncas 20,778 0
300 TOTAL 37,948,417 35,236,431

200 NOTA:
100 1.- Proyección realizada hasta diciembre 2023 con Plazas Temporales de la 114 DCF Ley de Pppto 2022 y Plazas CAS creadas con saldos 2022 (144 plazas)
2.- Proyección realizada en base a 562 de 615 Plazas CAS, conforme a las inicaciones dadas por la jefatura y coordinaciones con el equipo de Selección de Personal
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Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23