VIÑA NARREA DAMIANA MARTINA

AV. EMANCIPACIÓN MZ 82 LT 01 R.U.C. N° 10305069553

CHALA - CARAVELI - AREQUIPA
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FACTURA ELECTRÓNICA
FF01-00000137
RUC/DNI : 20558093561 FECHA : 11-07-2023 20:35:54
CLIENTE : HERMANOS NEVADO S.A.C. MONEDA : SOLES
DIRECCIÓN : MZA. 20 LOTE. 03 A.H. LAS FLORES (ESPALDA DE LUBRICENTRO VIRGEN DE CAJA : CAJA #01
CHAPI) CHALA - CARAVELI - AREQUIPA

CANT. UND. DESCRIPCIÓN VALOR U. PRECIO U. SUB TOTAL

1.00 UND SACO DE HARINA MOLITALIA ESPECIAL 50 KG - COD. 1862 148.31 175.00 175.00
4.00 PK PAQUETE DE AGUA 1L SAN LUIS 12.71 15.00 60.00
2.00 UND CAJA DE KETCHUP ALPESA 4KG - COD. 7750243044929 21.19 25.00 50.00
2.00 UND CAJA DE MOSTAZA ALPESA 4KG 22.03 26.00 52.00
1.00 UND CAJA DE ACEITE PRIMOR X 12UND 110.17 130.00 130.00
2.00 UND PLANCHA PAPEL PARACAS 6PQT X4 / 24UND - COD. 00013 35.59 42.00 84.00
1.00 UND PAQUETE DE GASEOSA PEPSI 750ML - COD. 2082 23.73 28.00 28.00
2.00 UND PAQUETE DE FIDEOS TALLARIN SPAGETII MOLITALIA X 10 KG 57.63 68.00 136.00
2.00 BX CAJA DE GALLETA DE AGUA 27.12 32.00 64.00
2.00 UND CAJA DE AGUA CIELO POR 20 LITROS - COD. 2026 21.19 25.00 50.00
2.00 UND POWER ADE TROPICAL 473 ML * 6 UND 10.59 12.50 25.00
2.00 BG AVENA CHOCOLATE 3 OSITOS 12X180GR 22.03 26.00 52.00

SON: NOVECIENTOS SEIS CON 00/100 SOLES OP. GRAVADAS S/ 767.80

VALOR DE VENTA S/ 767.80
IGV (18%) S/ 138.20
PUNTO DE VENTA: PUNTO VENTA 1
FORMA DE PAGO: CONTADO TOTAL S/ 906.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

Código de Seguridad (Hash): 5TfvXPrj/F+9dCx6FDNQ5yryMXs=

Puede consultar el documento en:
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