SAC

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REQUERIMIENTO-ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
INGRESOS
REQUERIMIENTO
FECHA T.DOC N° DOC. PROCEDENCIA IMPORTE S/.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

RODRIGO PABLO MUCHO MIRANDA -
COMISIONADO :

AREA: -
FECHA:
MONTO S/.
VIATICOS/GASTOS VIAJE
TRANSPORTE
SERVICIOS
DETRACCION
TRIBUTOS/TASAS
MOVILIDADES
COMBUSTIBLE/VEHICULO
SUELDOS/LIQUIDACIONES
OTROS COMPRAS COMPRAS

TOTAL A RENDIR S/. -

TOTAL S/. -

CONTABILIDAD

FIRMA DEL COMISIONADO AUTORIZADO POR: CAJA

FECHA LIQUIDACION 7/6/2023
PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL TACNA

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL COMISIONADO:
RODRIGO PABLO MUCHO MIRANDA -
FEC_INICIO_COMISION
FEC_FIN_COMISION

LIQUIDACION DE GASTOS (EGRESOS)

Nº FECHA COD. NºDOC. PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE S/.

1 21-05-23 FE 01-4028 LIBRERÍA CIENCIA EIRL FILE MANILA A4 50 UND Y FASTENER 24.00

2 22-05-23 BV 2-622 COMERCIAL PERK GALON DE TINER Y PILAS 30.00

3 22-05-23 BV 1-134 LLANTERIA VILLALOBOS PRCHADO DE LLANTA Y LLANTA 70.00

4 23-05-23 BV 2-624 COMERCIAL PERK DISCOS DE CORTE DE CONCRETO 25.00

5 23-05-23 BV 1-730 CASA DE REPUESTOS EL REY PARCHADO DE LLANTA 12.00

6 23-05-23 BV 2-631 COMERCIAL PERK TUBOS DE LUZ Y HOJAS DE SIERRA 38.00

7 26-05-23 BV 1-731 CASA DE REPUESTOS EL REY REPARACION DE CHAPA DE PUERTA DE CAMIONETA 10.00

8 27-05-23 BV 1-135 LLANTERIA VILLALOBOS PARCHADO DE LLANTA 15.00

9 29-05-23 BV 1-25 LA POSADA DEL CONDOR HABITACION SIMPLE - TOPOGRAFO 20.00

10 30-05-23 RHE E001-8 HUAYTA DURN SILVIA LUCY CAMBIO DE ACEITE DE TROMPO Y GENERADOR 50.00

11 03-06-23 FE FE01-4091 LIBRERÍA CIENCIA EIRL FILE Y CUADERNO 27.00

12 05-06-23 FE F001-425 PULLMAN PASAJE 25.00

13 06-06-23 BV 2-645 COMERCIAL PERK TABLERO Y PERSNOS 11.00

02 HABITACIONES, MAESTRO FULGENCIO Y JOSE JARA DE LABORATORIO,

14 16-02-23 BV 001-4826/001-4834 RESTAURANT VILLA PAMPA 340.00
POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO

02 HABITACIONES, MAESTRO FULGENCIO Y JOSE JARA DE LABORATORIO,

15 04-04-23 BV 001-4845 RESTAURANT VILLA PAMPA 170.00
POR LOS MESES DE MARZO

16 16-09-23 FE FE01-287 REPUESTOS BETO 1 LITRO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA PIONJER 30.00

17 16-06-23 FE FF01-4277 FERRETERIA FLORES 10 TUBOS DE AGUA DE 3/4 PARA CANTILLON 200.00

18 22-06-23 RHE E001-14 EULOGIO CONDE PACO SERVICIO DE ACUÑADO DE CUÑAS Y COMPRA DE 2 BROCAS PARA PIONJER 1,100.00

19

20

21

22

23

24

25

26

TOTAL S/. 2,197.00

DECLARACIÓN JURADA
1

TOTAL S/. TOTAL RINDE S/. -

V°B° ADMINISTRADOR RESUMEN:
INGRESO S/. -
FIRMA DEL COMISIONADO CONTABILIDAD EGRESO S/. 2,197.00

SALDO S/. -2,197.00

OBSERVACIONES: