LISTA DE CONTROL DE LA SECCION DE PERSONAL S-1

1. FUNCION : ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDADES O ACCIONES INDICADORES SI NO

VERIFICAR SI SE DA CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº 27482, QUE REGULA LA
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y
RENTAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS.
¿DISPONE DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL VIGENTE
DETERMINAR SI LA ENTIDAD AUTORIZADO?
CUMPLE CON LA ¿HA FORMULADO Y REMITIDO AL ESCALÓN SUPERIOR EL PROYECTO DE
NORMATIVIDAD VIGENTE, CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA SU APROBACIÓN?
RESPECTO A LA ¿REALIZA LA GESTION DE PROPINAS DEL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO
ADMINISTRACIÓN DE MILITAR VOLUNTARIO?
RECURSOS HUMANOS. VERIFICAR EL CONTROL DE EFECTIVO (LLAMAMIENTO Y LICENCIAMIENTO
DEL PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO)
VERIFICAR LOS CONTRATOS DEL PERSONAL REENGANCHADO
SUB TOTAL
¿LAS RECOMENDACIONES DE LA A/S GUARDAN RELACION CON LAS
FORMULACION Y/O FUNCIONES DE PERSONAL PARA LA VIDA EN ESTADO DE EMERGENCIA EN
ACTUALIZACION DE LA TIEMPO DE COVID 19?
APRECIACION DE SITUACION ¿LAS RECOMENDACIONES DE LA A/S AL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL
Y PLANES GUARDAN RELACION CON LAS NECESIDADES REALES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISION?
¿HA FORMULADO Y DIFUNDIDO LOS PLANES DE PERSONAL?
SUB TOTAL
DISPONIBILIDAD DE NORMAS EMITIDAS POR EL ESCALON SUPERIOR
LEGAJO DE NORMAS DISPONE DE LAS NORMAS VIGENTES EMITIDAS POR EL ESCALON SUPERIOR Y
LAS DIFUNDE A SU UU (COVID 19).
SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE LOS OBJETIVOS Y METAS POR
ALCANZAR ANTE EL COVID 19.
¿SE HAN DEFINIDO INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EL LOGRO DE LOS
PLAN DE TRABAJO
OBJETIVOS?
% DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE SU PLAN DE TRABAJO DE ACUERDO A
LO PLANEADO
SUB TOTAL
1 - 13
 SE HA DADO SOLUCION A LAS DEFICIENCIAS DEL AÑO ANTERIOR
DISPONE DEL MOF
¿HA FORMULADO EL PROYECTO DE MOF CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD
PARA SU APROBACIÓN?
¿HA DIFUNDIDO LAS DIRECTIVAS A LOS ESCALONES SUBORDINADOS EN
RELACION A LAS RECEPCIONADAS DEL ESCALON SUPERIOR?
MANTIENE ACTUALIZADA LA CARTA DE SITUACIÓN TANTO EN GC Y GNC.
OTROS ASPECTOS
HA FORMULADO EL PLAN DE PERSONAL
LOS LIBROS, REGISTROS DEL S-1 SE ENCUENTRAN CON SUS RESPECTIVAS
ACTAS DE LEGALIZACIÓN?
DISPONE DE LA DUFSIPE?
DISPONE DE REGISTRO DE DATOS PARA LA MEMORIA ANUAL.
SE DISPONE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y REMITIDA DE DOCUMENTOS
SUB TOTAL
PARCIAL

2. FUNCION : MANTENIMIENTO DE EFECTIVOS

ACTIVIDADES O ACCIONES INDICADORES SI NO

CONTROL DE OFICIALES EN RELACION A EFECTIVO DE DIA, COVID 19
¿LA LISTA DE REVISTA COINCIDE CON EL EFECTIVO DE DIA CONSIDERADO
EN EL PARTE DE PERSONAL?
SE HA HECHO CONOCER AL ESCALON SUPERIOR LA PROBLEMÁTICA Y
NECESIDADES CORRESPONDIENTES AL EFECTIVO ASIGNADO EN EL PC – 15
EFECTIVOS DE OFICIALES SE HA ACTUALIZADO LOS LLPP (VERIFICAR VERACIDAD DE DATOS,
PARTICULARMENTE LOS CONSIDERADOS EN LA CARTA DECLARATORIA Y
DATOS DE LOS PADRES)
DISPONE DE CUADROS DE EFECTIVOS DE OO POR GRADOS, ARMA Y SERVICIO?
DISPONE DE CUADROS ESTADISTICOS QUE REFLEJEN LA SITUACION Y
PROBLEMÁTICA DE EFECTIVOS
SE LLEVA UN CONTROL DEL PERSONAL INTERNADO EN EL HMC,
POLICLÍNICOS U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ESTADO Y/O
PARTICULARES ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA COVID 19.
SE HAN FORMULADO CUADROS ESTADÍSTICOS DE AUSENTISMO,
ACCIDENTADOS Y CASTIGOS.
SE HA REALIZADO ESTUDIOS PARA PREVEER Y DETERMINAR LAS CAUSAS DE
AUSENTISMO, ACCIDENTES, Y CASTIGOS; A FIN DE RECOMENDAR LAS
2 - 13
 ACCIONES CORRECTIVAS.
SUB TOTAL
CONTROL DE SUPERVISORES/TCOS/SSOO EN RELACION AL EFECTIVO DE DIA
¿LA LISTA DE REVISTA COINCIDE CON EL EFECTIVO DE DIA CONSIDERADO EN
EL PARTE DE PERSONAL?
SE HA HECHO CONOCER AL ESCALON SUPERIOR LA PROBLEMÁTICA Y
NECESIDADES CORRESPONDIENTES AL EFECTIVO ASIGNADO EN EL PC - 15
SE HA ACTUALIZADO LOS LLPP (VERIFICAR VERACIDAD DE DATOS,
EFECTIVOS DE PARTICULARMENTE LOS CONSIDERADOS EN LA CARTA DECLARATORIA Y
SUPERVISORES, TÉCNICOS Y DATOS DE LOS PADRES)
SSOO SE LLEVA UN CONTROL DEL PERSONAL INTERNADO EN EL HMC,
POLICLÍNICOS U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ESTADO Y/O
PARTICULARES ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA COVID 19.
EMPLEO DE CUADROS ESTADISTICOS QUE GRAFIQUEN LA SITUACION DE
PERSONAL MILITAR Y CIVIL POR ESPECIALIDADES Y SU DEMANDA EN
RELACION A LAS NECESIDADES REALES
SUB TOTAL
CONTROL DE TROPA EN RELACION AL EFECTIVO AUTORIZADO
¿LA LISTA DE REVISTA COINCIDE CON EL EFECTIVO DE DIA CONSIDERADO EN
EL PARTE DE PERSONAL QUE PROPORCIONAN LAS UU Y PPUU?
SE HA HECHO CONOCER AL ESCALON SUPERIOR LA PROBLEMÁTICA Y
NECESIDADES CORRESPONDIENTES AL EFECTIVO ASIGNADO EN EL CUADRO
MAESTRO?
CONTROL DE AUSENTISMO EN RELACION A LOS EFECTIVOS DE LA LISTA DE
REVISTA, SITUACION DIARIA, FOJA ADICIONAL Y LIBRO DE PERSONAL
(MOTIVOS DE AUSENCIA).
SE HA HECHO CONOCER AL ESCALON SUPERIOR LA PROBLEMÁTICA Y
EFECTIVOS DE TROPA NECESIDADES CORRESPONDIENTES A LOS ASCENSOS DEL PERSONAL DE
TROPA?
LA SITUACION DIARIA, FOJA ADICIONAL Y LIBRO DE PERSONAL SE
ENCUENTRAN AL DIA, LA INFORMACIÓN Y DATOS COINCIDEN
FORMULACION DE PEDIDO DE PROPINA SEGÚN NORMAS
% DE PERSONAL QUE NO HA COBRADO PROPINA
TODO EL PERSONAL HA COBRADO PROPINA
% DE PERSONAL QUE NO HA SIDO CONSIDERADO EN EL PEDIDO DE PROPINA
HA TODO EL PERSONAL SE LE HA GESTIONADO SU PROPINA
% DE LEGAJOS ACTUALIZADOS, VERIFICAR VERACIDAD DE DATOS,
PARTICULARMENTE LOS CONSIDERADOS EN LA CARTA DECLARATORIA Y
3 - 13
 DATOS DE LOS PADRES EN RENIEC.
% DE RESULTADOS DE LA GESTION DE LIBRETAS DEL SERVICIO MILITAR EN
RELACION AL EFECTIVO DE PERSONAL A LICENCIARSE
% DE REEMPLAZOS CAPTADOS EN RELACION A SU PEDIDO O EFECTIVO
AUTORIZADO.
EMPLEO DE CUADROS ESTADISTICOS QUE GRAFIQUEN LA SITUACION DE
PERSONAL TROPA ESPECIALISTA Y SU DEMANDA EN RELACION A LAS
NECESIDADES REALES
SE LLEVA UN CONTROL DEL PERSONAL INTERNADO EN EL HMC,
POLICLÍNICOS U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ESTADO Y/O
PARTICULARES.
SE LLEVA UN CONTROL DEL PERSONAL INTERNADO EN EL HMC,
POLICLÍNICOS U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ESTADO Y/O
PARTICULARES POR EL COVID 19.
CONTROL DE FORMULACION DE LOS R-79 DEL PERSONAL PROXIMO A
LICENCIARSE.
SUB TOTAL
DISPONE DEL REGISTRO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE EMPLEADOS
CIVILES
EFECTIVOS DE EECC REMITEN A LA SECCION PERSONAL LOS DESCANSOS MEDICOS EMITIDOS POR
ESSALUD DEL PERSONAL DE EMPLEADOS CIVILES
DISPONE DEL REGISTRO DE TARDANZAS Y FALTAS DE EMPLEADOS CIVILES
EMPLEO DE CUADROS ESTADISTICOS QUE GRAFIQUEN LA SITUACION DE
PERSONAL CIVIL POR ESPECIALIDADES Y SU DEMANDA EN RELACION A LAS
NECESIDADES REALES
CONTROL DE EFECTIVOS DE EECC EN RELACION AL EFECTIVO DE DIA
¿LA LISTA DE REVISTA COINCIDE CON EL EFECTIVO DE DIA CONSIDERADO EN
EL PARTE DE PERSONAL?
SE HA ACTUALIZADO LOS LLPP DE EECC CON DNI Y CIP.
SE LLEVA UN CONTROL DEL PERSONAL INTERNADO EN ESSALUD,
POLICLÍNICOS U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ESTADO Y/O
PARTICULARES POR LA COVID-19
SUB TOTAL
OTROS ASPECTOS LEGAJO DE SITUACIONES DIARIAS
CUADRO DE SITUACION DE EFECTIVOS ACTUALIZADOS
% DE INFORMES PERIODICOS DE PERSONAL
EMPLEO DE CUADROS ESTADISTICOS QUE GRAFIQUEN LA SITUACION DE
CAPTACION DE REEMPLAZOS (VERIFICAR CON INFORMES)
4 - 13
 EMPLEO DE CUADROS ESTADISTICOS QUE GRAFIQUEN LOS INDICES DE
PROBLEMAS (ABUSO DE AUTORIDAD, FALTAS, AUSENTISMO, ETC) DE
PERSONAL (VERIFICAR INFORMES, PARTES)
EMPLEO DE CUADROS ESTADISTICOS QUE GRAFIQUEN EL INDICE DE
ACCIDENTES (VERIFICAR INFORMES, PARTES)
% DE PARTES DE ACCIDENTES SIN TRAMITAR EN LOS TIEMPOS PREVISTOS EN
RELACION AL NUMERO DE ACCIDENTES PRODUCIDOS
% DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTRA
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN RELACION AL PLAN DE TRABAJO
DISPONE DEL REGISTRO DEL PERSONAL MILITAR CITADOS A LOS JUZGADOS
MILITARES?
DURANTE LA LISTA DE REVISTA DE PRESENCIA, EL PARTE DE EFECTIVO
COINCIDE CON LA PRESENCIA FÍSICA DEL PERSONAL?
EL LIBRO DE PERSONAL SE ENCUENTRA CON LOS DATOS ACTUALIZADOS, SE
ENCUENTRA BIEN LLENADO?
SUB TOTAL
PARCIAL

3. FUNCION : ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDADES O ACCIONES INDICADORES SI NO

¿SE HA ASIGNADO LOS PUESTOS O CARGO CON MEMORANDUM?
ASIGNACION AL EMPLEO ADECUADO A LOS OFICIALES SEGÚN EL ARMA
ASIGNACIÓN DE PUESTOS ASIGNACION AL EMPLEO ADECUADO DE SUPERV/TCOS/SSOO SEGÚN LA
ESPECIALIDAD
ASIGNACION DE EMPLEO ADECUADO DE EECC SEGÚN LA ESPECIALIDAD
SUB TOTAL
SE HA REMITIDO AL 100% LOS INFORMES DE EFICIENCIA AL COPERE
CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR
APRECIACIONES Y SE HA FORMULADO AL 100% LOS INFORMES DE EFICIENCIA DEL PERSONAL EN
CALIFICACIONES APOYO DE LA OMA CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR.
SUB TOTAL
EXISTE PERSONAL DE OFICIALES DESTACADOS SIN REGULARIZAR SU
CAMBIOS Y DESTAQUES (A SITUACION ADMINISTRATIVA
OTRA UNIDAD O DE OTRA EXISTE PERSONAL DE SUPERV/TCOS/SSOO DESTACADOS SIN REGULARIZAR SU
UNIDAD – VERIFICAR SITUACION ADMINISTRATIVA
5 - 13
MOTIVOS EXCEPTO LOS EXISTE PERSONAL DE EECC DESTACADOS SIN REGULARIZAR SU SITUACION
CASOS DE PML) ADMINISTRATIVA
EXISTE PERSONAL DE OFICIALES CON PML CAMBIADO DE COLOCACION SIN
REGULARIZAR SU SITUACION ADMINISTRATIVA
EXISTE PERSONAL DE SUPERV/TCOS/SSOO CON PML CAMBIADO DE
COLOCACION SIN REGULARIZAR SU SITUACION ADMINISTRATIVA
EXISTE PERSONAL DE EECC CON PML CAMBIADO DE COLOCACION SIN
REGULARIZAR SU SITUACION ADMINISTRATIVA
SUB TOTAL
% DE OFICIALES QUE REGISTRAN AUSENCIA AL CENTRO DE TRABAJO
(VERIFICAR PARTES O INFORMES DEBIDAMENTE TRAMITADOS)
% DE SUPERV/TCOS/SSOO QUE REGISTRAN AUSENCIA AL CENTRO DE TRABAJO
(VERIFICAR PARTES E INFORMES DEBIDAMENTE TRAMITADOS)
% DE TROPA QUE REGISTRAN AUSENCIA A LA UNIDAD (VERIFICAR PARTES O
INFORMES DEBIDAMENTE TRAMITADOS)
% DE EECC QUE REGISTRAN TARDANZAS
% DE EECC QUE REGISTRAN AUSENCIA AL CENTRO DE TRABAJO
% DE PERMISOS, VACACIONES EN RELACION A LO PREVISTO EN EL PLAN DE
BIENESTAR
DISPONIBILIDAD DEL REGISTRO ACTUALIZADO DE ENTRADA Y SALIDA DE
PERSONAL
EL OFICIAL DE PERSONAL CONOCE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS SOBRE
EL TRATAMIENTO DE LOS EECC EN CUANTO A PERMISOS, LICENCIAS,
DESCANSO MÉDICO Y ASPECTOS DISCIPLINARIOS?
DISPONE DEL REGISTRO DE DESCUENTO POR TARDANZAS E INASISTENCIAS
DE EE. CC?
CONTROL DE PERSONAL LOS CERTIFICADOS MÉDICOS DE LOS EE.CC SE ENCUENTRAN VISADOS POR
(VERIFICAR REGISTROS E LOS MÉDICOS DEL SECTOR SALUD.
INFORMES DE PERSONAL, SE HAN DICTADO NORMAS QUE PROHÍBAN EL EMPLEO DOMESTICO DEL
CUADROS ESTADISTICOS) PERSONAL DE TSMV?
LOS IIEE SE HAN FORMULADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, HAN
SIDO REMITIDOS EN SU OPORTUNIDAD A LA GRAN UNIDAD, SE LLEVA UN
REGISTRO DE CONTROL?
LOS OFICIALES CALIFICADORES DISPONEN DE LA LIBRETA DE CALIFICACIÓN
DE OFICIALES?
SE PUBLICAN EN LA ORDEN DE CUERPO EL ASCENSO DEL PERSONAL DE
TROPA. EXISTEN ANTECEDENTES DE LOS PROCESOS DE ASCENSOS?
TODO EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DISPONE DEL CARNET DE IDENTIDAD
6 - 13
 ACTUALIZADA?
SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SOBRE SEGURO DE VIDA,
FOSSEP, ONCOEP.
DISPONE DEL REGISTRO DE GRUPO SANGUÍNEO DEL PERSONAL DE TROPA?
EXISTE PERSONAL MILITAR O CIVIL DESTACADO POR MAS DE SEIS MESES
DENTRO O FUERA DE LA UNIDAD, SIN QUE SE REGULARICE SU SITUACIÓN?
SE HA OFICIALIZADO LAS REASIGNACIONES DE PERSONAL CON LAS
RESOLUCIONES RESPECTIVAS Y SU PUBLICACIÓN EN LA ORDEN DE CUERPO?
SUB TOTAL
PARCIAL

4. FUNCION : MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA, LEY Y ORDEN

ACTIVIDADES O ACCIONES INDICADORES SI NO

SE HA TRAMITADO LAS SANCIONES DEL PERSONAL MASCULINO EN LOS
TIEMPOS PREVISTOS EN RELACION A LA CANTIDAD DE LOS MISMOS
SE HA TRAMITADO LAS SANCIONES DE PERSONAL FEMENINO EN LOS TIEMPOS
PREVISTOS EN RELACION A LA CANTIDAD DE LOS MISMOS
CASTIGOS Y SANCIONES CUADROS ESTADISTICOS QUE GRAFIQUEN LOS CASTIGOS O SANCIONES DE
MAYOR INCIDENCIA
MEDIDAS ADOPTADAS PARA MINIMIZAR LA COMISION DE FALTAS (EJEMPLO:
CHARLAS DE LA LEY DEL REGIMEN DISCIPLINARIO)
HA EMITIDO DISPOSICIONES RELACIONADO A LA REDUCCION DE LA
COMISION DE FALTAS
SUB TOTAL
DISPONE DE CUADROS ESTADISTICOS DE CASOS DE AUSENTISMO EN
RELACION A LOS EFECTIVOS
AUSENTISMO HA DIFUNDIDO MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL AUSENTISMO TANTO
DEL PERSONAL MILITAR COMO CIVIL
DISPONE DE LAS RESOLUCIONES DE AUSENTISMO
% DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACION DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS
SUB TOTAL
CUADRO ESTADISTICO DE CASOS DE ABUSO DE AUTORIDAD EN RELACION A
LOS EFECTIVOS
ABUSO DE AUTORIDAD SE HAN DICTADO DISPOSICIONES PARA EVITAR ABUSOS DE AUTORIDAD, ASÍ
7 - 13
 COMO SE HAN DICTADO CHARLAS EDUCATIVAS RELACIONADAS SOBRE
INSULTO AL SUPERIOR Y/O ABUSO DE AUTORIDAD?
SE HAN DICTADO DISPOSICIONES PARA EVITAR INCIDENTES CON EL
PERSONAL DE LA POLICÍA Y LA POBLACIÓN CIVIL?
% DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACION DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS
SUB TOTAL
RELACIONES DISPONE DE INFORMACION DE CASOS PRESENTADOS QUE AFECTAN LAS
INTERPERSONALES RELACIONES INTERPERSONALES EN RELACION A LOS EFECTIVOS
MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS PARA EVITAR CASOS QUE AFECTAN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES
% DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
SUB TOTAL
OTROS ASPECTOS ¿FORMULACION DEL INFORME TRIMESTRAL DE MORAL Y DISCIPLINA?
SUB TOTAL
PARCIAL

5. FUNCION : INCREMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MORAL

ACTIVIDADES O ACCIONES INDICADORES SI NO

HA FORMULADO LA DOCUMENTACION CORRESPONIENTE PARA
PROPORCIONAR AUDIENCIAS AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL
SE CONCEDE AUDIENCIA AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL, DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO
AUDIENCIAS
DISPONE DE REGISTRO DE AUDIENCIAS
% DE AVANCE DE AUDIENCIAS AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL
% DE RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS CONCEDIDAS
SUB TOTAL
HA FORMULADO EL PLAN DE VISITAS AL HOSPITAL
HOSPITALIZACIONES ¿SE LLEVA UN CONTROL DEL PERSONAL INTERNADO EN EL HMC POR LA
COVID 19?.
DISPONE DE INFORMACION DEL PERSONAL AISLADO EN LA ZONA DE
AISLAMIENTO POR LA COVID 19
% DE PERSONAL HOSPITALIZADO QUE HA RECIBIDO VISITAS DE SUS
OFICIALES, TCO/SSOO (VERIFICAR INFORMES DE VISITAS)
8 - 13
 SUB TOTAL
¿LA UNIDAD DISPONE DE UNA CANTINA PARA EL PERSONAL DE TROPA?
¿LA UNIDAD DISPONE DE UNA CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE OFICIALES,
SUPERVISORES, TÉCNICOS, SSOO Y EECC?
LA CANTINA O CAFETERIA ES ADMINISTRADO POR UN CONCESIONARIO
CONFORME A NORMAS (VERIFICAR CONTRATO DEBIDAMENTE VISADO)
LA CAFETERÍA Y BAZARES DISPONE DE LA LISTA DE PRECIOS, LOS PRECIOS
SON IGUAL O MENOR QUE LOS DEL EXTERIOR?
EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS CAFETERÍAS O BAZARES, DISPONEN DEL
CASINO, BAZARES Y CERTIFICADO MÉDICO CORRESPONDIENTE, PRUEBA COVID (RECIENTE),
CAFETERÍAS SEGURO DE SALUD.
EL PERSONAL DE COCINEROS, RANCHEROS, ¿PANADEROS Y OTROS QUE
PARTICIPAN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS SON CONTROLADOS
CONSTANTEMENTE POR EL MÉDICO Y PORTAN SU CARNÉT SANITARIO?
DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE PELUQUERIA
SUBTOTAL
SE HAN DICTADO DISPOSICIONES Y SE EJECUTAN ALMUERZOS DE
CAMARADERÍA EN CONJUNTO EN LA UU CADA FIN DE MES
FRECUENCIA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS
LOS PLANES DE BIENESTAR SE ENCUENTRAN FORMULADOS DE TAL FORMA
QUE PERMITAN EVALUAR RESULTADOS?
OTROS ASPECTOS ¿SE HA HECHO CONOCER AL ESCALON SUPERIOR LA SITUACIÓN Y
NECESIDADES CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL BONO POR CARGOS DE
RESPONSABILIDAD?
¿DISPONE DE CARTA DE SITUACIÓN ACTUALIZADA?
¿DISPONE DE CUADERNO DE TRABAJO?
¿DISPONE DE DIARIO DE SECCIÓN?
SUB TOTAL
PARCIAL

6. FUNCION : SECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES O INDICADORES SI NO
ACCIONES
DISPONE DE LA DIRECTIVA SOBRE AUDIENCIAS DE PERSONAL DE OFICIALES,
TCOS SSOO Y EECC
DISPONE DE LA DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE
9 - 13
 SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE FALLEZCA EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MILITARES COMO EN OPERACIONES POR LA
COVID 19
DISPONE DE LA DIRECTIVA SOBRE NORMAS Y DISPOSICIONES PARA
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES.
HA FORMULADO Y PRESENTADO A COPERE (SECC DDJJ) LAS DECLARACIONES
JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS, DE ACUERDO A LO
ESPECIFICADO EN LA DIRECTIVA (NORMAS Y DISPOSICIONES PARA LA
FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y
DE BIENES Y RENTAS)
¿HA FORMULADO RECOMENDACIONES O PROPUESTAS PARA MEJORAR LA
ADMINISRACIÓN DE PERSONAL A NIVEL GU, O INSTITUCIONAL ANTE LA
PANDEMIA DE LA COVID 19?
SUB TOTAL
PARCIAL

7. FUNCION : MESA DE PARTES

ACTIVIDADES O INDICADORES SI NO
ACCIONES
DISPONE DE DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO COMO JEFE DE MESA
PARTES
DISPONE DEL REGISTRO DE COMPROMISO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LA UNIDAD, Y/O SECCIÓN?
LA MESA PARTES SE ENCUENTRA ORGANIZADA?
DISPONE DEL REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA?
DISPONE DEL REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EMITIDADA?
DISPONE EL LEGAJO DE GUÍAS DE REMISIÓN.
DISPONE DE COMPUTADORA PARA EL REGISTRO DE LA
DOCUMENTACIÓN.
SUBTOTAL
PARCIAL

8. DIVERSOS : COVID 19
10 - 13
ACTIVIDADES O INDICADORES SI NO
ACCIONES
EXCECIONALES
DISPONE DE DOCUMENTO PARA DESTACAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD A
OTRAS UNIDADES EN APOYO A LAS PATRULLAS QUE APOYAN A LAS OPNS
POR COVID 19
DISPONE DEL REGISTRO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE REALIZAN
TELETRABAJO, REGISTRO DE VUNERABLES Y OTROS..
SE ESTA CUMPLIENDO LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMENTO
SOCIAL EN LAS OFICINAS
DISPONE DE LA DVA GRAL Nº 005-2020/MINDEF/DGRRHH/DISAN PARA LA
PREVENCION Y EL CONTROL DEL RIESGO DEL CORONAVIRUS .
DISPONE DE REGISTRIO DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR DE SOSPECHOSOS
DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD CON FIEBRE, RESFRIADO
U OTROS SINTOMAS
SE REALIZAN CHARLAS DE SENSIBILACION PARA LA PREVENCION DEL
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO Y OTROS
CUENTA CON UN PROTOCOLO DE ATENCION QUE HA SIDO DIFUNDIDO AL
PERSONAL MILITAR Y CIVIL EN CASO DE SER SOSPECHOSO.
REALIZA EL CONTROL DEL PERSONAL MILITAR Y EECC QUE ESTEN
CUMPLIENDO AISLAMIENTO DOMICILIARIO POR LA COVID 19, ASI COMO
SOSPECHOSOS POR LA COVID 19, COORDINA PARA EL SEGUIMIENTO CLINICO
A DISTANCIA MEDIANTE LLAMADAS TELEFONICAS U OTROS MEDIOS
DISPONE DE REGISTRO DEL PERSONAL MILITAR Y EECC QUE DEBEN
REALIZAR TRABAJO PRESENCIAL; DISPONEN DE LAS DECLARACIONES
JURADAS DEL PERSONAL QUE TRABAJA CONSIDERADO EN:
- EDAD MAYORES DE 65
- HIPERTENSION ARTERIAL
- NO TENER ENFERMEDADES ARTERIALES
- NO TENER ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
- CANCER
- DIABETES, ASMA, ENFERMEDAD PULMONAR
- INSUFICIENCIA RENAL
- OBESIDAD IMC IGUAL O MAYOR DE 40
DISPONE DE LEGAJO ACTUALIZADO DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL
VULNERABLE CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS MEDICOS, DIRECCION
ACTUALIZADA, TELEFONO, FAMILIARES DIRECTOS.
EL PLAN DE VACACIONES DEL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ESTAN
11 - 13
 ACTUALIZADOS
LLEVA UN REGISTRO DE VULNERABLES DE TODA LA UNIDAD
HA FORMULADO DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL VULNERABLE
SE HA REALIZADO CHARLAS INFORMATIVAS DE SENSIBILAZACION
RELACIONADO A LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN CENTRO DE TRABAJO.
SUB TOTAL
PARCIAL
ACTIVIDADES O INDICADORES
SI NO
ACCIONES
REPORTES Y REGISTROS DEL PERSONAL QUE DIO POSITIVO COVID 19
REPORTES Y REGISTROS DE PERSONAL RECUPERADO
REPORTES Y REGISTROS DE PERSONAL MILITAR QUE CUMPLE AISLAMIEMNTO
DOMICILIARIO
EXISTE CENTRO DE AISLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD
HA IMPLEMENTADO LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
Y PROTOCOLOS
DISPONE DE REGISTRO DEL PERSONAL AFECTADO POR LA COVID 19 POR
ASPECTOS QUE SE DEBE SZZSN DEL COC
INCIDIR DISPONE DE REGISTRO DE FALLECIDOS POR LA COVID-19
PROCESO DE PAGOS A FAMILIARES FALLECIDOS POR COVID-19
DISPONE DE REGISTRO DE PERSONAL MILITAR VACUNADOS EN LA
GUARNICION DE LIMA Y FUERA DE LA GUARNICION
SUB TOTAL
PARCIAL

12 - 13