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Aplicativo Sistema de Control de Retenciones y Percepciones -SI.CO.RE v.8.0 r.7


Instructivo de Ayuda

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25.0.0 13/09/2011

ndice
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. Introduccin ___________________________________________________________ 4 Propsito del Documento ________________________________________________ 4 Alcance del Documento _________________________________________________ 4 Definiciones, siglas y abreviaturas _________________________________________ 4 Referencias __________________________________________________________ 4 Visin General ________________________________________________________ 4 Novedades Respecto de la Versin Anterior _________________________________ 5 Objetivo del Aplicativo___________________________________________________ 6 Alcance del Aplicativo___________________________________________________ 6 Definicin Legal del Impuesto / Tributo que Liquida el Aplicativo__________________ 6 Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto) _______________________ 7

Introduccin al Aplicativo ________________________________________________ 8 3.1. Mtodos de acceso al Aplicativo __________________________________________ 8 3.2. Barra del Men ________________________________________________________ 9 Descripcin General de la Interfase _______________________________________ 4.1. Teclas vlidas para la operacin del sistema ________________________________ 4.2. Botones ____________________________________________________________ 4.3. Botones de Funcin ___________________________________________________
4.3.1.

4.

11 11 13 15

Importar/ Exportar Retenciones / Percepciones __________________________________ 15 4.3.1.1. Importar / Exportar retenciones _________________________________________________ 15 4.3.1.2. Importar sujetos retenidos______________________________________________________ 20 4.3.2. Exportar ___________________________________________________________________ 21 4.3.3. Consulta de Declaraciones Juradas ____________________________________________ 23 4.3.4. Imprimir Declaracin Jurada - Formulario N 744 _________________________________ 24 4.3.5. Imprimir Volante De Pago de Ingreso a Cuenta - Formulario N 799/S _______________ 25 4.3.6. Generar Archivo ____________________________________________________________ 26

5.

Funcionalidad del Sistema ______________________________________________ 5.1. Ventana: SICORE - Solicitud de Informacin ________________________________ 5.2. Ventana: Personalizar Retenciones / Percepciones___________________________ 5.3. Ventana: Formulario de Operaciones Frecuentes ____________________________ 5.4. Ventana: Mantenimiento de Sucursales ____________________________________ 5.5. Ventana: Mantenimiento de Sujetos Retenidos ______________________________ 5.6. Ventana: Exportar Operaciones a Casa Central _____________________________ 5.7. Ventana: Importar Operaciones de Sucursales ______________________________ 5.8. Ventana: Datos de la Declaracin Jurada __________________________________ 5.9. Ventana Detalle de Retenciones _________________________________________ 5.10. Ventana: Resultado _________________________________________________
5.10.1. 5.10.2. 5.10.3.

28 28 29 31 32 34 36 37 38 41 47

Pestaa Declaracin Jurada __________________________________________________ 48 Pestaa Compensaciones ____________________________________________________ 53 Pestaa Ingresos a Cuenta ___________________________________________________ 55

6.

Formularios Generados por el Aplicativo __________________________________ 56 6.1. Volante de Pago F.799/S _______________________________________________ 56 6.2. Declaracin Jurada F. 744 ______________________________________________ 57
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7. 8.

Respuestas a las Dudas ms Frecuente sobre la Aplicacin ___________________ 58 Mesa de Ayuda al Contribuyente _________________________________________ 60

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1. Introduccin
1.1. Propsito del Documento

El presente instructivo de ayuda tiene por objeto brindar al usuario del mismo (Contribuyente o Responsable) lineamientos generales, especificaciones tcnicas y funcionales, acerca de la utilizacin del Aplicativo. Este documento estar sujeto a actualizaciones y modificaciones peridicas por parte de la AFIP, ante eventuales cambios en el aplicativo, mdulos relacionados con el mismo o normas que rigen su aplicacin (legislacin).

1.2.

Alcance del Documento

Este documento comprende una breve descripcin de:


Operaciones tcnicas y funcionales propias del aplicativo Pautas generales para la correcta liquidacin del impuesto Procesos operativos necesarios para la confeccin de Declaraciones Juradas. Definiciones, siglas y abreviaturas Declaraciones Juradas Resolucin General Clave Unica de Identificacin Tributaria

1.3.

DDJJ RG C.U.I.T.

1.4.

Referencias

Documento / Fuente
Instructivo de Ayuda S.I.Ap. versin 3.1 release 5

1.5.

Visin General

A travs de este documento se establecen los distintos procesos que componen la aplicacin, definiendo y desarrollando los mismos de forma tal, que le permita al contribuyente / responsable interpretar, conjuntamente con las disposiciones legales, los lineamientos respecto al uso del sistema, el ingreso de datos solicitados y la forma de desplazarse dentro de los campos y ventanas. Cuenta adems con un detalle de las funciones principales que se encuentran en el programa aplicativo y su operatoria, como ser: emisin y generacin de papeles de trabajo, realizar copia de declaraciones juradas, Importar los datos de las retenciones / percepciones practicadas, desde un archivo de texto y exportar retenciones / percepciones practicadas para, copiar los datos de una declaracin jurada a un archivo de texto. El aplicativo SI.CO.RE, constituye uno de los mdulos que complementan el SIAp., requiriendo la pre-instalacin de ste para su utilizacin. De donde se tomarn los datos previamente ingresados de los contribuyentes.
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1.6.

Novedades Respecto de la Versin Anterior Se incorpora el Cdigo de Regmen 831 correspondiente a Locacin de obras, locaciones y prestaciones de servicios realizados por empresas de limpieza de edificios, investigacin y seguridad y recoleccin de residuos domiciliarios para el Impuesto 767 (Impuesto al Valor Agregado) segn RG 3164/2011.

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2. Objetivo del Aplicativo


El Programa Aplicativo SI.CO.RE tiene como finalidad la determinacin e ingreso de retenciones y percepciones, practicadas por los responsables que actan en carcter de agentes de retencin y/o percepcin, respecto de los distintos regmenes dispuestos por la A.F.I.P. Por medio de este Aplicativo se obtiene el saldo resultante de la declaracin jurada, posibilitando a este Organismo el adecuado procesamiento de la informacin contenida en la misma, y el control de la imputacin de las retenciones y percepciones.

2.1.

Alcance del Aplicativo

Mediante la determinacin del tipo de Agente de Retencin se informarn e ingresarn los importes retenidos y/o percibidos. El programa aplicativo habilita distintos rubros, que al ser integrados permiten Informar nominativamente, las retenciones y percepciones practicadas en el perodo, por los Agentes de Retencin y/o Percepcin, e ingresar, cuando corresponda, el saldo resultante de la Declaracin Jurada. A travs de los datos ingresados el programa aplicativo genera automticamente los certificados de retencin y archivos de consulta para los responsables. Generacin de la Declaracin Jurada mensual en papel (Formulario 744) y disquete, el que ser validado y capturado a travs de los distintos medios habilitados por la AFIP.

2.2.

Definicin Legal del Impuesto / Tributo que Liquida el Aplicativo

A travs de distintos regmenes de retencin y/o percepcin establecidos por este Organismo, se disponen diferentes formas y plazos para efectuar el ingreso de las sumas retenidas y/o percibidas, mientras que las obligaciones de informacin a cargo de los agentes responsables. Los sujetos de retencin percepcin debern:

Ingresar el importe total de las retenciones practicadas desde el da 1 al 15, ambos inclusive, de cada mes, correspondiente a cada uno de los distintos impuestos, segn el detalle del Anexo I, hasta el da del mismo mes que, de acuerdo con la terminacin de la Clave Unica de Identificacin Tributaria (C.U.I.T.), fije el cronograma de vencimientos que se establezca para cada ao Informar nominativamente las retenciones y/o percepciones practicadas en el curso de cada mes calendario, e ingresar el saldo resultante de la declaracin jurada, hasta el da del mes inmediato siguiente que fije el cronograma establecido por la AFIP. Cuando alguna de las fechas de vencimiento establecidas en los prrafos precedentes coincida con da feriado o inhbil, la misma, as como las posteriores, se trasladarn correlativamente al o a los das hbiles inmediatos siguientes.

Los ingresos podrn tambin efectuarse de manera individual -por cada retencin y/o percepcin- hasta las fechas de vencimiento que correspondan a la fecha en que se practicaron. Los pagos realizados "en forma individual o global" se considerarn ingresos a cuenta de los importes que se determinen por cada perodo mensual o, en su caso, por cada perodo semestral cuando se aplique el procedimiento que establece el Ttulo II.
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En oportunidad de practicarse las retenciones y/o percepciones, conforme a las disposiciones de las respectivas normas que las imponen, los responsables debern entregar a los sujetos pasibles: a) Por las retenciones: un "Certificado de Retencin", con los datos que, segn se trate de sujetos pasibles de retencin domiciliados en el pas o en el exterior, estn contenidos en los modelos de certificados de los Anexos IV y V, respectivamente, de esta Resolucin General. El "Certificado de Retencin" podr ser emitido mediante el programa aplicativo, con la prenumeracin correspondiente a cada retencin practicada, luego de consignar la informacin respectiva en el sistema. b) b) Por las percepciones: un comprobante que contendr los siguientes datos: 1. 2. Apellido y nombres o denominacin, domicilio fiscal y Clave Unica de Identificacin Tributaria (C.U.I.T.) del agente de percepcin. Apellido y nombres o denominacin, domicilio y Clave Unica de Identificacin Tributaria (C.U.I.T.), Cdigo Unico de Identificacin Laboral (C.U.I.L.) o, en su caso, Clave de Identificacin (C.D.I.) del sujeto pasible de la percepcin. Concepto por el cual se practic la percepcin e importe de la operacin que la origina. Importe de la percepcin y fecha en la que se ha practicado. Apellido y nombres y carcter que reviste la persona habilitada para suscribir el comprobante.

3. 4. 5.

A los fines sealados en el presente inciso, los responsables podrn utilizar la documentacin habitual, segn la operacin de que se trate, siempre que en la misma queden consignados o reflejados los datos dispuestos en los puntos 1. a 4. Precedentes.

2.3.

Usuarios (Contribuyentes comprendidos en el impuesto)

Son usuarios del sistema todas las personas fsicas o jurdicas que conforme a las normas especficas que lo disponen, acten en carcter de Agentes de Retencin / Percepcin como: 1- responsables de retenciones / percepciones practicadas. 2- responsables sustitutos de retenciones en carcter de regmenes excepcionales de ingreso. 3- responsables de retenciones / percepciones que les fueran omitidas, por imposibilidad o cualquier otra causal, del Agente de Retencin / Percepcin. 4- Agentes espordicos de retencin.

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3. Introduccin al Aplicativo
3.1. Mtodos de acceso al Aplicativo

Finalizada la instalacin del aplicativo SI.CO.RE., el agente de retencin/percepcin deber selecciona un contribuyente desde el S.I.Ap., antes de Ingresar a la aplicacin. El usuario dispone de dos opciones de ingreso a la aplicacin, siendo las mismas: 1. Icono de acceso directo Al finalizar la instalacin del aplicativo el sistema crear en forma automtica, sobre el margen derecho de la ventana principal del S.I.Ap, el icono de acceso al aplicativo SI.CO.RE.

2.

Desde el Men Principal del S.I.Ap. Desplegando la opcin Complementos del Sistema, visualizar una lista con las aplicaciones instaladas en su Pc. Seleccionando SI.CO.RE. acceder al programa aplicativo.

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3.2.

Barra del Men

El Men Principal del aplicativo SI.CO.RE., cuenta con distintas opciones que le permitirn llevar a cabo diferentes operaciones.

Detallamos a continuacin cada una de stas y su funcionalidad: Archivo

Personalizar Retenciones / Percepciones, esta ventana permite al Agente de Retencin / Percepcin cargar en el aplicativo los regmenes por los cuales retiene o percibe habitualmente y, disponer de los mismos al momento de generar un comprobante de Retencin / Percepcin. Su funcionalidad se encuentra detallada en el punto Ventana Personalizar Retenciones / Percepciones. Salir, podr concluir la ejecucin de la aplicacin y retornar al S.I.Ap. Mientras la aplicacin se cierra, el sistema despliega una ventana informando la accin.

Declaracin Jurada Esta funcin permite al Agente de Retencin / Percepcin operar la aplicacin. Presenta las sub funciones:

Detalle de Retenciones, ingresando en sta, el sistema muestra la ventana Detalle de Retenciones. Resultado, ingresando en sta, el sistema muestra la ventana Resultado, desde la cual se pueden imprimir las Declaraciones Juradas y los Volantes de Pago de Ingresos a Cuenta, habiendo generado previamente certificados de retencin /percepcin. Mantenimiento de Sucursales, permite identificar mediante nmero y denominacin las distintas sucursales de la entidad del Agente de Retencin, cuya informacin deber centralizarse en la casa central quien generar la Declaracin Jurada, del perodo correspondiente, y el respectivo disquete, adicionando a la propia los datos (importados) de las sucursales existentes. Su funcionalidad se encuentra detallada en el punto Ventana Mantenimiento de Sucursales. Mantenimiento de Sujetos Retenidos, a travs de esta opcin se podrn agregar, modificar y eliminar los datos de los Sujetos a los cuales, frecuentemente, se le realizan retenciones / percepciones. Exportar Operaciones a Casa Central, (slo estar disponible si el sistema se instala como Sucursal) le permitir exportar los datos ingresados para ser capturados por casa central. Importar Operaciones de Sucursales, (slo estar disponible si el sistema se instala como Casa Central) esta opcin permite leer la informacin proveniente de una sucursal e ingresarla al sistema de Casa Central.

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Ayuda Esta funcin permite seleccionar aquellos temas de inters o sobre los que tenga alguna dificultad de comprensin y/o utilizacin. Contenido Desde la ventana de Bienvenida se recomienda leer la ayuda, para lo cual deber posicionarse y cliquear sobre el botn Ver Ayuda, que se encuentra sobre el margen derecho de esta ventana. El sistema presentar el tema Novedades respecto de la versin anterior. Ingresando a la primer ventana de la aplicacin, y seleccionando desde el Men Principal a la opcin Ayuda y, dentro de sta la alternativa Contenido. El sistema mostrar el tema Indice Temas de Ayuda. En ambos casos, a partir de la ventana desplegada, y para acceder a los distintos temas comprendidos en esta ayuda, deber cliquear en Temas de Ayuda, que se encuentra sobre el margen superior izquierdo de la misma. El sistema desplegar la ventana Temas de Ayuda: SICORE, encontrando dentro de sta, tres formas distintas de bsqueda de los temas referidos al aplicativo: 1. por contenido: podr consultar los distintos temas agrupados en puntos principales. 2. por ndice: permite consultar cada uno de los puntos principales que conforman esta ayuda. 3. por buscar: ingresando la/s primer/as letra/s del tema a buscar, la ayuda mostrar palabras o temas relacionados con el mismo. Acceso rpido a la ayuda Presionando la tecla F1, tendr acceso al texto de ayuda correspondiente a la ventana o campo sobre el cual est posicionado. Acerca de Permite el acceso a la ventana, que muestra el nmero de versin que corresponde al aplicativo en uso.

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4. Descripcin General de la Interfase


4.1. Teclas vlidas para la operacin del sistema Acceda al MENU y a cada una de las opciones o campos desplegados en las ventanas, mediante el uso del mouse. Use tanto las teclas numricas como el bloque numrico, para ingresar importes, fechas y cualquier otro dato de tipo numrico. De no disponer de mouse, o si el usuario lo desea, puede usar las teclas que se indican a continuacin:

Tecla TAB Se utiliza para avanzar, de un campo a otro y/o posicionarse sobre los botones grficos.

Teclas Shift y Tab en forma conjunta Presionando ambas, el usuario podr retroceder dentro de las ventanas, entre los distintos campos que conforman las mismas. Flechas de Direccin del Cursor Permiten desplazarse entre las opciones del men y/o campos de las sucesivas ventanas.

Tecla SUPR Se utiliza para suprimir datos ingresados en los campos de las distintas ventanas.

Tecla ALT

Se utiliza para acceder al Men Principal, desde la primer pantalla del aplicativo, y utilizando las flechas del cursor se pasa a los distintos puntos del men.

Tecla ENTER / INTRO Permite activar los botones que se encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas que despliega el sistema.

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Tecla ESC Permite salir de la ventana en la cual se encuentra posicionado.

En diversas ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los botones que a continuacin se detallan: En diversas ventanas que presenta la aplicacin, encontrar los botones que a continuacin se detallan:

Botn que despliega una lista de Opciones

Se encuentra sobre el margen derecho de algunos campos de la aplicacin. Presionando sobre el mismo se despliega una lista de opciones, permitiendo seleccionar la que corresponda.

Botn CERRAR

Se utiliza para salir de la aplicacin. El mismo se encuentra sobre el margen superior derecho de la pantalla. Esta operacin se realiza, adems, desde el Men Principal de la aplicacin, seleccionando la opcin Archivo y, dentro de sta, la alternativa Salir.

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4.2.

Botones

Muchas veces, a lo largo del sistema, deber decidir sobre una accin a seguir con respecto a diversas alternativas. Ante esta situacin, la aplicacin presenta la posibilidad de utilizar botones. Los mismos se encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas. Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el mouse sobre un botn y en forma inmediata, se visualizar el texto que indica su utilidad. Exponemos a continuacin la representacin grfica de cada uno, y su funcionalidad.

Agregar (Datos) A travs de este botn se habilitan los campos que componen una ventana, para el ingreso de los datos requeridos en la misma. Aceptar y Cancelar

Introducido el dato solicitado, puede Aceptar o Cancelar el mismo, cliqueando en el botn correspondiente.

Salir de la Ventana Si desea salir de la ventana en la cual se encuentra, deber presionar el botn Salir. Si al decidir salir de la ventana en la que se encuentra, puede perder algn dato modificado o agregado, ser informado por el sistema, para que decida que accin tomar. Modificar A travs del mismo podr:

Reemplazar datos ingresados y aceptados en una ventana.

Eliminar

Permite borrar: una Declaracin Jurada, previamente seleccionada, desde la ventana Datos de la Declaracin Jurada, aunque la misma tenga Certificados de Retencin cargados en la aplicacin. El sistema muestra una ventana de confirmacin de la accin antes de eliminarla.

Los datos ingresados en la ventana Ingresos a Cuenta.

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Copiar DDJJ A travs de este botn podr copiar los datos contenidos en una Declaracin Jurada para el mismo perodo fiscal, (para confeccionar otra presentacin). Este botn se encuentra en la ventana Datos de la Declaracin Jurada. Consulta de DDJJ Acceder a una lista de opciones desde la cual podr obtener un resumen de las retenciones/percepciones efectuadas por el responsable, as como tambin consultar escalas, tablas, descripcin de regmenes, entre otras, permitindole el sistema realizar una impresin de las mismas, de ser necesario. Importar / Exportar Retenc. / Percep.

Permite importar los datos de las retenciones / percepciones practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos.

Exportar

A travs del mismo podr exportar los datos de las retenciones / percepciones practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos.

Configuracin de Import. De Retenc.

Este botn se encuentra dentro de la ventana Formatos de Importacin, utilizndose el mismo para configurar los datos que sern importados.

Generar Archivo Este botn permite crear el archivo correspondiente al formulario de la Declaracin Jurada. Dicho botn se encuentra en la ventana Resultado. Imprimir DDJJ Por medio de este botn se podr imprimir:

Formularios 744 SI.CO.RE Declaracin Jurada Mensual y, Formulario 799/S Volante de Pago de Ingreso a Cuenta.

El mismo se encuentra en la ventana Resultado.

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4.3.

Botones de Funcin

4.3.1. Importar/ Exportar Retenciones / Percepciones El Agente de Retencin / Percepcin encontrar, sobre el margen derecho de la ventana Datos de la Declaracin Jurada el botn Importar / Exportar Percepciones / Retenciones. Seleccionando este botn podr importar los datos de las retenciones / percepciones practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos. El sistema permite especificar distintos formatos de importacin ya sea para retenciones / percepciones o, para sujetos retenidos / percibidos. El aplicativo provee un formato estndar y permite agregar nuevos, borrarlos o modificarlos mediante el uso de los botones Agregar, Modificar, Eliminar y Detallar, en la ventana Formatos de Importacin. Al especificar un formato de importacin el sistema lo verificar y emitir un mensaje de error en caso de encontrar inconsistencias (ejemplo: cuando la especificacin de un campo se superpone con otro). Exportar retenciones, se podrn cargar los datos de las retenciones / percepciones practicadas, desde un archivo de texto, para, copiar los datos de una declaracin jurada a un archivo de texto.

4.3.1.1. Importar / Exportar retenciones Se podrn cargar los datos de las retenciones / percepciones practicadas, desde un archivo de texto, para ser incorporados dentro de una nueva declaracin jurada o una ya existente (IMPORTAR). Importar, para poder efectuar dicha operacin, el Agente de Retencin / Percepcin deber ante todo, generar un archivo de texto, conteniendo los datos de las retenciones / percepciones a importar y luego, especificar cmo se encuentra conformado dicho archivo (formato de importacin). Una vez seleccionado el formato, presionando el botn Importar, se desplegar una nueva ventana en la cual se deber indicar la ubicacin del archivo de texto, desde el cual se leern los datos a importar. Si durante la importacin se detectan errores, el sistema visualizar los primeros 100, la lista completa de errores se grabar en un archivo de nombre errimpret.log en el directorio Sicore. Este archivo puede ser abierto con cualquier editor de texto (Word, Wordpad, Notepad, etc.) a efectos de su consulta. Puntos a tener en cuenta antes de efectuar la importacin Los datos a importar pueden ser: Alfanumricos, se podrn especificar letras y nmeros. Si no posee informacin para completar estos campos, slo podr utilizar espacios, nunca la tecla TAB. Los datos alfanumricos debern estar alineados siempre a la izquierda, del total de posiciones que requiere el formato. De no completarse la totalidad del campo con los datos alfanumricos, deber utilizar como carcter de relleno espacios. Ejemplo: Longitud del campo: 5 caracteres, en caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedara: B 4 _ _ _

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Numricos debern estar alineados siempre a la derecha, del total de posiciones que indica el formato. Si no posee informacin podr utilizar tantos espacios (nunca la tecla TAB), como ceros. Siendo recomendable el uso de esta ltima opcin. De no completarse la totalidad del campo con los datos numricos, podr utilizar como carcter de relleno espacios o ceros. Ejemplo: Longitud del campo: 5 caracteres, en caso de tener que completarse con un solo nmero, el mismo quedara: 0 0 0 0 1 o bien: _ _ _ _ 1

Fecha, el formato de la fecha deber ser dd/mm/aaaa.

Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo archivo registros con diferente longitud. Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern utilizar las teclas Tab y Enter para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que en ningn campo se pueden dejar espacios utilizando dichas teclas. Los nmeros de CUIT, CUIL o CDI, deben importarse sin guiones. Observaciones Varias Cuando se importan Notas de Crdito, se debe tener en cuenta que es obligatorio informar el Nmero de Certificado Original. Cuando especifique nmeros de comprobante, omita cualquier tipo de separador, por ejemplo: para el caso de una factura el sistema no aceptar los nmeros 0001-12334599. Lo correcto sera 000112334599. Si desea obtener informacin sobre un rgimen, deber ingresar a la aplicacin y en la ventana Datos de la Declaracin Jurada, seleccionar el botn Consulta. Cliqueando sobre el mismo, el sistema desplegar la ventana Consulta de Declaraciones Juradas, dentro de la cual encontrar la opcin Descripcin de Regmenes. Seleccionando la misma y cliqueando el botn Aceptar, el sistema desplegar una tabla conteniendo la informacin buscada. Tratndose de un cdigo de impuesto 64 y el tipo de comprobante es Otro Comprobante, en el lugar donde debe colocarse el nmero de comprobante, se deber especificar el nmero de patente. Se exponen a continuacin ejemplos sobre archivos de importacin de retenciones y percepciones: A) 1 Retencin / Percepcin con tipo de comprobante Factura 0110/12/2002012300000456 30,002170561 8023111111111 00000000000000 50,0011/12/200200 50,00 0,00

B) 2 Retencin / Percepcin con tipo de comprobante Notas de Crdito. 0310/12/2002002300000567 8023111111111 00120023000045 20,007676291 10,0011/12/200200 20,00 0,00

C) 3 Retencin / Percepcin con operaciones de Beneficiarios del Exterior 0110/12/2002078900000654 8355555 00000000000000 200,002181731 050000003015 20,0011/12/200200 30,00 0,00

Recuerde que los registros deben comenzar y terminar en la misma lnea, si bien en el ejemplo aparece un solo registro en varias lneas, esto se debe solamente a la exhibicin en el procesador de texto. Para indicar la finalizacin del registro deber usar un retorno de carro o avance de lnea o ambos.
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La Importacin requiere la preexistencia de una declaracin jurada.

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Tipos de Registros: Slo podrn importarse los siguientes datos: Cdigo de comprobante:
CODIGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 DESCRIPCION Factura Recibo Nota de Crdito Nota de Dbito Otro comprobante Orden de Pago Recibo de Sueldo Recibo de Sueldo- Devolucin Escritura Pblica C.1116 Factura (16 Dgitos)

Fecha de emisin comprobante (menor o igual a la fecha de emisin del certificado) Nro. del comprobante Importe comprobante (mayor o igual a cero) Cdigo de impuesto, el sistema slo aceptar los siguientes cdigos de impuesto:
CODIGO 064 172 210 217 218 466 767 DESCRIPCION Fondo Nacional de Incentivo Docente Impuesto a la Transferencia de Inmuebles Ganancias Rgimen Especial de Ingreso R.G. 830 Impuesto a las Ganancias Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior Gravamen de Emergencia a los Premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos Impuesto al Valor Agregado

Cdigo de rgimen. Los regmenes se pueden visualizar y/o imprimir, ingresando en la ventana Consulta de Declaraciones Juradas, y seleccionando la opcin de consulta Descripcin de Regmenes. Tratndose del Impuesto 210 - Ganancias Rgimen Especial de Ingreso R.G. 830, para llevar a cabo la importacin, se utilizarn los regmenes de retencin correspondientes al impuesto 217 - Impuesto a las Ganancias Cdigo operacin:
CODIGO 1 2 4 DESCRIPCION Retencin Percepcin Imposibilidad de Retencin
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Base de clculo Especifica la Base de clculo. Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito, este campo representar la diferencia de la retencin original, y la que corresponde, luego de aplicar la Nota de Crdito. En otras palabras, el importe que suma a favor del contribuyente. En caso de especificarse la marca de operaciones con beneficiarios del exterior se debern agregar los siguientes campos: Fecha de emisin de la retencin (debe estar comprendida en el perodo de la declaracin jurada). Cdigo de Condicin:
CODIGO 0 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DESCRIPCION Ninguna Inscripto No inscripto No categorizado Contratacin Hora Dia Estada Contratacin Mensual Incluido en el Registro Fiscal de Granos No incluido en el Registro Fiscal de Granos Inscripto dems sujetos Inscripto retemciones IVA Estaciones de Servicio Servicios pblicos Venta de cosas muebles y locacin - Alcuota general Venta de cosas muebles y locacin - Alcuota reducida Retencin sustitutiva Sujetos suspendidos segn artculo 40 inc. A) Sujetos suspendidos segn artculo 40 inc. B) Aplica Convenio de Doble Imposicin No Aplica Convenio de Doble Imposicin

Retencin practicada a sujetos suspendidos segn:


CODIGO 0 1 2 Ninguno Artculo 40 Inciso A Artculo 40 Inciso B DESCRIPCION

Importe de la retencin (debe ser mayor o igual a 0) Porcentaje de Exclusin Fecha de emisin del boletn Tipo de documento del retenido/percibido
CODIGO
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DESCRIPCION
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Instructivo de Ayuda 80 86 83 87 84 C.U.I.T. C.U.I.L. Ident.Tributaria del Exterior C.D.I. Documento del Exterior

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Nro. de documento del retenido/percibido Slo para el caso de Beneficiarios del Exterior, adems, podrn importarse los siguientes registros: Nmero de certificado original Denominacin del ordenante Acrecentamiento Cuit del pas del retenido Cuit del ordenante

4.3.1.2. Importar sujetos retenidos Permite cargar los datos identificatorios de los sujetos retenidos desde un archivo de texto, para ser incorporados dentro del padrn de sujetos retenidos, que mantiene el sistema. El procedimiento es similar al descripto en el punto 4.3.1.1, salvo que la importacin de sujetos retenidos controla la existencia de dobles y el archivo de errores ser errimpsuj.log. Tipos de Registros: Los datos a importar para sujetos retenidos son: Nro. documento Razn Social o Apellido y Nombres Domicilio Fiscal Localidad Cdigo de Provincia:
CODIGO 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 DESCRIPCION Capital Federal Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Entre Ros Jujuy Mendoza La Rioja Salta San Juan San Luis Santa Fe
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Instructivo de Ayuda 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 99 Santiago del Ester Tucumn Chaco Chubut Formosa Misiones Neuqun La Pampa Ro Negro Santa Cruz Tierra del Fuego No se informa Provincia(*)

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(*) Este cdigo deber ser utilizado cuando se trate de Beneficiarios del Exterior.

Cdigo Postal Tipo Documento:


CODIGO 80 86 83 87 84 DESCRIPCION C.U.I.T. C.U.I.L. Ident.Tributaria del Exterior C.D.I. Documento del Exterior

A continuacin se da un ejemplo de cmo deberan ser los registros del archivo de texto para importar de acuerdo al formato estndar provisto por el sistema:
20192561758JUAN PEREZ 7 CALLE 7 LOCALIDAD 011439 80 Cdigo de documento Cdigo Postal Cdigo Provincia Localidad Domicilio Fiscal Razn Social N de Documento

4.3.2. Exportar El Agente de Retencin / Percepcin encontrar, sobre el margen derecho de la ventana Datos de la Declaracin Jurada, el botn Importar / Exportar Retenciones / Percepciones.

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Seleccionando este botn podr exportar los datos de las retenciones / percepciones practicadas o, los datos identificatorios de los sujetos retenidos. El procedimiento de exportacin es similar al explicado para importar, debiendo seleccionar el botn Exportar de la ventana Formatos de exportacin/importacin. El sistema exporta las retenciones / percepciones a un archivo de texto sobre la base del formato seleccionado. Recuerde que si ha instalado la versin como Sucursal, este no es el proceso para enviar informacin sobre las operaciones realizadas a Casa Central. Para obtener informacin de cmo realizar este proceso consulte Exportar operaciones a casa central. Otro punto importante que deber tener en cuenta para la exportacin es que existe un formato de importacin y por lo tanto solo se exportan los datos en el formato indicado, por consiguiente, si ha practicado operaciones con beneficiarios del exterior no olvide marcar la opcin Incluye Operaciones con Beneficiarios del Exterior que aparece en la ventana de formatos. Como dato adicional (no aparece en el formato), el sistema exporta el nmero de certificado que le fue asignado al momento de cargar la operacin al sistema.

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4.3.3. Consulta de Declaraciones Juradas Este botn se encuentra en la ventana Datos de la Declaracin Jurada, a travs del mismo el sistema le mostrar la ventana Consulta de Declaraciones Juradas. En sta podr consultar las retenciones/percepciones llevadas a cabo por el responsable as como tambin escalas, tablas, descripcin de regmenes entre otras, a travs de distintos patrones de consulta. Podr adems, obtener una impresin de las mismas, de ser necesario.

El sistema le permitir ordenar los datos, contenidos en las opciones que detallamos a continuacin, por tipo de rgimen, por fecha de retencin, CUIT, impuesto, concepto, operacin, etc. y a su vez filtrar los mismos segn ciertas pautas de consulta: Papeles de trabajo Retenciones y/o Percepciones Papeles de Trabajo - Retenciones y/o Percepciones Informativas Papeles de trabajo Retenciones y/o Percepciones (Impuesto 64), esta opcin no le permitir agrupar y totalizar por CUIT, slo podr ordenar los datos segn la disposicin requerida por el contribuyente y filtrar los mismos. Papeles de Trabajo Consulta de gravamen no retenido Art. 5 RG 3.061. Todas las consultas listadas por el sistema estarn totalizadas por quincena. Para visualizar las consultas, una vez seleccionadas las distintas alternativas que presenta esta ventana, deber cliquear en el botn Aceptar o bien posicionarse y hacer doble clic sobre la opcin a consultar. Finalizada una consulta si desea realizar una nueva, podr borrar el criterio de consulta seleccionado anteriormente cliqueando en el botn Limpiar Parmetros. El mismo se encuentra sobre el margen superior derecho de la ventana.

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4.3.4. Imprimir Declaracin Jurada - Formulario N 744 Nota: Esta operacin nicamente se podr realizar cuando se trate de Casa Central. Para imprimir el Formulario 744, el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el botn Imprimir Formulario, que se encuentra en la ventana Generar Archivo / Imprimir Formulario, a la cual se accede cliqueando el botn Generar Archivo / Imprimir Formulario desde la ventana Resultado. Llevada a cabo esta operacin el sistema desplegar en pantalla la declaracin jurada, que se hubiera seleccionado en la grilla que se encuentra sobre el margen izquierdo de la ventana Datos de la Declaracin Jurada.

Ventana Impresin Al cliquear en el botn de impresin el sistema desplegar en pantalla la Declaracin Jurada correspondiente. Para imprimir la misma, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar la opcin Imprimir, que se muestra en el margen inferior de la pantalla. El sistema imprimir el formulario F.744. De ser necesaria la impresin de dos o ms copias de la declaracin jurada deber cliquear el icono de impresin, encontrndose el mismo en el margen inferior de esta ventana, el cual est representado por el dibujo de una impresora. Una vez concluida la operacin, deber cliquear en el botn Salir. El sistema cerrar la pantalla de Impresin, volviendo a la ventana Resultado. Realizada la operacin del punto anterior, deber cliquear el botn Salir, para cerrar esta ventana y volver a la ventana principal Datos de la Declaracin Jurada, concluyendo as el proceso.

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4.3.5. Imprimir Volante De Pago de Ingreso a Cuenta - Formulario N 799/S

Finalizado el ingreso de datos en la Pestaa Ingresos a Cuenta, correspondiente a la ventana Resultado, se podr obtener la impresin del Formulario 799/S.

Para imprimir este formulario, se deber:

Seleccionar el Ingreso a Cuenta que se quiere imprimir, de la grilla que se encuentra sobre el margen izquierdo de la pestaa, en la cual se visualizarn todos lo ingresos a cuenta ingresados en la aplicacin. Cliquear en el botn Imprimir, que se encuentra en el margen derecho de la Pestaa mencionada precedentemente. Llevada a cabo esta operacin el sistema mostrar la ventana Impresin.

Este volante de pago se obtendr por cada pago a cuenta que se realice. El sistema numerar los mismos en forma correlativa a medida que se efecten los ingresos a cuenta.

Ventana Impresin Al cliquear en el botn de impresin el sistema desplegar en pantalla el formulario Volante de Pago de Ingreso a Cuenta. Para imprimir el mismo, deber seleccionar la opcin Imprimir, que se muestra en el margen inferior de la pantalla o bien, el botn de impresin. Una vez concluida la operacin, deber cliquear en el botn Salir. El sistema cerrar la pantalla de Impresin, volviendo a la Pestaa Ingresos a Cuenta.

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4.3.6. Generar Archivo Nota: Esta operacin nicamente se podr realizar cuando se trate de Casa Central (Cdigo 0000). Este botn se encuentra en la ventana Generar Archivo / Imprimir Formulario, a la cual se accede cliqueando el botn Generar Archivo / Imprimir Formulario desde la ventana Resultado. Cliqueando el botn Generar Archivo le permitir generar un archivo con los datos referidos a las declaraciones juradas para su presentacin a travs de Transferencia Electrnica de Datos.

Al cliquear el botn Generar Archivo, el Sistema muestra un mensaje de advertencia en los siguientes casos: Si no se ingres un importe en los Pagos a Cuenta para las retenciones informadas quincenalmente, excepto que se encuentren compensadas:

Si se ingres un importe en los Pagos a Cuenta menor a las retenciones informadas quincenalmente, excepto que se encuentren compensadas:

Luego de Aceptar dichos mensajes, permite continuar con la operatoria.

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Generar Archivo para Presentaciones va Internet Para grabar correctamente el archivo en el directorio o carpeta de destino se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar la unidad o disco, luego el sistema desplegar el rbol de directorios o carpetas de la unidad seleccionada. Seleccionar el directorio o carpeta haciendo doble clic para recorrer el rbol. Si no tiene una carpeta creada exclusivamente para almacenar sus declaraciones juradas se recomienda que la cree utilizando el botn Crear carpeta, para llevar a cabo esta operacin deber seleccionar la carpeta existente en el rbol en donde ser creada la nueva. Realizado el paso anterior deber cliquear Crear carpeta y el sistema le solicitar un nombre. Cliquear el botn Aceptar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana, para que el sistema almacene en el directorio (carpeta) de su disco rgido, el archivo correspondiente a la declaracin Jurada. La extensin de este archivo ser .b64. Para verificar el proceso de grabacin, utilice el botn Examinar, ste abrir una ventana que le permite acceder al Explorador de Windows para visualizar el contenido del directorio o carpeta destino donde se realiz la grabacin, verificando si contiene el archivo generado. De lo contrario deber repetir la operatoria.

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5.

Funcionalidad del Sistema

5.1. Ventana: SICORE - Solicitud de Informacin El sistema permite trabajar como Casa Central o Sucursal, esta situacin debe ser indicada la primera vez que se ingresa al sistema por cada tipo de operador (Central o Sucursal). El Agente de Retencin / Percepcin deber completar la ventana que se expone a continuacin, al ingresar por primera vez al aplicativo.

Nmero de Sucursal: 1. Tratndose de una Persona Fsica, deber ingresar en este campo 0 (cero). 2. Si la aplicacin se ha instalado como Casa Central, deber ingresar 0 (cero). 3. De tratarse de una Sucursal, se deber ingresar el nmero dado a la misma por la Casa Central para esta aplicacin. Cuando hubiere completado este campo, deber cliquear en el botn Aceptar, para que el sistema lo incorpore. La Declaracin Jurada slo ser confeccionada por una Casa Central, ya que las sucursales generarn, a travs de esta aplicacin, un archivo para trasmitir a la misma. Para salir de la ventana, deber cliquear en el botn Salir, que se encuentra sobre el margen inferior derecho, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.

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5.2. Ventana: Personalizar Retenciones / Percepciones Esta ventana permite al Agente de Retencin / Percepcin incorporar en el aplicativo, las retenciones / percepciones utilizadas con mayor frecuencia. La incorporacin de los mismos determinar los impuestos en los cuales est inscripto. Por lo tanto, slo seleccione los regmenes con los que trabaja. Esto puede derivar en un error en la presentacin, como por ejemplo: No existen impuestos declarados en la Declaracin Jurada Original. El mismo se dar cuando al generar una Declaracin Jurada original, se declar una cantidad mayor de impuestos a los que se presentan en la rectificativa. Se ingresar a esta ventana seleccionando, desde el Men Principal, la ruta: Archivo / Personalizar Retenciones/Percepciones.

Al ingresar a la misma deber seleccionar: 1. Impuesto, cliqueando sobre el botn que se encuentra en el margen derecho de este campo, el sistema despliega una lista con impuestos, de los cuales se deber seleccionar uno, cliqueando sobre el que corresponda. Los impuestos que se visualizarn son: Fondo Nacional de Incentivo Docente. Gravamen de Emergencia a los Premios de Determinados Juegos de Sorteo y Concursos Deportivos. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Impuesto a las Ganancias. Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior. Impuesto al Valor Agregado. Operacin, cliqueando sobre el botn que se encuentra en el margen derecho de este campo, el sistema despliega las alternativas: Retencin y Percepcin, de las cuales se deber seleccionar una, cliqueando sobre la que corresponda. Rgimen, cliqueando sobre el botn que se encuentra en el margen derecho de este campo, el sistema despliega una lista conteniendo los cdigos de cada uno de los regmenes de retencin y/o percepcin que podr ser utilizado para la seleccin.
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2.

3.

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Si el Agente de Retencin / Percepcin conoce dicho cdigo, podr cliquear sobre el mismo para que el sistema lo incorpore en este campo. En caso de no conocerse el cdigo, el sistema se lo informar automticamente, cuando se completen los datos correspondientes en la ventana Formulario de operaciones frecuentes. 4. Retenciones, al completar los campos descriptos en los puntos anteriores, el sistema mostrar una lista de retenciones ordenadas alfabticamente. El Agente de Retencin / Percepcin deber posicionarse sobre la retencin correspondiente, quedando sta marcada, debiendo incorporarla dentro de la seccin Retenciones utilizadas con mayor frecuencia, cliqueando en el botn Agregar. Cada una de las retenciones son a su vez registradas dentro de la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes, de esta manera cada vez que se confeccione un certificado de retencin / percepcin, el sistema le permitir seleccionar el rgimen correspondiente, desde la misma, sin necesidad de efectuar su carga nuevamente. Nota: Si se deseara eliminar una retencin / percepcin previamente incorporada dentro de la seccin Retenciones utilizadas con mayor frecuencia, deber marcar la misma y cliquear en el botn Quitar. Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere cargado todas las retenciones realizadas en el perodo liquidado, deber cliquear en el botn Salir, regresando el sistema a la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes. Importante: si al agregar una retencin, la misma no se visualiza dentro de la ventana Formularios de Operaciones Frecuentes, significa que sta no se encuentra vigente para el perodo en el que se est confeccionando la Declaracin Jurada.

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5.3. Ventana: Formulario de Operaciones Frecuentes Al incorporar un rgimen en la ventana Personalizar Retenciones / Percepciones, el sistema lo ir registrando dentro de la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes. De esta manera cuando se quiera confeccionar un certificado de retencin / percepcin, el sistema le mostrar esta ventana, para que seleccione el rgimen sobre el cual se va a realizar la operacin. Por lo tanto no ser necesario cargar un rgimen cada vez que se confeccione una retencin / percepcin. Toda vez que el usuario acceda a la ventana Detalle de Retenciones / Percepciones, para confeccionar un certificado, y presione el botn Agregar para que el sistema habilite los campos de la misma, la aplicacin mostrar la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes. Debiendo seleccionar en sta, el rgimen que corresponda al certificado a confeccionar.

Para incorporar un rgimen dentro de la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes, deber cliquear en el botn Agregar, que se encuentra sobre el margen derecho de la misma, con lo cual el sistema desplegar la ventana Personalizar Retenciones / Percepciones, para que ste sea incorporado. (Ver explicacin de la Ventana Personalizar Retenciones / Percepciones, para complementar la operacin). Si el rgimen se encuentra en esta ventana, dentro de la seccin Descripcin de la Operacin, deber posicionarse y cliquear sobre el mismo, para que ste quede seleccionado, y el sistema complete los campos que se encuentran sobre el margen superior de este campo. Llevada a cabo la operacin del punto anterior, deber presionar el botn Aceptar, trasladando el sistema los datos correspondientes a los campos Rgimen y Operacin a la ventana Detalle de Retenciones / Percepciones en forma automtica. Para salir de la ventana deber cliquear el botn Salir que se encuentra sobre el margen inferior derecho de la misma, retornando el sistema a la ventana Detalle de Retenciones / Percepciones.

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5.4. Ventana: Mantenimiento de Sucursales

Esta opcin permite dar de alta e identificar, mediante nmero y denominacin, las distintas sucursales de la entidad del Agente de Retencin con que cuenta la casa matriz y centralizar la informacin, para la posterior generacin de la Declaracin Jurada y el respectivo disquete. Cuando la instalacin del sistema se encuentre en Casa Central permitir recibir la informacin proveniente de sus sucursales, las cuales deben previamente haber sido dadas de alta. El Agente de Retencin / Percepcin acceder a esta opcin desde el men principal, cliqueando en Declaracin Jurada y seleccionando dentro de sta Mantenimiento de Sucursales.

Para incorporar una sucursal dentro de esta ventana, el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el botn Agregar, y el sistema habilitar los campos Nro. (Nmero) y Denominacin de la sucursal para registrar la misma.

Ingresados los datos solicitados por el sistema, deber cliquear en el botn Aceptar para que los mismos queden registrados en el aplicativo, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.
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Importante: Al generar el archivo para remitir a Casa Central, las Sucursales debern verificar que la DDJJ tenga las mismas marcas identificatorias (Agente Espordico de Retencin, Exportador o Incluido en el Rgimen Excepcional de Ingresos RG 830 Art. 39) que las indicadas en Casa Central. En el caso de no tenerlas, el sistema de Casa Central no podr Importar el archivo de la Sucursal.

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5.5.

Ventana: Mantenimiento de Sujetos Retenidos

Se acceder a esta ventana desde el Men Principal, seleccionando la opcin Declaracin Jurada, y dentro de cliqueando en Mantenimiento de Sujetos Retenidos. Utilizando esta ventana, se podrn ingresar los datos de los Sujetos Retenidos, a los cuales se les practican retenciones / percepciones frecuentemente. De esta manera no ser necesario cargar los mismos, dentro de la ventana Detalle de Retenciones, en la seccin Datos del Retenido / Percibido, cada vez que se les efecte una retencin / percepcin. Slo debern ingresar, en la ventana Detalle de Retenciones, el tipo y nmero de documento, completando el sistema los restantes datos referidos al mismo.

Para que el sistema habilite los campos a completar, el contribuyente deber cliquear en el botn Agregar, siendo los mismos: Tipo de documento, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar el tipo de documento -C.U.I.T., C.U.I.L., C.D.I, Identificacin Tributaria del Exterior, Documento del Exterior-, cliqueando en el botn que se encuentra sobre el margen derecho de este campo, y seleccionando el que corresponda, de la lista que despliega el sistema. Nro. de Documento, ingresar el nmero de documento del Sujeto Retenido, segn corresponda.

Nota: En el caso particular de extranjeros deber tenerse en cuenta el tipo de documento, con las variantes disponibles: Identificacin tributaria del exterior. Documento del exterior. Apellido y nombres o razn social (segn se trate de personas fsicas o jurdicas que hubiesen sufrido retenciones). Domicilio fiscal, localidad, provincia y cdigo postal.

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Al ingresar la totalidad de los datos solicitados deber cliquear en el botn Aceptar para que el sistema tome los mismos. Realizada esta operacin, los datos de los Sujetos Retenidos se visualizarn el la grilla, que se encuentra sobre el margen superior de la ventana. Se podrn modificar los datos ingresados, para un Sujeto de Retencin, cliqueando el botn Modificar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana. Se podrn eliminar todos los datos ingresados de un Sujeto de Retencin, cliqueando en el botn Eliminar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana. Deber tener en cuenta que al eliminar un Sujeto de Retencin, los datos correspondientes a ste, tambin sern eliminados de los certificados confeccionados en la ventana Detalle de Retenciones. En esta ventana encontrar el botn Imprimir. Cliqueando sobre el mismo el sistema le permitir obtener la impresin de la nmina de Sujetos Retenidos con todos sus datos, previamente cargados en la aplicacin. Para salir de la ventana deber cliquear el botn Salir, que se encuentra sobre el margen inferior derecho de la misma.

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5.6. Ventana: Exportar Operaciones a Casa Central Slo podr efectuar esta operacin si se encuentra registrado en Sicore como Sucursal.

A travs de la misma podr exportar los datos ingresados en una sucursal para ser capturados por casa central. Deber seleccionar desde el Men Principal de la aplicacin la opcin Declaracin Jurada y dentro de sta la alternativa, Exportar Operaciones a Casa Central. Esta opcin permite grabar en un archivo la informacin de cada Sucursal. Para ello deber indicar el directorio y nombre del archivo de destino, pudiendo ser un disco flexible (por ejm.: a:\xxxx.zip) o, bien, cliqueando el botn Examinar para seleccionar el directorio en el cual se gravar el archivo, ste deber ser siempre .zip. El sistema propondr por defecto como nombre del archivo de destino a:\backup01.zip. Llevada a cabo esta operacin se deber presionar el botn Exportar para que el sistema grabe los datos en el archivo de destino indicado. Finalizado el proceso del punto anterior, el sistema le mostrar una nueva ventana indicando el resultado de dicha operacin. Para cerrar la ventana Exportar Operaciones a Casa Central deber cliquear en el botn Salir, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.

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5.7. Ventana: Importar Operaciones de Sucursales Slo podr efectuar esta operacin si se encuentra registrado en Sicore como Casa Central. A travs de la misma podr leer la informacin proveniente de una sucursal e ingresarla al sistema de Casa Central. Importante: la/s sucursal/es debe/n estar dada/s de alta en la aplicacin, antes de efectuar la importacin. Antes de efectuar la operacin importar deber ingresar en la Ventana Datos de la Declaracin Jurada, el mismo perodo fiscal, secuencia y de corresponder las marcas de Exportador y/o Agente Espordico de las declaraciones Juradas confeccionadas a modo Sucursal a importar desde la Casa Central. Deber seleccionar desde el Men Principal de la aplicacin la opcin Declaracin Jurada y dentro de sta la alternativa, Importar Operaciones de Sucursales. Al acceder a esta opcin el sistema muestra una nueva ventana en la cual se deber cliquear el botn Importar, para luego indicar el directorio y nombre del archivo de donde se leer la informacin.. Llevada a cabo la operacin del punto anterior, el sistema realizar la importacin de datos. Finalizada la misma el sistema informar el resultado de la importacin. En caso de existir nmeros de certificados de retenciones duplicados, el sistema generar por los certificados que se encuentren duplicados un archivo denominado DUPLICADOS.LOG. Encontrndose el mismo en la carpeta en la cual se encuentren los archivos de instalacin de la aplicacin SICORE. Finalizado el proceso de Importacin el usuario deber cliquear en el botn Salir, que se encuentra en el margen derecho de la ventana Importar Operaciones de Sucursales, para que el sistema regrese a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.

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5.8. Ventana: Datos de la Declaracin Jurada El Agente de Retencin / Percepcin acceder a esta ventana al ingresar a la aplicacin Sicore. El sistema mostrar la ventana a partir de la cual el Agente de Retencin / Percepcin podr comenzar a ingresar los datos correspondientes a una Declaracin Jurada.

El Agente de Retencin / Percepcin cliquear en el botn Agregar, para que el sistema habilite los campos que debern completarse en esta ventana, siendo los mismos: Agente Espordico de Retencin, entendindose por tal, aquel sujeto responsable que haya practicado retenciones/percepciones por un importe mensual determinado inferior o igual a $ 2000.- (monto que rige a la fecha de puesta en vigencia de este aplicativo), los que podrn optar por generar y presentar la Declaracin Jurada determinativa e informativa y el disquete correspondiente, por semestre calendario. De pertenecer el Agente de Retencin / Percepcin a esta categora, deber cliquear sobre la misma, para que quede tildada. En este caso, el sistema habilitar, dentro de la misma ventana, los campos correspondientes a Perodo Fiscal Desde / Hasta. Situaciones especiales Si posteriormente de haber efectuado una presentacin semestral, se superara el parmetro establecido en el prrafo anterior en alguno de los meses contenidos en el rango, deber rectificar el perodo en cuestin y adems readecuar la presentacin semestral al/ los nuevo/s rango/s. Al tildar la opcin Agente espordico de retencin, el sistema muestra el siguiente mensaje:

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Exportador, stos podrn compensar el importe de las retenciones/percepciones correspondientes al impuesto al valor agregado, contra el crdito fiscal pertinente. El Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear sobre este campo, para que quede tildado. Incluido en el Rgimen Excepcional de Ingresos. R.G. 830 Art.39, entendindose que se trata de aquellos sujetos pasibles de retencin que hubieran obtenido en el curso del perodo fiscal inmediato anterior a aqul en que exterioricen su opcin, ingresos brutos operativos iguales o superiores a DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000.-) y que hubieran optado por acogerse al rgimen. Perodo Fiscal, se deber ingresar en este campo el perodo mensual de liquidacin. De tratarse de Agentes espordicos, se habilitarn los campos Desde / Hasta y se consignar el perodo de liquidacin junio o diciembre, segn el semestre que se declare, luego de completarse la informacin correspondiente de la Declaracin Jurada a generar. El ingreso de los datos identificatorios del perodo fiscal (mes y ao) habilitan, en la ventana de Personalizar Retenciones/Percepciones, los regmenes vigentes en ese perodo. Original / Nmero de Rectificativa, se deber consignar si se trata de una Declaracin Jurada original o rectificativa. Para ello el Agente de Retencin / Percepcin desplegar la lista de opciones cliqueando sobre el botn situado a la derecha de este campo.

Ingresados los campos descriptos precedentemente, se deber cliquear en el botn Aceptar. Realizada la operacin del punto anterior el sistema mostrar nuevamente la ventana Datos de la Declaracin Jurada, en la cual se podrn visualizar los datos ingresados.

En esta ventana observar: Una grilla (que se encuentra en el margen izquierdo), denominada Declaraciones Juradas, en la cual se observarn las declaraciones juradas ingresadas (perodo y secuencia). En caso que la DJ corresponda a un Agente espordico de retencin, se visualizar el Perodo Fiscal Desde y Hasta.

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En el margen inferior, una lista con dos tems: Detalle de Retenciones Resultado

Posicionndose y cliqueando sobre los mismos, el sistema le mostrar las ventanas correspondientes a cada uno de ellos, asimismo podr acceder a stas desde el men principal, desplegando la opcin Declaracin Jurada.. Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere completado todas las ventanas de la aplicacin, estos tems quedarn tildados, estando en condiciones de obtener la Declaracin Jurada determinativa e informativa mensual o semestre calendario.

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5.9. Ventana Detalle de Retenciones Se acceder a esta ventana, desde el Men Principal, seleccionando la opcin Detalle de Retenciones o bien, posicionndose sobre la parte inferior de la ventana Datos de la Declaracin Jurada y cliqueando sobre el tem Detalle. Al realizar cualquiera de las operaciones descriptas en el punto anterior, el sistema mostrar la ventana Detalle de Retenciones.

Para que el sistema habilite los campos a completar, el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el botn Agregar. Llevada a cabo esta operacin el sistema mostrar una nueva ventana denominada Formulario de Operaciones Frecuentes, debiendo seleccionar, en la seccin Descripcin de la Operacin, el tipo de operacin sobre la cual se efecta la retencin / percepcin, y cliquear en el botn Aceptar, regresando el sistema a la ventana Detalle de Retenciones, con los campos habilitados. Aclaracin: Si en el campo descripcin de la operacin, no se registrara la retencin / percepcin o bien, la descripcin por la cual se va a efectuar la Retencin/Percepcin correspondiente, no figurara dentro de esa lista, deber cliquear sobre el botn Agregar, con lo cual el sistema mostrar la ventana denominada Personalizar Retenciones/Percepciones para que se agregue la que corresponda, y continuar con la carga de datos para la emisin del certificado de retencin, segn lo descripto en los puntos precedentes. Los campos a completar en esta ventana se encuentran agrupados en cinco secciones: 1. Datos del comprobante

Tipo de comprobante que origina la operacin, al desplegar la lista de opciones, se visualizarn las siguientes: factura, recibo, nota de crdito, nota de dbito, otro comprobante, orden de pago, recibo de sueldo, recibo de sueldo / devolucin, escritura pblica, C.1116, factura (16 dgitos).

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Nota:

Orden de Pago: se utilizar cuando el importe total a consignar sea el que surja por acumulacin de comprobantes. Otros comprobantes: se utilizar cuando se trate de documentos distintos a los indicados precedentemente, o en el caso de corresponder el C.1116, el rgimen no se encuentre comprendido entre el 785, 786, 787, 794,795, 796. Recibo de Sueldo: se utilizar slo cuando se consigne el Cdigo de Rgimen 160, correspondiente a Rentas del Trabajo Personal en Relacin de Dependencia. Recibo de Sueldo-Devolucin: se utilizar slo cuando se consigne el Cdigo de Rgimen 160, con el fin de efectuar reintegros a aquellos sujetos que hubieren sufrido retenciones en exceso por tal concepto. C.1116: se utilizar slo cuando se consignen los Cdigos de Regmenes 680, 682, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794,795, 796. Para los citados regmenes este es el nico tipo de comprobante habilitado. Asimismo, la normativa vigente, no admite en estos casos, la carga de notas de crdito. Tambin se utilizar para los cdigos de regmenes 22, 23, 24, 26, 28, 29, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 834, 835, 836 y 837. Factura (16 dgitos): a efectos de su uso en casos especiales donde el nmero del citado comprobante supera los 12 dgitos.

Fecha comprobante, se deber consignar la fecha de emisin de dicho documento. Nmero, se deber consignar el nmero del comprobante por el cual se efecta la Retencin / Percepcin. En el caso del impuesto sobre los automotores, motocicletas, motos, embarcaciones y aeronaves, se deber consignar el nmero de patente. Nota: Para Tipo de comprobante C.1116, visualizar este campo dividido en tres partes, permitindole ingresar slo valor 1 o 2 en la parte central del mismo.

Importe, se consignar el monto total de la operacin que surge del comprobante. Nota: Para notas de crdito, se deber consignar el monto por el cual se deber confeccionar el Certificado de Retencin, el cual suplir al entregado oportunamente. Este monto no se deber considerar en la suma total de retencin y/o percepcin del perodo. Se deber consignar adems, antes de imprimir el nuevo Certificado de Retencin el nmero de certificado entregado al Sujeto Retenido. A partir de la versin 8.0 r.5 se restringe el ingreso de las Notas de crdito para los regimenes del impuesto 218. A partir de la versin 8.0 r.6 se permite el ingreso de las Notas de crdito para los regimenes del impuesto 218.

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Este campo no se visualizar cuando se trate de los comprobantes recibo de sueldo y recibo de sueldo-devolucin. Importante: Tratndose de una percepcin correspondiente a Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Agente de Retencin / Percepcin deber consignar en los campos descriptos precedentemente, los siguientes datos:

Tipo de comprobante, se deber seleccionar la opcin Otro Comprobante. Fecha de comprobante, se deber consignar la fecha de emisin de dicho documento. Nmero, se deber ingresar el nmero de patente del vehculo por el cual se practica la percepcin. Importe, se consignar el monto total correspondiente a la valuacin del vehculo.

2. Datos de la Retencin / Percepcin

Los campos Rgimen, Operacin y Concepto de la Operacin, sern completados por el sistema, ya que los mismos son trasladados de la ventana Formulario de operaciones frecuentes, en la cual el rgimen solicitado queda expuesto con su denominacin, Resolucin General que lo implementa, vigencia y el cdigo de rgimen correspondiente. Nota: Esta informacin adems, permite consignar el tipo de comprobante que origina la operacin (factura, recibo u otro), la fecha de emisin de dicho documento, el nmero y el importe total que consta en el mismo. Fecha Retencin / Percepcin, en la que fue practicada la retencin / percepcin, consignando el sistema automticamente la fecha del da en que se registra la retencin / percepcin, pudiendo ser la misma modificada. Precio neto de la operacin, el nombre de este campo variar dependiendo de la Resolucin General que lo implementa. Ej. tratndose de operaciones de transferencia de inmuebles, este campo se llamar Importe Bien Transferido, en caso de compra de animales, este campo se llamar Cabezas. Nota: Tratndose de notas de crdito, este campo se llamar Diferencia Retencin Original, debiendo indicarse la diferencia entre la retencin original y la que corresponde, luego de aplicar la Nota de Crdito. Tratndose del comprobante recibo de sueldo-devolucin, este campo se llamar Diferencia Retencin Original. Este campo no se visualizar cuando se trate del comprobante recibo de sueldo.

Rgimen Excepcional de Ingresos, se identificarn aquellas operaciones efectuadas por los sujetos comprendidos en el rgimen de ingresos previsto en el art. 39 de la RG 830. Imposibilidad de Retencin, indicando aquellas retenciones en las que, por diferentes razones el responsable no haya podido cumplir con su obligacin de practicar la correspondiente retencin. Retencin practicada a sujetos suspendidos segn: este campo se habilitar nicamente para los regmenes: 682, 783, 784, 785, 786, 787, 791, 792, 793, 794, 795, 796. En el mismo podr seleccionar Artculo 40 Inciso A o Artculo 40 Inciso B. Condicin de inscripto o no inscripto del sujeto al cual se le efectu la retencin / percepcin.

Importe de la retencin/percepcin. Para los cdigos de Regmenes de Retencin que se detallan a continuacin: 22, 23, 24, 26, 28, 29, 680, 682, 781, 782, 783, 784, 785, 786,
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787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796 la retencin no podr ser igual a cero. Notas: 1. Tratndose del Regmen 160 con Marca de Imposibilidad de Retencin, el importe ingresado ser slo informativo segn - Art.5 RG 3061. 2. Tratndose de cualquiera de los Regmenes del Impuesto 218 se darn cuatro supuestos: o Con la condicin No aplica CDI y sin marca de incluye acrecentamiento el importe de la Retencin ingresado deber ser igual al 35% de la Base de Clculo. Con la condicin No aplica CDI y con la marca de incluye acrecentamiento el importe de la Retencin ingresado deber ser mayor al 35% de la Base de Clculo. Con la condicin Aplica CDI y sin marca de incluye acrecentamiento el importe de la Retencin ingresado deber ser menor al 35% de la Base de Clculo. Con la condicin Aplica CDI y con la marca de incluye acrecentamiento el importe de la Retencin ingresado deber ser menor al 35% de la Base de Clculo.

Concepto de la operacin, el sistema colocar en este campo el nombre de la operacin sobre la cual se est efectuando la retencin / percepcin, el cual fue seleccionado por el Agente de Retencin / Percepcin en la ventana Formulario de Operaciones Frecuentes, es decir la base de clculo para la retencin / percepcin. En caso de corresponder, y de poseer la informacin, deben completarse los datos del rgimen de exclusin. Para lo cual el Agente de Retencin / Percepcin deber tildar el campo Rgimen de Exclusin, cliqueando sobre ste e informar: Porcentaje respectivo. Fecha de publicacin en el Boletn Oficial de la Resolucin General por la que se autoriza al responsable.

Certificado Original, este campo slo se visualizar, cuando se estuviere ingresando una nota de crdito o un recibo de sueldo-devolucin. Se deber ingresar en este campo el nmero de certificado que le corresponda al entregado oportunamente al Sujeto Retenido.

Importante: Tratndose de una percepcin correspondiente a Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Agente de Retencin / Percepcin deber consignar en los campos descriptos a continuacin, los siguientes datos:

Valuacin, de deber consignar el importe ingresado en el campo Importe (descrito en la seccin 1. Datos del comprobante). Fecha, en la que fue practicada la retencin / percepcin, consignando el sistema automticamente la fecha del da en que se registra la retencin / percepcin, pudiendo ser la misma modificada.

3. Datos del Retenido / Percibido En caso de haber ingresado los datos del Sujeto retenido, en la ventana -Mantenimiento de Sujetos Retenidos-, solo deber ingresar el tipo y nmero de documento de ste, y el sistema
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completar los campos restantes. De no haber efectuado esta operacin, deber completar los siguientes campos:

Tipo y nmero de documento, el Agente de Retencin / Percepcin deber seleccionar el tipo de documento -C.U.I.T., C.U.I.L., C.D.I, Identificacin Tributaria del Exterior, Documento del Exterior-, cliqueando en el botn que se encuentra sobre el margen derecho de este campo, y seleccionando el que corresponda, de la lista que despliega el sistema. Aclaracin: A partir de la versin 7.0 del aplicativo, se restringe la posibilidad de incorporar la CUIT/CUIL/CDI 27000000006. A partir de la versin 7.1 del aplicativo, los Agentes de Retencin / Percepcin podrn consignar la CUIT/CUIL/CDI 23000000000, nicamente para el rgimen 270. Validaciones para el campo Nro. de Documento, para Beneficiarios del Exterior: Si el Tipo de Documento es Ident. Tributaria del Exterior o Documento del Exterior, se validar que el Nro. de Documento sea distinto a la CUIT del Pas. En caso que no sea distinto, el sistema arrojar el siguiente mensaje de error: El Nro. de Documento del Retenido no puede ser igual a la CUIT del Pas.

Apellido y nombres o razn social (segn se trate de personas fsicas o jurdicas que hubiesen sufrido retenciones). Domicilio fiscal, localidad, provincia y cdigo postal. Nota: En el caso particular de extranjeros deber tenerse en cuenta el tipo de documento, con las variantes disponibles: Identificacin tributaria del exterior. Documento del exterior. Importante: Tratndose de una percepcin correspondiente a Fondo Nacional de Incentivo Docente, el sistema bloquear los campos que se encuentran en esta seccin, no pudiendo ingresar ningn dato a sta.

4. Beneficiarios del Exterior


Incluye Acrecentamiento, se deber tildar este campo, en caso de corresponder, cliqueando sobre el mismo. Pas, el sistema desplegar una lista conteniendo el detalle de las claves de identificacin del pas de origen, cliqueando en el botn que se encuentra a la derecha del campo. C.U.I.T. del Pas, el sistema completar este campo en base al pas ingresado anteriormente. C.U.I.T. del ordenante, se consignar la correspondiente Clave Unica de Identificacin Tributaria (C.U.I.T.) de quien ordena el pago, su apellido y nombres o denominacin. Este campo es de ingreso obligatorio. Aclaracin: A partir de la versin 7.0 del aplicativo, se restringe la posibilidad de incorporar la CUIT 27000000006.

Cuando el Agente de Retencin / Percepcin hubiere ingresado todos los datos de esta ventana, deber cliquear en el botn Aceptar, para que el sistema incorpore los mismos.

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Nota: el sistema admite el ingreso de retenciones con la C.U.I.T. del propio Agente de Retencin en la ventana Datos del Retenido/Percibido, cuando el rgimen correspondiente especialmente lo habilite (casos de omisin de actuar el Agente de Retencin, ingresos especiales o excepcionales cuando el rgimen respectivo as lo disponga). 5. Retenciones y/o Percepciones Efectuadas en el Perodo En esta seccin, el sistema ir mostrando cada uno de los certificados confeccionados. Se podr imprimir el/los certificado/s de la/s retencin/es practicada/s, marcndolo, dentro de esta seccin, y cliqueando en el botn Imprimir Certificado de Retencin que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana. Este aplicativo permite efectuar la carga de todos los certificados que se deban emitir y luego imprimir los mismos, seleccionando cada uno de ellos desde esta seccin. Nota: El sistema no emitir certificado en caso de tratarse de una Percepcin. El Agente de Retencin / Percepcin podr adems:

modificar los datos de una retencin / percepcin ya existente, seleccionando la misma dentro de esta seccin y cliqueando el botn modificar, con lo cual el sistema tomar el cambio, y reemplazar la retencin / percepcin por la que corresponda, pudiendo visualizarse un nuevo comprobante en reemplazo del anterior. Eliminar una retencin / percepcin ya ingresada en el aplicativo, seleccionando la misma y cliqueando el botn eliminar.

Ingresados los datos solicitados en esta ventana, deber cliquear en el botn Salir, retornando a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.

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5.10. Ventana: Resultado Se acceder a esta ventana, desde el Men Principal, seleccionando la opcin Resultado o bien, posicionndose sobre la parte inferior de la ventana Datos de la Declaracin Jurada y cliqueando sobre el tem Resultado. Esta ventana posee tres pestaas: Declaracin Jurada Compensaciones Ingresos a Cuenta

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5.10.1. Pestaa Declaracin Jurada

Cliqueando dentro de esta pestaa el sistema mostrar una nueva ventana, la cual contendr las columnas que se mencionan a continuacin, ordenadas por cdigo de impuesto, con los importes correspondientes a:

Totales del Perodo Neto de Compensaciones Saldo a Favor del Perodo Anterior (**) Totales de Notas de Crdito Cantidad de Ingresos a Cuenta Ingresos a Cuenta (*) Operaciones del Perodo Anterior a ser Compensadas en el Perodo Actual (*): este campo indicar, de las operaciones informadas para los cdigo de rgimen que correspondan, el lmite compensable, el cual no podr superar, la diferencia entre los montos indicados en el campo A Favor AFIP- Operaciones del Perodo Anterior a ser Ingresadas con el Saldo de DJ Actual, y A Favor Responsable (por N.C.) Operaciones del Perodo Anterior a ser Computadas en DJ Actual. A Favor AFIP- Operaciones del Perodo Anterior a ser Ingresadas con el Saldo de DJ Actual (*) A Favor Responsable (por N.C.) Operaciones del Perodo Anterior a ser Computadas en DJ Actual (*) Saldo a Favor de la AFIP Saldo a Favor del Contribuyente Monto a Ingresar (*) (*) Los campos marcados precedentemente, son editables por el contribuyente (**) Estos campos no se visualizarn en la ventana cuando se trate de una Sucursal.

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Desde esta pestaa, el Agente de Retencin / Percepcin podr generar la Declaracin Jurada Formulario 744, en papel y en archivo, cliqueando en los botones Imprimir Declaracin Jurada y Generar Archivo respectivamente, que se encuentran sobre el margen derecho de la ventana. Las operaciones descriptas en el punto anterior, nicamente se podrn realizar cuando se trate de la casa central.

En el margen inferior de esta pestaa el sistema mostrar la seccin Retenciones Informativas.

Esta seccin se compone de los siguientes detalles: Operaciones del Perodo (anterior) exigibles en la DJ del Perodo (actual). Slo cuando este incorporado en el Formulario de operaciones frecuentes, alguno de los regmenes de IVA. Operaciones del Perodo (actual) exigibles en la DJ del Perodo (siguiente) Slo cuando este declarando alguno de los regmenes de IVA, que se detallan a continuacin: 253 Compra Venta de lana sucia Art. 2 Inc. b) Intermediarios 257 - Compra Venta de Leche Fluida sin Procesar Art. 2, inc. b) Intermediarios 678 Compra Venta de Caa de Azcar. Art. 2 inc. b) Intermediarios 687 Compra Venta de animales de la especie equina art. 2 inc. b) Intermediarios 688 Compra Venta de animales de la especie equina art. 2 inc. b) Intermediarios 704 Compraventa de algodn en bruto. Artculo 2 inciso b) - Exportadores 705 Compraventa de algodn en bruto. Artculo 2 inciso c) - Intermediarios 707 Compraventa de fibra, fibrilla y linter de algodn. Artculo 2 inciso b) - Exportadores 708 Compraventa de fibra, fibrilla y linter de algodn. Artculo 2 inciso c) Intermediarios 724 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc d) -Inscriptos en el Registro. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS. 725 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc b), c) y e) Inscriptos en el Registro. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS. 726 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - No Inscriptos en el Registro o suspendidos. ACOPIADORES, GALPONEROS, INTERMEDIARIOS. 727 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc d) -Inscriptos en el Registro. EXPORTADORES. 728 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - Art. 2 inc b), c) y e) Inscriptos en el Registro. EXPORTADORES. 729 Operaciones de Compraventa de Materiales a reciclar - No Inscriptos en el Registro o Suspendidos. EXPORTADORES. 781 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas -No Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Intermediarios 782 Compra Venta de Granos y Legumbres no Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Exportadores 783 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Art. 4 Inc. A Intermediarios
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784 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Art. 4 Inc. A Exportadores 786 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. A -Operaciones Primarias SUJETAS A DEVOLUCIN - Intermediarios 787 Compra Venta de Granos y Legumbres Secas Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. A -Operaciones Primarias SUJETAS A DEVOLUCIN - Exportadores 789 Compra Venta de Arroz No incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. D Intermediarios 790.- Compra Venta de Arroz No Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. DExportadores 792 - Compra Venta de Arroz Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Intermediarios. 793 - Compra Venta de Arroz Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B - Exportadores 795 Compra Venta de Arroz - Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Operaciones Primarias -SUJETAS A DEVOLUCIN Intermediarios 796 - Compra Venta de Arroz - Incluidos en el Registro Fiscal Art. 4 Inc. B Operaciones Primarias -SUJETAS A DEVOLUCIN Exportadores 834 Compra Venta de Granos y legumbres secas. Articulo 4 inciso a) - Operaciones primarias no registradas R.G. 2596 - Intermediarios 835 Compra Venta de Granos y legumbres secas. Articulo 4 inciso a) - Operaciones primarias no registradas R.G. 2596 - Exportadores 836 Compra venta de Arroz. Artculo 4, inciso b) - Operaciones primarias no registradas R.G. 2596 - Intermediarios 837 Compra venta de Arroz. Artculo 4, inciso b) - Operaciones primarias no registradas R.G. 2596 - Exportadores Agentes espordicos Cuando exista la marca de espordico no se muestran los perodos dentro de la seccin Retenciones Informativas. Las descripciones sern las siguientes: Operaciones del Perodo Anterior exigibles en la DJ del Perodo Actual Operaciones del Perodo Actual exigibles en la DJ del Perodo Siguiente

Cliqueando en las lupas correspondientes a ambos campos, acceder a las siguientes ventanas:

Operaciones del Perodo (anterior) exigibles en la DJ del Perodo (actual).

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En esta pantalla deber ingresar las Retenciones/Percepciones del perodo anterior susceptibles de ser ingresadas y/o compensadas en el perodo que se declara. Contiene los siguientes campos: A favor AFIP Operaciones del perodo anterior exigibles en la DJ del perodo actual A favor AFIP Operaciones del perodo anterior a ser compensadas en la DJ del perodo actual A favor Responsable (por Notas de Crdito) Operaciones del perodo anterior a ser computadas en la DJ del perodo actual

Operaciones del Perodo (actual) exigibles en la DJ del Perodo (siguiente)

Esta pantalla mostrar las Retenciones/Percepciones del perodo actual que se harn exigibles en el perodo siguiente. Contiene los siguientes campos: A favor AFIP Operaciones del perodo actual exigibles en la DJ del perodo siguiente: se reflejar el importe correspondiente a la sumatoria de retenciones informadas con los cdigos de rgimen que correspondan.

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A favor AFIP Operaciones del perodo actual a ser compensadas en la DJ del perodo siguiente: este campo indicar, de las operaciones informadas para los cdigo de rgimen que correspondan, el lmite compensable, el cual no podr superar, la diferencia entre los montos indicados en el campo anterior, y el siguiente. (Regmenes 257,678, 687, 688, 704,705, 707, 708, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 783, 784, 786, 787, 792, 793, 795 y 796.) A favor Responsable (por Notas de Crdito) Operaciones del perodo actual a ser computadas en la DJ del perodo siguiente: se reflejar el importe correspondiente a la sumatoria de notas de crdito informadas con los cdigos de rgimen.

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5.10.2. Pestaa Compensaciones Esta pestaa solo se visualizar cuando se trate de Casa Central Seleccionando dentro de la ventana Resultados la Pestaa Compensaciones, el sistema muestra los campos a completar.

En caso que el usuario sea Exportador, al ingresar a esta pestaa, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Para comenzar con el ingreso de datos deber ante todo seleccionar el certificado a compensar, de la grilla que se encuentra en la ventana y luego cliquear en el botn Modificar, para que el sistema habilite el campo Monto Compensado. El valor a ingresar en ste deber ser menor o igual al importe de la retencin, nunca mayor. En el caso de haber efectuado la marca de Exportador, en la ventana Datos de la Declaracin Jurada, podr compensar los importes retenidos y/o percibidos contra el crdito fiscal pertinente, en el I.V.A., conforme la Resolucin General N 616. En el supuesto de no consignar marca alguna, slo se podrn compensar las retenciones que correspondan a los Cdigos de Regmenes de I.V.A. N 253; N 681, N 661, N 683, N 687, N 688, N 259, N 792, N 678, N 704 y N 705.
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Se podrn compensar las percepciones de I.V.A. (solo para exportadores) que correspondan a las resoluciones generales Nro. 2126/06, 2459/08 y 2408/08, estos regmenes son: 254, 255, 270, 493, 494, 495. Adems se pueden compensar slo para exportadores los regmenes N 660 y N 703. A partir de la v.7.1, los siguientes regmenes dejan de ser compensables: 781 y 789. A partir de la v.7.1 r.2, los siguientes regmenes dejan de ser compensables: 782 y 790. A partir de la v.8.0 r.4, los siguientes regmenes pasan a ser compensables: 727, 728, 729. A partir de la v.8.0 r.5, los siguientes regmenes pasan a ser informativos y compensables: 727, 728, 729.

Esta ventana cuenta con las opciones Compensar Seleccionados y Quitar Compensaciones, automticamente y en su totalidad. Para llevar a cabo estas operaciones tendr que seleccionar el/los certificado/s a compensar, posicionndose en el encabezado de la fila correspondiente a los mismos. Si los certificados se encuentran en posiciones contiguas podr seleccionar los mismos, cliqueando con el mouse sobre la primer operacin a compensar y luego arrastrando hasta la deseada. En caso que las operaciones no se encuentren en filas contiguas, podr seleccionar las mismas utilizando la tecla Control o Ctrl. de su teclado, y cliqueando sobre los encabezados de las filas en las cuales se encuentran dichas operaciones a compensar. Si desea compensar todos los certificados, deber cliquear sobre el extremo superior izquierdo de la grilla.

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5.10.3. Pestaa Ingresos a Cuenta Seleccionando, dentro de la ventana Resultados, la pestaa Ingresos a Cuenta, el sistema muestra los campos que conforman la misma.

El Agente de Retencin / Percepcin deber, dentro de esta pestaa, detallar todos los importes ingresados a cuenta de la declaracin jurada mensual/semestral -pagos bancarios y no bancarios-. Para ello deber cliquear en el botn Agregar, habilitando el sistema los campos en los cuales se ingresarn los importes a cuenta, por los conceptos/impuestos habilitados en el sistema. Por cada pago a cuenta el Agente de Retencin / Percepcin deber completar la fecha, y su importe total, dando el sistema un nmero correlativo a cada uno a medida que stos son ingresados. Cargados los datos del punto anterior el Agente de Retencin / Percepcin deber cliquear en el botn Aceptar para que el sistema tome los datos ingresados, habilitando el botn Imprimir Pago, para poder generar el formulario F 799/S Volante de Pago. Este volante de pago se obtendr por cada pago a cuenta que se realice. El sistema los ir numerando en forma correlativa a medida que se efecten los ingresos a cuenta. De ser necesario modificar los datos de un ingreso a cuenta, deber seleccionar de la grilla que se encuentra sobre el margen izquierdo el ingreso a modificar, debiendo luego cliquear en el botn Modificar, que se encuentra sobre el margen derecho de esta pestaa. Para salir de la ventana, deber cliquear en el botn Salir, que se encuentra sobre el margen derecho de esta pestaa, regresando el sistema a la ventana Datos de la Declaracin Jurada.

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6. Formularios Generados por el Aplicativo 6.1. Volante de Pago F.799/S

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6.2.

Declaracin Jurada F. 744

8.00.7

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7.

Respuestas a las Dudas ms Frecuente sobre la Aplicacin

1. Cmo generar una Declaracin Jurada? Ante todo debe dar de alta la Declaracin Jurada, pudiendo presentarse dos posibilidades. a) Si no hay movimientos para la Declaracin Jurada deber ir a la ventana Resultado y cliquear en el botn Imprimir, para generar la Declaracin Jurada. b) Si ha realizado operaciones de Retencin/Percepcin, deber cargarlas al sistema, ya sea mediante la utilizacin de las ventanas que componen la aplicacin o, en forma automtica por medio de la Importacin.

IMPORTANTE: independientemente de las situaciones mencionadas anteriormente, deber Declarar los impuestos para los que est inscripto, caso contrario, no podr generar el disquete o imprimir el formulario 744. Para mayor informacin sobre como declarar los impuestos en los que est inscripto, deber consultar los Regmenes ms frecuentes, los cuales se encuentran en la ventana Consulta de Declaraciones Juradas.

2. Porqu un rgimen incorporado dentro de la ventana -Personalizar Retenciones / Percepciones-, no se visualiza en la ventana -Formulario de Operaciones FrecuentesEsto ocurre porque el rgimen que se est ingresando, no se encuentra vigente en el perodo de la Declaracin Jurada, que se est confeccionando. 3. Porqu no aparecen en la aplicacin las opciones -Imprimir Declaracin Jurada- y Generar DisqueteSicore permite trabajar como Casa Central o Sucursal, esta situacin debe ser indicada la primera vez que se ingresa al sistema por cada tipo de operador (Central o Sucursal), en la ventana Sicore - Solicitud de Informacin. En caso de haber colocado, en la ventana mencionada en el prrafo anterior un nmero distinto a cero, el sistema asumir que se trata de una sucursal, por consiguiente una sucursal NO podr genera una Declaracin Jurada y el disquete correspondiente. Slo podrn generar una Declaracin Jurada y el disquete correspondiente, cuando se hubiere registrado al contribuyente como Casa Central. Se recomienda leer el tema Ventana Sicore Solicitud de Informacin. Para solucionar este problema deber dar de baja al contribuyente del SIAp, y luego ingresarlo en Sicore, colocando 00 en el campo Nmero de Sucursal, de la venta Sicore Solicitud de Informacin.

4. Cmo puedo efectuar una retencin en caso de tener varias facturas, del mismo Sujeto de Retencin y generar por stas una nica Orden de Pago? En caso de tener mltiples facturas para una retencin, podr agrupar las mismas.
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En la ventana Detalle de Retenciones, en el campo Tipo de Comprobante, deber seleccionar la opcin Orden de Pago y en el campo Nmero de Comprobante, se colocar el nmero de la Orden de Pago que corresponde a las facturas, por las cuales se confeccionar el certificado de retencin / percepcin.

5. Cmo defino la cantidad de copias que quiero de una impresin? Encontrndose en la ventana de impresin deber utilizar: el botn Imprimir, que se encuentra sobre el margen inferior de esta ventana, para obtener 1 (una) copia de lo que ve en pantalla. el botn que tiene el icono de una impresora, que se encuentra sobre el margen inferior de la ventana, para obtener ms de una copia. Cliqueando sobre el mismo aparecer un cuadro que le permitir especificar el nmero de copias.

6. Cuando importo aparece el siguiente mensaje: -En la lnea 1 la informacin para el rgimen que est importando es incorrectaPosibles Causas: A) - El rgimen no est vigente para el perodo de la Declaracin Jurada. B) - Se ha asignado un cdigo de condicin incorrecto. Solucin: - Verificar la informacin de rgimen en cuestin, consultando el listado de Descripcin de Regmenes desde el botn Consulta de Declaracin Jurada que figura en la ventana Datos de la DJ. (importacin) 7. Consideraciones sobre el tipo de documento del retenido: Sicore acepta los siguientes cdigo para tipo de documento del retenido: 80 83 84 86 87 C.U.I.T. Ident. Tributaria del Exterior Documento del Exterior C.U.I.L. C.D.I.

Para guardar compatibilidad con versiones anteriores, tambin aceptar el cdigo 81 para C.U.I.L. y el cdigo 82 para C.D.I. (cuando informas los cdigos de documento) 8. Si al tratar de importar un lote, el sistema arroja el mensaje -Las longitudes de los registros no son todas iguales o, no son iguales a las definidasCausas A) La longitud de los registros (lnea en el lote de importacin) no es igual a la especificada en formatos de importacin. B) No agreg al final de cada registro el separador chr(13) o, chr(10) (avance de lnea). Cada lnea debe estar delimitada; inclusive la ltima.

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8.

Mesa de Ayuda al Contribuyente

Los usuarios de esta aplicacin pueden efectuar consultas en la Mesa de Ayuda de la AFIP.

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