Calculo de La Ficha Invierte PONENCIA

PADRON DE BENEFICIARIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALTO CAPELO
LA MERCED - CHANCHAMAYO
MANZANA Y
Nº DNI
Nº APELLIDOS Y NOMBRES LOTE Nº INTEGRANTES
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
TOTAL
PASAJE/CALLE Nº ViviendasNº Habitantes
CALLE LAS FLORES 35 122
PASAJE EL MIRADOR 1 33 115
PASAJE EL MIRADOR 2 42 146
TOTAL 110 383
Total lotes 138 100 %

Actual viviendas 110 79.71 %
Actual viviendas 110 100

Con desague 24.00 21.818181818
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
LOCALIDAD
MÉTODO
AÑO MÉTODO LINEAL
GEOMÉTRICO
Pf = Po (1 + r t) Pf = Po (1 + r) t
2018 383 383
2019 383 383
2020 394 394 230% más de la población que tienen comprado su
2021 404 405
2022 415 416
2023 426 428
2024 437 440
2025 447 452
2026 458 465
2027 469 478
2028 480 491
2029 490.24 504.812291163082
2030 501 519
2031 512 533
2032 522 548
2033 533 564
2034 544 580
2035 555 596
2036 565 612
2037 576 630
2038 587 647
2039 597 665
CON SERVICIO DE AGUA
Red de Agua
Total
si No
Numero De Predios Utilizados Como Viviendas
Solo Vivienda 110.00 110.00 0.00
Comercio -Tienda 0.00 0.00 0.00
Sub Total 110.00 110.00 0.00
Numero De Predios Utilizados Como Comercio
Estación Grifos 0.00 0.00 0.00
Restaurantes 0.00 0.00 0.00
Sub Total 0.00 0.00 0.00
Numero De Predios Utilizados Como Industria
Sub Total 0.00 0.00 0.00
Numero De Predios Utilizados Como Uso Estatal
Centro Educativo Integrado
(Niveles Inicial - Jardin, Primaria y 0.00 0.00 0.00
Secundaria)
Sub Total 0.00 0.00 0.00
Numero De Predios Utilizados Destinados A Uso Social
Local Comunal 0.00 0.00 0.00
Casa Evangelica 0.00 0.00 0.00
Sub Total 0.00 0.00 0.00
TOTAL 110.00 110.00 0.00
CON SERVICIO DEDESAGÜE

Red de Desagüe
Total
si No
Numero De Predios Utilizados Como Viviendas
Solo Vivienda 24 24 0
Comercio -Tienda 0 0 0
Sub Total 24 24 0
Numero De Predios Utilizados Como Comercio
Estación Grifos 0 0 0
Restaurantes/Hospedajes 0 0 0
Sub Total 0 0 0
Numero De Predios Utilizados Como Industria
0 0 0
Sub Total 0 0 0
Numero De Predios Utilizados Como Uso Estatal
Sub Total 0 0 0
Numero De Predios Utilizados Destinados A Uso Social
Municipalidad 0 0 0
Sub Total 0 0 0
TOTAL 24 24 0
Datos de encuesta
RESUMEN CON SERVICIO DE AGUA
Columna1 total si no
Solo Vivienda 110 110 0.00
comercio 0 0 0.00
industria 0 0 0.00
estatal 0 0 0.00
social 0 0 0.00
total 110 110 0
Datos de encuesta
CON SERVICIO DEDESAGÜE
Columna1 total si no Columna2
vivienda 24.00 24.00 0.00
comercio 0.00 0.00 0.00
industria 0.00 0.00 0.00
estatal 0.00 0.00 0.00
Social 0.00 0.00 0.00
total 24.00 24 0
24
Consumo
NRO DE DOT(lit/per/dia) (m3/cnx/mes
INSTITUCION PERSONAS )
CONSEJO MUNICIPAL 0.00 3 0.0
IGLESIA EVANGELICA 0.00 3 0.0
2 0 3 0 m3/cnx/mes
TASA DE NRO POB.

AÑO
CRECIMIENTO PERSONAS PROYECTADA
0 2012 0 0
1 2013 2.80% 0
2 2014 2.80% 0
3 2015 2.80% 0
4 2016 2.80% 0
5 2017 2.80% 0
6 2018 2.80% 0
7 2019 2.80% 0
8 2020 2.80% 0
9 2021 2.80% 0
10 2022 2.80% 0
11 2023 2.80% 0
12 2024 2.80% 0
13 2025 2.80% 0
14 2026 2.80% 0
15 2027 2.80% 0
16 2028 2.80% 0
17 2029 2.80% 0
18 2030 2.80% 0
19 2031 2.80% 0
20 2032 2.80% 0
densidad 0
DOTACION
TOTAL
(LTS/ASISTE
(LTS/DIA)
NTE/DIA)
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
HOJA DE INGRESO DE DATOS
a) Información base y parámetros
LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL AL 2018 DE DISEÑO (habitantes) 383
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 2.80% 2.80%
DENSIDAD POR LOTE (hab./lote) (2) 3.48 3.48
CANTIDAD DE VIVIENDAS AL 2018 110 138
DOTACIÓN POR CONEXIÓN (litros/habitante - día) (3) 131 220
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (4) 80% 80%
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (5) 45.0% 20%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 383
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA 110
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pública) 84
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 24
(1) Proyección INEI y elaboración del Consultor
(2) Determinado por la Encuesta
(3) Reglamento
(4) Reglamento Nacional de Edificaciones
(5) Elaboración del Consultor
b) Información de proyección de cobertura de los servicios VIVIEN

POBL POBL % RESPECTO AL TOTAL DE SU MISMA CATEGORIA
SIN MICRO MEDICIÓN

COBERTURA AGUA COBERTURA Pérdidas
AÑO
CONEXIONES (%) CONEXIONES (%) (%)
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL
2018 BASE 79.7% 79.7% 45.0% 100.0% 0.0% 0.0%

2019 0 79.7% 79.7% 45.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2020 1 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2021 2 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2022 3 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2023 4 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2024 5 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2025 6 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2026 7 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2027 8 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2028 9 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2029 10 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2030 11 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2031 12 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2032 13 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2033 14 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2034 15 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2035 16 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2036 17 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2037 18 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2038 19 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2039 20 100.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Notas:
* BASE: Es el año donde se toman los datos situacionales actuales del sistema existente
* AÑO 0 : Es al año donde se ejecutaran los sistemas proyectados
* AÑO1 : Es el año donde empieza a entrar en operación el sistema proyectado
* Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable.
c) Información de conexiones existentes al año 2013 por categorías
CONEXIÓN POR No. De Conex.. Agua TOTAL Conex.. No. De Conex.. TOTAL Conex..
TIPO DE MEDICIÓN
TIPO USUARIO Potable Agua Potable Alcantarillado Alcantarillado
Con Medidor 0 24 0 24
Doméstico
Sin Medidor 24 24
Con Medidor 0 0 0 0
Comercial Sin Medidor 0 0
Con Medidor 0 0 0 0
Industrial
Sin Medidor 0
Con Medidor 0 0 0 0
Estatal
Sin Medidor 0 0
Con Medidor 0 0 0 0
Social
Sin Medidor 0 0
TOTAL 24 24
d) Información de consumos per cápita por conexión 96
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORÍAS
Descripción m3/mes/Conex. lt/hab./día

1. DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 22.98 220
2. COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00 40
3. ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0.00 0
CONSUMO ESTATAL
DOCENTES DOTAC
N° INSTITUCION ALUMNOS Y ADM TOTAL (lts/d/pers)
1 INICIAL - JARDIN 0.00 0 0
2 PRIMARIA 0.00 0 0
3 SECUNDARIA 0.00 0 0
0 50
Total 1 densidad 0
DOTACION
POBLACIO POBLACIO TOTAL
AÑO TASA DE CRECIMIENTO (LTS/HAB/D
N ACTUAL N TOTAL IA) (LTS/DIA)
0 0 0 50 0
1 2.80% 0 50 0
2 2.80% 0 50 0
3 2.80% 0 50 0
4 2.80% 0 50 0
5 2.80% 0 50 0
6 2.80% 0 50 0
7 2.80% 0 50 0
8 2.80% 0 50 0
9 2.80% 0 50 0
10 2.80% 0 50 0
11 2.80% 0 50 0
12 2.80% 0 50 0
13 2.80% 0 50 0
14 2.80% 0 50 0
15 2.80% 0 50 0
16 2.80% 0 50 0
17 2.80% 0 50 0
18 2.80% 0 50 0
19 2.80% 0 50 0
20 2.80% 0 50 0
CONSUMO
CONSUMO M3/CNX/ME
ESTATAL S
0
OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE
CON PROYECTO
Qmd (Lts/seg)
Oferta Sin
Año Demanda Balance O-D BALANCE OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA DE AGUA POTABLE
Proyecto
0 0.00 1.92 -1.92

1 0.00 1.97 -1.97
2 0.00 2.02 -2.02
3 0.00 2.08 -2.08 3.05
4 0.00 2.14 -2.14 DemandadeAgua
23..500
g
e
s
5
m
ds)
0.00 2.20 -2.20
a
n
a
D
e/
.
t
(
l
6 DÉFICT
0.00 2.26 -2.26 2.50
2. 0
7 0.00 2.32 -2.32 2. 0 OfertaActualdeAgua
8 1.50 DÉ F I C T
0.00 2.39 -2.39 1.50
9 0.00 2.46 -2.46 1. 0
1. 0
10 0.00 2.52 -2.52
11 00..5500 OfertaActualdeAgua
0.00 2.60 -2.60
12 0.00 2.67 -2.67 0. 0
13 0.00 2.74 -2.74 01234567891Años0 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA DEMANDA
14 0.00 2.82 -2.82 Añodediseño
15 0.00 2.90 -2.90

16 0.00 2.98 -2.98
17 0.00 3.06 -3.06
18 0.00 3.15 -3.15
19 0.00 3.24 -3.24
20 0.00 3.33 -3.33
Demanda del Sistema de Alcantarillado
Qmh (Lt/seg.)
Oferta
Año Demanda Balance BALANCE OFERTA DEMANDA ACTUAL DE ALCANTARILLADO
Actual
0 0 0.94 -0.94
1 0 0.97 -0.97
2 0 1.00 -1.00
3 0 1.02 -1.02 BALANCE OFERTA DEMANDA ACTUAL DE ALCANTARILLADO
4 0 1.05 -1.05
5 0 1.08 -1.08 2
6 0 1.11 -1.11
7 0 1.14 -1.14 Demanda de Alcantarillado
8 0 1.18 -1.18
9 0 1.21 -1.21
Lts/Seg.
10 0 1.24 -1.24
11 0 1.28 -1.28
DEFICIT
12 0 1.31 -1.31
13 0 1.35 -1.35
14 0 1.39 -1.39 1
15 0 1.43 -1.43
Oferta de Alcantarillado
16 0 1.47 -1.47
17 0 1.51 -1.51
18 0 1.55 -1.55
19 0 1.59 -1.59
20 0 1.64 -1.64 miles de m3
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda Oferta Actual

CASOS CON CONEXIÓN
beber 80.0 14.5%

alimentos 120.0 21.8%
ropa 200.0 36.4%
higiene 120.0 21.8%
limpieza 30.0 5.5%
TOTAL 550.0
130.7 16.50 m3
SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE DESAGUE
NUMERO DE
AÑO CONEXIONE CONEXIONE TOTAL DE NUMERO DE TOTAL DE
CONEXIONES REPOSICION DE TOTAL DE CONEXIONES
S SIN S CON CONEXIONE MEDIDORES CONEXIONE
INCREMENTALES MEDIDORES MEDIDORES INCREMENTALES
MEDICION MEDICION S INCREMENTALES S
INCREMENTALES
Base 24 0 24 0 24
0 24 0 24 0 0 0 24
1 0 79 79 55 79 79 79 55
2 0 84 84 5 5 5 84 5
3 0 86 86 2 2 2 86 2
4 0 89 89 3 2 2 89 3
5 0 91 91 2 2 2 91 2
6 0 94 94 3 3 3 94 3
7 0 96 96 2 3 3 96 2
8 0 99 99 3 3 3 99 3
9 0 102 102 3 3 3 102 3
10 0 105 105 3 3 3 105 3
11 0 108 108 3 3 3 108 3
12 0 111 111 3 3 3 111 3
13 0 114 114 3 3 3 114 3
14 0 117 117 3 3 3 117 3
15 0 120 120 3 3 3 120 3
16 0 123 123 3 3 3 123 3
17 0 127 127 4 3 3 127 4
18 0 130 130 3 4 4 130 3
19 0 134 134 4 4 4 134 4
20 0 138 138 4 4 4 138 4
DESCRIPCION F.C.
INVERSIONES 0.847
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.410
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE (Precios de Mercado) SISTEMA DE AGUA POTABLE (Precios Sociales)
PRECIO PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNITARIO MERCADO CORRECIÓN SOCIALES
1.00 COSTOS DE OPERACIÓN 3,450.00 1.00 COSTOS DE OPERACIÓN 2,996.55
1.10 Personal 3,000.00 1.10 Personal 2,615.40
Personal Administrativo mes 1.00 1,200.00 1,200.00 Personal Administrativo 0.909 1,090.80
Gastos Administrativos y servicios mes 12.00 150.00 1,800.00 Gastos Administrativos y servicios 0.847 1,524.60
1.20 Materiales 450.00 1.20 Materiales 381.15
Cloro (hipoclorito de sodio) GBL. 1.00 300.00 300.00 Cloro gas 0.847 254.10
Tuberías y accesorios GBL. 1.00 150.00 150.00 Control de Calidad 0.847 127.05
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,800.00 2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 738.00
2.10 Personal 1,800.00 2.10 Personal 738.00
Obrero mes 1.00 1,800.00 1,800.00 Obrero (faenas comunales) 0.410 738.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. 5,250.00 TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. 3,734.55
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Precios de Mercado) SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Precios Sociales)
PRECIO PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNITARIO MERCADO CORRECIÓN SOCIALES
1.00 COSTOS DE OPERACIÓN 100.00
### 1.00 COSTOS DE OPERACIÓN 84.70
1.10 Personal 0.00 1.10 Personal 0.00
1.20 Materiales 100.00 1.20 Materiales 84.70
Gastos administrativos y servicios GBL. 1.00 100.00 100.00 Gastos administrativos y servicios 0.85 84.70
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,200.00
### 2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 623.10
2.10 Personal 900.00 2.10 Personal 369.00
Obrero jor. 0.50 1,800.00 900.00 Obrero 0.41 369.00
2.20 Materiales y Equipos 300.00 2.20 Materiales y Equipos 254.10
Reparaciones GBL. 1.00 300.00 300.00 Reparaciones 0.85 254.10
Equipo de desatoro GBL. 0.00 50.00 0.00 Equipo 0.85 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. 1,300.00 TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. 707.80
AÑOS (NUEVOS SOLES)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7
OPERACIÓN 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00
SIN PROYECTO
MANTENIM. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CON PROYECTO
MANTENIM. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑOS (NUEVOS SOLES)

COSTOS
1 2 3 4 5 6 7
OPERACIÓN 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00
SIN PROYECTO
MANTENIM. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CON PROYECTO
MANTENIM. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
LES)
8 9 10
3,450.00 3,450.00 3,450.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
LES)
8 9 10
3,450.00 3,450.00 3,450.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA - CON
PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS CARGAS SOCIALES 1.44
Costo Parcial Precios
DESCRIPCIÓN UNID CANT.
Unt. (S/.) Privados
1. COSTOS DE OPERACIÓN 6,700.00
PERSONAL 2,800.00
Operario (control operativo) Mes 1.00 1,800.00 1,800.00
Ingeniero Serv./mes 0.00 800.00 0.00
Técnico Mes 0.50 2,000.00 1,000.00
Cajero Sueldo 1.00 550.00 550.00
SERVICIOS DE LOCAL 980.00

Luz Mes 12.00 40.00 480.00
Útiles de escritorio Glb 1.00 500.00 500.00
INSUMOS 2,920.00
Hipoclorito de Calcio 65% Kg. 400.00 7.30 2,920.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,800.00
PERSONAL 2,800.00
Técnicoa tiempo parcial Mes 0.50 2,000.00 1,000.00
Obrero Mes 1.00 1,800.00 1,800.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 9,500.00
ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CON COSTO
PROYECTO
ANUAL
- ALTERNATIVA
DE OPERACIÓN
1 Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTAR
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS PRIVADOS
Costo Parcial Precio

DESCRIPCIÓN UNID CANT. DESCRIPCIÓN UNID CANT.
Unit. (S/.) Mercado
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,600.00 1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL 900.00 PERSONAL
Técnico Mes 0.00 2,000.00 0.00 Técnico Mes 0.00
Operario (control operativo) Mes 0.50 1,800.00 900.00 Operario (control operativo) Mes 0.50
SERVICIOS DE LOCAL 0.00 SERVICIOS DE LOCAL
Útiles de escritorio Mes 0.00 300.00 0.00 Útiles de escritorio Mes 0.00
INSUMOS 700.00 INSUMOS
Materiales de reparación (tubería, Materiales de reparación (tubería,
Glb. 1.00 700.00 Glb. 1.00
tapas, cemento, etc.) (*) 700.00 tapas, cemento, etc.) (*)
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,600.00 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL 1,800.00 PERSONAL
Obrero Mes 1.00 1,800.00 1,800.00 Obrero Mes 1.00
Mantenimiento Mes 0.00 20.00 0.00 Mantenimiento Mes 0.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 800.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Equipos de desatoro Glb. 1.00 400.00 400.00 Equipos de desatoro Glb. 1.00
Útiles de limpieza Glb 1.00 400.00 400.00 Útiles de limpieza Glb 1.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 4,200.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO :
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIIMENTO INCREMENTALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO DEL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N° 01 Y N° 02 – SISTEMA D
AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA ALCANTARILLADO - ALTERNATI
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES PRECIOS DE MERCADO

AÑO COSTO CON COSTO SIN COSTO COSTO CON COSTO SIN COSTO AÑO COSTO CON COSTO SIN
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL PROYECTO PROYECTO
Año 1 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 1 4,200 1,300
Año 2 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 2 4,200 1,300
Año 3 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 3 4,200 1,300
Año 4 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 4 4,200 1,300
Año 5 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 5 4,200 1,300
Año 6 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 6 4,200 1,300
Año 7 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 7 4,200 1,300
Año 8 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 8 4,200 1,300
Año 9 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 9 4,200 1,300
Año 10 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 10 4,200 1,300
Año 11 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 11 4,200 1,300
Año 12 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 12 4,200 1,300
Año 13 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 13 4,200 1,300
Año 14 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 14 4,200 1,300
Año 15 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 15 4,200 1,300
Año 16 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 16 4,200 1,300
Año 17 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 17 4,200 1,300
Año 18 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 18 4,200 1,300
Año 19 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 19 4,200 1,300
Año 20 9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 Año 20 4,200 1,300
Costo Costos
9,500 5,250 4,250 7,560 3,735 3,826 4,200 1,300
promedio promedio
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIIMENTO INCREMENTALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA N° 01 Y N° 02 – SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

COSTO COSTO CON COSTO SIN COSTO
INCREMENTAL PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134
2,900 2,842 708 2,134

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - PRECIOS SOCIALES
Costo Unitario redes 0.00 Costo Unitario redes 0.00

Costo Unitario tratamiento 0.00 Costo Unitario tratamiento 0.00
ALTERNATIVA 1 - ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 2 - ALCANTARILLADO
Redes Tratamiento Limpieza Redes Tratamiento Limpieza
Años Años
Costos Costos TOTAL Costos Costos TOTAL
Costos Fijos Costos Fijos Costos Fijos Costos Fijos Costos Fijos Costos Fijos
Variables Variables Variables Variables
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
ALTERNATIVA ÚNICA
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNID MET. FC
PRIVADOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE 743,702.48 583,529.36
Linea de agua potable Und. 1.00 443,236.72 0.802 355475.85
Obras civiles Glb. 1.00 300,465.76 0.759 228053.51
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 671,177.30 518,148.87
Red de alcantarillado Glb. 1.00 671,177.30 0.772 518148.87
CAPACITACIONES EN
14,160.00 13,112.16
EDUCACIÓN SANITARIA
Servicios Glb. 1.00 14,160.00 0.926 13112.16
COSTO DIRECTO TOTAL 1,429,039.78 1,114,790.40

GASTOS GENERALES 142,903.98 0.847 121039.67
UTILIDAD 114,323.18 0.847 96831.74
COSTO DE OBRA 1,686,266.94 1,332,661.80
EXPEDIENTE TECNICO 84,313.35 0.926 78074.16
SUPERVISIÓN 118,038.69 0.926 109303.82
TOTAL PRESUPUESTO 1,888,618.97 1520039.78
PRESUPUESTO TOTAL 1,888,618.97 S/ 1,520,039.78

Fuente: Proyectista
Factores de conversión a precios sociales:

Mano de Obra No Calificada 0.410 (Zona Rural - Sierra)
Mano de Obra Calificada 0.909
Insumos, Equipos y Herramien 0.847
(*): Los materiales y equipos son en su mayor parte de
procedencia local y nacional, por lo tanto para convertir a
precios sociales se aplica el factor de 0.847.
va para la evaluacion social
COSTOS POR COMPONENTE A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES % GG. UT EXP-TEC
355475.85 31.89% 38596.21 30876.96 24895.69
AGUA POTABLE
228053.51 20.46% 24761.18 19808.94 15971.69
518148.87 46.48% 56258.62 45006.90 36288.47
ALCT
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
EDUCACION SANITARIA 13,112.16 1.18% 1423.67 1138.93 918.31

1,114,790.40 100% 121,039.67 96,831.74 78,074.16
COSTOS POR COMPONENTE A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTES % GG. UT EXP-TEC
443236.72 31.02% 44323.67 35458.94 26150.97
AGUA POTABLE 300465.76 21.03% 30046.58 24037.26 17727.48
0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO 671,177.30 46.97% 67117.73 53694.18 39599.46
EDUCACION SANITARIA 14,160.00 0.99% 1416.00 1132.80 835.44
1429039.78 100% 142,903.98 114,323.18 84,313.35
SUPER TOTAL
34853.97 484698.68
22360.37 310955.68
50803.86 706506.72
0.00 0.00
1285.63 17878.70
109,303.82 1,520,039.78
AGUA ALCANTARIILLADO
S/. 795,654.37 S/. 706,506.72
SUPER TOTAL
36611.35 585781.65 523019.33
24818.47 397095.55 354549.60
0.00 0.00 877568.93
55439.24 887027.92 791989.21
1169.62 18713.86 16708.80
118,038.69 1888618.97 suma de componentes PRECIO PRIVADO
AGUA ALCANTARILLADO
982,877.20 887,027.92
1686266.94
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Población Costos de TOTAL

Población INVERSION FACTOR DE VALOR
AÑO Beneficiada O&M COSTOS
Beneficiada ( S/.) DESCUENTO ACTUAL
Total (miles S/.) (miles S/.)
8%
0 383 383 982,877.20 982,877.20 1.000 982,877
1 394 394 4,250.0 4,250.0 0.926 3,935
2 405 405 4,250.0 4,250.0 0.857 3,644
3 416 416 4,250.0 4,250.0 0.794 3,374
4 428 428 4,250.0 4,250.0 0.735 3,124
5 440 440 4,250.0 4,250.0 0.681 2,892
6 452 452 4,250.0 4,250.0 0.630 2,678
7 465 465 4,250.0 4,250.0 0.583 2,480
8 478 478 4,250.0 4,250.0 0.540 2,296
9 491 491 4,250.0 4,250.0 0.500 2,126
10 505 505 4,250.0 4,250.0 0.463 1,969
11 519 519 4,250.0 4,250.0 0.429 1,823
12 533 533 4,250.0 4,250.0 0.397 1,688
13 548 548 4,250.0 4,250.0 0.368 1,563
14 564 564 4,250.0 4,250.0 0.340 1,447
15 580 580 4,250.0 4,250.0 0.315 1,340
16 596 596 4,250.0 4,250.0 0.292 1,241
17 612 612 4,250.0 4,250.0 0.270 1,149
18 630 630 4,250.0 4,250.0 0.250 1,064
19 647 647 4,250.0 4,250.0 0.232 985
20 665 665 4,250.0 4,250.0 0.215 912
VAC OYM PP 41,727.13
VACS 1,024,604.33
Elaboración: Consultor
Población Beneficiada Promedio 518
ICE 80.50
Costo percápita 1,711.27
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Población Población INVERSION
Beneficiada Volante ( S/.)
0 383 0 383 795,654 795,654.4
1 394 0 394 3,825.6 3,825.6
2 405 0 405 3,825.6 3,825.6
3 416 0 416 3,825.6 3,825.6
4 428 0 428 3,825.6 3,825.6
5 440 0 440 3,825.6 3,825.6
6 452 0 452 3,825.6 3,825.6
7 465 0 465 3,825.6 3,825.6
8 478 0 478 3,825.6 3,825.6
9 491 0 491 3,825.6 3,825.6
10 505 0 505 3,825.6 3,825.6
11 519 0 519 3,825.6 3,825.6
12 533 0 533 3,825.6 3,825.6
13 548 0 548 3,825.6 3,825.6
14 564 0 564 3,825.6 3,825.6
15 580 0 580 3,825.6 3,825.6
16 596 0 596 3,825.6 3,825.6
17 612 0 612 3,825.6 3,825.6
18 630 0 630 3,825.6 3,825.6
19 647 0 647 3,825.6 3,825.6
20 665 0 665 3,825.6 3,825.6
VAC OYM PS
VACS
Población Beneficiada Promedio
ICE
Costo percápita
DE AGUA POTABLE
FACTOR DE VALOR
DESCUENTO ACTUAL
1.000 795,654
0.926 3,542
0.857 3,280
0.794 3,037
0.735 2,812
0.681 2,604
0.630 2,411
0.583 2,232
0.540 2,067
0.500 1,914
0.463 1,772
0.429 1,641
0.397 1,519
0.368 1,407
0.340 1,302
0.315 1,206
0.292 1,117
0.270 1,034
0.250 957
0.232 886
0.215 821
VAC OYM PS 37,559.81
VACS 833,214.18
Beneficiada Promedio 518
ICE 72.46
osto percápita 1,693.02
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL
FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 8 2018
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR ALTO CAPELO EN
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:
1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO LA MERCED -ALTO CAPELO
1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI X NO
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar
este punto si la UF pertenece a una EPS)
SE CUENTA CON LA OPINIÓN FAVORABLE SOBRE LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO POR LA EPS SELVA CENTRAL
1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR
EVAP)
SI NO X
1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: EPS SELVA CENTRAL S.A
NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.:
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. JUSTO CLAUDIO RODAS ROMERO
SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : ING. JUSTO CLAUDIO RODAS ROMERO
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 5,300.00
1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: EPS SELVA CENTRAL S.A
NOMBRE: UEI EPS SELVA CENTRAL S.A
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.:
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas 110

Densidad poblacional 3.48
Tasa de Crecimiento 2.80%
Población Total 383
Ingreso promedio 550
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 79.71 100
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 0 100
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 0 100
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 12 24
D. Cloro residual en redes de agua 0.5 mg/l 0.5 mg/l
E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 79.71 100
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0.94 1.64
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)*
UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0 0
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termotolerantes, helmintos
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE
Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**
FUENTE DE AGUA 1: El agua se deriva de la linea de conducción que va a la Cruz de E 463514.25

5 7/25/2018 5 980
la Merced de una Caja de Agua Existente N 8778127.23
Linea de conducción existente
*/. Información de aforo o referencia de la población

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo) UTM**
CAPTACIÓN: De una Caja repartidora de caudales Remplazar por una

E 463496.15
existente, de la línea de aducción que va a la cruz de L/S 5 10 Si Malo cámara repartidora de
N 8778112.62
La Merced caudal
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES)
M
DIÁMETRO 29.4 mm
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
M 420
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 48 10 si Malo Remplazar
UNID.
0
INSTALADAS
MICROMEDID.
UNID.
0
OPERATIVAS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

Hacia los buzones existentes del sector Capelo los beneficiarios instalaron sus tuberías y estan descargando a dos buzones existentes
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
DIÁMETRO 160 mm
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA
M 650 10 si Malo Remplazar
DIÁMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 24
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 24 10 SI Malo Remplazar
INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S
ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA UNIDADES
Si la solución considera la instalación de UBSs:
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación Min/cm
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
INADECUADO E INSUFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR ALTO CAPELO DE LA MERCED
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADO Y SUFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR ALTO CAPELO DE LA MERCED
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)
COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20
3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación
Doméstico l/h/d 220
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % 100
Cobertura de UBS % 0
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 394
Tasa de crecimiento % 2.80%
Pérdidas de agua potable % 20%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%
3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 1.92 0 -1.92 1.70 0 -1.70
1 1.97 0 -1.97 1.70 0 -1.70
2 2.02 0 -2.02 1.74 0 -1.74
3 2.08 0 -2.08 1.79 0 -1.79
4 2.14 0 -2.14 1.84 0 -1.84
5 2.20 0 -2.20 1.90 0 -1.90
6 2.26 0 -2.26 1.95 0 -1.95
7 2.32 0 -2.32 2.00 0 -2.00
8 2.39 0 -2.39 2.06 0 -2.06
9 2.46 0 -2.46 2.12 0 -2.12
10 2.52 0 -2.52 2.18 0 -2.18
11 2.60 0 -2.60 2.24 0 -2.24
12 2.67 0 -2.67 2.30 0 -2.30
13 2.74 0 -2.74 2.36 0 -2.36
14 2.82 0 -2.82 2.43 0 -2.43
15 2.90 0 -2.90 2.50 0 -2.50
16 2.98 0 -2.98 2.57 0 -2.57
17 3.06 0 -3.06 2.64 0 -2.64
18 3.15 0 -3.15 2.71 0 -2.71
19 3.24 0 -3.24 2.79 0 -2.79
20 3.33 0 -3.33 2.87 0 -2.87
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 191
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 191
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 191
Porcentaje de agua residual no tratada % 0
3.3.2 Características del sistema proyectado
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD

PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN
OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4995.05 4995.05
LINEA DE CONDUCCIÓN M 470 21889.18 21889.18
RESERVORIO DE 50 M3 UND 1 38886.99 38886.99
LINEA DE ADUCCIÓN M 45.59 2312.52 2312.52
CAMARA REDUCTORA DE PRESIÓN UND 4 12352.29 12352.29
VALVULAS DE CONTROL UND 2 1029.73 1029.73
VALVULA DE AIRE UND 2 2236.17 2236.17
VALVULAS DE PURGA UND 8 8413.07 8413.07
DIÁMETRO 60 mm 0
RED DE DISTRIBUCIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 1741.41 84450.66 84450.66
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 24 20713.32 20713.32
ANTIGUOS
UNID.
24 3249.12 3249.12
(INSTALADOS)
MICROMEDID.
UNID.
0
(OPERATIVOS)
TOTAL COSTO DIRECTO 200528.1 200528.1

GASTOS GENERALES 20052.81 20052.81
UTILIDAD 16042.248 16042.248
IGV 42592.16844 42592.16844
TOTAL AGUA 279215.3264 279215.32644
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
TERRENO ACREDITACIÓN
DIÁMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M
DIÁMETRO 200 mm
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO
M 1459.6 91029.53 91029.53
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS

UNIDADES 24 33464.2 33464.2
ANTIGUOS
BUZONES UNIDADES 44 94387.34 94387.34

TOTAL COSTO DIRECTO 218881.07 218881.07
UTILIDAD 17510.4856 17510.49
IGV 46490.33927 46490.34
TOTAL ALCANTARILLADO 304770.0019 304770.00
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U. M. CANTIDAD
EDUCACIÓN SANITARIA UND 1 12000
TOTAL COSTO DIRECTO 12000
GASTOS GENERALES 1200
UTILIDAD 960
IGV 2548.8
TOTAL CAPACITACIÓN 16708.8
EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 12013.88 12013.88
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0 0
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 0 0
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 12013.88 12013.88
DISPONIBILIDAD DE TERRENO 0 0
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 0 0
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) 0 0
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 24027.8 24027.76

UTILIDAD 34512.7 34512.73
IGV 91631.3 91631.31
TOTAL COSTOS DIRECTOS 431409.2 431409.17
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 624721.9 624721.89
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
SE PROPONE UNA SOLA ALTERNATIVA POR QUE SE TRATA DE UN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO QUE SE TIENE, YA QUE EL AGUA SE DERIVARÁ DE CÁMARA
REPARTIDORA DE CAUDAL EXISTENTE, Y EN CUANTO AL ALCANTARILLADO SANITARIO SE EMPALMARÁ A LOS BUZONES EXISTENTES EN LA PARTE INFERIOR DEL PROYECTO.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario,
incluir el detalle de la estimación en los anexos)
Los costos de inversión se calcularon por cada componente, teniendo en cuenta los costos de los materiales del mercado local de la Merced, los rendimientos y costos de mano de obra de construcción
civil vigente. Los costos de operación y mantenimiento se calcularon de acuerdo a los componentes y zona geográfica del proyecto.
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Abril del 2019
PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 120
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Setiembre del 2019
Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable 3,450 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
Alcantarillado 100 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Agua Potable 1,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Alcantarillado 1,200.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
TOTAL OyM 6,550.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 … … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :
7. EVALUACION SOCIAL
INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 982,877.20 887,028 1,869,905.12
Inversión a precios sociales 795,654 706,507 1,502,161.08
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 41,727.13 2,900.00 44,627.13
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 37,559.81 20,952.91 58,512.72
VACS 833,214.18 727,459.62 1,560,673.80
Población beneficiaria promedio 518 518 518.34
ICE 72.46 40.42 112.88
Costo Percápita 1896.18 1711.27 3,607.46
8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
9.1 Análisis de la Capacidad de Pago
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3 Tarifa mensual a pagar Capacidad de Pago (S/)
si por que esta debajpo

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 0.29 4.86 del 5% del ingreso bruto
mensual
9.2 Flujo de caja
PROYECTADO
ACTUAL
AÑO 1 AÑO 10 AÑO 20
a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año) 44,607 45,856 58,794 77,493
b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada) 45 20% 20% 20%
c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año) 37,172 38,213 48,995 64,577
d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3) 0.53 0.20 0.20 0.20
e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3) 0 0.09 0.09 0.09
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%) 100 100 100 100
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año) 19701.27 11246.22 14419.32 19005.35
h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1) 6550 13,700.00 13,700.00 13,700.00
i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año) 13151.27 -2453.78 719.32 5305.35
*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1
10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:
ENTIDAD: EPS SELVA CENTRAL S.A.
¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI X NO
11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:
EPS SELVA CENTRAL S.A.
¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI X NO
12.
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD SE COMPROMETE A
HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)
13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO
SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 0.53 SOLES / M3 Ó SOLES / MES /CONEX.
14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)
14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?
Ninguno
14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?
NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/
15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO
16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.
DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Políticas de gobierno central, regional y

Mejorar la calidad de vida de la Disminución del % de la necesidades básicas
FIN Datos en el INEI, encuesta hogares, etc local decididos a mejorar la calidad de vida
población del sector Alto Capelo insatisfechas
del poblador
Adecuado y sificiente acseso a los

Que al año 20 el 100% de la población se
servicios de agua potable y Padron de usuarios en la EPS Selva Central El 100% de la población usuaria hace uso
PROPÓSITO encuentre coberturada con los servicios de agua
alcantarillado sanitario para la S.A adecuado de los servicios
potable y alcantarillado sanitario de calidad
población del sector de Alto Capelo
Que en el año 2019 se instale los servicios de

agua potable mediante la instalación de una
cámara repartidora de caudal, 470 ML de línea de
conducción con tubería PVC SAP C-10 de 3", 01
reservorio de concreto armado de 50 m3, 45.59
ml de línea de aducción con tubería PVC SAP C-
10 de 3" , 1741.41 ml de red de distribución con Consideración de la necesidad en el Plan
Sistema de agua potable y Presupuesto Institucional de Apertura de la
COMPONENTES tubería PVC SAP C-10 de 2" de diámetro, 24 de inversiones 2019 por parte de la EPS
Alcantarillado sanitario EPS Selva Central S.A
conexiones domiciliarias, 4 cámaras reductoras Selva Central S.A.
de caudal, 2 válvulas de control, 2 válvulas de aire
y 8 válvulas de purga. En cuanto al sistema de
alcantarillado sanitario se instalarán 1459.6 m.l de
red colectora con tubería PVC SAL de 200 mm de
diámetro, 24 conexiones domiciliarias y se
construirán 44 buzones.
Que al 2019 se realice la obra con la siguiente

inversión:
PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNID MET.
PRIVADOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE 239,728.36
Linea de agua potable Und. 1.00 179,266.01
Obras civiles Glb. 1.00 60,462.35
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 258,115.90
Red de alcantarillado Glb. 1.00 258,115.90
Mejoamiento y ampliación de los CAPACITACIONES EN

14,160.00
EDUCACIÓN SANITARIA Liquidación de obra y cierre del proyecto en Exista disponibilidad presupuestal de la
ACTIVIDADES sistemas de agua potable y Mano de obra calificada Glb. 1.00 14,160.00
el sistema EPS Selva Central S.A
alcantarillado sanitario COSTO DIRECTO TOTAL 512,004.27
GASTOS GENERALES 51,200.43
UTILIDA D 40,960.34
SUB TOTAL 604,165.03
IGV
COSTO DE OBRA 604,165.03
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 12,083.30
SUPERVISIÓN (2%) 12,083.30
TOTAL PRESUPUESTO 628,331.63
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
La UEI de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo debe señirse a los parámetros técnicos aprobados en el presente estudio de preinversión al momento de la ejecución del PIP
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________
DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
9 Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua

11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Población Costos Inc. de

Población Población INVERSION
AÑO Beneficiada O&M
Beneficiada Volante ( S/.)
Total (miles S/.)
0 383 0 383 887,028

1 394 0 394 2,900.0
2 405 0 405 2,900.0
3 416 0 416 2,900.0
4 428 0 428 2,900.0
5 440 0 440 2,900.0
6 452 0 452 2,900.0
7 465 0 465 2,900.0
8 478 0 478 2,900.0
9 491 0 491 2,900.0
10 505 0 505 2,900.0
11 519 0 519 2,900.0
12 533 0 533 2,900.0
13 548 0 548 2,900.0
14 564 0 564 2,900.0
15 580 0 580 2,900.0
16 596 0 596 2,900.0
17 612 0 612 2,900.0
18 630 0 630 2,900.0
19 647 0 647 2,900.0
20 665 0 665 2,900.0
VAC OYM PP
VACS
Población Beneficiada Promedio
ICE
S DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
TOTAL
FACTOR DE VALOR
COSTOS
DESCUENTO ACTUAL
(miles S/.)
887,028 1.000 887,028

2,900.0 0.926 2,685
2,900.0 0.857 2,486
2,900.0 0.794 2,302
2,900.0 0.735 2,132
2,900.0 0.681 1,974
2,900.0 0.630 1,827
2,900.0 0.583 1,692
2,900.0 0.540 1,567
2,900.0 0.500 1,451
2,900.0 0.463 1,343
2,900.0 0.429 1,244
2,900.0 0.397 1,152
2,900.0 0.368 1,066
2,900.0 0.340 987
2,900.0 0.315 914
2,900.0 0.292 846
2,900.0 0.270 784
2,900.0 0.250 726
2,900.0 0.232 672
2,900.0 0.215 622
VACS 915,500.54
ICE 54.93
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Población INVERSION FACTOR DE VALOR
Beneficiada ( S/.) DESCUENTO ACTUAL
0 383 383 706,507 706,507 1.000 706,507

1 394 394 2,134.1 2,134.1 0.926 1,976
2 405 405 2,134.1 2,134.1 0.857 1,830
3 416 416 2,134.1 2,134.1 0.794 1,694
4 428 428 2,134.1 2,134.1 0.735 1,569
5 440 440 2,134.1 2,134.1 0.681 1,452
6 452 452 2,134.1 2,134.1 0.630 1,345
7 465 465 2,134.1 2,134.1 0.583 1,245
8 478 478 2,134.1 2,134.1 0.540 1,153
9 491 491 2,134.1 2,134.1 0.500 1,068
10 505 505 2,134.1 2,134.1 0.463 989
11 519 519 2,134.1 2,134.1 0.429 915
12 533 533 2,134.1 2,134.1 0.397 847
13 548 548 2,134.1 2,134.1 0.368 785
14 564 564 2,134.1 2,134.1 0.340 727
15 580 580 2,134.1 2,134.1 0.315 673
16 596 596 2,134.1 2,134.1 0.292 623
17 612 612 2,134.1 2,134.1 0.270 577
18 630 630 2,134.1 2,134.1 0.250 534
19 647 647 2,134.1 2,134.1 0.232 494
20 665 665 2,134.1 2,134.1 0.215 458
VACS 727,459.62
ICE 40.42
Costo percápita 1,527.92
ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNI-VARIABLE CON RESPECTO A LA INVERSIÓN AGUA POTABLE
VAR % VAR % VAR. INV ALT 1 VAR. VAC´S ALT. 1 POBLACION C/E ALT1
-40% 60% S/. 589,726.32 S/. 631,453.45 2,900 S/. 217.74
-30% 70% S/. 688,014.04 S/. 729,741.17 2,900 S/. 251.63
-20% 80% S/. 786,301.76 S/. 828,028.89 2,900 S/. 285.53
-10% 90% S/. 884,589.48 S/. 926,316.61 2,900 S/. 319.42
0% 0% S/. 982,877.20 S/. 1,024,604.33 2,900 S/. 353.31
10% 110% S/. 1,081,164.92 S/. 1,122,892.05 2,900 S/. 387.20
20% 120% S/. 1,297,397.90 S/. 1,339,125.03 2,900 S/. 461.77
30% 130% S/. 1,686,617.27 S/. 1,728,344.40 2,900 S/. 595.98
40% 140% S/. 2,361,264.18 S/. 2,402,991.31 2,900 S/. 828.62
Indice costo e fe cti vidad
UA POTABLE
CORTE
733.2
733.2 Analisis de Sensibilidad - Sistema de Alcantarillado
733.2 S/. 6.90
733.2
733.2 S/. 6.80
733.2
733.2 S/. 6.70
733.2
733.2 S/. 6.60 C/E ALT1
S/. 6.50
S/. 6.40
S/. 6.30
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Expediente Técnico 100%
Sistema de agua potable 40% 40% 20%
Sistema de alcantarillado 15% 25% 35% 25%
Capacitación y educación
50% 50%
sanitaria
Gastos Generales 25% 25% 25% 25%
Utilidad 25% 25% 25% 25%
Supervisión 25% 25% 25% 25%
METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL

Expediente Técnico 84,313.35 84,313.35
Sistema de agua potable 297,480.99 297,480.99 148,740.50 743,702.48
Sistema de alcantarillado 100,676.59 167,794.32 234,912.05 167,794.32 671,177.30
Capacitación y educación
7,080.00 7,080.00
sanitaria 14,160.00
Gastos Generales 35,725.99 35,725.99 35,725.99 35,725.99 142,903.98
Utilidad 28,580.80 28,580.80 28,580.80 28,580.80 114,323.18
Supervisión 29,509.67 29,509.67 29,509.67 29,509.67 118,038.69
TOTAL 84,313.35 491,974.05 566,171.78 484,549.01 261,610.79 1,888,618.97
84,313.35
743,702.48
671,177.30
14,160.00
142,903.98
114,323.18
118,038.69
###
###
ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNI-VARIABLE CON RESPECTO A LA INVERSIÓN ALCANTARILLADO
VAR % VAR % VAR. INV ALT 1 VAR. VAC´S ALT. 1 POBLACION C/E ALT1
-40% 60% S/. 229.80 S/. 18,841.01 2,900 S/. 6.50
-30% 70% S/. 268.10 S/. 18,879.31 2,900 S/. 6.51
-20% 80% S/. 306.40 S/. 18,917.61 2,900 S/. 6.52
-10% 90% S/. 344.70 S/. 18,955.91 2,900 S/. 6.54
0% 0% S/. 383.00 S/. 19,842.24 2,900 S/. 6.84
10% 110% S/. 421.30 S/. 19,032.51 2,900 S/. 6.56
20% 120% S/. 505.56 S/. 19,116.77 2,900 S/. 6.59
30% 130% S/. 657.23 S/. 19,268.44 2,900 S/. 6.64
40% 140% S/. 920.12 S/. 19,531.33 2,900 S/. 6.73
Indice costo e fe cti vidad
ANTARILLADO
CORTE
733.2
733.2 Analisis de Sensibilidad - Sistema de Alcantarillado
733.2 S/. 6.90
733.2
733.2 S/. 6.80
733.2
733.2 S/. 6.70
733.2
733.2 S/. 6.60 C/E ALT1
S/. 6.50
S/. 6.40
S/. 6.30
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2
HORIZONTE DE EVALUACIÓN 20 años
MONTO DE INVERSIÓN - P. PRIVADOS S/. 1,888,618.97
AGUA POTABLE (ICE) S/. 72.46
ALCANTARILLADO (I.C.E) S/. 40.42
SOSTENIBLE SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI
RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
ÍTEM INVERSIÓN (PRECIOS INVERSIÓN (PRECIOS

PRIVADOS) SOCIALES)
SIN PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 1 S/. 1,888,618.97 S/. 1,520,039.78
VAN´S (S/.)
ALTERNATIVAS TIR (%)
VAC (S/.)
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE #REF! #REF!
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRA 41,727
ALTERNATIVA 2
AGUA POTABLE #REF! #REF!
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRA #REF!
YECTO
O y M P. O y M P.
PRIVADOS SOCIALES
S/. 6,550.00 S/. 4,442.35
#REF! #REF!
ICE (S/.)
80.50
#REF!
ANÁLISIS DE TARIFAS
TOTAL
Consumo de Producción INVERSION
COSTOS O&M COSTOS
AÑO Agua Total Total de agua TOTAL Factor
Precios TOTALES
(m3) (m3) Precios Privados
Privados
8%
0 37,172 1,915 982,877.2 982,877.2 1.000
1 38,213 1,969 9,500.0 9,500.0 0.926
2 39,283 2,024 9,500.0 9,500.0 0.857
3 40,383 2,081 9,500.0 9,500.0 0.794
4 41,514 2,139 9,500.0 9,500.0 0.735
5 42,676 2,199 9,500.0 9,500.0 0.681
6 43,871 2,261 9,500.0 9,500.0 0.630
7 45,099 2,324 9,500.0 9,500.0 0.583
8 46,362 2,389 9,500.0 9,500.0 0.540
9 47,660 2,456 9,500.0 9,500.0 0.500
10 48,995 2,525 9,500.0 9,500.0 0.463
11 50,367 2,595 9,500.0 9,500.0 0.429
12 51,777 2,668 9,500.0 9,500.0 0.397
13 53,227 2,743 9,500.0 9,500.0 0.368
14 54,717 2,819 9,500.0 9,500.0 0.340
15 56,249 2,898 9,500.0 9,500.0 0.315
16 57824 2,980 9,500.0 9,500.0 0.292
17 59,443 3,063 9,500.0 9,500.0 0.270
18 61,107 3,149 9,500.0 9,500.0 0.250
19 62,818 3,237 9,500.0 9,500.0 0.232
20 64,577 3,328 9,500.0 9,500.0 0.215
VAC sin incluir la Inversión
Costo de Producción al año 1 (S/. /m3)

Tarfia (S/. /m3) sólo Oper. y Manten.
VAC
VAC
Consumos
Costos
(m3)
982,877.2 37,172.2
8,796.3 35,382.4
8,144.7 33,678.8
7,541.4 32,057.3
6,982.8 30,513.8
6,465.5 29,044.6
5,986.6 27,646.1
5,543.2 26,315.0
5,132.6 25,048.0
4,752.4 23,842.0
4,400.3 22,694.0
4,074.4 21,601.4
3,772.6 20,561.3
3,493.1 19,571.3
3,234.4 18,629.0
2,994.8 17,732.0
2,773.0 16,878.3
2,567.6 16,065.6
2,377.4 15,292.1
2,201.3 14,555.8
2,038.2 13,855.0
93,272.40 460,963.89
4.82
0.20 0.29
4.6
ANÁLISIS DE TARIFAS
TOTAL
Tratamient INVERSION
Producción COSTOS
o de Agua TOTAL COSTOS VAC
AÑO Total de agua O&M Factor
Total Precios TOTALES Costos
(m3) Precios
(m3) Privados
Privados
0.08 8%
0 0 1,915 887,027.9 887,027.9 1.000 887,027.9
1 37,172 1,969 4,200.0 4,200.0 0.926 3,888.9
2 38,213 2,024 4,200.0 4,200.0 0.857 3,600.8
3 39,283 2,081 4,200.0 4,200.0 0.794 3,334.1
4 40,383 2,139 4,200.0 4,200.0 0.735 3,087.1
5 41,514 2,199 4,200.0 4,200.0 0.681 2,858.4
6 42,676 2,261 4,200.0 4,200.0 0.630 2,646.7
7 43,871 2,324 4,200.0 4,200.0 0.583 2,450.7
8 45,099 2,389 4,200.0 4,200.0 0.540 2,269.1
9 46,362 2,456 4,200.0 4,200.0 0.500 2,101.0
10 47,660 2,525 4,200.0 4,200.0 0.463 1,945.4
11 48,995 2,595 4,200.0 4,200.0 0.429 1,801.3
12 50,367 2,668 4,200.0 4,200.0 0.397 1,667.9
13 51,777 2,743 4,200.0 4,200.0 0.368 1,544.3
14 53,227 2,819 4,200.0 4,200.0 0.340 1,429.9
15 54,717 2,898 4,200.0 4,200.0 0.315 1,324.0
16 56,249 2,980 4,200.0 4,200.0 0.292 1,225.9
17 57,824 3,063 4,200.0 4,200.0 0.270 1,135.1
18 59,443 3,149 4,200.0 4,200.0 0.250 1,051.0
19 61,107 3,237 4,200.0 4,200.0 0.232 973.2
20 62,818 3,328 4,200.0 4,200.0 0.215 901.1
VAC sin incluir la Inversión 41,236.22
Costo de Producción al año 1 (S/. /m3)

Tarfia (S/. /m3) sólo Oper. y Manten.
VAC
Consumos
(m3)
0.0
34,418.7
32,761.5
31,184.1
29,682.7
28,253.5
26,893.1
25,598.3
24,365.8
23,192.6
22,075.9
21,013.0
20,001.3
19,038.2
18,121.6
17,249.1
16,418.6
15,628.0
14,875.6
14,159.3
13,477.6
448,408.46
2.13
0.09
COSTOS
Partida DESCRIPCION DE GASTOS UNID. CANT.
UNIT.(S/.)
1 Viáticos y asignaciones
1.1 Pasajes y comida de ponente global 1 50.00
2 Otros servicios de terceros
2.1 Experto en gestion administrativa de servicios de agua sesión 1 1,000.00
2.2 Elaboración de un plan operativo global 1 1,200.00
2.3 Refrigerio a participantes seleccionados (previo ticket) unidad 10 5.00
3 Materiales de oficina
3.1 Papel bond millar 1.0 20.00
3.2 Fastener artezco caja 1 5.00
3.3 Folder manila t/A4 grafipapel ciento 1 18.00
3.4 Lapiceros ciento 1 20.00
3.5 Plumones gruesos docena 1 19.60
3.6 Cinta maskintype unidad 10 2.50
3.9 Sobre Manila ciento 1 20.00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS
COSTOS
TOTAL
50.00
50.00
2,250.00
1,000.00
1,200.00
50.00
117.60
20.00
5.00
18.00
20.00
19.60
25.00
10.00
S/. 2,417.60
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PRESENCIALES ALTERNATIVA Nº1
RUBROS UNID. MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
1.- materiales de escritorio
plumones de pizarra acrilica cajas 1.00 10.00
plumones gruesos docenas 1.00 19.60
cinta maskintape docenas 10.00 2.50
plumones delgados docenas 10.00 3.50
cinta scoch grande unidades 10.00 5.00
sobre manila ciento 1.00 40.00
tijeras unidades 10.00 10.00
engrapador unidades 2.00 10.00
perforador unidades 2.00 20.00
2.- materiales y equipo
tripticos informativos millar 0.50 300.00
Alquiler de laptop num veces 1.00 100.00
Alquiler de proyector multimedia num veces 1.00 200.00
Profesional de Salud profesional 1.00 1,000.00
4.- servicios por terceros
SUB TOTAL
5.-refrigerios y comisiones
break unidades 493 2.50
total
1
PARCIAL(S/.)
S/. 10.00
S/. 19.60
S/. 25.00
S/. 35.00
S/. 50.00
S/. 40.00
S/. 100.00
S/. 20.00
S/. 40.00
S/. 150.00
S/. 100.00
S/. 200.00
S/. 1,000.00
S/. 1,232.50
S/. 3,022.10
FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTE DE INVERSION
Material Mano de Obra Mano de Obra Equipo Material Equipo Gastos Factor de
Componente de Inversión
Nacional Calificada No Calificada Nacional Importado Importado Generales Corrección
Planta de Tratamiento de agua 0.28 0.04 0.1 0.07 0.16 0.02 0.15 0.814
Líneas de agua potable 0.11 0.001 0.1 0.02 0.37 0.03 0.15 0.820
Obras civiles estructuras 0.29 0.05 0.17 0.09 0.03 0.01 0.15 0.792
Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.840
Líneas de alcantarillado 0.15 0.05 0.15 0.03 0.22 0.05 0.15 0.802
Planta de Tratamiento de desague 0.13 0.04 0.13 0.1 0.06 0.2 0.15 0.809
Factores de Corrección para los Costos de Operación y Mantenimiento

- Mano de Obra Calificada : 0.909
- Mano de Obra No Calificada : Según RD Nª 001-2004-EF/68.01
- Insumos (No transables) : 0.84
DESCRIPCIÓN
Mejorar la calidad de
FIN vida de la población del
sector Alto Capelo
Adecuado y sificiente
acseso a los servicios de
agua potable y
PROPÓSITO
alcantarillado sanitario
para la población del
sector de Alto Capelo
Sistema de agua potable

COMPONENTES
y Alcantarillado sanitario
PRECIOS
PRIVADOS
Mejoamiento y SISTEMA DE ALCANTARILLADO 258,115.90
ampliación de los CAPACITACIONES EN
14,160.00
ACTIVIDADES sistemas de agua EDUCACIÓN SANITARIA
Mano de obra calificada Glb. 1.00 14,160.00
potable y alcantarillado COSTO DIRECTO TOTAL 512,004.27

sanitario GASTOS GENERALES
UTILIDAD
51,200.43
40,960.34
IGV
MEDIOS DE
INDICADOR SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Políticas de gobierno
central, regional y local
Disminución del % de la necesidades Datos en el INEI,
decididos a mejorar la
básicas insatisfechas encuesta hogares, etc
calidad de vida del
poblador
Que al año 20 el 100% de la población se El 100% de la población

Padron de usuarios en
encuentre coberturada con los servicios de usuaria hace uso
la EPS Selva Central
agua potable y alcantarillado sanitario de adecuado de los
S.A
calidad servicios
Que en el año 2019 se instale los servicios

de agua potable mediante la instalación de
una cámara repartidora de caudal, 470 ML
de línea de conducción con tubería PVC
SAP C-10 de 3", 01 reservorio de concreto
armado de 50 m3, 45.59 ml de línea de
Consideración de la
aducción con tubería PVC SAP C-10 de 3" , Presupuesto
necesidad en el Plan de
1741.41 ml de red de distribución con Institucional de
inversiones 2019 por
tubería PVC SAP C-10 de 2" de diámetro, Apertura del Gobierno
parte del Gobierno Local
24 conexiones domiciliarias, 4 cámaras Local Provincial y de la
Provincial y la EPS Selva
reductoras de caudal, 2 válvulas de control, EPS Selva Central S.A
Central S.A.
2 válvulas de aire y 8 válvulas de purga. En
cuanto al sistema de alcantarillado sanitario
se instalarán 1459.6 m.l de red colectora
con tubería PVC SAL de 200 mm de
diámetro, 24 conexiones domiciliarias y se
construirán 44 buzones.
Que al 2019 se realice la obra con la
siguiente inversión:
PRECIOS
PRIVADOS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 258,115.90 Exista disponibilidad
CAPACITACIONES EN
14,160.00
Liquidación de obra y presupuestal del
EDUCACIÓN SANITARIA
Mano de obra calificada Glb. 1.00 14,160.00 cierre del proyecto en Gobierno Local Provincial
COSTO DIRECTO TOTAL 512,004.27
el sistema y de la EPS Selva
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
51,200.43
40,960.34
Central S.A
IGV
METAS DE PRODUCTOS — ALTERNATIVA ÚNICA
COMPONENTE METAS
Instalación de línea de conducción mediante 470 m.l de tubería

PVC SAP C-10 de 3” de diámetro.
Construcción de un reservorio de 50 m3 de concreto armado

con cerco perimétrico
Instalación de línea de aducción mediante 45.59 m.l de tubería

Instalación de red de distribución mediante 179.41 m.l de

tubería PVC SAP C-10 de 3” de diámetro y 1562 m.l de tubería
Agua Potable
Construcción de cuatro (04) cámaras reductoras de presión.
24 conexiones domiciliarias con micromedición

Instalación de 8 válvulas de purga
Instalación de 2 válvulas de aire
Instalación de 2 válvulas de control
Instalación de red colectora mediante 1459.60 m.l de tubería

PVC SAL de 200 mm de diámetro.
Alcantarillado
sanitario
Instalación de 24 conexiones domiciliarias
Construcción de 44 buzones
Capacitación y
3 talleres
educación sanitaria
EXCAVACION RED DE
COMPONENTE
DISTRIBUCIÓN
Longitud 2257
Ancho 0.6 m
AGUA Profundidad 0.80 m. aprox.
Longitud 1,459.6 m
ALCANTARILLA Ancho 0.8 m
DO Profundidad 1.5m aprox.
AFORO DE AGUA EN LA CAJA REPARTIDODA DE CAUDAL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROYECTO: SANITARIO EN EL SECTOR ALTO CAPELO EN LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”
1. DATOS GENERALES
LOCALIDAD: ALTO CAPELO FECHA: 20-Aug OPERADORES:
DISTRITO: CHANCHAMAYO HORA: 10:30 a.m. ING. JUSTO RODAS ROMERO
PROVINCIA: CHANCHAMAYO CLIMA: Cielo despejado (PROFESIONAL RESPONSABLE)
DPTO.: JUNÍN
2. DESCRIPCION DE LA FUENTE
TIPO: Caja Repartidora de Caudal UBICACIÓN DE FUENTE: Coord. UTM: 8778127.23 N
NOMBRE: "CAJA REPART. DE CAUDAL" 463514.25 E
TEMPORADA: Verano Altitud: 980 msnm
AFORO: Metodo volumetrico
3. CALCULOS DE AFORO
Medición Tiempo Volumen Caudal Secc. Circular
(seg) (lt) (l/s) D= 18.75 cm 9.375
1° 1.57 5.0 3.18
2° 1.58 5.0 3.16
3° 1.65 5.0 3.03 H= 18 cm
4° 1.55 5.0 3.23
5° 1.50 5.0 3.33
CAUDAL PROMEDIO QUE LLEGA A LA CAJA 3.19
Volumen recipiente = 5.0 Litros

4. CONCLUSION: Caudal total promedio en lt/seg: 3.19
5. VISTA FOTOGRAFICA DEL AFORO:
6. OBSERVACIONActualmente de esta caja repartidora de caudal, se viene atendiendo de forma provisional al sector de
Alto Capelo

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PADRON DE BENEFICIARIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ALTO CAPELO

Total lotes 138 100 %

Actual viviendas 110 100

CON SERVICIO DEDESAGÜE

total 110 110 0

TASA DE NRO POB.

a) Información base y parámetros

LOCALIDAD Sin Proyecto Con Proyecto

b) Información de proyección de cobertura de los servicios VIVIEN

SIN MICRO MEDICIÓN

2018 BASE 79.7% 79.7% 45.0% 100.0% 0.0% 0.0%

c) Información de conexiones existentes al año 2013 por categorías

d) Información de consumos per cápita por conexión 96

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORÍAS

Descripción m3/mes/Conex. lt/hab./día

0 0.00 1.92 -1.92

15 0.00 2.90 -2.90

Demanda Oferta Actual

beber 80.0 14.5%

PRECIO PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS

PRECIO PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS

AÑOS (NUEVOS SOLES)

SERVICIOS DE LOCAL 980.00

Costo Parcial Precio

AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA ALCANTARILLADO - ALTERNATI

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES PRECIOS DE MERCADO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

2,900 2,842 708 2,134

Costo Unitario redes 0.00 Costo Unitario redes 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL 1,429,039.78 1,114,790.40

PRESUPUESTO TOTAL 1,888,618.97 S/ 1,520,039.78

Factores de conversión a precios sociales:

COSTOS POR COMPONENTE A PRECIOS SOCIALES

EDUCACION SANITARIA 13,112.16 1.18% 1423.67 1138.93 918.31

COSTOS POR COMPONENTE A PRECIOS PRIVADOS

Población Costos de TOTAL

Población Costos de TOTAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 8 2018

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI X NO

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. JUSTO CLAUDIO RODAS ROMERO

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas 110

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS