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Macroproceso: Programa Gobierno en lnea. Versin: 2.0 Pg.

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CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DESARROLLO

OBJETIVO: Ejecutar actividades de conceptualizacin, diseo, desarrollo, supervisin de implementacin y entrega en operacin de soluciones relacionadas con los objetivos y metas de la Estrategia de Gobierno En Lnea del Programa Gobierno en lnea. PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS

ENTRADAS

ACTIVIDADES 1. Definir y detallar el alcance de las soluciones de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin - TIC. el y

SALIDAS PGELDEFM-001 Requerimiento para desarrollo. Acta de reunin. Ayudas de memoria. PGELDEFM-002 Solicitud de informacin a proveedores, cuando se requiera. PGELAFFM-001 Requerimiento de contratacin. Estudio de mercado. Trminos referencia de

CLIENTES INTERNOS EXTERNOS Proceso de Direccionamiento del Programa Gobierno en lnea. Proceso de Investigacin y Planeacin del Programa Gobierno en lnea. Proceso Administrativo, Financiero y Jurdico del Programa Gobierno en lnea. Entidades.

Proceso de Direccionamiento del Programa Gobierno en lnea. Proceso de Investigacin y Planeacin del Programa Gobierno en lnea. Proceso Administrativo, Financiero y Jurdico del Programa Gobierno en lnea. Proceso de Articulacin y Gestin del Programa Gobierno en lnea. Proceso de Operacin del Programa Gobierno en lnea.

Entidades. Proveedores de tecnologa.

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos. Documento Visin Colombia Segundo Centenario: 2019. Estrategia de Gobierno En Lnea. Plan de accin Programa Gobierno en lnea, del ao en vigencia. CONPES 2000. CONPES 2003. CONPES 2004. 3072 3249 3292 de del de

1.1. Recibir y/o especificar requerimiento. 1.2. Analizar los requerimientos priorizarlos.

1.3. Definir y detallar el alcance de la solucin TIC. 1.4. Revisar y aprobar el alcance de la solucin TIC. 1.5. Presentar para aprobacin el alcance o el concepto de viabilidad tcnica, cuando se requiera. 1.6. Planificar desarrollo. el diseo y/o de se

Portafolio de productos y servicios del Programa Gobierno en lnea. Convenios interinstitucionales (recursos responsabilidades). PGELDEFM-001 Requerimiento desarrollo.

1.7. Gestionar requerimientos contratacin, cuando requiera.

Contratos para diseo y/o implementacin de la solucin, cuando se requiera.

para

PGELAGFM-002 Ficha de proyecto. Documentos de GELPOINT: Polticas de Interoperabilidad. Documentos de GELXML: Lenguaje Estndar de Revisado por: Johanna Pimiento Quintero. Aprobado por: Mara Isabel Meja Jaramillo. Directora del Programa Directora de Desarrollo. Gobierno en lnea. Fecha: 12-10-2007 Fecha: 09-11-2007 Una vez impreso este documento se considera documento no controlado

Elaborado por: Consultores Desarrollo. Fecha: 04-07-2007

de

PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS

ENTRADAS Intercambio Informacin.

ACTIVIDADES de

SALIDAS

CLIENTES INTERNOS EXTERNOS

PGELOPFM-002 Modelo de operacin de Sistemas de Informacin. PGELOPFM-003 Modelo de operacin de la Intranet Gubernamental. Documentacin tcnica de las entidades. Normatividad, planes institucionales y planes de Gobierno, relacionados con la Estrategia de Gobierno En Lnea. Informacin tecnologa metodologas existentes en mercado. de / el 2. Disear tcnicamente las soluciones de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin - TIC. diseo de la

Proceso de Direccionamiento del Programa Gobierno en lnea. Proceso de Operacin del Programa Gobierno en lnea. Proceso Administrativo, Financiero y Jurdico del Programa Gobierno en lnea.

Entidades. Proveedores de tecnologa.

Estrategia Gobierno En Lnea. PGELOPFM-002 Modelo de operacin de Sistemas de Informacin. PGELOPFM-003 Modelo de operacin de la Intranet Gubernamental. Manuales contratacin. Convenios interinstitucionales. PGELDEFM-001 Requerimiento desarrollo. para de

Documento Diseo de solucin TIC.

de la

2.1. Elaborar el solucin TIC.

PGELOPFM-001 Solicitud de servicio de operacin. PGELOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operacin de Sistemas de Informacin o Intranet Gubernamental. Acta de reunin. PGELDEFM-006 Reporte de observaciones al diseo y/o desarrollo. PGELDEFM-007 Acta de aceptacin de productos. PGELDEFM-010 Control de cambios

Proceso Operacin Programa Gobierno lnea.

de del en

Entidades.

2.2. Revisar el diseo de la solucin TIC. 2.3. Verificar el diseo de la solucin TIC. 2.4. Validar el diseo de la solucin TIC. 2.5. Controlar cambios del diseo de la solucin TIC. 2.6. Gestionar requerimientos contratacin, cuando requiera. de se

Proceso Administrativo, Financiero y Jurdico del Programa Gobierno en lnea.

Gua para la Elaboracin del Documento de Diseo de una Solucin de TIC Acta de reunin. Ayudas de memoria. PGELDEFM-002.

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PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS

ENTRADAS Solicitud de informacin a proveedores, cuando se requiera.


ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES INTERNOS EXTERNOS

Estudio de mercado, cuando se requiera. Trminos de referencia. Contrato(s) para el diseo de la solucin TIC. Documentacin tcnica de las entidades. Normatividad, planes institucionales y planes de Gobierno, relacionados con la Estrategia de Gobierno En Lnea. Informacin de tendencias tecnolgicas y metodolgicas disponibles en el mercado. Convenios Interinstitucionales. Gua para la Elaboracin del Documento de Implementacin de una Solucin de TIC. Contrato(s) para la implementacin de la solucin TIC. 3. Implementar soluciones de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin - TIC.

de la solucin TIC.

PGELAFFM-001 Requerimiento de contratacin. Estudio de Mercado. Trminos Referencia. de

Proceso Administrativo, Financiero y Jurdico del Programa Gobierno en lnea.

Contratistas.

Documento implementacin la solucin TIC.

de de

3.1. Ejecutar el desarrollo de la solucin TIC. 3.2. Revisar el desarrollo de la solucin TIC. 3.3. Verificar el desarrollo de la solucin TIC. 3.4. Validar el desarrollo solucin TIC. de la

PGELOPFM-001 Solicitud de servicio de operacin. PGELOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operacin de Sistemas de Informacin o Intranet Gubernamental. Acta de reunin. PGELDEFM-006 Reporte de observaciones al diseo y/o desarrollo. PGELDEFM-007 Acta de aceptacin de productos. PGELDEFM-010 Control de cambios

Proceso Operacin Programa Gobierno lnea.

de del en

Entidades.

Proceso Administrativo, Financiero y Jurdico del Programa Gobierno en lnea.

3.5. Controlar cambios del desarrollo de la solucin TIC. 3.6. Gestionar requerimientos contratacin, cuando requiera. de se

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PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS de la solucin TIC.

CLIENTES INTERNOS EXTERNOS

PGELAFFM-001 Requerimiento de contratacin. Estudio de Mercado. Trminos Referencia. de

Convenios Interinstitucionales. Contrato(s) para la puesta en produccin de la solucin. Solucin de TIC. Gua para la Elaboracin del Documento de Implementacin de una solucin de TIC. Acta de reunin. PGELDEFM-006 Reporte de observaciones al diseo y/o desarrollo. PGELDEFM-010 Control de cambios de la solucin TIC. PGELDEFM-009 Acta de entrega de la solucin TIC. PGELDEFM-007 Acta de aceptacin de productos. Procedimientos internos relacionados con el proceso. PGELMEMA-001 de calidad. Manual 5. Seguimiento y autoevaluacin de la gestin del Proceso de Desarrollo. la los

4.

Proceso Administrativo, Financiero y Jurdico del Programa Gobierno en lnea.

Contratistas.

Asegurar con el Proceso de Operacin la puesta en produccin de soluciones de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin - TIC desarrolladas por el Programa Gobierno en lnea.

PGELOPFM-001 Solicitud de servicio de operacin. PGELDEFM-009 Acta de entrega de la solucin TIC. PGELAPFM-005 Solicitud de recursos de comunicacin.

Proceso Operacin Programa Gobierno lnea. Proceso Apropiacin Programa Gobierno lnea.

de del en de del en Entidades.

4.1. Coordinar con las Entidades o el Director del rea Operacin la puesta en produccin de la solucin. 4.2. Formalizar la puesta produccin de la solucin. en

Proceso de Desarrollo del Programa Gobierno en lnea. Proceso de Monitoreo y Evaluacin del Programa Gobierno en lnea.

No aplica.

PGELMEMA-002 Manual de indicadores de calidad. PGELMEMA-003 de riesgos. Cronograma actividades. Manual de

5.1. Realizar seguimiento a implementacin de procedimientos.

PGELMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Informe consolidado de informacin de la Estrategia de Gobierno En Lnea: Proyectos del Programa Gobierno en lnea. Cronograma general de actividades,

Proceso Desarrollo Programa Gobierno lnea. Proceso Monitoreo Evaluacin Programa Gobierno lnea.

de del en de y del en

No aplica.

5.2. Realizar seguimiento a la aplicacin de las acciones de control asociadas a los riesgos. 5.3. Analizar gestin. los indicadores de

general

5.4. Evaluar el estado de avance de las actividades descritas en el

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PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS

ENTRADAS PGELMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

ACTIVIDADES cronograma actividades. general de

SALIDAS actualizado. Informes de avance de actividades, cuando se requiera.

CLIENTES INTERNOS EXTERNOS

5.5. Formular y ejecutar las acciones correctivas y preventivas.

RESPONSABLES

RECURSOS

DOCUMENTOS INTERNOS

REGISTROS DE CALIDAD

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Humanos: Contratistas (Personas Naturales y/o Jurdicas). Proveedores Jurdicas). Infraestructura fsica: Instalaciones del Programa Gobierno en lnea: oficinas y salas de reuniones. Puestos de trabajo. Elementos de oficina. Recursos de informacin: Sitio Web del Programa Gobierno en lnea: www.programa.gobiernoenlinea.g ov.co La Intranet del Gobierno en lnea. Programa

PGELDEFM-001 Requerimiento para desarrollo. Acta de reunin. Ayudas de memoria. PGELDEFM-002 Solicitud de informacin a proveedores. PGELAFFM-001 Requerimiento de contratacin. Estudio de mercado. Trminos de referencia. PGELOPFM-001 operacin. Solicitud de servicio de

(Personas

PGELOPFM-005 Solicitud de ajustes al modelo de operacin de Sistemas de Informacin o Intranet Gubernamental. PGELDEFM-006 Reporte de observaciones al diseo y/o desarrollo. PGELDEFM-007 productos. Acta de aceptacin de

PGELDEPR-001 Procedimiento para el diseo y desarrollo de las soluciones de TIC. Documentos de Interoperabilidad. GEL-POINT: Polticas de

Director de Desarrollo del Programa Gobierno en lnea.

Infraestructura Tecnolgica:

Documentos de GEL-XML: Lenguaje Estndar de Intercambio de Informacin.

PGELDEFM-009 Acta de entrega de la solucin TIC. PGELDEFM-010 Control de cambios de la solucin TIC. PGELMEFM-003 Reporte de no conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. PGELAPFM-005 comunicacin. Solicitud de recursos de

Software:

Software de ofimtica Sistema de Correspondencia del Ministerio de Comunicaciones: ALFAWEB. Sistemas transversales: Sistemas de Informacin de Tecnologa Informtica de la Administracin Publica SITI, Sistema Electrnico de Compras Pblicas SECOP.

Gua para la Elaboracin del Documento de Diseo de una Solucin de TIC Gua para la Elaboracin del Documento de Implementacin de una Solucin de TIC Informe consolidado de informacin de la Estrategia de Gobierno En Lnea: Proyectos del Programa Gobierno en lnea. Cronograma general de actividades. Informes de avance de actividades. REGISTROS DE CALIDAD

PARTICIPANTES

RECURSOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

Consultores del proceso de Desarrollo del Programa Gobierno en lnea. Equipo de trabajo del proceso de Desarrollo del Programa

Portales de acceso: Portal de Estado Colombiano PEC www.gobiernoenlinea.gov.co, Portal nico de Contratacin PUC www.contratos.gov.co ,

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos. Documento Visin Colombia Segundo Centenario: 2019.

Macroproceso: Programa Gobierno en lnea

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Portal de Gubernamental
w o w w . i v . c o

la
g o

Intranet
b . g

Hardware

Equipos de cmputo. Servidores de desarrollo. Impresoras. Aparatos Telefnicos. Video Beam.

Comunicaciones.

Lnea telefnica. Red fsica comunicacin. interna de de


Red inalmbrica comunicacin.

Gobierno en lnea.

Otros:

CONPES 3072 de 2000. CONPES 3249 del 2003. CONPES 3292 de 2004. Norma Tcnica de Calidad de Gestin Pblica, NTCGP1000:2004. Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2000. Documentacin tcnica de las entidades.

Los suministrados por el operador de la Intranet Gubernamental: Centro de Datos y Servicios Base, Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano y Centro de Interaccin Multimedia. Financieros: Recursos Cofinanciacin. Recursos Propios. Recursos asignados para el desarrollo del Programa de Renovacin de la Administracin Pblica, PRAP para el subcomponente de Sistemas de Informacin desarrollado por el Programa Gobierno en lnea.

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RIESGOS

ACCIONES DE CONTROL

INDICADORES

Ambigedad o falencia en la informacin de los requerimientos Ausencia de contraparte para la definicin de requerimientos. Cambios en la normatividad relacionada con el requerimiento. No disponibilidad de recurso humano suficiente por parte del Programa Gobierno en lnea. No disponibilidad y/o idoneidad del recurso humano de la contraparte, por ausencia o alta rotacin. Incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los contratistas, relacionados con: calidad, oportunidad, responsabilidad, recursos. (Diseo) Ineficiencia en los ciclos de aprobacin entregables por parte de entidades. de

Formalizar las responsabilidades de las partes a travs de convenios o el instrumento que se defina para el caso. Diligenciar completa y de manera precisa el PGELDEFM-001 Requerimientos para desarrollo. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las responsabilidades de las partes. Apoyar durante la especificacin del requerimiento para desarrollo. Gestionar la implementacin de acciones que identifiquen los obstculos normativos que impidan el desarrollo. Solicitar la contratacin del recurso humano con suficiente anticipacin. Planificar el proyecto teniendo en cuenta las eventualidades en contratacin. Escalar la situacin para garantizar los recursos necesarios. Incluir en los trminos de referencia, contratos y/o convenios los elementos de seleccin necesarios para que los proveedores cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad, responsabilidad recursos. Realizar seguimiento de las tareas del contratista por parte del supervisor de acuerdo a lo establecido en la Gua de contratacin y adquisicin de bienes y servicios. Escalar la situacin correspondientes. ante las partes

Cuanta de los procesos en el Portal nico de Contratacin ($PPPUC). Nmero de cadenas de trmites desarrolladas / automatizadas (NCTDA). Nmero de entidades publicando en el Portal nico de Contratacin (EPPUC). Nmero de entidades registradas en el Portal nico de Contratacin (ERPUC). Nmero de procesos publicados en el Portal nico de Contratacin (PPUC). Nmero de Sistemas Sectoriales definidos (NSSA). Nmero de sistemas Sectoriales desarrollados o en operacin (NSSD). Nmero de Sistemas Sectoriales diseados (NSSB). Nmero de Sistemas Transversales o Cadenas de Trmites definidos (STACTA). Nmero de Sistemas Transversales o Cadenas de Trmites diseados (STBCTB). Nmero promedio mensual de visitas al Portal nico de Contratacin (PMVPUC). Porcentaje de avance en el diseo de una opcin de pago electrnico para poblacin no bancarizada (ADPEPNB). Fase 2 del SECOP desarrollada (SECOPFII). Cadenas de trmites optimizadas (NCTO). Diseo de la reestructuracin del Portal del Estado Colombiano (DRPEC). Sistema de recaudo de operadores del Fondo de Comunicaciones desarrollado (SRFONCOMD). Componentes del ncleo transaccional diseados (CNTD). Servicios de informacin utilizando el enrutador transaccional (SIET). Nuevas definiciones de elementos de dato de GEL-XML (DED). Nmero de Soluciones Disponibles en el Ncleo Transaccional (NSDNT) Nmero de Entidades Utilizando el Enrutador Transaccional (NEUET). Nmero de Entidades Utilizando GEL-XML (NEUGXML). Nmero de Servicios haciendo Uso de GEL-XML (NSUGXML).

Cambio sustancial en los requerimientos frente al alcance inicialmente definido. Incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los contratistas, relacionados con: calidad, oportunidad, responsabilidad, recursos. (Implementacin) No disponibilidad y/o idoneidad del recurso humano de la contraparte responsable de las pruebas de aceptacin. Dificultades tcnicas que se presenten durante la puesta en produccin.

Adicionar en el PGELDEFM-001 Requerimientos para desarrollo, las tareas de revisin de entregables, considerando los tiempos requeridos para ejecutar la tarea. Realizar acuerdos claros de participacin de las partes en todas las etapas del proceso. Definir claramente el Plan de trabajo de desarrollo, en el formato PGELDEFM-001 Requerimientos para desarrollo, las fechas mximas de recepcin de requerimientos. Revisar oportunamente los requerimientos para desarrollo. Formalizar y aplicar la metodologa de control de cambios de la solucin. Mantener canales de comunicacin responsables en cada Entidad. con los

Asegurar que en convenios y/o contratos se incluya garanta y soporte tcnico. CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DESARROLLO Versin 2.0 Pg. 8 de 9

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RIESGOS

ACCIONES DE CONTROL Establecer dentro de los compromisos iniciales las responsabilidades en la consecucin y manejo de la infraestructura y otros recursos que no formen parte de la solucin, para puesta en produccin de la solucin TIC.

INDICADORES

P A

H V

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