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Aprobado por:

CONTROL DE VERSIONES Y CAMBIOS

Versin
Fecha
aprobacin
Nota de cambio Firma














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. OBJETIVO

Tomar de manera controlada las decisiones de compra de productos o servicios que afecten la
prestacin de las Ereas productivas y su relacin con el cliente.


2. ALCANCE

Toda aquella materia prima o servicio que afecte de manera directa la fabricacin del producto o prestacin del servicio de



3. ENTRADAS


O Solicitud de materiales o productos.


. SALIDAS

O Materia prima en el almacn, producto terminado listo para despachar o servicios


prestados de acuerdo a los requerimientos del cliente.

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5. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DELPROCEDIMIENTO


Etapa
Descripcin Actividades ResponsabIe ControI
. RECIBIR SOLICITUD DE MATERIAS
PRIMAS Y/O PRODUCTOS

l Responsable de produccin solicita al
responsable de compras a travs de una
Solicitud de materiales o productos los
materiales requeridos para la produccin
teniendo en cuenta los materiales definidos
para cada proceso y subproceso.

2. VERIFICAR EXISTENCIAS EN
ALMACN

Realizar la verificacin de las cantidades
existentes en el almacn.
Si hay existencias continuar con la Tarea #6
Si no hay existencias continuar con la Tarea
#3

3. HAY UN PROVEEDOR
SELECCIONADO PARA ESTE
PRODUCTO?

Si hay un proveedor seleccionado, se
contina con la actividad de laborar Orden
de compra.

Si no hay un proveedor seleccionado, se
contina con la Seleccin de !roveedores.
Tarea #10.

. ELABORAR ORDEN DE COMPRA

stablecer en el formato de Orden de Compra
los elementos a adquirir junto con las
condiciones de entrea y observaciones
adicionales que correspondan y se enva por
fax.

5. RECEPCIONAR MATERIALES O
PRODUCTOS

Verificar que los materiales y productos
solicitados en la orden de compra, cumplan
con las condiciones especificadas, con el
funcionario encarado de la entrea del
material o producto y se consina cualquier
anomala en el formato orden de compra

. LOS MATERIALES Y PRODUCTOS
ESTAN ACORDES CON EL CONTROL

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Etapa
Descripcin Actividades ResponsabIe ControI
DE COMPRAS?

Si los materiales, productos y servicios
adquiridos cumplen con las condiciones
especificadas, continuar con la actividad #7.
Si los materiales, productos o servicios
adquiridos no cumplen con las condiciones
especificadas, continuar con la actividad #8
7. INGRESAR A PRODUCCION O A
ALMACN

Una vez que se ha recibido el material se
actualiza el stock de materiales y se entrea
al Responsable de produccin, quien verifica
el material y producto que recibe sen el
formato de solicitud de material y firma la
recepcin si cumple con las especificaciones
dadas, si no hace las respectivas
observaciones.



. DEVOLVER MATERIALES O
PRODUCTOS.

n caso de que un producto o material
entreado por un proveedor no cumpla con
las condiciones especificadas, se devuelve al
proveedor con sus respectivas observaciones

. REEVALUAR PROVEEDORES

Cada seis (6) meses se aplican los criterios de
evaluacin a los proveedores. Se informa a
los proveedores sobre los resultados y se
toman las acciones correctivas del caso.
Ver aclaraciones 6.2.1-6.2.2-6.2.3

0. SOLICITAR COTIZACIONES

n caso de que no se cuenten con un
proveedor seleccionado para un producto, se
solicitan por lo menos dos cotizaciones.

. ELEGIR PROVEEDOR

Con base en las cotizaciones recibidas y los
criterios establecidos, se elie el mejor
proveedor.
Actualizar base de datos.

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. NORMAS Y ACLARACIONES

. Normas

Con este proceso se da cumplimiento al numeral 7.4 Compras de la norma SO 9001:2008.

.2 AcIaraciones

- 6.2.1 Se cuenta con tres criterios bEsicos de compra: Calidad, precio y tiempo de entrea. n cada compra
serE definido cuEl es el criterio mEs importante dependiendo de las condiciones de producto.
- 6.2.2 solo se evaluaran y reevaluaran los proveedores con criticidad alta y media comunicEndoles a estos
de los resultados obtenidos va email.
- 6.2.3 se considera evaluacin de proveedores a la primera evaluacin hechas, las demEs se consideraran
reevaluacin.