A > OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA i , OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES Beh) muvcenoao ga amok eee sce K PROVINCIAL ° N@RS” DEL CUScO INFORME N.°04~2022-MPC-OGCT.O€ yPE/ERR-C¥O A : MGT. ING. JOSE HUMBERTO CABEZAS MANCILLA, Director de la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales DE : ECON. ELIANA RUPA ROZAS Formulador-Evaluador de Proyectos ARQ. CARLA MARIA YABAR OLARTE Formulador-Evaluador de Proyectos ASUNTO . INFORME DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION ‘TERRITORIAL DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE UA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI: 2543599 REFERENCIA. a) INFORME N.2 1132-2022-JIRC/MPC-DSO b) INFORME N.2 015-2022-TJCHS/MPC-SO FECHA : Cusco, 19 de octubre del 2022. Tenemos el agrado de dirigirnos @ Usted, en atencién a los documento de la referencia, mediante e! cual se solicta la Elaboracién de Informe de Consistencia al Expediente Técnico del PI: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con cédigo tinico de inversién”, con Cédigo de proyecto N2 2443599; DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01 "Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” de las funciones de la UF durante la Fase de Ejecucién segiin Articulo 4 numeral 4. a) EVALUA Y APRUEBA LA CONSISTENCIA entre el expediente técnico o documento equivalente y la ficha técnica 0 estudio de pre inversion que sustenté la dectaracién de viabilidad en la fase de Formulacién y Evaluacién, segiin corresponda, previamente a la aprobacién del expediente ‘técnico, Para dar cymplimento al registro del Formato 08- en la Fase de Ejecucién (Parte A), se realizé la evaluacién correspondiente para la aprobacién de la consistencia, cuyo detalle se presenta en hojas siguientes. Atentamente, Bir FE a Ce: arehwt “pomLaD on SuaLunbOe BeOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA f ‘OFICINA DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS ESPECIALES (ueesele}) MUNICIPALIDAD “‘Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” eae) SeNcieaL ‘Ao del Fortalecimiento de la Soberania Nacional DEL CUSCO INFORME TECNICO DE CONSISTENCIA N° 001-202: 1. DATOS GENERALES 1.1.Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL DE LA ‘SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO = PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”. Tabla 1. Nombre de la inversién | MEJORAMIENTO L SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTYION TERRITORIAL DE LA SUB GERENCIA DE ‘OBJETO DE INTERVENCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO IONES | 2543599, NATURALEZA Fuente: Equipo Técnico de Formulacién EL Perfil de Inversién Publica CU! 2543599, aprobado en fecha 23/02/2022 estd crientado a fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Cusco; cuyas funciones asignadas tiene como principal objetivo (de acuerdo al ROF de la Municipalidad Provincial del Cusco): Programar, ejecutar, conducit y supervisar la formulacién de los Planes di Acondicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano y planes especifico! territoriales en concordancia con las politicas nacionales, sectoriales y regionales, ! Debido a que en la actualidad la SGOT presenta serias deficiencias para cumplir los objetivos misionales de la institucién resulta importante y prioritario fortalecer sus capacidades técnicas y operativas en un contexto también de actualizacién de las normas sectoriales nacionales Ley N°31313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible; lo cual implica nuevas y mejores capacidades para el cumplimiento de la misma, actualmente la oficina de SGOT, no cuenta con equips fisicos adecuados actualizados para levantar y organizar informacién geografica, esto se convierte en una limitacién debido a que no permite obtener insumos que le ayuden a conseguir los * Resumen Ejecutivo QOSQO TOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES MUNICIPALIDAD “'aio del Fortalecimiento dela Soberania Nacional” DEL CUSCO objetivos que es actualizar y generar politicas de desarrollo urbano en la provincia del Cusco.? 1.2. Unidad Formuladora . Tabla 2. Institucionalidad SS UF DE (A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL UNIDAD FORMULADORA: Ur De LA Mu | _OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OPMIRESPONSABLE OPM UNIDAD BIECUTORA DE |UE_DE LA SUB GERENCA DE. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 300684 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL | cuzco Fuente: Equipo Técnico de Formulaci6n INVERSIONES UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL Se designa como UEI a la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial, que de acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial del Cusco (MPC), es un “érgano de linea de tercer nivel organizacional, responsable de dirigir, formular y gestionar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos relacionados al acondicionamiento territorial provincial y desarrollo urbano y rural, procurando su permanente vigencia y actualizacién. Esté a cargo de un Sub Gerente, quien depende jerarquicamente del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 1.3.Cadena Funcional, Tabla 3. Cadena Funcional Programatica Tone 8 LANEAMIENTO, GESTION ¥ RESERVA | FUNCION be conmiNGENCIA ‘bivsiNFUNGONAL =O GESTION “RuPo FUNCIONAL Too INFRAESTRUCTURA VEQUIPAMIENTO [secroR/REsPonsani[eNeRGaYwINAS | “TIPOLOGIA DEL PROYECTO | DISTRIBUCION DE ENERGIAELECTRICA Fuente: Equipo Técnico de Formulaci 1.4.Localizacién Geogréfica El proyecto se encuentra ubicado en: QOSQO. TIKARINAMPAQ Resumen Ejecutive enaOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA rt ‘OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES ) MUNICIPALIDAD “Afo del Fortalecimiento de la Saberania Nacional” PROVINCIAL, : DEL CUSCO Tabla 4. Ubicacién y Localizacién del Proyecto [Departamento Guseo | Provincia Cusco | Distrito Cusco, Wanchag, San Sebastian, San Jerdnimo, | santiago, Poroy, Saylla y Ccorca Area de Influencia Comprende el area que el ROF, establece como 4mbito de estudio, debido principalmente a que el servicio realizado por la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Provincial del Cusco, se configura en acciones y actividades concernientes al servicio de planificacién del ambito provincial. El ambito de estudio esté conformado por 08 distritos: Cusco Ceorca, Poroy, San Jerénimo, San Sebastién, Santiago, Saylla y Wanchag, el cual se enmarca en la parte urbana de la Provincia de Cusco, Departamento de Cusco y que coincide con el Sector 3 del Plan de Desarrollo Metropolitano, si se entiende a la provincia del Cusco como una ciudad metrépoli = oan MNUR STO Ps a, 1.5.Objetivo del proyecto El Objetivo central del proyecto es que “La Poblacién de la Provincia de Cusco accede de Manera Adecuada a los Servicios de Planificacién y Gestién Territorial”. 1.6.Componentes COMPONENTE 01. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS. _ QOSQo T'IKARINAMPAOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA 7 m MUNICIPALIDAD ces oraleinets dln berae acon PROVINCIAL DEL CUSCO. Este componente comprende el desarrollo de acciones que permitan contar con instrumentos de planificacién y gesti6n territorial, para lo cual se adquiriré informacion como activo estratégico del area y otras herramientas necesarias para que se pueda tener ° los instrumentos de planificacién y gestién territorial, dentro del componente 1 denominado Instrumentos de planificacién y gestién territorial actualizados y articulados, se encuentra uno de los activos estratégicos mas importantes del proyecto, que es el Sistema de Informacién Geografica(como capital intelectual), este sistema se encarga de hacer una andlisis real y preciso del sistema territorial en sus diferentes aspectos. COMPONENTE 02. CAPACIDADES DE LA SGOT Y GL EN LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL. Este componente comprende acciones de fortalecimiento de capacidades para la implementacién de instrumentos de planificacién y gestién territorial a los diferentes actores involucrados en la planificacién territorial, lo que permitiré que diferentes la participacién en los diversos niveles de gobierno, empresas prestadoras de servicios y de ia poblacién de la provincia de Cusco en acciones de gestién territ COMPONENTE 03: EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTOS DE PLANES Y POLITICAS DE DESARROLLO URBANO Y GESTION TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE CUSCO. Este componente comprende acciones de implementacién de mecanismos de evaluacién y ‘monitoreo de los instrumentos de planificacién, la misma que esté relacionada con la generacién de instrumentos que permitan la difusin de las politicas de desarrollo urbano, como es el disefio de material de difusién de las politicas de desarrollo urbano. Il, MARCO NORMATIVO © Decreto Legislative N” 1252 ~ Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 23293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica. * Decreto Supremo N.? 284-2018-EF, Decreto que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.e 1252 del 09 de diciembre de 2018. © Ley 27972 —Ley Organica de Municipalidades Articulo 26: Administracién Municipal: La administracién municipal adopta una estructura gerencial sustenténdose en princi in, direccién, ejecucién, supervisién, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacién y ‘seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. * Resolucién Directoral N.2 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y gestin de Inversiones” del 23/01/2019. Articulo 31: Modificaciones antes de la aprobacién del expediente técnico 0 documento equivalente QOsSQo T'IKARIncn GENERAL DE COOPERACION eG cl OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES a) SNAP “Afio del Fortalecimiento de la Soberanta Nacional” Ue” DEL CUSCO 31.1 Un proyecto de inversién puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la localizacién dentro de su ambito de influencia o variaciones en la capacidad de produccién o de la tecnologia de produccién para atender a la demanda de la Poblacién objetivo del proyecto de inversién viable; incluye también a otras alternativas de solucién evaluadas en la ficha técnica 0 el estudio de preinversién que cumplan los requisitos de viabilidad, segin corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepcién técnica, 31.2 En el caso de proyectos de inversién, es responsabilidad de la UE! sustentar dichas modificaciones a la UF que declaré la viabilidad del proyecto de inversién, o la ue resulte competente al momento de su sustentacidn. La UF debe contar con dicha informacién para su evaluacién y registro en el Banco de Inversiones, De corresponder, la UF efectia el registro respectivo en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para proyectos de inversién. 31.3 Si luego de la evaluacién de las modificaciones informadas por la UEl, Ja UF determina que dichas modificaciones cambian la concepcién técnica, no corresponde ‘Su registro en el Banco de Inversiones. En ese caso, dicho proyecto de inversién no Puede continuar con la fase de Ejecucién, correspondiendo que la UEI elabore y registre el cierre respectivo mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversién, COMPETENCIAS DE LAUF — _ DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01 “Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” de las funciones de la UF durante la Fase de Ejecucién segin Articulo 4 numeral 4.4 a) EVALUA Y APRUEBA LA CONSISTENCIA entre el expediente técnico 0 documento equivalente y la ficha técnica 0 estudio de pre inversién que sustenté la declaracion, de viabilidad en la fase de Formulacién y Evaluacién, segun corresponda, previamente a la aprobacién del expediente técnico. Para dar cumplimento al registro del Formato 08- en la Fase de Ejecucién (Parte A) I, ANTECEDENTES ~ Con INFORME 1132-2022-JIRC/MPC-DSO de fecha 06/12/2022, la Oficina de Supervision de Obras dan su Opinién Favorable, dan la procedencia técnica al Expediente Técnico, por un monto de 9,395,897.62, de acuerdo al siguiente detale: die hniy! g8OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA COFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES ) MUNICIPALIDAD "Ao del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Bees NGHURS” DEL CUSCO [eosto directo Expediente Técnico Gastos Generales 691,139.60, ___49,047.73 395,897.62 Nquidac [Inversion Total — Con Informe N2533-2022-MPC -OGCT-OE Y PE/IHCM, del 18 de noviembre del 2022, la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales, solcitan la evaluacién del expediente técnico *"Mejoramiento de los Servicios de Planificacién y Gestién Territorial de la Sub Gerencla de Ordenamiento Territorial de la gerencia de desarrollo urbano y rural de la Municipalidad Provincia del Cusco, distrito de Cusco-provincia de Cusco- Departamento del Cusco”, — Con Informe N2094-2022-MPC-OGCT-OE ¥ PE/JHCM DEL 28 de febrero del 2022, la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales comunica la Viabilidad del PI Mejoramiento de los Servicios de Planificacién y Gestién Territorial de la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial de la gerencia de desarrollo urbano y rural de a Municipalidad Provincia de! Cusco, distrito de Cusco-provincia de Cusco- Departamento del Cusco” con CUI N22543599. __ ANALISIS DE VARIACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A EXPEDIENTE TECNICO Para un adecuado anilisis del proyecto, consideramos la DIRECTIVA N’ 003-2017-€F/63.01 Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”, pues las modificaciones que se presenten durante la fase de ejecucién, proceden siempre que no se modifique la ‘concepcién técnica y el dimensionamiento contenidos en el estudio de pre inversién fi > versién aprobados son & wh 4 ee 4 = COMPONENTE Of: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL SS ACTUALIZADOS Y® ARTICULADOS. = COMPONENTE 02: CAPACIDADES DE LA SGOT Y GL EN LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL = COMPONENTE 03: EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTOS DE PLANES Y POLITICAS DE DESARROLLO URBANO Y GESTION TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE CUSCO. Los componentes planteados en el estudio de prt Cuyo presupuesto es el siguiente: De la revisién efectuada y teniendo presente los componentes planteados, es necesario QOSQO PeATIKARINAMPAQ iOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA cl OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES MUNICIPALIDAD “Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” ay PROVINCIAL DEL CUSCO hacer una evaluacién a cada uno de ellos desde la fase de pre inversion: Tabla 5. Presupuesto Costo Directo- Pi Viable r aa 5 Se ee = 1 ae Samer | Sa [ones | aa TSMR weve ence mohamed sammccn SLSR CTO ee OR, as /ear soon anon Gore. euro a soem mao a — —— FSi rcrcormnens — Ene acaloceal Feng nase cu = SEAR enone femal marl acme fenenottere fewer | alta comer? cco Aor mats nase ex rm a wrmoncn PETE nove aan fetes mveract FRESE mt see tse] nna aaecce Se ce ke ery Feo as aelfe) apr Sem ye oestrone rvs oe ptm was eran nie Saeees, nem Seer... wenoncn UE sewent— aey eel ees proveeiae cisco) ‘se teteecat tote a) Fuente Perl del proyecto 0 ‘Tabla 6, Presupuesto Costo Indirecto- PI Viable [Tipo de factor productive apreciodemercado | |Gestiéndel Proyecto _ ___ $24,717.00 | Expediente Técnico 924,250.24 | “supervision ___ 154,210.96 | "nl sn ot seuOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA FICINA DE ESTUDIOS ¥ PROYEC SPECIAL }) MUNICIPALIDAD “taf del Fortalecimlento de la Soberania Nacional” PROVINCIAL DEL CUSCO Durante la elaboracién del expediente técnico, se identificaron aumentos de metas asociadas 2 la capacidad de produccién de servicio del proyecto, como se evidencia el incremento presupuestal del Estudio definitivo respecto al proyecto viable el cual representa un 35.12%, motivo por el cual ‘el equipo técnico encargado de Ia elaboracién del expediente técnico, alcanza el sustento a dichas modificacién, las cuales incrementaron los costos del proyecto en relacién al perfil viable, Tabla 7: Comparacién de Costos de Inversién del PI Viable y del Expediente Técnico [ecmeeranimansantonymacemn | owen | comm | on [mame pret | rms fst oe cnn vee [omn| of = Leayecmanacomenmonsnnananrea nan | mts | o> |e fe nares SS a tiey PEnVEErtiMNET RS we | or |e [sm <= -— ‘eens — cet ean —— Ba =| sal a = "Fuente: Estudio de Pre inversion viable y Expediente Técnico oprobado. QosQo THKARINAMPAQOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA MUNICIPALIDAD ita dl oralecmens ee een ee PROVINCIAL DEL CUSCO. Tabla 8: % de variacién entre el Perfil viable y el expediente técnico eed (A) 2,036,289.90 | 40.97% ee ties Perfil(S/.)__ET(S/.) 4,970,355.94 | 7,006,645.84, Pen INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL ACTUALZIADOS ¥ ARTICULADOS CAPACIDADES DE LA SGOT Y Gl EN IA 2 /IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS —DE| 173,327.70| 125,636.34| -47,691.36| -27.52% PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTOS DE PLANES: : 3. |Y POLITICAS DE DESARROLLO URBANO-Y GESTION| 162,750.05] 140,430.08] -22,319.97| -13.71% ‘TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCO [Coste directo 5,306 433.69 |7,272,712.26 | 1,966,278.57 | 37.05% [Gastos Expediente Técnico 154,210.96 | 120,107.68 -34,103.28 | -22.11% Gastos Generales 921,250.24 |1,262,890.35 | 341,640.13 | 37.08% [Gastos de Supervision 524,717.00| 691,139.60 "166,422.60 | 31.72% Gastos de Liquidacién 47,368.46 | 49,047.73| _1,679.27| 3.55% Total 6,953,980.35 | 9,395,897.62 |2,441,917.27 | 35.12%OWdWYNINW! NY odsoD psTOR pS VBS en anb euosied Je ewona uP opuue} ‘SouOLDS® uno | 30188 cwoqundebe | svo5e pPunsied yo puaue) ‘squoU2s® 9p pepqueD |B oc | om le ofew un’ ep exiuoo e1 Bua 28 “ote ADAG UB “ip eg eve opeasT ar Ep ‘Wed on uno ee oo URL Lo a couewoo epused eso op uppege € ozIe8 os cao eure ee reals ue sonurany Cop touan veoere epeman| ewe: | gy | stiounoop | oe uz HH sounim9 | sapuqy /UOmH® — _ungeaenze Tevowwar vonsab K upeeauued ap seq eau ei ep vppezuesio ap |® sposunn |/S sp cvuny 8 22) euauny peppeceo Sepued se od opeullqu es arb aylovoduo Bs oP In PEZ=! vapepede 5) woroY Bled “e117 Ves 7S @ oRerdrsaut un QdueIv 3 Wed Ua 810300 ea Sepepan $e JagWIET ap ELD} e| TEA enn pn eA op ‘puoeny "=xeMyoS un OUD sos9 29 ouauroop oye tsen vo efeg BN eo wperoqae || a'r sowoursop |oazszoue | 4, | saunneoedeo | spies, | 980 — uonenyed 2198 cata} apd [eva obs Us “seuDe0eE Oe |S % | spomum fis © | epanum | 5% |e; eed) eveuns pepseden Bo} un vase ab ‘pBecIBS { a8 eeu ep w9DEDG a vgpewede 1 Unpoy SEpUed seo opeuuoyo is arb =1s9008u09 889 op unEeIE=! ei eed ‘og Z6ZUUE 1S op osendnsad un que 28 Wed Ua wade opadsor uoo wep FPP aysandnsaid 9p ouaweiou je qxveb ‘sepped sexenu op | Z94'59 ' gone eK scoye de sonbe sof p sq st opeztenne vey 25 serensan ep uousnu (9 089.08 owed ep jane opexuaquo Ue as ou arb S9eun0}e sepied Comerou tantou ose ee 9d ogosaurap en eu crore |, | somes Jecezvesz |, | ome | rie sora sate ooes6u vey 2 ad odes vo oleae | ® eposuan |S sprain op odnbe we opewauenu By 2s suapedee RP U9DEZIeO eva TaaLOrTD SeNEID Bop sopezrepadss sonnisa so serie eie6 edousd uns, Hf eoyesoad eseo eis3 epuonyui ap oxquR ns K euedin ea: | eo utey soweurcop | gyesu'zose Pepe Kepezienne upoewoyy Jove uauwed an sowourusu | spoaum [5 w exhuoo ©) QAASUOO 28 [ef j@ UB ‘cogEoo6 eqeuoduno sigue few un grees 08 ‘coue) auapeds ova ouemgou = oUNN eupyo op ovesgou CHENIN | op uoprsnteY “1 U9RD¥| (epoquer reve avenven uewednba | ze e80'0s2 cnsuieenbs | nig 8 ‘ap ugaismbpy “1 uRDoy =m Dt e sopnsa | eve, esoynoefa pepiun e| 10d sauor IPOW ap OwarSNS :6 eIGeL ‘oosn 130 yeuopey ebeseg0s © 9p owstu>a}04 PP Oy swansea s¥1vi93ds3 S0193A0¥d A SO!ans3 30 YNDIEO var veI DINK YDINDBL NOIDV¥Id009 30 TAIN3D WNIDIIO eS anowen Al odsod wed 6 TIEvOyIe] VORSED | i | vopeaged mummy Boney © sowou Sy pee wey 8 cd wey oss ap | a ood ee Bm 980 a sree sacouroee | eeoesis sonurp | seguoy [8 80 OOD! f uoprene feeder eos of ek uma non | | eaucunoee fer + | SPomume | satuen, 51 $9 com A wane weceweo fine mane a gmp eno "ame opaunies Wi of hed’ wt apede ey % vpomeuny IP wy 99800 70 VONPOUAY1TROLIES NOL.S® A ONYEAN OTIONIVE2G 30 SYOLIOM A SBNY1d 30 SOL2VaM 3 SOQYITRSRU 34 NOKWTVAS NaNOUNOD Ta wal ep vocezjued spun se feimpeiminaptmgeicccummennens|ivense |, | smn lasts | , | sxsw | sang [Serene steele > vprzgeu ean nib noone 9 somarcs | spomum | ‘au |e) op. oumuoeo, ety [Sop Je0e4 opeidweco ey os aed je us A aUeIpedye jo U3 ‘pepiede9 | veseinedeg 7 ey Ta perm epe> ven vente ea sok sume tg edd os od » won sein sera wk mrp oo co iP eamond ep oe sos ¢ vo ‘pola eee en oto © who ted od ©] ponme (27 Y an | sous | secean |S on' a ee 18 ue sojsiaid uageise end sepepgua se| sp souevo‘Un, £0) Ud ad NS ‘sesaudwe ‘owaigoS 8p sojaiy sewn oko ese einer gu o spo g Soxoag) swung WoeHtey ez wey, sr yom enter ep pase sumone ease dunno or wee cooqa secure iscsi |, | somone leesore |, | sosmisio | soe 1 i osondran os sopas grb wc Pog v exes oe soe | | Spoon | pon suena Jonb euqos osomnaru sisyeue un cziy 9 ‘Coane aqvaipodks js U3 2 _uonewaweduy "|Z uoRoy. Two R31 NOUS3® A NOIDYOVENY 14 30 SOINGAISM 30 NOIOVINSI Tai VIN A 1098 V1 SaOVOLaVaVD 7 SINNOANOS arco sepa ong [5502 61-C1A09 sapeeHe9 sae9 0Dsnd 130 AWIDNIAOUdseman 4 ei ovanynnwon odsod. TSRTE [TROL UOTRRAY—_[SEOEEESED | MOL UREA Sopa opupSeaTeY [ec urver —_[upPePIBT sweat ly —_[uppepnn ue sopesnnue eeu ene Doemency [OVEEr'v69 | uorsimedng ooziaves | uorsusedng TOIT INES TUROEISEURE ve sopemnonu) soeuopojod A soko op WoReZIEN TY ipa OpeUeTON e OeTl wo OAT sovaw ua geo 9s ao onbod osendnsext ovau un cpsawe | geov'ee JoowoaL ewetdrs |osoizvsr | equoeL swopedca coUDe suaDORND op UPOENED el ap SSHRUE UN OZN OS seose7ac's | sereuen sowsen — | yrasr'ize | sorsouon soisen sezireiee [spend oFR0D epeeve0es | opeHa 61800 sowou soy opezyempe vey 2s cud "woy oso ope soueunaop |y@6i2'H4) wepoounny 15 sowounoo9 Sp O;UIN wp So 2p ojveuoeyeno)eueunsy 2 084 opeduajne ey 0s mod panei vopeuewaldul ze upeDy o9sn3 13a AWIDNIAO’d TeuopeN eUes9q05 e| ap oWUaIUID2,ELIOS Jp OLY, S1VI93dS3 $O193A0Ud A SOIGNLSA 30 YNIDI4O ‘VOINIAL NQIDVYId0O9 30 W¥INID YNIDI4OOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA COFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECALES MUNICIPALIDAD- “Ao del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” PROVINCIAL Ato cel Foraecien DEL CUSCO. Ill, ANALISIS DE LAS CONSIDERACIONES DE DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO. Ambito de influencia: En cuanto al ambito de influencia no se ha observado cambios entre el estudio de Factibilidad y el Expediente Técnico Capacidad de produccién: Durante la elaboracién del expediente técnico, se identificaron aumento de metas asociadas a la capacidad de produccién de servicio del proyecto, asi como incorporacién de acciones conducentes a mejorar la intervencién, como se evidencia el incremento Presupuestal del Estudio definitivo respecto al proyecto viable el cual representa un 35.12%, motivo por el cual el anélisis de cada componente a nivel de actividades presentado en la tablam N. 8. IV. PLAZO DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO. De acuerdo a la ficha de registro del proyecto declarado Viable el proyecto tiene como plazo de ejecucién fisica de 39 meses, el expediente técnico considera 26 meses. Tabla 11. Anilisis de Plazo de Ejecucién rere een Beene Accs EI tiempo de ejecucién reduce a 26 | meses (785 dias _calendario), | debido 2 que se ajustaron las ° 39meses «26 meses _ actividades de los diferentes [componentes para que ciertas |acciones sean _ejecutadas paralelamente | studio de Pre-Inversion y Expediente Técnico V. CONCLUSIONES: 1. De la evaluacién realizada conforme a la Directiva N° 003-2017-€F/63.01, se indica que no se ha modificado la concepcién técnica del Pl, puesto que la intervencién mantiene la alternativa planteada en el estudio de pre inversién, las modificaciones obedecen a la capacidad de produccién, e incremento de costos de acuerdo a la propuesta técnica de la Unidad Ejecutora, manteniendo la localizacién dentro del 4mbito de influencia 2. Elmonto de inversién total se increments de $/ 6,953,980.35 (proyecto de inversién) a S/ 9,395,897.62 (expediente técnico}, teniendo una variacin de 35.12%, debido a laOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES MUNICIPALIDAD “Aff del Frtalecimiento de la Soberania Nacional” PROVINCIAL DEL CUSCO variacién a la capacidad de produccién (incremento de metas}, ajusté de precios de los insumos en los componentes analizados. 3. El expediente técnico adiciona partidas que responden a la necesidad de dar mayor cobertura a la intervencién, mejorar estrategias de intervencién, las cuales estén sustentadas en el Informe de Conformidad Técnica de la Oficina de Supervisién de Obras. 4. En cuanto a los resultados de la evaluacién social del proyecto, de acuerdo a la documentacién presentada se tiene que los indicadores de evaluacién son los siguientes: ‘Tabla 12. Indicadores de Rentabilidad ~Indicador | Perfil del proyecto Expediente Valor Actual de los Costos(vAc) | S/.6,841,917.55 | _ S/. 8,351,773.49 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 | Costo por capacidad de produccién $/.1,224,419.25 | S/.1,224,419.25 Costo por beneficiario directo $/.10.05 9/.12.27 5. Se concluye que el expediente técnico del proyecto de inversién “Mejoramiento de los Servicios de Planificacién y Gestién Territorial de la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provin« del Cusco Distrito de Cusco”, con cédigo Unico de inversién 25435999, mantiene la concepcién técnica respecto al perfil viable, su ejecucién permitiré alcanzar el principal objetivo del proyecto: “La Poblacién de la Provincia de Cusco accede de Maners Adecuada a los Servicios de Planificacién y Gestién Territorial”, contribuyendo al ciert de brecha identificada. EI dimensionamiento a nivel de expediente técnico guarda \ . correspondencia con el servicio de provisién dentro del rea de influencia determinada en el perfil viable. La evaluacién social a nivel de las variaciones propuestas ha demostrado que los indicadores de rentabilidad son los siguientes VAC: S/.8,351,773.49, el Costo por capacidad de produccidn de S/. 1,224,819.25 y el Costo por beneficiario directo es de S/ 12.27. 6. El monto de inversién total se increment6 de $/ 6,953,980.35 (estudio de pre inversién) a 5/ 9,240,980.35 (expediente técnico}, teniendo una variacién de 35.12%. QOSQO T'IKARINAMPAQ ctl Rae sosOFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA ) MUNICIPALIDAD : css Ronalecters ou scnrwte cen PROVINCIAL, DEL CUSCO 7. Conforme al andlisis_ ell: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO: TERRITORIAL, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” mantiene las condiciones y procede el registro FORMATO N° 08 (parte A), Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas fen el Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones. 8. De acuerdo a lo sefialado y necesidad de la Unidad Ejecutora, las actividades del proyecto consisten en la formacién de capital intelectual como activo estratégico importante de la Sub-Gerencia de Ordenamiento Territorial. VI. RECOMENDACIONES 1. Se recomienda se proceda con el Registro correspondiente en el Banco de Inversiones a través del Formato 08-A, item a) y bj; todo ello en cumplimiento de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién y Gestién de Inversiones INVIERTE.pe Es todo cuanto informamos a Ud., para su conocimiento y fines correspondientes. ff munceaysaneadyiiaa en aan LG FOTAMASORENALAATOR SEfu ? : oe. arb esd je euono ue opus so eros | og soma | ovengon uote op cvengous ofeuw eun 9p eidwioo ef oiduswuon 2s 8 % _weossnepy L'}_voRoy eevus'eee sowauraop | 2294 sowvursop souunoop ¢ o “ ¢ ave uos26 4 uopeayueld ap aseq eouy ej ap UpmeZUeb: ap |S SPORUNN | 1S SP oRKuON, Spied sd pew psa rb outuadueoassoreee ee 188 cisordnaid un oxuowvo as ood 3 a Spe Se LET Oy Ca wad oats uEo opin [poten a o ‘soya |. Pu oovaeey‘xenjs Un abo Sass ap uoseeiany Soluaunoop Q} © 88q Us aseq zaul| &| ap uo.Delogele | zea) S2'peh oy ‘soluewnoop | og zcz'oue ‘ssuoeyoedeo Bu uot woKseB K wopenyuerS aH alvapedio je ua ‘oBequo us ‘seuoneyaedeo OF 2p | Je % T sposuny [ig © | “apauny | ev |e) ered) euewny pepoode' lee onb use Keseq eu 2169 ven 6 2p upoaicede) 1 upnoy obewouc sa arb auauoduooaseap uscemes sje a 257 0818 2 weeul'ece ourueares |ecesoosz ||P ouepednta | (nub ony s 1 Pop |e 3 3 fee wovrtey py wgooy ee verse owns fac ezr ene amos : ' ves fs L i | 96% uerse6 20 open Uey a8 A iysad ye ojsedseu uoD | ss SPOmUEN | 1S 2p ONBWON P UKE uaWaKW) 7 23 o1opade ep woe TaavodNo SNA ed ecu cane, eB Les ain'y souaunoon | erecr‘zosie vss 64 % | spoum fig We] sopnss | aréuey e104nDaf3 PEpIUN e| od souorDesypoWY ap oquarsng :— -\d Zed ap eo.ompesouou sj opezyence wi oda eo ap epund eopeversyoupMeriee cin, custo opupausiin ‘incerta sprite Broo oueureen ey opedumnodey os hed pel opera, soweunosp | zz 066'1g sonum |is L sojaumnoop =p OUR Kuper 89 SouueDepy}euaeZ et epoedeg 20 upoewowalduy +}'¢. upaoy 6uey (0289 730 VIONAOud V7 N3 THOMA NOLLS3O A ONvEN OTIOMUYS3a 3a. S¥OLLNTO A $3 fonb argos Osonuny ssjeue un cay 9s ‘O19 aivapedea fe U3} INVId 30 SOLOVaMI 3 SOavLTNSY 30 NOIO¥NTWAA‘E SLNNOJWOD TeHOWaT USED] tod ep Kune ayers OUI} So}WOU S| opeznIe Hey as ed euRRIN epuabe | souounoop | vesrv'eg sowaunagp ue | 9° PeDuaH £° uaoeoysew { eueainepuabe e} ap upeesoaes 9 sououracg | eposumy |g 2 | apoiouny | m6: 2? EM S9P eH Operdwojuco ey as Wed 49 ue A aqUa;padKO Te opened’ ez __uocoy| TRvuier epaue epeo uo> upeyoeden Uo¥se6 ep souoiae ue oosn3) eluodord 2s mud jo ve ond sesjuaqu ‘ezyeuy ef oh . BP eUOId e| ap uoReROd ‘SeSe} € Ud ‘ove (@ exezjeal and odjnbe je Jekade esed | Susunoep | os spr'i6 bef Sewn T omtuewy fey 2) K sommies op seiopeisexd > uo seisiexd uegesa anb sepepave se ap soueuoeuny 804 0 SpoRUEN | iS SP ou vgo8 9p s2janu Speco 29uD9)essu eun ea. ORuAUND 8 etoND fa 3 sosvenq) euewngs peppedeg tugoewedey Zz uorOY P eH opp mouse 20 sopmu sano aio ose ue anb sew se sojuounoop | ge sov'gz soucureee | ses | monn ureter 38 @nb UO K age0 & BIERO| a8 Sax 4 | spomwm [ig © | apaisuny | 96H | evoHHo1 unSE6 a Anotwcabir 3a sonaness $9130 a¥eRUOLIY £ woessununus supa a oun fm pp 2ceHSION Pp AIA ee UROUN Le notseanui¥ 3 noxs0 30 sont re ee eT So ag (rye) nmiuevnunyop enemy ‘aman {om jeu soonnca opens aprons)MUNICIPALIDAD PROVINCE | GERENCIA MUNICIPAL C3 DELCUSCO | OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS “Alio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” INFORME N° 4132-2022-JIRC/MPC-DSO. SAME N''1132-2022-JIRC/MPC-DSO A = MGTR. ING. JOSE HUMBERTO. CABEZAS MANCILLA DIRECTOR DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES ve :MGTR. ING. JULIO ITALO RAMOS CALDERON \ DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS ASUNTO :_REMITO.PRONUNCIAMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE CALRSIO PROMMCRL) EXPEDIENTE TECNICO 2543599 tom USCO rettcrony | REFERENCIA informe N°02-2022-MSPGT/MPC-DSO ' Informe N° $43-2022- JNCM/DEPE-MPC OK O7 DiC agp RECigir -- CIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con cédlgo de inversiy 2543599, donde remite la evaluacién del levantamiento de observaciones del Expediente Técnico, et Datos Generales de la Obr: Datos Generales de la Obra: Entidad Ejecutora + Municipalidad Provincial det Cusco Obra qeltloramiento de los Servicios de Planificacién y Gestién . See aGcrencla de Desarrollo Urbano y Rural set Provincia de Cusco - Departamento De Cusco Ubicacién . Distrito Cusco Provincia # Cusco Departamento Nivel de Estudio He Plazo de Ejecucién + 785 Dias Calendarios Presupuesto S/. 9,395,897.62 soles Antecedentes: * etlante informe N° 02-2022-NSPGT/MPC-DSO el equipo evaluador emite la revisién y Nediante ment 22 levantamiento de observaciones del Expediente Tecra © Geet Informe N° 006-2022 MPC-OFGCT/DEPE-CMYO, Focruinctr Arg, Carta Maria Yabar Sree, Ae a ficina de Estudios y Proyectos Especislog seers el levantamiento de observaciones del expediente Técnico, Arhiva os Qosgo T'IKARINAMPAQ(—_ocr GERENCIA MUNICIPAL (sstee0 OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO © “Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Analisis: En-cumplimiento a nuestra ™Directiva para la Ejecucién de Obras Piiblicas por la Modalidad de haministracton.Directa 0. Ejecucién Presupuestaria Directa”, dice, en su Capitulo Vill~ FORMULACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; Numeral 8.3 Evaluacion de Expediente Técnicos: letras a) La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos como Unidad formuladora de proyectos leva un ejemplar a la Gerencia de infraestructura y esta a su vez encarga a la Oficina de Supervisign la Evaluacién del Expediente Técnico. b) La Oficina de Supervision de Obras, delega a ios profesionales especialistas la evaluacién de los expedientes técnicos. c) De existr observaciones en el expediente técnico, este sera devuelto a la Unidad Formuladora de proyectos para la Sbsolucion de abservaciones. d) Con el informe favorable del profesional Evaluador, el Director de la Oficina.de Supervision, ... para su multicopiado y tramite de aprobacic Conclusiones: En funcién al Informe N* 02-2022-MSPGT/MPC-DSO emitido por el equipo evaluador del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL DE LA SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con cédigo de inversién 2543599, donde dan su Opinion Favorable, esta Oficina da la procedencia Técnica al Expediente Técnico antes mencionado y recomendando se ‘efectien los trémites para su aprobacion mediante Resolucién correspondiente. Se adjunta el Expediente Técnico de 07 archivadores + 37 folios incluidos tramites administrativos + 01 CD. SI 1,262,890.35, Sy 694,139.60) (COST O DE EXPEDIENTE | COST O DE EVALUACIO' GASTOS DE LIQUi __ [PRESUPUESTO TOTALDE OBRAS TiS 9305 807 62 | Es todo cuanto informo, para su conocimiento, evaluacién v acciones que corressondan. * economia DRECTVA PARA UA ECUCION DE OBR PUBLEAS FOR LA MOOALDAD DE AONINSTAADN DIRECT 0 EECUCCN PRESUPUESTARA ‘onsen ota ton Recon Ales HA352032:4FG, 1 Etun 6 Obras por AG Becta, Capi Wl FORMUACIEN ¥ ovosscion ve xreDieres Teco Numeral. 3 vaacn ce pdt Tas QOSQOo T'IKARINAMPAQ