POBLACIÓN REFERENCIAL

DETALLE 2007 2017 TC %

Distrito de Independenci 62,853 76 088 1.929%
Provincia de Huaraz 147,463 163,936 1.06%
Departamento Ancash 1,063,459 1,083,519 0.19%
FUENTE: INEI-Instituto Nacional de Estadistica e Informatica
ZONA Y POBLACIÓN ATENTIDA POR EL PRO
COMUNIDAD DE
272
HUAYAWILLCA
 Comunidad de Huauyahuillca
Densidad Poblacional 4
Población Padrón de beneficiarios 68 Proyeccion de la Pob

AÑO
ENTIDA POR EL PROYECTO 2023
272 1.929% 2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
royeccion de la Poblacion Afectada
CENTRO Proyeccion de la Poblacion Afectad
POBLADO DE
Año AÑO Año
Población
HUARIPAMPA
0 309 2023 6
1 315 2024 7
2 321 2025 8
3 327 2026 9
4 334 2027 10
5 340 FUENTE: INEI - Elaboración Propia
6 347
7 353
8 360
9 367
10 374
on de la Poblacion Afectada
CENTRO POBLADO DE
HUARIPAMPA
Población Nº Viviendas
309 #REF!
315 #REF!
321 #REF!
327 #REF!
334 #REF!
 DEMANDA SIN PROYECTO
ASISTENTES A LAS REUNIONES

ASAMBLEA
ASOCIACI POBLACION
S
AÑO JASS ON DE BENEFICIAR
COMUNALE
PROD. IA
S

2021 263 77 232 309

2022 263 77 232 309
2023 263 77 232 309
2024 263 77 232 309
2025 263 77 232 309
2026 263 77 232 309
2027 263 77 232 309
2028 268 79 236 315
2029 273 80 241 321
2030 278 82 245 327
2031 284 84 251 334
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio

DEMANDA SIN PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

AÑO ELEMENTOS META SITUACION

INFRAESTRUCTURA
01 LOCAL COMUNAL / 0 NO EXISTE
SS.HH.
02 EQUIPAMIENTO 0 NO EXISTE

03 MOVILIARIOS 0 NO EXISTE

Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio

TT
 OFERTA SIN PROYECTO
ASISTENTES A LAS REUNIONES
ASAMBLE ASOCIACI POBLACIO
AS ON DE N
AÑO JASS 20%
COMUNAL PROD. BENEFICI
ES 35% 30% ARIA
2021 108 #REF! 46 0
2022 108 #REF! 46 0
2023 108 #REF! 46 0
2024 108 #REF! 46 0
2025 108 #REF! 46 0
2026 108 #REF! 46 0
2027 108 #REF! 46 0
2028 110 #REF! 47 0
2029 112 #REF! 48 0
2030 114 #REF! 49 0
2031 117 #REF! 50 0
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio

OFERTA SIN PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SITUACIO
AÑO ELEMENTOS META
INFRAESTRUCTURA N
01 0 NO EXISTE
LOCAL COMUNAL
02 EQUIPAMIENTO 0 NO EXISTE
03 MOBILIARIOS 0 NO EXISTE
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio
 OFERTA CON PROYECTO
ASISTENTES A LAS REUNIONES
ASAMBLE POBLACIO
ASOCIACI
AS N
AÑO JASS ON DE
COMUNAL BENEFICI
PROD.
ES ARIA
2021 216 77 201 85%
2022 216 77 163 85%
2023 216 77 166 85%
2024 216 77 170 85%
2025 216 77 173 85%
2026 216 77 176 85%
2027 216 77 179 85%
2028 221 79 183 85%
2029 225 80 187 85%
2030 229 82 190 85%
2031 234 84 194 85%
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio

OFERTA CON PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SITUACIO
AÑO ELEMENTOS META
INFRAESTRUCTURA N
01 1 OPTIMO
LOCAL COMUNAL
02 EQUIPAMIENTO 1 OPTIMO
03 MOBILIARIOS 1 OPTIMO
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio

Balance Oferta -
Demanda Linea
de Conducción
( Con Proyecto)
1.2
 Balance Oferta -
Demanda Linea
de Conducción
( Con Proyecto)
1.2

1 Ofer-
ta

S
0.8 u

Volumen (litros / seg )

p De-
er man
a da
0.6 vi
t

0.4

0.2

0
1
Año
Balance Oferta -
Demanda Linea
de Conducción
( Con Proyecto)
Balance Oferta -
Demanda Linea
de Conducción
( Con Proyecto)

Ofer-
ta

S
u
p De-
er man
a da
vi
t

1
Año
 OFERTA - DEMANDA DEL PROYEC
ASISTENTES A LAS REUNIONES
OFERTA ASOCIACI POBLACIO ASAMBLE DEMANDA
ASAMBLEAS
JASS ON DE N AS
Año COMUNALES
20% PROD. BENEFICI COMUNA
35%
2021 108 #REF! 30%
46 ARIA
0 LES
263
1 2022 108 #REF! 46 0 263
2 2023 108 #REF! 46 0 263
3 2024 108 #REF! 46 0 263
4 2025 108 #REF! 46 0 263
5 2026 108 #REF! 46 0 263
6 2027 108 #REF! 46 0 263
7 2028 110 #REF! 47 0 268
8 2029 112 #REF! 48 0 273
9 2030 114 #REF! 49 0 278
10 2031 117 #REF! 50 0 284

OFERTA - DEMANDA DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
SITUACIO
Año ELEMENTOS
INFRAESTRUCTURA META
N
NO
01 LOCAL COMUNAL / 0
EXISTE
NO
02 SS.HH.
EQUIPAMIENTO 0
EXISTE
NO
03 MOVILIARIOS 0
EXISTE
Fuente: Estudio y Proyecciones del Servicio
TA - DEMANDA DEL PROYECTO
STENTES A LAS REUNIONES
DEMANDA POBLACI ASAMBLE BRECHA (O-D) POBLACI
ASOCIACI ASOCIACI
ON AS ON
JASS ON DE JASS ON DE
BENEFICI COMUNA BENEFICI
PROD. PROD.
77 232 ARIA
309 LES
-155 #REF! -185 ARIA
-309 350

77 232 309 -155 #REF! -185 -309 300

POBLACION BENEFICIARIA
77 232 309 -155 #REF! -185 -309 250
77 232 309 -155 #REF! -185 -309 200
77 232 309 -155 #REF! -185 -309
150
77 232 309 -155 #REF! -185 -309
77 232 309 -155 #REF! -185 -309 100
79 236 315 -158 #REF! -189 -315 50
80 241 321 -161 #REF! -193 -321 0
82 245 327 -164 #REF! -196 -327
84 251 334 -167 #REF! -200 -334
 Balance Oferta -Demanda

350
Demanda de
300 Local Comunal
POBLACION BENEFICIARIA

250
200
150
DEFICIT
100
50 Oferta de Local Comunal

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año
 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

DESCRIPCION Unidad de medida Costo Total

PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA

EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y GLOBAL 1,050,625.98
ASAMBLEAS COMUNALES
PRODUCTO II . DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA DESARROLLAR
DIVERSAS ACTIVIDADES GLOBAL 111,574.60

COSTO DIRECTO 1,162,200.58

GASTOS GENERALES 11,140.00

UTILIDAD 11,625.64

IGV (18%) 25,023.97

EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00

SUPERVISIÓN 7,000.00

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 1,231,990.19

Obras Provisionales 15,305.70

Obras Previsionales 11,352.84

seguridad 32,802.80

Mitigacion Ambiental 12,500.00

Monitoreo arqueologico 13,000.00 84,961.34 21240.335

Flete 57,999.57 8,285.65 8,285.65

142,960.91

28592.18
local 442055.42

11,140.00 9557.92
GASTOS GENERALES (10% CD)

11,625.64
UTILIDAD (10%)

25,023.97
IGV (18%)

47,789.61
 Unidad de
DESCRIPCION Meta
medida

PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE

DIVERSAS ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES

ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS M2 545.81

ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS M2 482.86

ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS M 217.80

ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS M 33.00

PRODUCTO II . DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

PARA DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES

ACCION 02.01: EQUIPAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA GL 1.00

ACCION 02.02: EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO PARA EL LOCAL GL 1.00

ACCION 02.02: EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO PARA EL LOCAL GL 2.00

29,525.99
 Costo Total (Obras Previsionales,
seguridad y salud, Trabajos Costo Total
Costo Total
Preliminares, Mitigacion Ambiental y (IGV-UTI- GG)
flete)

932,522.03 1,050,625.98 1,088,857.67

448,440.15 477,966.14 487,524.06

442,055.42 471,581.41 481,139.33

24,561.39 54,087.38 63,645.30

17,465.07 46,991.06 56,548.98

111,574.60 136,431.56 0.00

42,020.00 50,305.65

6,064.00 14,349.65

63490.6 71,776.25
 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

Unidad de
DESCRIPCION Costo Total
medida
PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS GLOBAL 114,595.21
ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES
0 GLOBAL 48,084.00
COSTO DIRECTO 162,679.21
GASTOS GENERALES 11,140.00
IGV (18%) 26,385.97
UTILIDAD 12,313.52
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
SUPERVISIÓN 7,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 234,518.70

Obras Provisionales 1,911.90

Obras Previsionales 4,375.50
Mitigacion Ambiental 347.87
Monitoreo arqueologico 1,500.00
Flete 5,189.17
13,324.44
2664.89

GASTOS GENERALES (10% CD) 11,140.00 9967.90

UTILIDAD (10%) 12,313.52
IGV (18%) 26,385.97
49,839.49
 Unidad de
DESCRIPCION Meta
medida

PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA

EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y
ASAMBLEAS COMUNALES
ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS M2 545.81

ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS M2 482.86

ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS M 217.80
ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS M 33.00
PRODUCTO II . DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO0.00 INFORME 0.00
Y MOBILIARIO PARA DESARROLLAR DIVERSAS
ACTIVIDADES GL 1.00
ACCION 02.01: EQUIPAMIENTO DEL AREA
ADMINISTRATIVA
ACCION 02.02: EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO PARA
EL LOCAL
 Costo Total (Obras
Previsionales,
seguridad y salud, Costo Total
Costo Total obras pluviales, (IGV-UTI-
impacto ambiental, GG)
pruebas y ensayos
y flete)

101,270.77 114,595.21 164,434.70

34142.09 36806.98 46774.88

48539.13 51204.02 61171.92

3006.08 5670.97 15638.87
2106.47 4771.36 14739.26
13477.00 16141.89 26109.79
48,084.00
42,020.00
6,064.00
 COSTO
RUBRO
I.

II.

2.1

2.2

III.
PRESUPUESTO TOTAL INVE
* Los costos comunes, como obras provisionales, equipos de seguridad y otros,se han prorratea
 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. 01
RUBRO
ESTUDIO DEFINITIVO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO
PRODUCTOS DE PROYECTO
PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y A
COMUNALES
ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS

TIJERALES EN CHOCHERA 2 UNIDADES, CORREAS METALICAS

M2
DE 2"x2"x2mm de 264.00 metros.

ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE

DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5, TARRAJEO MUROS DE
INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:5, E=1,5cm, TARRAJEO M2
MUROS DE EXTERIOR, CEMENTO : ARENA, 1:5, E=1,5cm ,
VESTIDURA DE DERRAMES A=0.10, MEZCLA 1:5, E=1.5cm.

ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA 12 POLOS,

M
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm, POZO TIERRA.

ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS

SISTEMA DE AGUA FRIA (SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS PVC UF C-10 DE 1/2"x5m), SISTEMA DE DESAGUE M
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4")
PRODUCTO II . DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA DESARROLLAR DIVERSAS A

ACCION 02.01: EQUIPAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA

ACCION 02.02: EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO PARA EL

LOCAL

COSTO DIRECTO

Gastos Generales (9.4223% CD

Utilidades

IGV (18%)
PRESUPUESTO OBRA
SUPERVISION Informe
PRESUPUESTO TOTAL INVERSION
s, como obras provisionales, equipos de seguridad y otros,se han prorrateado en función al costo de la acción.

0.100 GG/CD
0.100 UTI/CD
1.200 CON IGV+GG+UTI
ERCADO ALT. 01
S/. Sin IGV S/. CON IGV
S/. 40,100.00 S/. 40,100.00
1.00 S/. 40,100.00 S/. 40,100.00
S/. 1,187,057.54 S/. 1,400,727.90
RSAS ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS
S/. 1,050,625.98 S/. 1,239,738.66

S/. 477,966.14 S/. 564,000.04

545.81 S/. 477,966.14 S/. 564,000.04

S/. 471,581.41 S/. 556,466.06

482.86 S/. 471,581.41 S/. 556,466.06

S/. 54,087.38 S/. 63,823.11

217.80 S/. 54,087.38 S/. 63,823.11

S/. 46,991.06 S/. 55,449.45

33.00 S/. 46,991.06 S/. 55,449.45

ARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES

S/. 136,431.56 S/. 160,989.24

S/. 50,305.65 S/. 59,360.67

S/. 14,349.65 S/. 16,932.59

S/. 71,776.25 S/. 84,695.98

S/. 1,187,057.54 S/. 1,400,727.90

os Generales (9.4223% CD) S/. 118,705.75 S/. 140,072.79

Utilidades S/. 118,705.75 S/. 140,072.79

IGV (18%) S/. 256,404.43 S/. 0.00

PRESUPUESTO OBRA S/. 1,680,873.47 S/. 1,680,873.47
1.00 S/. 95,500.00 S/. 95,500.00
S/. 1,816,473.47 S/. 1,816,473.47
cción.
 S/. CON IGV
S/. 40,100.00
S/. 40,100.00
S/. 1,680,873.47

S/. 1,487,686.38

S/. 676,800.05

S/. 676,800.05

S/. 667,759.27

S/. 667,759.27

S/. 76,587.73

S/. 76,587.73

S/. 66,539.34

S/. 66,539.34

S/. 193,187.09

S/. 71,232.80

S/. 20,319.11

S/. 101,635.17

S/. 1,680,873.47

S/. 0.00
S/. 1,680,873.47
S/. 95,500.00
S/. 1,816,473.47
 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. 02
RUBRO S/. Sin IGV
I. ESTUDIO DEFINITIVO S/. 15,000.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DOCUM
1.00 S/. 15,000.00
TECNICO ENTO
II. PRODUCTOS DE PROYECTO S/. 162,679.21
PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA
2.1. FÍSICA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE S/. 114,595.21
ACTIVIDADES
ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS S/. 36,806.98

TIJERALES EN COCHERA (02

UNIDADES, CORREAS DE M2 545.81 S/. 36,806.98
MADERA DE 2"x2"x2mm.

ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS S/. 51,204.02

TARRAJEO COLUMNAS,
M2 482.86 S/. 51,204.02
TARRAJEO VIGAS.

ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 5,670.97

TABLERO DE DISTRIBUCION
CAJA METALICA 12 POLOS,
M 217.80 S/. 5,670.97
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE
20 mm, POZO TIERRA.
ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS S/. 4,771.36
SISTEMA DE AGUA FRIA
(SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS PVC UF C-10 DE
M 33.00 S/. 4,771.36
1/2"x5m), SISTEMA DE DESAGUE
(SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA PVC SAL 4")
Err:508 S/. 16,141.89

Err:509 Err:509 Err:509 S/. 16,141.89

PRODUCTO II . MAYOR CAPACIDAD EN GESTIÓN Y

2.2 S/. 48,084.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

ACCION 02.01: EQUIPAMIENTO

S/. 42,020.00
DEL AREA ADMINISTRATIVA
ACCION 02.02: EQUIPAMIENTO
CON MOVILIARIO PARA EL S/. 6,064.00
LOCAL
COSTO DIRECTO S/. 162,679.21
 Gastos Generales
S/. 11,140.00
(9.4223% CD)

Utilidades S/. 12,313.52

IGV (18%) S/. 26,385.97

PRESUPUESTO OBRA S/. 212,518.70
III. SUPERVISION Informe 1.00 S/. 7,000.00
PRESUPUESTO TOTAL INVERSION S/. 234,518.70

* Los costos comunes, como obras provisionales, equipos de seguridad y otros,se han prorrateado en función al costo de la acción.

0.068 GG/CD
0.076 UTI/CD
1.144
CON IGV+GG+UTI
LT. 02
S/. CON IGV
S/. 15,000.00
S/. 15,000.00
S/. 191,961.47

S/. 135,222.35

S/. 43,432.23

S/. 43,432.23

S/. 60,420.74

S/. 60,420.74

S/. 6,691.74

S/. 6,691.74

S/. 5,630.20

S/. 5,630.20

S/. 19,047.43

S/. 19,047.43

S/. 56,739.12

S/. 49,583.60

S/. 7,155.52
S/. 191,961.47
 S/. 13,145.20

S/. 14,529.95

S/. 0.00
S/. 219,636.62
S/. 7,000.00
S/. 241,636.62

función al costo de la acción.

 COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNA

ITEM DESCRIPCIÓN

I
EXPEDIENTETECNICO

II.

PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE

DIVERSAS ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES

ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS

Bienes no transables (insumos nacionales)

Bienes transables (insumos importado)

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada (costa)

ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS

Bienes no transables (insumos nacionales)

Bienes transables (insumos importado)

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada (costa)

ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Bienes no transables (insumos nacionales)

Bienes transables (insumos importado)

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada (costa)

ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS

Bienes no transables (insumos nacionales)

Bienes transables (insumos importado)

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada (costa)

 COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

IGV

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISION

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 01

Costo soles Precios Costo N.S Precios

FC
privado Sociales

40,100.00 32,080.00
S/. 40,100.00 0.8 S/. 32,080.00

1,187,057.54 #REF!

S/. 1,050,625.98 #REF!

S/. 477,966.14 S/. 376,589.52

S/. 334,576.30 0.847 S/. 283,386.12

S/. 0.00 0.966 S/. 0.00

S/. 23,898.31 0.80 S/. 19,118.65

S/. 119,491.53 0.62 S/. 74,084.75

S/. 471,581.41 S/. 371,558.99

S/. 330,106.99 0.847 S/. 279,600.62

S/. 0.00 S/. 0.00

0.966

S/. 23,579.07 0.80 S/. 18,863.26

S/. 117,895.35 0.62 S/. 73,095.12

S/. 54,087.38 S/. 42,615.45

S/. 37,861.16 S/. 32,068.41

0.847
S/. 0.00 0.966 S/. 0.00

S/. 2,704.37 0.80 S/. 2,163.50

S/. 13,521.84 0.62 S/. 8,383.54

S/. 46,991.06 S/. 37,024.25

S/. 32,893.74 0.847 S/. 27,861.00

S/. 0.00 0.966 S/. 0.00

S/. 2,349.55 0.80 S/. 1,879.64

S/. 11,747.76 0.62 S/. 7,283.61

S/. 136,431.56 S/. 107,494.42

S/. 95,502.09 0.847 S/. 80,890.27

S/. 0.00 0.966 S/. 0.00

S/. 6,821.58 0.80 S/. 5,457.26

S/. 34,107.89 0.62 S/. 21,146.89

S/. 1,187,057.54

S/. 118,705.75

S/. 118,705.75

S/. 256,404.43

1,680,873.47

95500
S/. 1,816,473.47 #REF!
 COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02

Costo soles Precios

ITEM DESCRIPCIÓN FC
privado

I ESTUDIO DEFINITIVO 15,000.00

EXPEDIENTETECNICO 15,000.00 0.80

II. 0 #REF!

PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA

EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y #REF!
ASAMBLEAS COMUNALES

ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS S/. 36,806.98

Bienes no transables (insumos S/. 25,764.88 0.847

Bienes transables (insumos im S/. 0.00 0.966

Mano de obra calificada S/. 1,840.35 0.80

Mano de obra no calificada (c S/. 9,201.74 0.62

ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS S/. 51,204.02

Bienes no transables (insumos S/. 35,842.81 0.847

S/. 0.00
Bienes transables (insumos im 0.966

Mano de obra calificada S/. 2,560.20 0.80

Mano de obra no calificada (c S/. 12,801.00 0.62

ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 5,670.97

S/. 3,969.68
Bienes no transables (insumos 0.847

Bienes transables (insumos im S/. 0.00 0.966

Mano de obra calificada S/. 283.55 0.80

Mano de obra no calificada (c S/. 1,417.74 0.62

ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS S/. 4,771.36

Bienes no transables (insumos S/. 3,339.95 0.847

Bienes transables (insumos im S/. 0.00 0.966

Mano de obra calificada S/. 238.57 0.80

Mano de obra no calificada (c S/. 1,192.84 0.62

PRESUPUESTO TOTAL #REF!
(S/.)
2

Costo N.S Precios

Sociales

12,000.00
S/. 12,000.00

#REF!

#REF!

S/. 29,000.22

S/. 21,822.86

S/. 0.00

S/. 1,472.28

S/. 5,705.08

S/. 40,343.65

S/. 30,358.86

S/. 0.00

S/. 2,048.16

S/. 7,936.62

S/. 4,468.16

S/. 3,362.32

S/. 0.00

S/. 226.84

S/. 879.00

S/. 3,759.35

S/. 2,828.94

S/. 0.00

S/. 190.85

S/. 739.56
#REF!
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANT
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PREC

RUBRO UND MEDIDA INC. CANTIDAD

I. COSTOS DE OPERACIÓN
1.1. . GASTOS ADMINISTRATIVOS
Luz glb 1.00 12
Agua glb 1.00 12
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Articulos de limpieza und 1 4
Materiales de limpieza und 1 4.00
Pintura en muros interiores y esteriores GLB 1 12.00
Accesorios GLB 1 3.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

COSTO DE OPERACIÓN Y MAN

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYEC

RUBRO UND MEDIDA INC. CANTIDAD

I. COSTOS DE OPERACIÓN
1.1. . GASTOS ADMINISTRATIVOS
Luz glb 0.00 0.00
Agua glb 0.00 0.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Articulos de limpieza und 0.00 0.00
Materiales de limpieza und 0.00 0.00
Pintura en muros interiores y esteriores GLB 0.00 0.00
Accesorios GLB 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
ÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNAT
N PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E
COSTO
C.U S/ PARCIAL S/. RUBRO
ANUAL
S/. 408.00 I. COSTOS DE OPERACIÓN
S/. 408.00 1.1. . GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.00 S/. 72.00 Luz
28.00 S/. 336.00 Agua
S/. 1,120.00 II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
30.00 S/. 120.00 Articulos de limpieza
130.00 S/. 520.00 Materiales de limpieza
30.00 S/. 360.00 Pintura en muros interiores y esteriores
40.00 S/. 120.00 Accesorios
S/. 1,528.00 TOTAL DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTEN

ÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - ALTERNAT

UACION SIN PROYECTO COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E
COSTO
C.U S/ PARCIAL S/. RUBRO
ANUAL
S/. - I. COSTOS DE OPERACIÓN
S/. - 1.1. . GASTOS ADMINISTRATIVOS
0.00 S/. - Luz
0.00 S/. - Agua
S/. - II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00 S/. - Articulos de limpieza
0.00 S/. - Materiales de limpieza
0.00 S/. - Pintura en muros interiores y esteriores
0.00 S/. - Accesorios
S/. - TOTAL DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTEN
ALTERNATIVA 01 Y 02
MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO
UND MEDIDA INC. CANTIDAD C.U S/ PARCIAL S/.
ANUAL
S/. 231.84
S S/. 231.84
glb 1.00 12 3.00 S/. 30.24
glb 1.00 12 20.00 S/. 201.60
S/. 940.80
und 1 4 30.00 S/. 100.80
und 1 4.00 130.00 S/. 436.80
GLB 1 12.00 30.00 S/. 302.40
GLB 1 3.00 40.00 S/. 100.80
ERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 1,172.64

ALTERNATIVA 01 Y 02
Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO
UND MEDIDA INC. CANTIDAD C.U S/ PARCIAL S/.
ANUAL
S/. -
S S/. -
glb 0.00 0.00 0.00 S/. -
glb 0.00 0.00 0.00 S/. -
S/. -
und 0.00 0.00 0.00 S/. -
und 0.00 0.00 0.00 S/. -
GLB 0.00 0.00 0.00 S/. -
GLB 0.00 0.00 0.00 S/. -
ERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. -
 Costos Incrementales de O&M:
Alternativa 01 y 02- Precios de Mercado
Situación sin Proyecto Situación con Proyecto
Costos Cotos
Año Costos
Costos de Operación & Incrementale
Operación & s
Inversión Mantenimien
Mantenimiento
to
0
1 0 1,528.00 1,528.00
2 0 1,528.00 1,528.00
3 0 1,528.00 1,528.00
4 0 1,528.00 1,528.00
5 0 1,528.00 1,528.00
6 0 1,528.00 1,528.00
7 0 1,528.00 1,528.00
8 0 1,528.00 1,528.00
9 0 1,528.00 1,528.00
10 0 1,528.00 1,528.00

Costos Incrementales de O&M:

Alternativa 01 y 02 - Precios Sociales
Situación sin Proyecto Situación con Proyecto Cotos
Costos
Año Costos Incrementale
Costos de Operación &
Operación & s
Inversión Mantenimien
Mantenimiento
to
0

1 0.00 1,046.64 1,046.64

2 0.00 1,046.64 1,046.64
3 0.00 1,046.64 1,046.64
4 0.00 1,046.64 1,046.64
5 0.00 1,046.64 1,046.64
6 0.00 1,046.64 1,046.64
7 0.00 1,046.64 1,046.64
8 0.00 1,046.64 1,046.64
9 0.00 1,046.64 1,046.64
10 0.00 1,046.64 1,046.64
 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
PRECIOS SOCIALES (s/.) - ALTERNATIVA 01

Costo de Costo de
Año Inversion Mantenimiento Mantenimiento con Flujo Neto
sin Proyecto Proyecto

2021 #REF! #REF!

2022 0.0 1172.6 1172.6
2023 0.0 1172.6 1172.6
2024 0.0 1172.6 1172.6
2025 0.0 1172.6 1172.6
2026 0.0 1172.6 1172.6
2027 0.0 1172.6 1172.6
2028 0.0 1172.6 1172.6
2029 0.0 1172.6 1172.6
2030 0.0 1172.6 1172.6
TASA DE DESCUENTO (%) 08,0: VACT= #REF!
POBLACION= 271
ICE(S/.X Pob. Benf)= #REF!
 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
PRECIOS SOCIALES (s/.) - ALTERNATIVA 02

Costo de Costo de
Año Inversion Mantenimiento Mantenimiento Flujo Neto
sin Proyecto con Proyecto

2021 #REF! #REF!

2022 0.0 1172.6 1172.6
2023 0.0 1172.6 1172.6
2024 0.0 1172.6 1172.6
2025 0.0 1172.6 1172.6
2026 0.0 1172.6 1172.6
2027 0.0 1172.6 1172.6
2028 0.0 1172.6 1172.6
2029 0.0 1172.6 1172.6
2030 0.0 1172.6 1172.6
TASA DE DESCUENTO (%) 08,0: VACT= #REF!
POBLACION= 271
ICE(S/.X Pob. Benf)= #REF!
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02

ESCENARIO
VARIACION PRECIOS SOCIALES
DE LA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION
VACT POBLACION ICE VACT
1.3% 182,561.39 271 672.76 200,520.16
1.2% 169,252.45 271 623.71 185,829.78
1.1% 155,943.52 271 574.67 171,139.40
0.0% #REF! 271 #REF! #REF!
0.9% 129,325.65 271 476.58 141,758.65
0.8% 116,016.72 271 427.53 127,068.27
0.7% 102,707.78 271 378.49 112,377.89

ALTERNATIV
INDICADOR VALOR
A
VACT (Miles de S/.) #REF!
ALTERNATIV
POBLACION 271
A 01
ICE (S/) #REF!
VACT (Miles de S/.) #REF!
ALTERNATIV
A 02 POBLACION 271
ICE (S/) #REF!
ERNATIVAS 01 Y 02

ALES ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02 ESCENARIO PRECIOS SOCIALES
VARIACION
POBLACION ICE DE LA ALTERNATIVA 01
271 738.94 INVERSION VACT ICE
271 684.80 1.3% 182561 672.76
271 630.66 1.2% 169252 623.71
271 #REF! 1.1% 155944 574.67
271 522.39 0.0% #REF! #REF!
271 468.26 0.9% 129326 476.58
271 414.12 0.8% 116017 427.53
0.7% 102708 378.49

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
1000
VALOR

#REF!
271
500
ICE

#REF!
#REF!
271
#REF!
0
0.013 0.012 0.011 0 0.009 0.008 0.00

VARIACION DE LA INVERSION
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
D DE LAS ALTERNATIVA 01 Y 02 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVA 01
PRECIOS SOCIALES ESCENARIO PRECIOS SOCIALES
VARIACION
ALTERNATIVA 02 DE LA ALTERNATIVA 01
VACT ICE INVERSION VANS ICE
200520 738.94 1.30% 182561 673
185830 684.80 1.20% 169252 624
171139 630.66 1.10% 155944 575
#REF! #REF! 0.00% #REF! #REF!
141759 522.39 0.90% 129326 477
127068 468.26 0.80% 116017 428
112378 414.12 0.70% 102708 378

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
700
ILIDAD
650

600
ICE

550

500

450

400
0.013 0.012 0.011 0 0.009 0.008 0.0
0.009 0.008 0.007
VARIACION DE LA INVERSION
ERSION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02
D DE LAS ALTERNATIVA 01 Y 02
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
VANS ICE
200520 #REF!
185830 #REF!
171139 #REF!
#REF! #REF!
141759 #REF!
127068 #REF!
112378 #REF!

SENSIBILIDAD

0 0.009 0.008 0.007

E LA INVERSION
ALTERNATIVA 02
 MITIGACION AMBIENTAL A PRECIOS DE MERCADO
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
COSTO COSTO
MEDIDAS DE PERIODO
IMPACTOS NEGATIVOS PARCIAL TOTAL
MITIGACION EN MESES
Acumulación de S/. S/.
botaderos e
Acumulación de desechos de
implementación de 1 295.00 295.00
materiales de construcción
seguridad industrial en
obra
Riego de las áreas
Aparición de polvo 1 200.00 200.00
Aparición de gases trabajadas
Mantenimiento
provenientes de las permanente de 1 350.00 350.00
maquinarias utilizadas maquinaria y equipo
Falta de servicios higiénicos Alquiler de servicios
1 146.19 146.19
para los trabajadores higiénicos de terceros
Adquisición de esteras y
Generación de ruidos 1 280.00 280.00
equipos protectores
SUB TOTAL COSTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 1271.19
SUB TOTAL 1271.19
I.G.V (18%) 228.81
COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL PRECIOS PRIVADOS 1,500.00
 CRONOGRAMA FISICO - ALTERNATI

UNIDAD DE
PRODUCTOS / ACCIONES
MEDIDA

ESTUDIO DEFINITIVO

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO

PRODUCTO I. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS
COMUNALES
ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS M2

ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS M2

ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS M

ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS M

0.00 INFORME
PRODUCTO II . DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA
DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES
ACCION 02.01: EQUIPAMIENTO DEL AREA
GLOBAL
ADMINISTRATIVA
ACCION 02.02: EQUIPAMIENTO CON
GLOBAL
MOVILIARIO PARA EL LOCAL
SUPERVISION INFORME
TOTAL INVERSIÓN EN SOLES

CRONOGRAMA FINANCIERO - ALTERN

UNIDAD DE
PRODUCTOS / ACCIONES
MEDIDA

ESTUDIO DEFINITIVO

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO

PRODUCTO I. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS
COMUNALES
ACCION 01.01 : ESTRUCTURAS M2
ACCION 01.02 : ARQUITECTURA Y ACABADOS M2
ACCION 01.03 : INSTALACIONES ELECTRICAS M
ACCION 01.04 : INSTALACIONES SANITARIAS M

0.00 INFORME
PRODUCTO II . DISPONIBILIDAD DE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA
DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES
TALLERES DE CAPACITACION EN OPERACIÓN
INFORME
Y MANTENIMIENTO
ACCION 02.02: EQUIPAMIENTO CON
INFORME
MOVILIARIO PARA EL LOCAL
SUPERVISION INFORME
TOTAL INVERSIÓN EN SOLES
AMA FISICO - ALTERNATIVA SELECCIONADA

PRESUPUESTO Cronograma de acciones

META (Precios de Mercado
Total S/.) MES 1 MES 2

40,100.00

1.00 40,100.00 1.00

1,088,857.67

545.81 487,524.06 545.81

482.86 481,139.33 482.86

217.80 63,645.30 217.80

33.00 56,548.98 33.00

1.00 0.00 1.00

48,084.00

1.00 42,020.00 1.00

1.00 6,064.00 1.00

1.00 7,000.00 1.00

1,184,041.67

A FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA

PRESUPUESTO Cronograma de acciones Proyecto Único
META (Precios de Mercado
Total S/.) MES 0 MES 1
40,100.00

1.00 40,100.00 40,100.00

 1,088,857.67

545.81 487,524.06 487,524.06

482.86 481,139.33 481,139.33
217.80 63,645.30 63,645.30
33.00 56,548.98 56,548.98

1.00 0.00 0.00

48,084.00

1.00 42,020.00 42,020.00

1.00 6,064.00 6,064.00

1.00 7,000.00 7,000.00

1,184,041.67
ma de acciones

TOTAL META

1.00

545.81

482.86

217.80

33.00

1.00

1.00

1.00

1.00

cciones Proyecto Único

TOTAL META

40100.00
1088857.67

487524.06
481139.33
63645.30
56548.98

0.00

48084.00

42020.00

6064.00

7000.00
1,184,041.67