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CD - PEI Ampliado 2019-2024
CD - PEI Ampliado 2019-2024
CONSIDERANDO:
Que, el citado numeral de la misma Guía, precisa que “el PEI es un instrumento
de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo
mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en
el bienestar de la población a la cual sirve”;
Que, en sesión virtual del Consejo Directivo del IPD, de fecha 30 de abril de
2021, se acordó, por unanimidad, aprobar el Plan Estratégico Institucional 2019 -2024
Ampliado del Instituto Peruano del Deporte, conforme con lo sustentado y solicitado por
la Oficina de Presupuesto y Planificación;
SE RESUELVE:
Regístrese y comuníquese
Gerencia General
ERICA LANG
Oficina de Infraestructura(e)
CAROLINA VALDERRAMA ZAMALLOA
Unidad de Planeamiento(e)
MARCO ANTONIO GUILLÉN HUGO
Equipo Técnico
Marco Antonio Guillén Hugo
Natalí Guerrero Ocas
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Índice
PRESENTACIÓN .......................................................................................................................................... 3
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4
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2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
PRESENTACIÓN
El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional
(SISDEN), en su condición de Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación
(MINEDU1), elabora el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2024 Ampliado del IPD como
parte de la implementación del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua,
establecido en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada por Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, y su modificatoria; considerando la Política
Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-
2017-IPD/PCD.
El PEI constituye un instrumento que se ha elaborado en el marco de los objetivos del Plan
Estratégico Sectorial (PESEM) 2016 – 2023 del MINEDU, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 252-2020-MINEDU, el mismo que fue ampliado y denominado Plan Estratégico
Sectorial (PESEM) 2016 – 2024, por Resolución Ministerial Nº 122-2021-MINEDU.
El PEI 2019 – 2024 Ampliado del IPD, es un documento que contiene y estructura en seis (06)
partes: en la primera, se indica la Declaración de Política Institucional; en la segunda, se señala
la Misión Institucional; en la tercera, se consigna los Objetivos Estratégicos Institucionales; en
la cuarta, se describen las Acciones Estratégicas Institucionales; en la quinta, se muestra la
Ruta Estratégica; y, finalmente, en la sexta parte se presentan los anexos correspondientes
que contienen las matrices del PEI, según los formatos registrados en el aplicativo CEPLAN
V.01 (Formatos B-1, B-2 y B-3 de la Guía para el Planeamiento Institucional2), de conformidad
con la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/ PCD, y su modificatoria.
1
Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte.
2
Aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
I. INTRODUCCIÓN
“La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es
inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y
garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema
Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole”3.
Una de las particularidades del deporte, es la capacidad de generar beneficios para mejorar la
calidad de vida y lograr el bienestar de las personas. Es habitual identificar al deporte con
palabras claves como disciplina, esfuerzo, competitividad, perseverancia, compromiso,
reconocimiento, trabajo en equipo, inclusión, etc., todas ellas evocan valores que deben ser
parte de la vida cotidiana de una sociedad sana e integradora.
Siendo el IPD el ente rector del SISDEN, tiene la responsabilidad de liderar y gestionar
estratégicamente acciones que conlleven a incrementar el desempeño del deporte peruano en
eventos competitivos y de promover una cultura deportiva a nivel nacional, articulándose con
todos los actores que conforman el SISDEN.
Por lo mencionado, presentamos el PEI del IPD para el periodo 2019 – 2024, que constituye
un documento de gestión de mayor relevancia para la gestión institucional, definiendo los
principales criterios que permitirán a nuestra institución desarrollar el liderazgo que le
corresponde cumplir, como ente rector del SISDEN.
El presente plan tiene como finalidad orientar las acciones de mediano plazo de la entidad
hacia el cumplimiento de las grandes prioridades nacionales e institucionales, en el marco de
la promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte como actividad de
interés nacional, y alineadas a la asignación y ejecución de los recursos, lo que se traducirá
finalmente en una mejora de la gestión y la calidad del gasto público, en beneficio de la
sociedad.
El PEI 2019 – 2024 Ampliado del IPD, exhibe la estrategia del IPD para lograr los objetivos
identificados en su política institucional, en el marco de las Políticas de Estado, Política General
de Gobierno, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y PESEM del Sector Educación.
3
Acápite ‘Derecho humano’ del Artículo 1° de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, su reglamento y
modificatorias.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los
OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que el IPD entrega a sus
usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Fortalecer la Porcentaje de
OEI.04 Gestión usuarios externos 51.00% 2013 59% 61% 63% 65% 67% 69.00% 80.00% 95%
Institucional. satisfechos.
Porcentaje de
Implementar la actividades
Gestión del implementadas del
OEI.05 2.00% 2016 3% 4% 5% 6% 7% 8.00% 10.71% 10.71%
Riesgo de sistema de gestión
Desastre. de riesgo de
desastres.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica del OEI.03: Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población
Número de instalaciones
deportivas (de propiedad y
Estrategias de operación y administradas por el IPD) con 35 2016 24 24 24 26 30 30 20 15
mantenimiento adecuado de mantenimiento a nivel nacional.
AEI.03.01 la infraestructura deportiva
en beneficio de los Número de instalaciones
deportistas. deportivas (de propiedad y
55 2016 55 42 42 42 42 42 58 83
administradas por el IPD)
operativas a nivel nacional.
Documentos normativos
Número de instrumentos
aprobados para asegurar la
AEI.03.02 técnicos metodológicos 1 2016 1 1 0 0 0 1 1 3
infraestructura deportiva a
implementados.
favor del deportista peruano.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Estrategia de fortalecimiento
de capacidades desarrollado
Número de personal capacitado
AEI.04.01 para la mejora de nuestros 1,153 2016 1,775 1,932 1,940 1,945 1,950 1,956 450 600
satisfactoriamente.
servicios en beneficio de los
usuarios.
Documentos de gestión
actualizados e
Número de documentos de
implementados orientados
AEI.04.02 gestión institucional aprobados 12 2016 12 12 12 12 12 12 12 16
hacia la gestión por
para los usuarios.
resultados en beneficio de los
usuarios.
Sistema de Seguridad Número de informes de
Deportiva implementado en evaluación en seguridad
AEI.04.03 343 2016 730 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800
beneficio de la comunidad deportiva a la comunidad
deportiva. deportiva.
Asistencia técnica
permanente para el
Número de actas de
fortalecimiento de las
AEI.04.04 asesoramiento a los actores del 210 2016 200 200 200 200 200 200 120 120
organizaciones que forman
SISDEN.
parte del Sistema Deportivo
Nacional
Marco regulatorio adecuado
Número de normas revisadas
para el desarrollo de los
AEI.04.05 para el desarrollo del Sistema 13 2016 14 14 14 14 14 14 14 10
deportistas de alto
Deportivo Nacional.
rendimiento y recreativos.
Mecanismos de supervisión y
Número de reportes de
AEI.04.06 control permanentes para el - 2016 - 2 2 2 2 2 2 2
desempeño del SISDEN.
SISDEN.
Número de actividades
Sistema de Gestión del
AEI.05.01 implementadas del sistema de 4 2016 6 8 10 12 14 16 15 15
Riesgo de Desastres
gestión de riesgo de desastres.
1/ Los periodos 2017 y 2018 son preliminares
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
De cada política se describen los lineamientos prioritarios, los cuales serán detallados en
función del aporte que brinda el IPD en cada uno de los OEI y AEI.
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Aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
OEI.02 Mejorar el nivel del 4.Desarrollo social y 4.6 Promover la igualdad y no discriminación
deporte peruano en los bienestar de la entre hombres y mujeres, así como
eventos competitivos a población. garantizar la protección de la niñez, la
favor de los deportistas. adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
de violencia.
OEI.03 Asegurar infraestructura 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
deportiva adecuada para institucional para la atender efectivamente las necesidades
la práctica de actividades gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
deportivas de la de vulnerabilidad y diversidad cultural.
población.
OEI.04 Fortalecer la Gestión 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
Institucional. institucional para la atender efectivamente las necesidades
gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y diversidad cultural.
OEI.05 Implementar la Gestión 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
del Riesgo de Desastre. institucional para la atender efectivamente las necesidades
gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y diversidad cultural.
AEI 01.01 Programas de actividad 4.Desarrollo social y 4.6 Promover la igualdad y no discriminación
física, deportiva y bienestar de la entre hombres y mujeres, así como
recreativa con orientación población. garantizar la protección de la niñez, la
técnica y metodológica, adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
implementados para la de violencia.
sociedad peruana.
AEI 02.01 Programas de fomento de 4.Desarrollo social y 4.6 Promover la igualdad y no discriminación
talentos deportivos bienestar de la entre hombres y mujeres, así como
implementados a nivel población. garantizar la protección de la niñez, la
nacional para los adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
deportistas. de violencia.
AEI 02.02 Sistema de apoyo para la 4.Desarrollo social y 4.6 Promover la igualdad y no discriminación
preparación de los bienestar de la entre hombres y mujeres, así como
deportistas de alto población. garantizar la protección de la niñez, la
rendimiento adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
implementado en las de violencia.
Federaciones Deportivas
Nacionales y la Asociación
Nacional Paralímpica del
Perú.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
AEI 02.03 Sistema de estímulo y 4.Desarrollo social y 4.6 Promover la igualdad y no discriminación
reconocimiento bienestar de la entre hombres y mujeres, así como
desarrollado para población. garantizar la protección de la niñez, la
deportistas de alto adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
rendimiento. de violencia.
AEI 02.04 Asistencia técnica 4.Desarrollo social y 4.6 Promover la igualdad y no discriminación
implementada a los bienestar de la entre hombres y mujeres, así como
agentes deportivos de población. garantizar la protección de la niñez, la
alto rendimiento. adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
de violencia.
AEI 02.05 Sistema de apoyo 4.Desarrollo social y 4.6 Promover la igualdad y no discriminación
implementado en bienestar de la entre hombres y mujeres, así como
medicina deportiva para población. garantizar la protección de la niñez, la
los deportistas. adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
de violencia.
AEI 03.01 Estrategias de operación y 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
mantenimiento adecuado institucional para la atender efectivamente las necesidades
de la infraestructura gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
deportiva en beneficio de de vulnerabilidad y diversidad cultural.
los deportistas.
AEI 03.02 Documentos normativos 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
aprobados para asegurar institucional para la atender efectivamente las necesidades
la infraestructura gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
deportiva a favor del de vulnerabilidad y diversidad cultural.
deportista peruano.
AEI 03.03 Alianzas estratégicas con 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
organismos públicos y institucional para la atender efectivamente las necesidades
privados desarrolladas en gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
relación a la de vulnerabilidad y diversidad cultural.
infraestructura deportiva
del IPD.
AEI 04.01 Estrategia de 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
fortalecimiento de institucional para la atender efectivamente las necesidades
capacidades desarrollado gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
para la mejora de de vulnerabilidad y diversidad cultural.
nuestros servicios en
beneficio de los usuarios.
AEI 04.02 Documentos de gestión 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
actualizados e institucional para la atender efectivamente las necesidades
implementados gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
orientados hacia la de vulnerabilidad y diversidad cultural.
gestión por resultados en
beneficio de los usuarios.
AEI 04.03 Sistema de Seguridad 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
Deportiva implementado institucional para la atender efectivamente las necesidades
en beneficio de la gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
comunidad deportiva. de vulnerabilidad y diversidad cultural.
AEI 04.04 Asistencia técnica 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
permanente para el institucional para la atender efectivamente las necesidades
fortalecimiento de las gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
organizaciones que de vulnerabilidad y diversidad cultural.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
AEI 04.05 Marco regulatorio 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
adecuado para el institucional para la atender efectivamente las necesidades
desarrollo de los gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
deportistas de alto de vulnerabilidad y diversidad cultural.
rendimiento y recreativos.
AEI 04.06 Mecanismos de 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
supervisión y control institucional para la atender efectivamente las necesidades
permanentes para el gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
SISDEN. de vulnerabilidad y diversidad cultural.
AEI 05.01 Sistema de Gestión del 2.Fortalecimiento 2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para
Riesgo de Desastres. institucional para la atender efectivamente las necesidades
gobernabilidad. ciudadanas, considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y diversidad cultural.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
VII. ANEXOS
a) Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)
MISIÓN: “Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora de la calidad de vida de la sociedad peruana, promoviendo,
articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio social, con una
gestión comprometida con excelencia y mejora continua”.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
UNIDAD
OEI / AEI LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS
ORGÁNICA
NOMBRE DEL
MÉTODO DE CÁLCULO RESPONSABLE
INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEL
INDICADOR
Porcentaje de la
Dirección
Incrementar la población objetivo que
𝑋 Nacional de
OEI.01
masificación participa en actividades PAFDR= ( 𝑑 ) × 100% 5.15% 2016 5.30% 2017 5.43% 5.46% 5.51% 5.54% 5.64% Recreación y
deportiva en la de masificación 𝑋𝑡 3.51%
Promoción del
sociedad peruana. deportiva organizadas
Deporte
por el IPD.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
UNIDAD
OEI / AEI LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS
ORGÁNICA
NOMBRE DEL
MÉTODO DE CÁLCULO RESPONSABLE
INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEL
INDICADOR
Estrategias de
sensibilización y
difusión de la NPI = Dirección
Número de personas ∑𝑎𝑛=1(𝑋1𝑛 )+∑𝑏𝑛=1(𝑋2𝑛 )+...
práctica de la Nacional de
que asisten a las
AEI.01.03 actividad física +∑𝑧𝑛=1(𝑋26𝑛 ) 158,449 2015 158,449 2017 158,449 158,449 158,449 158,449 120 255,000 Recreación y
campañas de
deportiva y Promoción del
sensibilización.
recreativa, Deporte
desarrolladas en
la población.
Mejorar el nivel
Porcentaje de
del deporte
deportistas Dirección
peruano en los
subvencionados con 𝑋𝑑 Nacional de
OEI.02 eventos Y= ( ) × 100% 33.00% 2016 40.00% 2017 44.00% 46.00% 49.00% 51.75% 54.50% 55.55%
medallas en Deporte de
competitivos a 𝑋𝑡
competencias Afiliados
favor de los
internacionales.
deportistas.
Acción Estratégica del OEI.02: Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.
Programas de
fomento de Número de personas NPIF =
Dirección
talentos beneficiadas con el ∑𝑎𝑛=1(𝑋1𝑛 )+∑𝑏𝑛=1(𝑋2𝑛 )+...
Nacional de
deportivos programa de +∑𝑧𝑛=1(𝑋26𝑛 )
AEI.02.01 8,976 2016 3,600 2017 3,720 3,780 3,840 3,900 46,000 20,000 Recreación y
implementados a identificación y
Promoción del
nivel nacional formación de talentos
Deporte
para los deportivos.
deportistas.
Sistema de apoyo NDEI = Dirección
Número de deportistas
para la ∑𝑏𝑖=1 𝐹𝐷𝑁𝑖 +∑𝑧𝑖=1 𝐴𝑁𝑃𝑃𝑖 Nacional de
que participan en 1,763 2016 1,818 2017 2,119 2,161 2,205 2,247 2,289 2,000
preparación de Deporte de
eventos internacionales.
los deportistas de Afiliados
alto rendimiento
implementado en
AEI.02.02 las Federaciones
Número de Dirección
Deportivas
participaciones de Nacional de
Nacionales y la NPEI = 3,080 2016 3,176 2017 2,119 2,161 2,205 2,247 2,289 7,500
deportistas en eventos Deporte
Asociación ∑𝑏𝑖=1 𝐹𝐷𝑁𝑖 +∑𝑧𝑖=1 𝐴𝑁𝑃𝑃𝑖
internacionales. Afiliados
Nacional
Paralímpica del
Perú.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
UNIDAD
OEI / AEI LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS
ORGÁNICA
NOMBRE DEL
MÉTODO DE CÁLCULO RESPONSABLE
INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEL
INDICADOR
Sistema de
estímulo y Número de deportistas Dirección
reconocimiento beneficiados en el NPAD = ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 ) Nacional de
AEI.02.03 766 2016 804 2017 845 862 879 896 620 420
desarrollado para Programa de Apoyo al Deporte de
deportistas de Deportista (PAD). Afiliados
alto rendimiento.
Asistencia técnica Dirección
implementada a Número de agentes NAC = Nacional de
AEI.02.04 los agentes deportivos federados ∑𝑏𝑖=1 𝐴𝐷𝐹𝐼𝐷𝑇𝑖 + 2,500 2016 2,000 2017 2,200 2,200 2,200 2,200 1,900 1,900 Capacitación y
deportivos de alto capacitados. ∑𝑧𝑖=1 𝐴𝐷𝐹𝐴𝐶𝑖 Técnica
rendimiento. Deportiva
Dirección
Número de deportistas NATDD = ∑𝑚𝑖=1(𝐹1𝑖 ) + Nacional de
Sistema de apoyo federados atendidos por ∑𝑛𝑖=1(𝐹2𝑖 ) + 2,400 2016 2,797 2017 3,801 4,430 5,164 4,000 2,946 2,000
Servicios
implementado en DINASEB.
⋯ + ∑𝑟𝑖=1(𝐹𝑥𝑖 ) Biomédicos
AEI.02.05 medicina
deportiva para los Dirección
deportistas. Número de atenciones a NATD = ∑𝑛𝑖=1 𝑆1𝑖 +
Nacional de
los deportistas por ∑𝑚 𝑝 6,179 2016 7,081 2017 9,299 10,656 12,211 6,000 17,676 18,000
𝑖=1 𝑆2𝑖 +...+∑𝑖=1 𝑆𝑥𝑖 Servicios
DINASEB.
Biomédicos
Asegurar
Porcentaje de
infraestructura
instalaciones deportivas
deportiva
a nivel nacional,
adecuada para la ∑𝑛 Oficina de
OEI.03 adecuadas para la PID = { ∑𝑖=1
𝑋
𝑖
} × 100% 26.00% 2016 26.00% 2017 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 14.29% 10.71%
práctica de 𝑛 Infraestructura
práctica de actividades 𝑖=1 𝑌𝑖
actividades
deportivas de la
deportivas de la
población.
población.
Acción Estratégica del OEI.03: Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población.
Estrategias de Número de instalaciones
operación y deportivas (de
mantenimiento propiedad y Oficina de
AEI.03.01 NIDMN = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 35 2016 24 2017 24 26 30 30 20 15
adecuado de la administradas por el Infraestructura
infraestructura IPD) con mantenimiento
deportiva en a nivel nacional.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
UNIDAD
OEI / AEI LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS
ORGÁNICA
NOMBRE DEL
MÉTODO DE CÁLCULO RESPONSABLE
INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEL
INDICADOR
beneficio de los Número de instalaciones NIDO = Oficina de
deportistas. deportivas (de ∑𝑎𝑛=1 𝑋1𝑛 +∑𝑏𝑛=1 𝑋2𝑛 +...+ Coordinación
propiedad y ∑𝑧𝑛=1 𝑋26𝑛 Regional y
55 2016 55 2017 42 42 42 42 58 83
administradas por el Relaciones
IPD) operativas a nivel Nacionales e
nacional. Internacionales
Documentos
normativos
aprobados para
Número de instrumentos
asegurar la Oficina de
AEI.03.02 técnicos metodológicos NITM=∑𝑚 1 2016 2 2017 0 0 0 1 1 3
infraestructura 𝑛=1 𝑋𝑛 Infraestructura
implementados.
deportiva a favor
del deportista
peruano.
Alianzas
estratégicas con Número de convenios
Oficina de
organismos implementados por los
Coordinación
públicos y Consejos Regionales del NCICR =
Regional y
AEI.03.03 privados Deporte relacionados a ∑𝑎𝑛=1 𝑋1𝑛 +∑𝑏𝑛=1 𝑋2𝑛 +...+ 4 2016 5 2017 2 2 2 2 4 5
Relaciones
desarrolladas en la infraestructura ∑𝑧𝑛=1 𝑋26𝑛 Nacionales e
relación a la deportiva de propiedad
Internacionales
infraestructura del IPD.
deportiva del IPD.
Oficina de
Fortalecer la
Porcentaje de usuarios 𝑃𝑆 Trámite
OEI.04 Gestión 1a + 0.75b + 0.5c + 0.25d + 0e 51.00% 2013 59.00% 2017 63.00% 65.00% 67.00% 69.00% 80.00% 95.00%
externos satisfechos. =( ) 𝑥 100% Documentario y
Institucional. 5
Archivo
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
UNIDAD
OEI / AEI LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS
ORGÁNICA
NOMBRE DEL
MÉTODO DE CÁLCULO RESPONSABLE
INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEL
INDICADOR
Documentos de
gestión
actualizados e
Número de documentos
implementados Oficina de
de gestión institucional
AEI.04.02 orientados hacia NDGI = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 12 2016 12 2017 12 12 12 12 12 16 Presupuesto y
aprobados para los
la gestión por Planificación
usuarios.
resultados en
beneficio de los
usuarios.
Sistema de
Seguridad
Número de informes de
Deportiva Dirección de
evaluación en seguridad
AEI.04.03 implementado en 343 2016 730 2017 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Seguridad
deportiva a la NIEA = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
beneficio de la Deportiva
comunidad deportiva.
comunidad
deportiva.
Asistencia técnica
permanente para
el fortalecimiento Dirección
de las Número de actas de Nacional de
AEI.04.04 organizaciones asesoramiento a los 210 2016 200 2017 200 200 200 200 120 120 Capacitación y
que forman parte actores del SISDEN. Técnica
NA = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
del Sistema Deportiva
Deportivo
Nacional
Marco regulatorio
adecuado para el Número de normas
desarrollo de los revisadas para el Oficina de
AEI.04.05 13 2016 14 2017 14 14 14 14 14 10
deportistas de desarrollo del Sistema NRD = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 Asesoría Jurídica
alto rendimiento y Deportivo Nacional.
recreativos.
Mecanismos de
supervisión y Oficina de
Número de reportes de
AEI.04.06 control - 2016 - 2017 2 2 2 2 2 2 Presupuesto y
desempeño del SISDEN. NRDS = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
permanentes para Planificación
el SISDEN.
__________________________________________________________________________________
23
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
UNIDAD
OEI / AEI LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS
ORGÁNICA
NOMBRE DEL
MÉTODO DE CÁLCULO RESPONSABLE
INDICADOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEL
INDICADOR
Porcentaje de
Implementar la
actividades ∑𝑛 𝐼𝑐𝑜
Gestión del PIDCO = { ∑𝑖=1 Oficina de
OEI.05 implementadas del 𝑛 𝐼 } × 100% 2.00% 2016 3.00% 2017 5.00% 6.00% 7.0% 8.00% 10.71% 10.71%
Riesgo de 𝑖=1 𝑡 Infraestructura
sistema de gestión de
Desastre.
riesgo de desastres.
Acción Estratégica del OEI.05: Implementar la Gestión del Riesgo de Desastre.
__________________________________________________________________________________
24
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 01 -.-
Institucional
𝑋
PAFDR= ( 𝑑 ) × 100%
𝑋 𝑡
Dónde:
Método de cálculo: * PAFDR: Porcentaje de la población peruana objetivo de 05 años a más, que participa en actividades
físicas, deportivas y recreativas organizadas por el IPD.
* Xd: Número de personas de la población peruana objetivo de 05 años a más, que participa en
actividades físicas, deportivas y recreativas promovidas por el IPD.
* Xt: Población peruana de 5 años a más.
Sentido
Parámetro de medición: Porcentaje esperado del Ascendente
indicador:
__________________________________________________________________________________
25
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 01 01.01
Institucional
Nombre del
Número de personas que realizan actividades físicas, deportivas y recreativas.
indicador:
Responsable del
Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.
indicador:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 1,500,000 1,615,000 1,640,000 1,670,000 1,700,000 1,750,000 1’100,000
__________________________________________________________________________________
26
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 01 01.02
Institucional
Nombre del
Número de agentes deportivos certificados.
indicador:
Responsable del
Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
indicador:
NAGC= ∑26
𝑛=1(𝑋𝑛 )
Método de cálculo: Dónde:
• NAGC: número de agentes deportivos certificados.
• Xn: número de agentes deportivos en la región n
• n: número de región.
• (1, 2,3...,26): números de regiones.
Sentido
Parámetro de esperado
Número Constante
medición: del
indicador:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 10,500 10,500
__________________________________________________________________________________
27
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Nombre del
Número de personas que asisten a las campañas de sensibilización.
indicador:
Justificación: Este servicio es proporcionado por el personal y técnicos en la materia deportiva del
IPD, a través de charlas, talleres, seminarios y exhibiciones deportivas dirigidas a
gobiernos locales e instituciones públicas y privadas en general, así como por medio de
afiches, página web y las redes sociales, que son medios establecidos en las estrategias
comunicacionales para este fin.
Responsable del
Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte.
indicador:
No se cuenta con datos sobre el nivel de conocimiento de las personas sobre la práctica
de actividad física deportiva y recreativa.
Limitaciones del
indicador:
Se asume que la persona asistente a estos eventos adquiere alguna información que
con la práctica se volverá un conocimiento adquirido.
Fuente y base de
Informes emitidos por la DNRPD y registro de inscritos y asistentes.
datos:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 158,449 158,449 158,449 158,449 158,449 120* 255,000**
* Para el año 2023, se estimó 120 personas que asisten a las campañas de sensibilización dado que se focalizará
a las autoridades de municipalidades entre otras instituciones, las cuales deben replicar en su ámbito.
** Para el año 2024, se retorna a la metodología previa, con charlas directas a la población de manera presencial
y se innova hacia la estrategia virtual y de contenido digital.
__________________________________________________________________________________
28
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 02 -.-
Institucional
Nombre del indicador: Porcentaje de deportistas subvencionados con medallas en competencias internacionales
La información sobre el porcentaje de deportistas subvencionados directamente por el
IPD, que logran medallas (oro, plata o bronce) en competencias internacionales,
permitirá incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos.
𝑋
Y= ( 𝑑 ) × 100%
𝑋 𝑡
Método de cálculo: Dónde:
Xd: Deportistas subvencionados que logran medallas en competencias internacionales
Xt: Total de deportistas subvencionados que participan en competencias internacionales
Y: Porcentaje de deportistas subvencionados con medallas en competencias internacionales
Sentido
Parámetro de
Porcentaje esperado del Ascendente
medición:
indicador:
Fuente y base de Informes emitidos por DINADAF y los reportes de las federaciones deportivas
datos: nacionales, ANPP, SISDENA
__________________________________________________________________________________
29
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 02 02.01
Institucional
Responsable del
Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
indicador:
Limitaciones del La población deber tener el mayor conocimiento sobre la difusión, para acceder a los
indicador: programas de iniciación y formación.
Dónde:
Método de cálculo: • NPIF: número de beneficiarios del programa de identificación y formación de
talentos deportivos.
• X (1,...,26)n: número de beneficiarios en el distrito n de una determinada región
(1,2,...,26).
• (1,2,…,26): números de regiones.
• n: número de distrito.
• (a, b, c,…, z): número total de distritos en cada región.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Ascendente
medición:
indicador:
Fuente y base de Informes emitidos por la DNRPD, fichas técnicas de profesores de formación
datos: deportiva.
__________________________________________________________________________________
30
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
__________________________________________________________________________________
31
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 02 02.03
Institucional
Nombre del
Número de deportistas beneficiados en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD).
indicador:
Limitaciones del Se considera sólo una vez al deportista beneficiado, aun cuando éste haya recibido
indicador: más de un beneficio por parte del programa.
NPAD = ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 )
Método de cálculo:
Dónde:
• NPAD: número de deportistas beneficiados en el Programa de Apoyo al Deportista.
• Xi: deportista i
• i: # de deportista.
• n: # total de deportistas.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Ascendente
medición:
indicador:
Fuente y base de
Informes emitidos por la DINADAF, documentos de autorización.
datos:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
__________________________________________________________________________________
32
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 02 02.04
Institucional
Responsable del
Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
indicador:
Dónde:
Método de cálculo: • NAC: número de agentes deportivos federados capacitados.
• ADFIDTi: Agente deportivo federado capacitado para identificación y desarrollo de talentos
deportivos i
• ADFACi: Agente deportivo federado capacitado para la alta competencia i
• i: # de ADFIDT o ADFAC
• b: # total de agentes deportivos federados capacitados para identificación y desarrollo de
talentos deportivos.
• z: # total de agentes deportivos federados para la alta competencia.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Constante
medición:
indicador:
Fuente y base de Informes presentados por la UEPI, archivo digital /Relación de participantes de la
datos: DNCTD.
Valor de línea de base Valor actual Logro esperado
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 2,500 2,200 2,200 2,200 2,200 1,900 1,900
__________________________________________________________________________________
33
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
NATDD = ∑𝑚 𝑛 𝑟
𝑖=1(𝐹1𝑖 ) + ∑𝑖=1(𝐹2𝑖 ) + ⋯ + ∑𝑖=1(𝐹𝑥𝑖 )
Dónde:
Método de cálculo: • NATDD: número de deportistas federados atendidos por DINASEB.
• F (1,2,…, x) i: deportistas atendidos i correspondiente a una determinada federación (1,2,…x).
• i: # de deportista atendido.
• m, n, r: # total de deportistas atendidos por cada federación (1,2,…x).
Sentido
Parámetro de esperado
Número ascendente
medición: del
indicador:
Fuente y base de
Informes emitidos por la DINASEB.
datos:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 2,400 3,801 4,430 5,164 4,000 2,946 2,000
NATD = ∑𝑛 𝑆 + ∑𝑚 𝑆 +...+∑𝑝 𝑆
𝑖=1 1𝑖 𝑖=1 2𝑖 𝑖=1 𝑥𝑖
Dónde:
• NATD: número de atenciones de salud brindadas a los deportistas federados en DINASEB.
Método de cálculo: • S (1, 2,…, x) i: atención i correspondiente al servicio de salud (1,2,…, x).
• i: # de atención.
• m, n,..., p: # total de atenciones por cada servicio de salud.
• (1, 2,…, x): servicios de salud que brinda DINASEB.
Parámetro de Sentido esperado
Número ascendente
medición: del indicador:
Fuente y base de
Informes emitidos por la DINASEB.
datos:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 6,179 9,299 10,656 12,211 6,000 17,676 18,000
__________________________________________________________________________________
34
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 03 -.-
Institucional
Nombre del Porcentaje de instalaciones deportivas a nivel nacional, adecuadas para la práctica de
indicador: actividades deportivas de la población.
Responsable del
Oficina de Infraestructura.
indicador:
Limitaciones del
Obtener la información completa del total de edificaciones deportivas a nivel nacional.
indicador:
∑𝑛 𝑋
𝑖
PID = {∑𝑖=1
𝑛 } × 100%
𝑌𝑖=1 𝑖
Método de cálculo:
Dónde:
• PID: porcentaje de instalaciones deportivas propiedad del IPD a nivel nacional, con condiciones
adecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.
• Xi: número de edificaciones deportivas adecuadas.
• Yi: número de edificaciones deportivas existentes.
Sentido
Parámetro de
Porcentaje esperado del Constante
medición:
indicador:
Fuente y base de Documentos emitidos por la Oficina de Infraestructura y las conformidades de servicio
datos: de OI, OGA y OCR.
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 26.00% 27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 14.29% 10.71%
__________________________________________________________________________________
35
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
NIDMN = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
Método de cálculo: Dónde:
• NIDMN: número de instalaciones deportivas con mantenimiento a nivel nacional.
• Xi: instalación deportiva i con algún tipo de mantenimiento
• n: # de instalaciones deportivas
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Ascendente moderado
medición:
indicador:
Fuente y base de
Informes y documentos de conformidad de la Oficina de Infraestructura.
datos:
Valor de línea de base Valor actual Logro esperado
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 35 24 26 30 30 20 15
__________________________________________________________________________________
36
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 03 03.02
Institucional
Nombre del
Número de instrumentos técnicos metodológicos implementados.
indicador:
Responsable del
Oficina de Infraestructura.
indicador:
Limitaciones del Se asume que se contara con la participación oportuna de los involucrados en
indicador: cada proceso de elaboración de normas técnicas.
NITM=∑𝑚
𝑛=1 𝑋𝑛
Método de cálculo: Dónde:
• NTIM: número de instrumentos técnicos metodológicos implementados.
• Xn: Documento técnico n
• n: número de documento técnico.
• m: número total de documentos técnicos.
Parámetro de Sentido esperado
Número Variable
medición: del indicador:
Fuente y base de
Conformidad de servicio y/o documento aprobado por el Jefe de Oficina.
datos:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 1 - - - 1 1 3
__________________________________________________________________________________
37
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 03 03.03
Institucional
Nombre del Número de convenios implementados por los Consejos Regionales del Deporte
indicador: relacionados a la infraestructura deportiva de propiedad del IPD.
Responsable del
Oficina de Coordinación Regional y Relaciones Nacionales e Internacionales.
indicador:
Limitaciones del
Ninguna.
indicador:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 4 2 2 2 2 4 5
__________________________________________________________________________________
38
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 04 -.-
Institucional
Nombre del
Porcentaje de usuarios externos satisfechos.
indicador:
Justificación: Mide el grado de satisfacción de los usuarios; se entiende como usuario a las
personas que realizan algún trámite en el IPD.
Responsable del
Oficina de Trámite Documentario y Archivo.
indicador:
Se asume que las sugerencias brindadas por los usuarios, a través de la encuesta
Limitaciones del
aplicada sobre su nivel de satisfacción respecto al uso de la mesa de partes virtual
indicador:
del IPD, es dada de manera imparcial, y su consolidación se realiza en periodos
mensuales.
Donde:
Método de cálculo: PS: Porcentaje de satisfacción de los usuarios
a: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue muy alto
b: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue alto
c: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue medio
d: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue bajo
e: usuarios cuyo nivel de satisfacción fue muy bajo
Sentido
Parámetro de
Porcentaje esperado del Ascendente
medición:
indicador:
Fuente y base de Encuesta elaborada por la OTDA en plataforma virtual y aplicada a usuarios de la
datos: mesa de partes virtual.
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2013 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 51.00% 63.00% 65.00% 67.00% 69.00% 80% 95%
__________________________________________________________________________________
39
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 04 04.01
Institucional
Nombre del
Número de personal capacitado satisfactoriamente.
indicador:
La información sobre las personas capacitadas permitirá fortalecer una gestión por
resultados en los diferentes servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el
IPD.
Se conocerá el número de persona capacitadas satisfactoriamente.
Justificación: Además, se reportará en el informe de evaluación del PEI, el número y los
porcentajes de servidores satisfechos con estas acciones de capacitación.
Los resultados alcanzados, permitirán evaluar toma de decisiones a fin de brindar
capacitaciones de mejor calidad que cierren las brechas de necesidad de la
capacitación en las funciones de los servidores del IPD.
Responsable del
Oficina de General de Administración.
indicador:
Limitaciones del Se asume el interés y disposición de las personas a ser capacitadas en la mejora
indicador: de la calidad de los servicios.
NPC= ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
Método de cálculo: Dónde:
• NPC: número de personas capacitadas.
• Xi: persona capacitada i
• i: número de persona capacitada.
• n: número total de personas.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Ascendente moderado
medición:
indicador:
- Encuestas de Satisfacción en cada acción de capacitación ejecutada del PDP
en el IPD.
- Informe consolidado de las encuestas de satisfacción de las acciones de
Fuente y base de
datos: capacitación ejecutadas del PDP.
- Informes trimestrales del PDP.
- Informe final del PDP.
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 1,153 1,940 1,945 1,950 1,956 450 600
__________________________________________________________________________________
40
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 04 04.02
Institucional
Nombre del
Número de documentos de gestión institucional aprobados para los usuarios.
indicador:
Responsable del
Oficina de Presupuesto y Planificación.
indicador:
Limitaciones del El efecto que se busca con esta acción solo se puede lograr si,
indicador: efectivamente las Oficinas y áreas internas posibilitan el libre flujo de información.
NDGI = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
Método de cálculo:
Dónde:
• NDGI: número de documentos de gestión institucional aprobados.
• Xi: documento aprobado i
• i: número de documento aprobado.
• n: # total de documentos aprobados.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Constante
medición:
indicador:
Resolución de aprobación
Fuente y base de
Portal de Transparencia
datos:
Formulario de Consulta de Resoluciones
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 12 12 12 12 12 12 16
__________________________________________________________________________________
41
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
El Indicador seleccionado permite medir solo parte de la misión asignada a la DISEDE, referida
al sub proceso de evaluación de los planes de protección y seguridad, lo cual permite
garantizar, previo al espectáculo deportivo, el cumplimiento de las exigencias de la Ley N°
Limitaciones del 30037 y su Reglamento.
indicador:
Una limitación del indicador es que no refleja los procesos posteriores, como es el caso, de
los procesos de supervisión y fiscalización, lo cual se realiza una vez que el organizador
implementa su plan de protección y seguridad y realiza el espectáculo deportivo, y en donde
la DISEDE supervisa el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad aprobadas
__________________________________________________________________________________
42
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 04 04.04
Institucional
Nombre del
Número de actas de asesoramiento a los actores del SISDEN.
indicador:
Responsable del
Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
indicador:
Las necesidades desde los GR, GL, Universidades, Federaciones, entre otros, para
aplicar las políticas nacionales que necesiten asesoramiento para realizar la
planificación de acciones recreativas, deportivas, etc. que deriven en el
Limitaciones del
cumplimiento de las metas de atención definidas.
indicador:
Contabilizar el número de asesorías y asistencias técnicas es relevante para lograr
el posicionamiento del IPD como ente rector del SISDEN.
NA = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
Dónde:
Método de cálculo: • NA: Número de actas de reuniones de asesoramiento que reciben los actores del
SISDEN.
• Xi: Acta i de reunión de asesoramiento.
• i: número de acta de reunión de asesoramiento.
• n: número total de actas de reuniones de asesoramiento.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Constante
medición:
indicador:
Informes enviados a la UEPI.
Fuente y base de
Archivo digital / Registro de las Actas de Reunión debidamente firmadas por las
datos:
partes.
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 210 200 200 200 200 120 120
__________________________________________________________________________________
43
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 04 04.05
Institucional
Nombre del
Número de normas revisadas para el desarrollo del Sistema Deportivo Nacional.
indicador:
NRD = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
Método de cálculo: Dónde:
• NRD: Número de normas revisadas para el desarrollo del SISDEN.
• Xi: norma revisada i
• i: número de norma revisada.
• n: número total de normas revisadas.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Constante
medición:
indicador:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 13 14 14 14 14 14 10
__________________________________________________________________________________
44
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 04 04.06
Institucional
Nombre del
Número de reportes de desempeño del SISDEN.
indicador:
Responsable del
Oficina de Presupuesto y Planificación.
indicador:
Como se trata de un indicador de resultado, no refleja los aspectos del proceso
(problemas en la operatividad, socioeconómico, conductual, entre otros) que
Limitaciones del
podrían afectar el mismo.
indicador:
Existe poca información pública de las metas logradas por los miembros del
SISDEN
NRDS = ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
Método de cálculo: Dónde:
• NRDS: número de reportes de desempeño
• Xi: reporte de desempeño i
• i: número de reporte de desempeño
• n: número total de reportes de desempeño
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Constante
medición:
indicador:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Valor - 2 2 2 2 2 2
__________________________________________________________________________________
45
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 05 -.-
Institucional
El indicador es útil para contar con evidencia acerca del avance de implementación
de los procesos de Preparación y Respuesta ante la ocurrencia de un desastre en
el desarrollo de un evento deportivo o en algunas de las actividades promovidas
por el IPD.
Responsable del
Oficina de Infraestructura.
indicador:
Limitaciones del
Que no exista protocolos de atención para las emergencias en eventos deportivos.
indicador:
∑𝑛 𝐼𝑐𝑜
PIDCO = { ∑𝑖=1
𝑛 } × 100%
𝑖=1 𝐼𝑡
Fuente y base de
Registros administrativos de la Oficina de Infraestructura.
datos:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 2.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 10.71% 10.71%
__________________________________________________________________________________
46
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
Acción Estratégica
OEI / AEI: 05 05.01
Institucional
Responsable del
Oficina de Infraestructura.
indicador:
Limitaciones del
Que las inspecciones se realicen en forma oportuna.
indicador:
NIDC = ∑𝑚
𝑛=1 𝑋𝑛
Método de cálculo: Dónde:
• NIDC: número de actividades implementada.
• Xn: actividad implementada n
• n: número de actividad implementada.
• m: número total de actividades implementadas.
Sentido
Parámetro de
Número esperado del Ascendente
medición:
indicador:
Valor de línea de
Valor actual Logro esperado
base
Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor 4 10 12 14 16 15 15
__________________________________________________________________________________
47
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
OEI Objetivo Estratégico Institucional
AEI Acción Estratégica Institucional
CD Consejo Directivo
CAR Centro de Alto Rendimiento – entrenamiento y albergue al deportista de alto
rendimiento
DECAN Deportista Calificado de Alto Nivel, el más alto reconocimiento
DC Deportista Calificado
DP Deportista en Proyección
FDN Federaciones Deportivas Nacionales
GG Gerencia General
DNRPR Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
DINADAF Dirección Nacional de Deporte Afiliado
DNCTD Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
DINASEB Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
DISEDE Dirección Nacional de Seguridad Deportiva
CRD Consejos Regionales del Deporte
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
IPD Instituto Peruano del Deporte
PAD Programa de Apoyo al Deportista
POI Plan Operativo Institucional
PEI Plan Estratégico Institucional
PESEM Plan Estratégico Institucional
PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PP Programa Presupuestal
OCR Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e
Internacionales
OTDA Oficina de Trámite Documentario y Archivo
OIC Oficina de Información y Comunicaciones
OI Oficina de Infraestructura
OGA Oficina General de Administración
OAJ Oficina de Asesoría Jurídica
OPP Oficina de Presupuesto y Planificación
OCI Órgano de Control Institucional
UEP Unidad de Estudios y Proyectos
UO Unidad de Obras
UM Unidad de Mantenimiento
UP Unidad de Personal
UF Unidad de Finanzas
UL Unidad de Logística
UI Unidad de Informática
UC Unidad de Comercialización
UPTO Unidad de Presupuesto
UPLA Unidad de Planeamiento
UOM Unidad de Organización y Métodos
UEPI Unidad de Estadísticas y Pre Inversión
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2024 AMPLIADO
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