FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RÍO UCHUY SUNE EN LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO

Nombre de la Actividad:
DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Número de Convenio o Código de la Actividad: 09-0103-AII-46

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
Nombre del Responsable Tecnico: ING. MAX ROGER RIVERA VILCA
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. KAROL ALMONACID CORONADO
Mes de ejecución: MAYO

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (MONC)
CASCOS CON TAPASOL, BASBIQUEJO Y CORTAVIENTO UND 64.00 49.00 15.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 38.00 38.00 0.00
GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX PAR 36.00 11.00 25.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 49.00 49.00 0.00
MASCARILLA PARA POLVO UND 54.00 49.00 5.00
POLOS MANGA LARGA UND 79.00 49.00 30.00
BOTAS DE JEBE PAR 64.00 49.00 15.00
CHALECOS UND 64.00 49.00 15.00
FAJAS ERGONOMICAS UND 64.00 49.00 15.00
BOTIQUIN UND 1.00 1.00 0.00
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (MOC)
CASCOS CON TAPASOL UND 6.00 6.00 0.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 6.00 6.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 6.00 6.00 0.00
MASCARILLA PARA POLVO UND 6.00 6.00 0.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 6.00 6.00 0.00
CHALECO UND 6.00 6.00 0.00

KIT SANITARIO
CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO UND 1.00 1.00 0.00
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS UND 4.00 4.00 0.00
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) UND 4.00 4.00 0.00
JABÓN LIQUIDO L 27.00 5.00 22.00
ALCOHOL GEL L 27.00 5.00 22.00
PAPEL TOALLA UND 64.00 8.00 56.00
PAPEL HIGIENICO UND 64.00 8.00 56.00
TACHOS DE BASURA UND 4.00 4.00 0.00
BOLSAS PLASTICAS CIENTO 2.00 0.50 1.50

KIT DE HERAMIENTAS
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA UND 16.00 16.00 0.00
PICOS UND 28.00 28.00 0.00
LAMPAS UND 28.00 28.00 0.00
SERRUCHO UND 3.00 3.00 0.00
MACHETE UND 16.00 16.00 0.00
RASTRILLO UND 16.00 16.00 0.00
WINCHA DE 50.00 M UND 3.00 3.00 0.00
MARTILLO UND 3.00 3.00 0.00
COMBO 8 LB UND 8.00 8.00 0.00
CINCEL UND 8.00 8.00 0.00
ALICATE UND 2.00 2.00 0.00
BARRETA UND 10.00 10.00 0.00
COSTAL DE RAFIA UND 59.00 59.00 0.00
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RÍO UCHUY SUNE EN LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO

Nombre de la Actividad:
DE COCHABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Número de Convenio o Código de la Actividad: 09-0103-AII-46

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA
Nombre del Responsable Tecnico: ING. MAX ROGER RIVERA VILCA
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. KAROL ALMONACID CORONADO
Mes de ejecución: MAYO

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

MATERIALES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 1.20 1.20 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" KG 0.01 0.01 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KG 1.09 1.09 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.60 0.60 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 2.40 2.40 0.00
CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA 1 1/2" KG 1.00 1.00 0.00
CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2" CON JEBE KG 2.35 2.35 0.00
CALAMINA GALVANIZADA 800X1800X0.3MM PLN 16.00 16.00 0.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 2.09 2.09 0.00
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 439.81 439.81 0.00
HORMIGON M3 0.70 0.70 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5kg) BOL 3.90 3.90 0.00
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg BOL 3.04 3.04 0.00
MADERA P2 87.24 87.24 0.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.8 M PZA 8.00 8.00 0.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 6" M 12.60 12.60 0.00
MADERA TORNILLO P2 77.60 77.60 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE COR P2 5.00 5.00 0.00
PLUMON UND 4.00 4.00 0.00
TUBERIA PVC SAL 4" X 3 M M 2.00 2.00 0.00
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO M2 3.60 3.60 0.00
BISAGRA DE FIERRO DE 3" UND 6.00 6.00 0.00
PINTURA ESMALTE BLANCO GAL 0.24 0.24 0.00
PINTURA ESMALTE ROJO GAL 0.10 0.10 0.00
THINNER STANDARD GAL 0.08 0.08 0.00
CINTA DE SEGURIDAD - AMARILLO M 1714.50 1714.50 0.00
PAPELERA DE PLASTICO UND 2.00 2.00 0.00
ARMELLAS 1/2" UND 4.00 4.00 0.00
GUANTES DE JEBE PAR 2.00 2.00 0.00
DETERGENTE KG 3.04 3.04 0.00
AGUA M3 0.88 0.88 0.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS UND 2.00 2.00 0.00
EMPRESIONES DE BANNERS M2 8.65 8.65 0.00
PAPELOGRAFO BOND HJA 30.00 30.00 0.00
CORDEL M 4.60 4.60 0.00

AGUA PARA CONSUMO HUMANO X 625ML

AGUA PARA CONSUMO HUMANO L 1881.62 330.00 1551.62

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Ing. Max Roger Rivera Vilca Nombre: Ing. Karol Almonacid Coronado
Nº Reg. Profesional: CIP N° 244795 Nº Reg. Profesional: CIP N° 294135