Almacenamiento.

Los documentos relacionados con el stock: Los productos que entran en un almacén pueden venir de fuentes
externas (proveedores) o de la propia empresa (centro de la producción o almacén central). Del mismo modo
cuando se produce una salida su destino es otras empresas (clientes), otros almacenes o tiendas de la propia
empresa la selección de fabricación o el empaquetado.
La información de los documentos puede ser de ámbito interno o externo dependiendo del origen y destino de las
mercancías.
Los documentos de carácter externo sirven para que el cliente y el proveedor puedan justificar la operación de
compraventa o servicio como un pedido, un albarán o nota de entrega, una factura o carta de portes, una nota de
gastos por envases y embalajes, carga y descarga, seguro etc.
Los documentos de carácter interno contienen información de utilidad para la empresa los que los emite con el
registro de pedidos emitidos las hojas de solicitud, recepción o expedición, las órdenes de envío, expedición
fabricación o porte de actividad, las fichas de control de asistencias los inventarios y registros etc.

Solicitud de mercancías. El pedido: cuando la empresa necesita mercancías normalmente envía una solicitud de
documento (pedido) al proveedor o suministrador de las mismas. otras veces el representante de la empresa
suministradora visita a sus clientes y estos realizan los pedidos a través de él. para solicitar una entrega urgente la
forma es más fácil y cómoda es llamar por teléfono, pero siempre que se utiliza este medio después hay que
confirmar y dejar constancia de la solicitud mediante carta o impreso.

Contenido y requisitos del pedido: el pedido se puede hacer mediante carta o de formalizando un impreso, pero en
ambos casos se deben poner todos los datos necesarios para facilitar las relaciones comerciales y que estas no den
lugar a posteriores equivocaciones. Respecto al documento, aunque algunas empresas utilizan un modelo para cada
tipo de pedido, estudiaremos un formato estándar que se puede adaptar a cualquier solicitud de mercancías.
Información que debe figurar en el documento o impreso es:
*Datos del comprador: nombre o razón social de la empresa, NIF, domicilio y dirección completa (código postal,
ciudad. Provincia, teléfono, fax, correo electrónico). Cuando el comprador y el vendedor sean de distinta
nacionalidad, además de la ciudad, se indicará el país.
*Numero de orden: puede ser correlativo para todos los proveedores o utilizar una numeración distinta para cada
uno. Además, el numero del pedido debe figurar en toda la correspondencia, documentos y facturas relacionadas
con el mismo.
*Fecha de expedición y referencias: la fecha será la de emisión del documento de pedido. Respecto a las
referencias, se pondrá el numero del contrato o el nombre del representante o vendedor que tomo nota del mismo,
si se hizo por teléfono y no quedo constancia escrita.
*Datos del vendedor: nombre o razón social, NIF, domicilio fiscal o dirección completa (código postal, ciudad y país,
si procede). Cuando la dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías sea distinta del
domicilio fiscal del comprador debe figurar la dirección de entrega. También se debe indicar la fecha de entrega o el
plazo máximo de envió.
* relación de los artículos solicitados nombre del producto o descripción en unidades de venta (según el embalaje)
referencias o código de cada artículo, cantidad que se solicita de cada artículo, precios unitarios y en algunos casos
importes parciales y totales.
*Condiciones comerciales en este apartado se incluyen los descuentos que aplicará el vendedor quién pagará los
gastos de embalaje, transporte, seguro, la forma de pago y cualquier otro acuerdo que se haya pactado de forma
oral o que figure en el contrato. también es preciso que figure la firma del comprador en señal de aceptación o
compromiso pues de no ser así se puede considerar como una simple propuesta de pedido

Pedido o comanda: (Arriba 4)- 1= datos del comprador 2= N. de pedido- fecha – referencia: telefónica, 3=plazo de
envió- dirección de entrega, 4= datos del proveedor-NIf- nombre-dirección- población- C.P- provincia. (Medio 5),
codi-descri-cantidad-precio-importe, (Abajo 2) = 1- forma de pago- domiciliación bancaria <opcional, 2= condiciones
- firma de- jefe de compras.
Albarán: (Arriba 5), 1= datos vendedor, 2= N. albarán- fecha, 3= datos cliente- NIF, 4= enviado por- transportista-
portes debidos o pagados- bultos=paletas, 5= N. Pedido-Fecha pedido. (Medio 5), codi-descri-cantidad-precio-
importe, (Abajo 2), 1=observaciones- si falta algo o si han enviado algo no solicitaron, 2= firma, nombre y cargo -jefe
de almacén
Nota de entrega: (Arriba 4), 1= vendedor, 2= N. nota de entrega- fecha de entrega, 3=transportista, 4=destinatario,
(Medio 4) 1= Mercancía-N. bultos- Unidades de cada bulto-peso kg. (Abajo 3) 1= portes pagados en; Origen o
destino, 2=Salida de- Fecha- transportista- firma, 3= llegada a -fecha-hora- firma.
Hoja de recepción: (Arriba 8),1= datos de empresa que recibe, 2= hoja de recepción-Numero, 3=fecha, 4=N.albaran,
5=N. bultos, 6=proveedor, 7= Pedido-fecha, 8=Control- almacen-operario. (Medio 5), 1= descripción de la mercancía,
2=Código, 3=cantidad recibida, 4=cantidad solicitada, 5=pendientes de recibir. (Abajo 2), 1= observaciones,
2=transporte firma, Nombre del transportista.
Hoja de solicitud: (Arriba 5), 1=Empresa, 2= Hoja de recepción-Núm., 3= fecha, 4=centro solicitante,5=centro
proveedor, (Medio 4) 1=codigo,2=mercancía, 3= cantidad, 4=destino, (Abajo 2), 1=observaciones, 2=firma.