06/01/2021 compro lapop i7.

20 unidades a 6020 mas igv laptop i7

le compro a compured sac con ruc 20481126411
con facura 001,4589
al conado mediane ransferencia

se solicia
conabilizar las dos operaciones

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

601 mercaderia
40111 IGV
4212 cuentas por pagar

POR EL INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN

2011 mercaderia
6111 variaciones de existencias manufacturadas

por el pago de la factura

4212 cuentas por pagar
104 cuentas corrientes

08 de enero
compro uiles de esciorio a la librería el amanecer eirl por el impore de s/120
pague en efecivo
f/ 001-365

601 utiles de escritorio

101 efectivo

601 mercaderias
6111 mercederias existenciales

8-Jan
 igv pv
301 20 6020 120400 21672 S/ 142,072.00

120400
21672
142072

ADERIA AL ALMACEN
120400
manufacturadas 120400

142072
142072

120.00
120

120.00
120.00
 FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:ENERO 2021
RUC: 20255935454
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

N° DEL
COMPROB
ANTE DE
PAGO,
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEE
DOCUMEN
TO, N° DE
FECHA DE ORDEN
EMISIÓN DEL
FECHA DE
DEL DOCUMEN
VENCIMIEN FORMULAR
COMPROB TO DE
TO O IO FÍSICO
ANTE DE IDENTIDAD
FECHA DE O VIRTUAL,
PAGO O N° DE
PAGO SERIE O
DOCUMEN DUA, DSI O
CODIGO
TO AÑO DE LIQUIDACI
DE LA
TIPO EMISION ÓN DE
COBRANZA
DEPENDEN
TABLA 10 DE LA DUA UEMITIDOS
OTROS
CIA TIPO
O DSI POR
DOCUMEN
ADUANERA TABLA 2
SUNAT
TOS
(TABLA 11) EL
PARA
NUMERO CRÉDITO
ACREDITA
CORREL FISCAL
R EN
ATIVO LA
IMPORTACI
1 ÓN

2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
asiento de centralizacion
 ADQUISICIONES ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES A OPERACIONES
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
GRAVADAS
EXPORTACIÓN Y A
OPERACIONES NO NO GRAVADAS
GRAVADAS

APELLIDOS

Y NOMBRES, BASE BASE

BASE
IGV
IMPONIBLE
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

O RAZÓN

SOCIAL

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
 0.00
0.00
0.00

TOT 0.00 0.00

 CONSTANCIA DE
N° DE
DEPÓSITO

COMPROB DE DETRACCIÓN (3)

VALOR
ANTE

IMPORTE DE TIPO DE
DE LAS OTROS
TOTAL PAGO CAMBIO

TRIBUTOS EMITIDO
ADQUISICI ISC FECHA
Y POR
ONES
SUJETO NÚMERO
NO CARGOS DE
NO

DOMICILIA EMISIÓN
GRAVADAS DO (2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0

0.00
0.00

0
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROB
ANTE
TIPO
FECHA SERIE
TABLA 10 DE PAGO O

DOCUMEN
TO
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO
N° DESCRIPCIÓN
001 DEPÓSITO EN CUENTA
002 GIRO
003 TRANSFERENCIA DE FONDOS
004 ORDEN DE PAGO
005 TARJETA DE DÉBITO
006 TARJETA DE CRÉDITO

CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE",

"INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO
5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.
007

EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE

008 OBLIGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
009 EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
010 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
011 LETRAS DE CAMBIO
101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO
104 EXTERIOR
105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO
108 EXTERIOR
999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)