“CARACTERIZACION Y LIMPIEZA DE TANQUES

Y CISTERNAS DESINCORPORADOS COMPLEJO

REFINACION DE ORIENTE”

FECHA: JUNIO 2022

CÓDIGO: PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE EMISIÓN:01 REV. 02
ISML-PESIHO-001 OCUPACIONAL CONTRATO N°: 4600131532
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PROGRAMA DE AUDITORÍA, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECÍFICO, CON EL RESPECTIVO
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCEDIMIENTO
Se procede de la siguiente manera:
Auditor, elabora lista de chequeo considerando:
 Estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar.
 Plasma los resultados para el seguimiento de las inspecciones.
 Permitir cambios en su alcance y extensión, así como para usar efectivamente los recursos.
 Realiza el seguimiento de las acciones tomadas en la fecha posterior a la establecida como plazo y
registra los resultados.
 SIHO, verifica acciones correctivas y firma reportes de No Conformidades. Si la acción correctiva no ha
eliminado la causa de la No Conformidad, los responsables del área auditada deben volver a realizar el
análisis de causas y tomar las acciones necesarias hasta que se elimine el origen del incumplimiento, la
efectividad de las acciones correctivas, se realiza posterior a la fecha de seguimiento. Si la verificación es
exitosa, firma el “Reporte de No Conformidad y Acciones Correctivas” como evidencia del cumplimiento y
da por cerrada la No Conformidad.
Este procedimiento se realizará semestral según cronograma, al igual se estarán realizando reuniones de
seguimiento en el edificio cubo rojo de refinería, para presentar la gestión que actualmente se encuentra
realizando INSUMOS Y SERVICIOS MOLERO LEAL, C.A.