CÓDIGO:

PROCESO ADMINISTRATIVO GG-PD-01

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL
VERSIÓN :1
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN FECHA:

PÁGINA:

1. Objetivo
Determinar la metodología a aplicar para la empresa EL POLLERITO para identificar,
actualizar y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos normativos derivados de la
legislación colombiana aplicables a la organización.

2. Alcance
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la organización EL POLLERITO,
inicia desde la identificación de los requisitos normativos y termina hasta la actualización de
la matriz, el encargado de dicho registro es el administrador.

3. Definiciones

Acceso:acción de llegar o acercarse

Actualizar : Hacer actual algo, darle actualidad

Analizar : se entiende el examen minucioso y pormenorizado de un asunto para conocer su

naturaleza, sus características, su estado y los factores que intervienen en todo ello.

Aplicable : qué se puede o debe aplicar

Aprobar: Considerar que algo está bien, darlo por bueno, aceptarlo o expresar conformidad
con ello.

Legislación: Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una
materia determinada.

Legislación Colombiana: conjunto de normas jurídicas de general aplicación que regula

las conductas de las organizaciones.
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APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN FECHA:

Requisito Legal: Un requisito legal o una obligación de cumplimiento es una condición

impuesta por leyes, reglamentos, códigos, estatutos, acuerdos u otros textos legalmente
vinculantes que le son aplicables a una organización y al sector en el que opera.

Proceso: Es una secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada, es decir de

forma seguida una detrás de la otra para alcanzar un objetivo o un fin concreto.

PÁGINA:

Metodología: Es el marco teórico y sistemático que se usa para la resolución de un

problema a lo largo de la investigación. Los métodos son procedimientos, técnicas o
herramientas que se usan para llevar a cabo la investigación.

Seguimiento: Se refiere al proceso sistemático y continuo de recopilar, analizar y utilizar

información para supervisar el progreso de un programa con el objetivo de cumplir sus
objetivos y guiar las decisiones de gestión.

Cumplimiento: Es un estado en el cual alguien o algo está de acuerdo con las directrices,
las especificaciones o la legislación establecidas.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es

recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde,
cuándo, por qué y cómo.

Anexo: sección de información adicional que amplía la información de un documento.

Puede presentar formatos particulares como gráficos, tablas, tipos de planillas de registros,
entre otros.

Formato: Documento diseñado para la recolección de información y que proporciona

evidencia de una acción.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades ejecutadas.
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APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN FECHA:

Matriz legal :Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde
con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva.

Identificar: Establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona.

PÁGINA:

4. Generalidades del procedimiento

El acceso a este documento estará disponible para consulta de las partes interesadas de la
organización con el fin de hacer uso correcto.

La matriz legal debe estar constantemente actualizándose teniendo en cuenta la

periodicidad definida por la organización.

Este documento debe ser socializado con todos los colaboradores de la organización para
garantizar el cumplimiento de lo expuesto en la matriz.

5. Descripción de las actividades

Nr RESPONSA REGISTRO
o. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BLE /DOCUMENTO

Correo
Consultar la Electrónico
Consultar en el Diario Oficial y en fuentes
legislación y Páginas fuentes
normativas confiables las leyes, decretos,
reglamentación administrador de consulta
resoluciones, acuerdos o circulares
normativa expedidos.
vigente Documentos de
1. referencia
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Identificar qué norma aplica de acuerdo a

Identificar qué
la actividad de la Empresa ya sea en el Correo
normatividad es Administrador
ámbito de la calidad, seguridad y salud Electrónico
aplicable
en el trabajo y medio ambiente
2

Analizar las
normas Correo
identificadas Analizar y revisar cada norma Electrónico
identificada para determinar si la norma Administrador Página fuente de
aplica toda o algunos artículos. consulta
Norma
3
PÁGINA:

Diseñar y
alimentar la
Matriz de Diseñar la ficha de la matriz y alimentarla
con cada una de las normas, Matriz de
Requisitos
identificando tipo de norma, nombre, Administrador Requisitos Legales
Legales en el
número, fecha de expedición entidad qué legal
requisito la emitió.
aplicable
4 .

Identificar si la entidad cumple o no la Correo

Evaluar el grado
normatividad debe establecer si la fecha Electrónico
de cumplimiento
de registro de las mismas representa que Administrador Matriz de
de los requisitos
se encuentran vigentes o si se requiere Requisitos
legales.
5 una evidencia más reciente. Legales

Definir plan de
acción para el
cumplimiento de Correo electrónico
los requisitos Definir plan de acción, para darle
Administrador
Matriz requisitos
legales aplicables cumplimiento al requisito legal legales
Plan de acción

6
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Correo electrónico
Comunicar y dar a conocer la matriz legal Matriz de
Comunicar y dar a
a cada una de las partes interesadas de Requisitos Legales
conocer la matriz
la organización EL POLLERITO, para su
legal a todas las Administrador
conocimiento y entendimiento de cada
partes
uno de los requisitos normativos y su
interesadas
evidencia de cumplimiento.
7

Realizar revisión Correo electrónico

de la matriz de Matriz de
Revisar la matriz de Requisitos Legales
Requisitos Requisitos Legales
de acuerdo a la periodicidad qué se haya
Legales de establecido o cada que haya salido Administrador
acuerdo a la alguna norma legal que sea aplicada a la
periodicidad empresa.
establecida.
8.
PÁGINA:

Actualizar la Correo
matriz de electrónico
Actualizar la matriz de acuerdo a la
9 Requisitos
revisión hecha en el paso anterior
Administrador Matriz de
Legales si es Requisitos
necesario Legales

FIN

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Matriz de Requisitos Legales

http://servoaspr.imprenta.gov.co/
http://nxt.legis.com.co/nxt4/frmMainContainer.aspx
www.icontec.org.co
www.laseguridad.ws
www.mij.gov.co
www.belisario.com.co
www.laseguridad.ws
www.suratep.com
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www.andi.com.co
www.cdmb.gov.co
www.minproteccionsocial.gov.c

PÁGINA:

7.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO

4/05/2023 1 Original
TABLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Grupo de trabajo : Yudi Instructora, Lina Maria Instructora, Lina Maria

Tatiana Rodríguez Ascanio García Botello. Instructora, García Botello. Instructora,
Yeivic Nathaly mantilla Lina Maria García Botello Lina Maria García Botello
contreras Leydi Dayana
leal flores Ruth Lorena
Gómez Hernández
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