ORDEN DE COMPRA - 00195 - 2023 DIA MES AÑO

N°SIAF: 1415 09 06 2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR:

Señor(es) : MENACHO PEÑA LUIS FERNANDO

Dirección : AV. VIRGEN DE FATIMA MZ A LT 10 SJL
RUC : 10324054761
2. CONDICIONES GENERALES:

Tipo de Proceso: ADJUDICACION SIN PRO Forma de Pago: FACTURA PARCIAL, PAGO TO Plazo de Entrega: SEGUN EETT
3. AREA USUARIA:

Area : 03.08.03: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Referencia N° : REQ: 0195-2023
4. CONCEPTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA (AII) PARA LA INTERVENCIÓN “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CON URBANISMO TACTICO EN LAS CALLES DE LA ZONA B (AV. INCA ROCA, AV. YAHUAR HUACA, CALLE WIRACOCHA,
CCORI CANCHA, CALLE 1, AV. PACHACUTEC Y SINCHI ROCA) EN LA LOCALIDAD DE TAMBO VIEJO, DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) IMPORTE

CLASIF. RB MT ITEM CANT. U. MEDIDA DESCRIPCION DEL BIEN (a) P. Unit. (b) Total
2.3.1.5.99.99 13 49 1 0.6060 M3 HORMIGON 140 84.84
2.3.1.5.99.99 13 49 2 52 UNIDAD ARBOL - FORESTAL 30 1,560.00
2.3.1.5.99.99 13 49 3 0.0770 M3 PIEDRA MEDIANA - DE 6" 140 10.78
2.3.1.5.99.99 13 49 4 2 UNIDAD PAPELERA - DE PLASTICO 40 80.00
2.3.1.5.99.99 13 49 5 0.21 GALON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO 45 9.45
2.3.1.5.99.99 13 49 6 46.7258 GALON DISOLVENTE - PARA PINTURA TRAFICO 75 3,504.44
2.3.1.5.99.99 13 49 7 0.3680 GALON THINER - STANDARD 30 11.04
2.3.1.5.99.99 13 49 8 0.26 GALON PINTURA ANTICORROSIVA 70 18.20
2.3.1.5.99.99 13 49 9 2 UNIDAD SEÑAL INFORMATIVA 2 SENTIDOS INC. POSTE 110 220.00
2.3.1.5.99.99 13 49 10 3.72 KILOGRAMO ACERO CORRUGADO - FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 8 29.76
2.3.1.5.99.99 13 49 11 2 UNIDAD ESCOBA - PARA BAÑOS/LETRINAS 30 60.00
2.3.1.5.99.99 13 49 12 77.60 PIE CUADRA MADERA TORNILLO - SEGUN ESPECIFICACION TECNICAS 10 776.00
2.3.1.5.99.99 13 49 13 3.04 KILOGRAMO DETERGENTE 10 30.40
2.3.1.5.99.99 13 49 14 2.10 KILOGRAMO CLAVO 1 1/2" - PARA MADERA SIN CABEZA 8 16.80
2.3.1.5.99.99 13 49 15 0.01 KILOGRAMO CLAVOS 8 0.08
2.3.1.5.99.99 13 49 16 3.5270 BOLSA CEMENTO 30 105.81
2.3.1.5.99.99 13 49 17 2 PAR GUANTES DE JEBE 15 30.00
2.3.1.5.99.99 13 49 18 0.60 KILOGRAMO CLAVO 3" 8 4.80
2.3.1.5.99.99 13 49 19 0.7130 M3 AGUA 12 8.56
2.3.1.5.99.99 13 49 20 97.5650 PLG LIJA 3 292.70
2.3.1.5.99.99 13 49 21 10.50 PIE CUADRA MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 10 105.00
2.3.1.5.99.99 13 49 22 0.5040 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 45 22.68
2.3.1.5.99.99 13 49 23 16.80 PZA MADERA - EUCALIPTO ROLLIZOS 3" X 2.80M 30 504.00
2.3.1.5.99.99 13 49 24 212 METRO CINTA DE SEGURIDAD 0.30 63.60

***** SON : SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 90/100 SOLES **** TOTAL S/ 7,556.58

5. DATOS DE LA ENTIDAD:
Factura a nombre de M: UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
Dirección A: v. Nueva Toledo 97-B
RUC 2: 0181109891

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ALMACEN
FINANZAS

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

V.B FIRMA Y SELLO

NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las firnmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor), deberá cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sanción de quedar inhabiltado para contratar con el
Estado en caso de RECIBI CONFORME

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ELABORADO POR:JMOINAP Página 1 de 2
 ORDEN DE COMPRA - 00195 - 2023 DIA MES AÑO

N°SIAF: 1415 09 06 2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR:

Señor(es) : MENACHO PEÑA LUIS FERNANDO

Dirección : AV. VIRGEN DE FATIMA MZ A LT 10 SJL
RUC : 10324054761
2. CONDICIONES GENERALES:

Tipo de Proceso: ADJUDICACION SIN PRO Forma de Pago: FACTURA PARCIAL, PAGO TO Plazo de Entrega: SEGUN EETT
3. AREA USUARIA:

Area : 03.08.03: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Referencia N° : REQ: 0195-2023
4. CONCEPTO:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA (AII) PARA LA INTERVENCIÓN “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CON URBANISMO TACTICO EN LAS CALLES DE LA ZONA B (AV. INCA ROCA, AV. YAHUAR HUACA, CALLE WIRACOCHA,
CCORI CANCHA, CALLE 1, AV. PACHACUTEC Y SINCHI ROCA) EN LA LOCALIDAD DE TAMBO VIEJO, DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) IMPORTE

CLASIF. RB MT ITEM CANT. U. MEDIDA DESCRIPCION DEL BIEN (a) P. Unit. (b) Total
2.3.1.5.99.99 13 49 25 7.655 METRO CORDEL 1 7.66

***** SON : SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 90/100 SOLES **** TOTAL S/ 7,556.58

5. DATOS DE LA ENTIDAD:
Factura a nombre de M: UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
Dirección A: v. Nueva Toledo 97-B
RUC 2: 0181109891

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION Y ALMACEN
FINANZAS

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

V.B FIRMA Y SELLO

NOTA IMPORTANTE:
- Esta Orden es nula sin las firnmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor), deberá cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sanción de quedar inhabiltado para contratar con el
Estado en caso de RECIBI CONFORME

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