Inversión 2,068

Inversión -
Depreciación Mensual -
Programa mensual
Cumplimiento 100%

Evaluación Financiera del Proyecto

Mina Limpe
US$ miles Mes 0 Mes 1 Mes 2
Ingreso 187 187
Ingresos 187 187
Depreciación - -
MOD - -
Supervisión -11 -11
Participación Utilidades -1 -1
Costo Operación Equipo -117 -117
Materiales -15 -15
Gastos Generales -30 -30
Costo Ventas - -174 -174
Resultado antes IR - 14 14
IR -4 -4
Utilidad Neta - 10 10
Depreciación - - -
EBITDA - 14 14
Impuestos - -4 -4
Cambios Capital de trabajo -
Inversión -
Flujo Económico - 10 10

WACC 1.1% #REF!

VNA F
TIR F
TIR E
VNA 28
na Limpe
Mes 3
187
187
-
-
-11
-1 Equipos sin utilidad
-117 87
-15 41
-30 72
-174 39
14 7.4% 240
-4
10
-
14
-4

10

#REF!
300.00 26,162.95
200.00 8,292.24
300.00 21,572.80
306.00 11,916.77
67,945
 ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES
ADMINISTRACION DE EMPRESAS SAC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIAS
Tipo de Cambio 3.30 Soles/ US$
Tiempo Estimado de Depreciacion Muebles 24.00 meses
Dias trabajados en el mes 20.50 dias
Tiempo de Contrato 3 meses
ITEM DESCRIPCION UBICACIÓN UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA COSTO UNITARIO LEYES SOCIALES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S/. US$
1.00 Supervision y Personal Tecnico 7.00 10,544.02
1.01 Inspectores de Seguridad Mantenimiento de Vias Persona 0.00 1.00 4,200.00 1,272.73 68.91% 0.00
1.02 Asistente Logistica-Administrativo Mantenimiento de Vias Persona 1.00 1.00 3,800.00 1,151.52 68.91% 1,945.01
1.03 Mecanicos Mantenimiento de Vias Persona 4.00 1.00 2,800.00 848.48 68.91% 5,732.67
1.04 Soldadores Mantenimiento de Vias Persona 1.00 1.00 2,800.00 848.48 68.91% 1,433.17
1.05 Electricista Mantenimiento de Vias Persona 1.00 1.00 2,800.00 848.48 68.91% 1,433.17
2.00 Operación Mantto Vias 24.00 39,680.62
2.01 Supervisor de Mannto de Vias Mantenimiento de Vias Persona 3.00 1.00 3,500.00 1,060.61 105.89% 6,551.05
2.02 Operadores Maquinarias+Volquete Mantenimiento de Vias Persona 9.00 1.00 3,100.00 939.39 105.89% 17,407.06
2.03 Conductor de Camion Servicios Mantenimiento de Vias Persona 2.00 1.00 2,200.00 666.67 105.89% 2,745.20
2.04 Ayudantes de Campo - Vigias - Maquinaria Mantenimiento de Vias Persona 4.00 1.00 1,900.00 575.76 105.89% 4,741.71
2.05 Personal Cunetero (Inc. Herramientas) Mantenimiento de Vias Persona 6.00 1.00 2,200.00 666.67 105.89% 8,235.60
3.00 Vehiculos de Operación 9,599.12
3.01 Couster - Transporte Personal Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 4,575.00 4,575.00
3.02 Camioneta Supervision -Socavon Mantenimiento de Vias Global 0.00 1.00 2,745.00 0.00
3.03 Camion de Servicios Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 3,507.50 3,507.50
3.04 Combustible Vehiculos Mantenimiento de Vias Global 460.00 1.00 3.30 1,516.62
4.00 Gastos de Personal 19,060.85
4.01 Examenes Periodicos Mantenimiento de Vias Global 31.00 1.00 180.00 18.18 563.64
4.02 Examenes de Ingreso/Retiro Mantenimiento de Vias Global 31.00 1.00 290.00 29.29 908.08
4.03 EPP Supervisor Mantenimiento de Vias Global 10.00 1.00 74.74 747.38
4.04 EPP Operadores Mantenimiento de Vias Global 11.00 1.00 110.83 1,219.12
4.05 EPP Mecanicos Mantenimiento de Vias Global 6.00 1.00 99.46 596.78
4.06 EPP Ayudante de Campo Mantenimiento de Vias Global 10.00 1.00 74.74 747.38
4.07 Alimentacion Mantenimiento de Vias Global 31.00 1.00 653.95 198.17 6,143.17
4.08 Refrigerio Mantenimiento de Vias Global 31.00 1.00 205.00 62.12 1,925.76
4.09 Hospedaje Mantenimiento de Vias Global 31.00 1.00 205.00 62.12 1,925.76
4.10 Transporte de Personal (LIMA-RAURA) Mantenimiento de Vias Global 31.00 1.00 61.74 1,913.94
4.11 Contrato de Trabajo Mantenimiento de Vias Global 1.00 0.25 509.54 127.38
4.12 Gastos Identificacion Personal Mantenimiento de Vias Global 1.00 0.08 509.54 42.46
4.13 Lavado/Limpieza Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 400.00 400.00
4.14 Gastos Servicio Social Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 800.00 800.00
4.15 Reclutamiento Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
5.00 Materiales, equipos, servicios y Herramientas 14,760.00
5.01 Sistema Ansul Containcendios Mantenimiento de Vias Global 4.00 1.00 1,050.00 4,200.00
5.02 Autorescatadores Mantenimiento de Vias Global 0.00 1.00 100.00 0.00
 5.03 Computadora e Impresora Mantenimiento de Vias Global 0.00 1.00 50.00 0.00
5.04 Materiales de escritorio Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 50.00 50.00
5.05 Celulares Mantenimiento de Vias Global 2.00 1.00 20.00 40.00
5.06 Internet Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 200.00 200.00
5.07 Radios de Comunicación Mantenimiento de Vias Global 0.00 1.00 233.33 0.00
5.08 Formato Varios Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 150.00 150.00
5.09 Muebleria Mantenimiento de Vias Global 2.00 1.00 60.00 120.00
5.10 Corte de Cabina Motoniveladora Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
6.00 Otros Gastos Obra 5,800.00
6.01 Gastos Fletes, Administrativos, Financieros Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 5,800.00 5,800.00
7.00 Gastos Lima 5,000.00
7.01 Gastos Lima Mantenimiento de Vias Global 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL GASTO GENERAL (US$) 104,444.61
Numero Total de Personas 31.00 Utilidad $ 9,082.14
Cant. EquiposEquipos Solocitados( Inc. Combustible) Ayudantes de Campo Operador P.U Presup. Global Hr Min/Mes SUB TOTAL US$ $ 113,526.75
1.00 Motoniveladora 1.00 1.00 94.79 $ 28,437.99 300.00
1.00 Rodillo Vibratorio 1.00 1.00 45.07 $ 9,013.30 200.00
1.00 Minicargador + Brazo Excavador + Martillo Hidraulico + c 0.00 1.00 78.16 $ 23,448.69 300.00
Tractor 0.00 0.00 $ -
1.00 Camion Volquete 6X4 1.00 42.33 $ 12,953.02 306.00
4.00 2.00 4.00 Costo Directo $ 73,853.01
Gasto General $ 113,526.75
Prop. Mensual $ 187,379.76

Consideraciones de la propuesta de servicios AESA a corto plazo:

1 Si se ejecutará trabajos adicionales, se elaborará un precio unitario y se valorizará adicionalmente.
2 Todo cambio presentado en el alcance del servicio, se procederá a actualizar los precios unitarios.
3 Tipo de cambio en 3.30 Soles/US$, con ajuste trimestral ante una variación de +-1.5%
4 Precio del petróleo, con ajuste trimestral ante una variación de +-3.0%
5 Todo recurso adicional que no está incluido en la propuesta será autorizado por RAURA mediante Orden de Cambio para valorización.
6 En caso de paralizaciones al proceso por causas no atribuibles a AESA, RAURA reconocerá los improductivos a AESA.
7 La propuesta
El material no ripio
para incluye equipos con cabina
y mantenimiento de víasclimatizada.
será entregado por RAURA en la cantera (superficie y NV300 que son las áreas de
8 preparación), desde estos puntos AESA deberá trasladar a interior mina con volquetes de 15 m3.
9 Los costos del DS-024 se consideran en una valorización adicional los cuáles deberán ser autorizados por RAURA.
10 Los gastos de inducción, movilización, desmovilización e instalación son a cuenta de RAURA.
11 Se valorizarán las horas mínimas de los equipos propuestos: motoniveladora, rodillo, minicargador y volquete 6x4.
12 Los autorrescatadores y radios para el personal del servicio serán proporcionados a cuenta de RAURA.
13 RAURA es responsable de proporcionar el Tractor con operador y su mantenimiento.
 ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS

Minicargador

Equipos de Limpieza Operador de Equipo

Horas por dia 6
Horas trabajadas al mes 300 hr
Dias trabajados 24 dias Parametros Financieros
Guardias por dia 2 Guardias Intereses (año) 10%
Horas por guardia 6 hr Factor de Conversion 0.0002
Vida Util 2 Años Seguros 2.0%
Vida Economica 7,200 hr
Valor de Rescate 0%

Item Descripcion Unidad Cantidad Cantidad Costo Unitario Vida Util Costo Parcial Costo Total

(Personas) US$/Unidad Hr US$ US$/Pza

1.00 COSTO DE PROPIEDAD 26.50 26.50
1.01 Costo de Adquisicion 25.00
Mini Cargador CAT Pza 1.00 60,000 7,200 8.33
Martillo Pza 1.00 15,000 900 16.67
1.02 Seguros 0.25
Seguros Global 1.00 0.25 0.25

1.03 Intereses 1.25

Intereses Global 1.00 1.25 1.25

2.00 COSTO DE OPERACIÓN 7.83 7.83

2.01 Mano de Obra 0.00
Operador de Minicargador Hr 7.40 0.00

2.02 Herramientas y EPP 0.00

Implementos de seguridad Gdia 0.00 0.41 0.00
Herramientas Gdia 0.00 0.04 0.00
Lamparas Mineras y Radio de Comunicación Gdia 0.00 0.20 0.00

2.03 Consumibles 7.83

Llantas Pza 4.00 800 300.00 1.50
Repuestos y Mantenimiento Global 1.00 1.00 6.23 6.23
Insumos y Materiales Pza 1.00 1.00 0.10 0.10

3.00 GASTO DE OPERACIÓN 8.24 8.24

Petroleo Gal 2.50 3.30 8.24
Alimentacion y Hospedaje Hr 1.55 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (US$/h) 42.57

Utilidad Costo Directo 8% 3.70

COSTO TOTAL (US$/h) 46.28

 ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS

Minicargador 246D + Brazo Excavador BH160 + Martillo Hidraulico

Maquina a Todo Costo
Equipos de Limpieza Operador de Equipo
Horas por dia 6
Horas trabajadas al mes 300 hr
Dias trabajados 24 dias Parametros Financieros
Guardias por dia 2 Guardias Intereses (año) 10%
Horas por guardia 6 hr Factor de Conversion 0.0002
Vida Util 1 Años Seguros 2.0%
Vida Economica 3,600 hr
Valor de Rescate 0%

Item Descripcion Unidad Cantidad Cantidad Costo Unitario Vida Util Costo Parcial Costo Total

(Personas) US$/Unidad Hr US$ US$/Pza

1.00 COSTO DE PROPIEDAD 48.46 48.46
1.01 Costo de Adquisicion 46.11
Mini Cargador CAT Pza 1.00 94,000 3,600 26.11
Martillo Hidraulico Pza 1.00 18,000 900 20.00
1.02 Seguros 0.39
Seguros Global 1.00 0.39 0.39

1.03 Intereses 1.96

Intereses Global 1.00 1.96 1.96

2.00 COSTO DE OPERACIÓN 13.56 13.56

2.01 Mano de Obra 0.00
Operador de Minicargador Hr 7.40 0.00

2.02 Herramientas y EPP 0.00

Implementos de seguridad Gdia 0.00 0.41 0.00
Herramientas Gdia 0.00 0.04 0.00
Lamparas Mineras y Radio de Comunicación Gdia 0.00 0.20 0.00

2.03 Consumibles 13.56

Llantas Pza 4.00 800 325.00 1.63
Repuestos y Mantenimiento Global 1.00 1.00 6.23 6.23
Insumos y Materiales Pza 1.00 1.00 0.10 0.10
Repuestos y Mantenimiento Excavador + Martill Global 1.00 1.00 5.60 5.60
3.00 GASTO DE OPERACIÓN 9.89 9.89
Petroleo Gal 3.00 3.30 9.89
Alimentacion y Hospedaje Hr 1.55 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (US$/h) 71.91

Utilidad Costo Directo 8.0% 6.25

COSTO TOTAL (US$/h) 78.16

 ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS

VOLQUETE A TODO COSTO

Equipo de Carguio - Volquete Operador de Equipo

Horas por dia 8
Horas trabajadas al mes 306 hr
Dias trabajados 25.5 dias Parametros Financieros
Guardias por dia 2 Guardias Intereses (año) 10.0%
Horas por guardia 6.00 hr Factor de Conversion 0.0002
Vida Util 3 Años Seguros 2.0%
Vida Economica 11,016 hr
Valor de Rescate 45%

Item Descripcion Unidad Cantidad Cantidad Costo Unitario Vida Util Costo Parcial Costo Total

(Personas) US$/Unidad Hr US$ US$/Pza

1.00 COSTO DE PROPIEDAD 11.47 11.47
1.01 Costo de Adquisicion 7.99
Volquete (Incluye tolva) Pza 1.00 160,000 11,016 7.99

1.02 Seguros 0.58

Seguros Global 1.00 0.58 0.58

1.03 Intereses 2.90

Intereses Global 1.00 2.90 2.90

2.00 COSTO DE OPERACIÓN 15.27 15.27

2.01 Mano de Obra 0.00
Operador de Volquete Hr 0.00 6.99 0.00

2.02 Herramientas y EPP 0.00

Implementos de seguridad Gdia 0.00 0.40 0.00
Herramientas Gdia 0.00 0.20 0.00
Lamparas Mineras Gdia 0.00 0.22 0.00

2.03 Consumibles 15.27

Llantas Pza 10.00 850 550.00 6.47
Repuestos y Mantenimiento Global 1.00 1.00 8.50 8.50
Insumos y Materiales Pza 1.00 1.00 0.30 0.30

3.00 GASTOS DE OPERACIÓN 12.20 12.20

3.01 Petroleo Gal 3.70 3.30 12.20
3.02 Alimentacion y Hospedaje Hr 0.00 1.77 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (US$/h) 38.94

Utilidad Costo Directo 8.0% 3.39

COSTO TOTAL (US$/h) 42.33

 ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS

MOTONIVELADORA CAT120K

Equipos de Limpieza Operador de Equipo

Horas por dia 6
Horas trabajadas al mes 301 hr
Dias trabajados 25.5 dias Parametros Financieros
Guardias por dia 2 Guardias Intereses (año) 10%
Horas por guardia 6 hr Factor de Conversion 0.0002
Vida Util 2.0 Años Seguros 2.0%
Vida Economica 7,222 hr
Valor de Rescate 0%

Item Descripcion Unidad Cantidad Cantidad Costo Unitario Vida Util Costo Parcial Costo Total

(Personas) US$/Unidad Hr US$ US$/Pza

1.00 COSTO DE PROPIEDAD 38.40 38.40
1.01 Costo de Adquisicion 32.54
Motoniveladora Pza 1.00 235,000 7,222 32.54

1.02 Seguros 0.98

Seguros Global 1.00 0.98 0.98

1.03 Intereses 4.88

Intereses Global 1.00 4.88 4.88

2.00 COSTO DE OPERACIÓN 24.08 24.08

2.01 Mano de Obra 0.00
Operador de Motoniveladora Hr 10.06 0.00

2.02 Herramientas y EPP 0.00

Implementos de seguridad Gdia 0.00 0.48 0.00
Herramientas Gdia 0.00 0.04 0.00
Lamparas Mineras y Radio de Comunicación Gdia 0.00 0.34 0.00

2.03 Consumibles 24.08

Llantas Pza 6.00 1,000 1,130.00 6.78
Cuchillas, cantoneras Global 1.00 700.00 3,188.00 4.55
Mantenimiento y Repuestos Global 1.00 1.00 12.65 12.65
Insumos y Materiales Pza 1.00 1.00 0.10 0.10

3.00 GASTO DE OPERACIÓN 24.73 24.73

Petroleo Gal 7.50 3.30 24.73

TOTAL COSTO DIRECTO (US$/h) 87.21

Utilidad Costo Directo 8.0% 7.58

COSTO TOTAL (US$/h) 94.79

 ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS

TRACTOR CAT - D5K - LGP

Equipos de Limpieza Operador de Equipo

Horas por dia 6

Horas trabajadas al mes 301 hr

Dias trabajados 25.5 dias Parametros Financieros

Guardias por dia 2 Guardias Intereses (año) 10%

Horas por guardia 6 hr Factor de Conversion 0.0002

Vida Util 2 Años Seguros 2.0%

Vida Economica 7,222 hr

Valor de Rescate 0%

Item Descripcion Unidad Cantidad Cantidad Costo Unitario Vida Util Costo Parcial Costo Total

(Personas) US$/Unidad Hr US$ US$/Pza

1.00 COSTO DE PROPIEDAD 31.05 31.05

1.01 Costo de Adquisicion 26.31

Tractor D5K Pza 1.00 190,000 7,222 26.31

1.02 Seguros 0.79

Seguros Global 1.00 0.79 0.79

1.03 Intereses 3.95

Intereses Global 1.00 3.95 3.95

2.00 COSTO DE OPERACIÓN 37.37 37.37

2.01 Mano de Obra 0.00

Operador de Tractor Hr 8.90 0.00

2.02 Herramientas y EPP 0.00

Implementos de seguridad Gdia 0.00 0.43 0.00

Herramientas Gdia 0.00 0.04 0.00

Lamparas Mineras y Radio de Comunicación Gdia 0.00 0.12 0.00

2.03 Consumibles 37.37

Cadenas Pza 2.00 2500.00 28,000.00 22.40

Repuestos y Mantenimiento Global 1.00 1.00 14.87 14.87

Insumos y Materiales Pza 1.00 1.00 0.10 0.10

3.00 GASTO DE OPERACIÓN 14.18 14.18

Petroleo Gal 4.30 3.30 14.18

Alimentacion y Hospedaje Hr 0.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (US$/h) 82.59

Utilidad Costo Directo 8% 7.18

COSTO TOTAL (US$/h) 89.77

 ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS

RODILLO CAT - CS 533E 10 Ton

Equipos de Limpieza Operador de Equipo

Horas por dia 6
Horas trabajadas al mes 301 hr
Dias trabajados 25.5 dias Parametros Financieros
Guardias por dia 2 Guardias Intereses (año) 10%
Horas por guardia 6 hr Factor de Conversion 0.0002
Vida Util 3 Años Seguros 2.0%
Vida Economica 10,832 hr
Valor de Rescate 0%

Item Descripcion Unidad Cantidad Cantidad Costo Unitario Vida Util Costo Parcial Costo Total

(Personas) US$/Unidad Hr US$ US$/Pza

1.00 COSTO DE PROPIEDAD 16.25 16.25
1.01 Costo de Adquisicion 13.11
Rodillo de 10 ton Pza 1.00 142,000 10,832 13.11

1.02 Seguros 0.52

Seguros Global 1.00 0.52 0.52

1.03 Intereses 2.62

Intereses Global 1.00 2.62 2.62

2.00 COSTO DE OPERACIÓN 9.38 9.38

2.01 Mano de Obra 0.00
Operador de Rodillo Hr 7.26 0.00

2.02 Herramientas y EPP 0.00

Implementos de seguridad Gdia 0.00 0.43 0.00
Herramientas Gdia 0.00 0.04 0.00
Lamparas Mineras y Radio de Comunicació Gdia 0.00 0.12 0.00

2.03 Consumibles 9.38

Llantas Pza 2.00 1800.00 2,500.00 2.78
Repuestos y Mantenimiento Global 1.00 1.00 6.50 6.50
Insumos y Materiales Pza 1.00 1.00 0.10 0.10

3.00 GASTO DE OPERACIÓN 15.83 15.83

Petroleo Gal 4.80 3.30 15.83
Alimentacion y Hospedaje Hr 0.00 1.22 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (US$/h) 41.46

Utilidad Costo Directo 8.0% 3.61

COSTO TOTAL (US$/h) 45.07

 ESTRUCTURA DE PRECIOS UNITARIOS

CARGADOR FRONTAL CAT 950

Equipos de Limpieza Operador de Equipo

Horas por dia 6
Horas trabajadas al mes 301 hr
Dias trabajados 25.5 dias Parametros Financieros
Guardias por dia 2 Guardias Intereses (año) 10%
Horas por guardia 6 hr Factor de Conversion 0.0002
Vida Util 2 Años Seguros 2.0%
Vida Economica 7,222 hr
Valor de Rescate 0%

Item Descripcion Unidad Cantidad Cantidad Costo Unitario Vida Util Costo Parcial Costo Total

(Personas) US$/Unidad Hr US$ US$/Pza

1.00 COSTO DE PROPIEDAD 40.85 40.85
1.01 Costo de Adquisicion 34.62
Cargador Frontal Pza 1.00 250,000 7,222 34.62

1.02 Seguros 1.04

Seguros Global 1.00 1.04 1.04

1.03 Intereses 5.19

Intereses Global 1.00 5.19 5.19

2.00 COSTO DE OPERACIÓN 17.86 17.86

2.01 Mano de Obra 0.00
Operador de Cargador Frontal Hr 9.83 0.00

2.02 Herramientas y EPP 0.00

Implementos de seguridad Gdia 0.00 0.55 0.00
Herramientas Gdia 0.00 0.27 0.00
Lamparas Mineras y Radio de Comunicación Gdia 0.00 0.17 0.00

2.03 Consumibles 17.86

Llantas Pza 4.00 2,400 5,000.00 8.33
Repuestos y Mantenimiento Global 1.00 1.00 9.39 9.39
Insumos y Materiales Pza 1.00 1.00 0.13 0.13

3.00 GASTOS DE OPERACIÓN 17.14 17.14

3.01 Petroleo Gal 5.20 3.30 17.14
3.02 Alimentacion y Hospedaje Hr 0.00 1.59 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO (US$/h) 75.86

Utilidad Costo Directo 8% 6.60

COSTO TOTAL (US$/h) 82.45

 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Horas
COSTO $/
VIDA UTIL Minimas Costo Mensual Costo Mensual Costo Mensual Costo Mensual
HR.
DESCRIPCION Und Costo Cantidad Mensuales
Operadores y
meses horas Operador Supervisor Mecanico
US$ vigias
CASCO DE SEG., TIPO SOMBRERO UN 14.86 1 12.00 2,496 0.006 300 $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 492
TAFILETE SUSPENSION PARA CASCO UN 3.60 1 12.00 2,496 0.001 300 $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43
BARBIQUEJO ELASTICO C/GANCHO UN 0.71 1 6.00 1,248 0.001 300 $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17
MAMELUCO CON CINTA REFLECTIVA UN 28.18 1 6.00 1,248 0.023 300 $ 6.77 $ 6.77 $ 6.77 $ 6.77
CORREA PORTALAMPARA 3.8CMX1.2MT UN 3.26 1 12.00 2,496 0.001 300 $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39
BOTA DE JEBE C/PUNTA ACERO PAA 21.81 1 6.00 1,248 0.017 300 $ 5.24 $ 5.24 $ 5.24 $ 5.24
ZAPATO DE SEGURIDAD C/PUNTA ACERO PAA 20.76 1 12.00 2,496 0.008 300 $ 2.50 $ 2.50 $ 2.50 $ 2.50
RESPIRADOR DE DOBLE VIA,SILICONA UN 22.77 1 12.00 2,496 0.009 300 $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74
CARTUCHOS CONTRA GASES UN 7.98 1 1.15 240 0.033 300 $ 9.98 $ 9.98 $ 9.98 $ 9.98
ANTEOJO DE PROTECCION LUNA CLARA UN 4.62 1 1.00 208 0.022 300 $ 6.66 $ 6.66 $ 6.66 $ 6.66
GUANTES DE CUERO LONJA AMARILLA PAA 4.68 1 1.00 208 0.023 300 $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75
GUANTES NEOPRENE EDMONT PAA 7.88 1 1.00 208 0.038 300 $ 11.37
GUANTE ANTICORTE G60 NIVEL 5 T-8 PAA 13.81 1 1.00 208 0.066 300 $ 19.92 $ 19.92 $ 19.92 $ 19.92
PROTECTOR AUDITIVO (MUSTANG) PAA 7.09 1 1.00 208 0.034 300 $ 10.23 $ 10.23 $ 10.23 $ 10.23
CHALECO SEGURIDAD AMARILLO TALLA M UN 9.74 1 12.00 2,496 0.004 300 $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17
TRAJE TIPO TYVEK UN 8.00 1 0.47 97 0.082 300 $ 24.73 $ 24.73
TOTAL 0.336 Total $ 110.83 $ 74.74 $ 99.46 $ 74.74
4 1 24
$ 298.95 $ 99.46 $ 1,793.72
$ 2,192.13
$ 10.19 $ 4.51 $ 61.15
$ 75.86
$ 2,199.94
 GASTOS DE MOVILIZACION, DESMOVILIZACION E INSTALACIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VÍAS EN MINA - UNIDAD MINERA RAURA

DESCRIPCIÓN Cantidad US$ PEN Detalle Total US$ TC 3.30

68.9%
MOVILIZACIÓN 105.9%
Motoniveladora 1 1,966.67 6,490.00 1,966.67 1,788 Adicional
Rodillo 1 1,966.67 6,490.00 1,966.67 1,788 Adicional
Minicargador 1 1,966.67 6,490.00 1,966.67 1,788 Adicional
Volquete 1 333.33 1,100.00 333.33 303 Adicional
Materiales (lubricantes, repuestos, instalación de ta 1 983.33 3,245.00 983.33 894
Sub Total Movilización 7,216.67 6,561

DESMOVILIZACIÓN
Motoniveladora 1 1,966.67 6,490.00 1,966.67 1,788 Adicional
Rodillo 1 1,966.67 6,490.00 1,966.67 1,788 Adicional
Minicargador 1 1,966.67 6,490.00 1,966.67 1,788 Adicional
Volquete 1 333.33 1,100.00 333.33 303 Adicional
Materiales (lubricantes, repuestos, instalación de ta 1 983.33 3,245.00 983.33 894
Costo de desmovilización (alimentación y pasajes) 1 -
Sub Total Desmovilización 7,216.67 6,561

INSTALACIÓN
(**) Campamento (Infraestrutura) - Alquiler 29 - 0 Proporcionado por RAURA - Será proporcionado por Raura
Costo de selección de personal nuevo 1 1,450.00 1,450 ITEM
Costo de Traslado a Mina Raura 29 67.91 224 Inducción - 264 Pasajes
Costo de Alimentación 29 35.09 116 Inducción - 1,968.48
Muebles Campamento 0 - 29 -
Camarote 0 83.33 275 - -
Colchón 0 59.33 196 - -
Cubrecama 0 8.33 28 - -
Frazadas 0 10.00 33 - -
Sábanas 0 10.59 35 - -
Almohada 0 3.33 11 - -
Oficinas 1 416.67 1,375 escritorio, silla, armario 416.67 379
Muebles de Comedor 0 100.00 330 mesas, sillas - -
Muebles de Vestuario 5 166.67 550 833.33 1,212
Costo de Personal para instalación - 10,734
Sub Total Instalación 2,700.00 16,007

Total Movilización $ 7,216.67

Total Desmovilización $ 7,216.67
Total Instalación $ 2,700.00

TOTAL MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN $ 17,133.33

Consideraciones del presupuesto

1. Estos costos no están incluídos en los cálculos del presupuesto mensual.
2. Cantidades Conciliables de acuerdo a lo inventariado mensualmente (*).
3. Los costos de movilización y desmovilización de equipos y sus renovaciones serán reintegrados por RAURA.
4. Costos de Instalación: incluye la selección, alimentación, adquisición de muebles de oficinas y vestuario para colaboradores.
5. Se propondrá el costo de implementación de una sala recreación, la cuál será revisado y aprobado por RAURA.
6. RAURA es responsable de proporcionar los campamentos y la habitabilidad para los colaboradores.
7. RAURA es responsable de la inducción con ISEM.
8. Los costos de inducción del personal y sus jornales antes del inicio del servicio serán valorizados a RAURA.
9. Si se ampliaran los días de inducción por causas no atribuibles a AESA, éstas serán reconocidas por RAURA.
PU S/. Precio Total
COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN Unidad Cant. Precio S/.
(Inc. BBSS) US$ US$
e Supervisor de Mantenimiento de Vías Unidad 1 6,500.00 10,979.09 3,327.00 3,327.00
o Técnico Mecánico 1 Unidad 1 2,990.00 6,156.11 1,865.49 1,865.49 Para inspección de equipos
o Operador de Motoniveladora Unidad 1 2,080.00 4,282.51 1,297.73 1,297.73 Para traslado de equipos, carga y descarga
SUBTOTAL 3 6,490.22

MOVILIDAD Y OTROS
Camioneta Unidad 1 30.5 100.00 3,050.00
Comunicación RPC Unidad 1 15.00 15.00
Alimentación Unidad 3 181.82 545.45 No incluye refrigerio de 7 soles para personal guardia noche
Pasajes Supervisores (Lima - Chincha - Lima) 3 31.82 95.45
Natclar (Examen médico) 3 35.83 10.86 32.58
Contratos de Trabajo 3 0.77 2.31
SUBTOTAL 3,740.80

COMBUSTIBLE
Combustible Camioneta Operaciones Gln/día 5 3.30 502.79
SUBTOTAL 502.79

Total US$ 1 10,733.80

Nota: Es el costo del personal para la movilización y desmovilización de recursos.

 PARAMETROS DE OPERACIÓN
Petroleo 3.30
Tipo de cambio 3.30
Utilidad 8.0%
Utilidad tercero 10%
BBSS Obreros 105.89%
BBSS Empleados 68.91%
UIT 4,150.00
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A.C. ESTRUCTURA COSTO DE LA MANO DE OBRA DE UN EMPLEADO DE ALTO RIESGO
Proyecto RAURA CONCEPTOS Dias / % Meses Anual Sueldo
1 Composición de la remuneración mensual del trabajador :
ESTRUCTURA DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA OBRERO ALTO RIESGO 1.1.- Sueldo Básico S/. 5,000.00
Renumeración
CONCEPTOS Dias / % Dias Salario S/.
anual S/. 1.2.- Asignación Familiar S/. 93.00
1 Composición del salario diario del trabajador : 1.3.- Remuneración mensual (1.1) + (1.2) S/. 5,093.00
1.1.- Salario Básico 93.00 2 Meses trabajados remunerados 11 S/. 56,023.00
1.2.- Asignación familiar 3.10 3 Costos sociales
1.3.- Total remuneración diaria (1.1) + (1.2) 96.10 3.1.- Vacaciones pagadas 30 1.00
2 Dias laborables remunerados 275 26,427.50 3.2.- Dias adicionales laborados en jornada atípica 17 0.57
3 Costos sociales pensionables: 3.3.- Días de Inducción y capacitación 0 -
3.1.- Dias de descanso semanal obligatorio 48 3.4.- Subtotal ((3.1) al (3.3)) 1.57
3.2.- Feriados no laborables nacionales y sectoriales 13 3.5.- Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad 60 2.00
3.3.- Vacaciones ganadas 30 3.6.- Total costos sociales (3.4) + (3.5) 3.57 S/. 18,182.01
3.4.- Dias adicionales laborados en jornada atípica 17 4 Total de meses pagados al trabajador (2) + (3.7) 14.57 S/. 74,205.01
3.5.- Días de Inducción y capacitación 0 5 Aportes por leyes sociales
3.6.- Subtotal (3.1) al (3.5) 108 10,378.80 5.1.- Aportes a EsSalud, de (4) 9.00% 1.31
3.7.- Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad 60 5,766.00 5.2.- Compensación por tiempo de servicios, de (2) + (3.3) 8.33% 1.05
3.8.- Total costos sociales (3.6) + (3.7) 168 16,144.80 5.3.- SCTR Salud, de (4) 1.40% 0.20
4 Total dias pagados al trabajador (2) + (3.7) 443 42,572.30 5.4.- SCTR Pensiones, de (4) 7.00% 1.02
5 Aportes por leyes sociales 5.5.- Seguro Vida Ley, de (2) + (3.3) 1.46% 0.18
5.1.- Aportes a EsSalud de (4) 9.00% 39.87 5.6.- Aportes a la AFP Jubilación anticipada, de (2) + (3.3) 2.00% 0.25
5.2.- Compensación por tiempo de servicios, de (2) + (3.5) 8.33% 31.90 5.7.- Total costos por leyes sociales de (5.1) al (5.6) 4.01 S/. 20,422.93
5.3.- SCTR Salud de (4) 1.40% 6.20 6 Costo de planilla anual de (4) + (5.7) 18.58 S/. 94,627.94
5.4.- SCTR Pensiones de (4) 7.00% 31.01 7 Costo sociales de la planilla de (3.7) + (5.7) 7.58
5.5.- Seguro Vida Ley de (2) + (3.5) 1.46% 5.59 8 Porcentaje aportes y beneficios sociales (7) / (2) 68.91%
5.6.- Jubilación anticipada de (2) + (3.5) 2.00% 7.66 9 Incidencia de los costos sociales en el salario (1.3) x (8) S/. 3,509.54
5.7.- Contribución al SENATI, de (2) + (3.5) 0.25% 0.96 10 Costo total diario (1.3) + (9) S/. 8,602.54
5.8.- Total costos por leyes sociales (5.1 a 5.7) 123.19 11,838.56
6 Costo de planilla anual de (4) + (5.7) 566.19 54,410.86
7 Costo sociales de la planilla de (3.7) + (5.7) 291.19 27,983.36
8 Porcentaje aportes y beneficios sociales (7) / (2) 105.89%
9 Incidencia de los costos sociales en el salario (1.3) x (8) 101.76
10 Costo total diario (1.3) + (9) 197.86