Anexo 1

FORMATO DE AUDITORIA DEL SVE PARA D.M.E

Fecha: Agosto 2017 Empresa: CEDCO No contrato: Oficina: BUCARAMANG

Nombre del distribuidor:
Responsable de la Empresa:
No Criterios de éxito
Existe un documento de
referencia para el
control de la exposición a
condiciones ergonómicamente
desfavorables
JANETH GONZALEZ DUARTE Nombre del prestador: JANETH GONZALEZ DUARTE
VIVIANA YAJAIRA FERNANDEZ Cargo: COORDINADORA SST
ETAPA 1: Planeación
Referencia
Documentos y características para cumplir el criterio. Calificación Plan de acción Responsable Fecha (Documento,
herramienta)
Existe el documento que orienta el control de las condiciones Empresa Aug-17 Matriz de riesgo,
ergonómicas desfavorables para D.M.E y éste corresponde a la Adecuar documento a S.V.E para Perfil
5
priorización de los riesgos. DTA. sociodemografico
Existe el documento que contenga a un diagnóstico integral Empresa Aug-17 Examen de ingreso
(condiciones de trabajo, demográfico, salud, ausentismo Adecuar documento de Dx y ausentismo
5
organizacional). Integral.

1 Están identificados los expuestos en las diferentes áreas, cuenta con Empresa Aug-17 inspeccion
objetivos, plan de acción que integre la intervención de las condiciones ergonomica y de
ergonómicamente desfavorables y las acciones de medicina del 5 Adecuar documento . seguridad propia de
trabajo e indicadores definidos, la empresa del
agosto , ausentismo
Esta divulgado a todas las áreas responsables de la intervención en la Empresa Aug-17 documento
compañía y esto es verificable. 1 Realizar el documento.

La Gerencia soporta el programa En la política se evidencia el compromiso con el control de los riesgos Empresa Aug-17 politica
para prioritarios y cumplimiento de la legislación vigente. 10 Mantener Politica.
el control de DTA
La política es visible (publicada), ésta ha sido revisada y actualizada Empresa Aug-17 Documento impreso
según necesidad, 10 Mantener Politica. de la politica

La política esta divulgada a todos los niveles de la compañía y se Empresa Aug-17 Documento impreso
2 evidencia por registros y entrevista con los trabajadores expuestos. 10 Mantener Politica. de la politica y
registro de
asistencia. Cartilla
La gerencia esta enterada del inicio del S.V.E para D.M.E Empresa Aug-17 La
de coordinadora
induccion y
SST
reeinduccion
5 Comunicar a gerencia.

Están definidas las
responsabilidades
de los diferentes niveles
3
Está definidas y documentadas las responsabilidades de los diferentes Definir o documentar Empresa Aug-17 Documento
niveles: Gerencia, supervisión, líderes y trabajadores. 5 responsablidades en algunos
niveles.
Las competencias para la intervención de las condiciones ergonómicas Empresa Aug-17 Profesiogramas,
desfavorables están claramente definidas en la descripción de los Definir o documentar Manual de
5
cargos. intervencin por cargos. responsabildades,
funciones y roles
 3
El programa cuenta con una
persona
responsable
4 10
Se ha realizado un estudio
ambiental para valorar la
exposición a condiciones de
riesgo desfavorables
5
Sistema de información
6
Total Obtenido
Máximo puntaje en planeación a Obtener
Cumplimiento a Obtener
% cumplimiento Obtenido
Existe un plan de seguimiento al desempeño. empresa Aug-17 se esta aplicando un
Formato de
10 Mantener plan. evaluación de
desempeño
generalizado
La empresa cuenta con una persona responsable del programa. La empresa Aug-17
persona cuenta con formación ( Médico, ergónomo, terapeuta o Mantener las competencias en
tecnólogo) y experiencia . Existe evidencia que lo acredite. Salud Ocupacional y en la
intervención del riesgo por carga
física.
Estudios de puestos de trabajo y la evaluación de los agentes de Asesor y Aug-17 Matriz de peligro
riesgo como (Vibración, frio, calor) han sido realizadas por Empresa
profesionales competentes y los instrumentos de medición han sido Definir, priorizar y documentar
1
calibrados (antes y después). estudios de puestos de trabajo.
Panorama de factores de riesgo y/o Matriz de Peligros Mantener y adecuar Panorama Asesor y Aug-17 Matriz de peligro
10 de factores de riesgo y/o matriz Empresa
de peligro.
Análisis de Riesgos por Oficios y/o aplicación de listas de chequeo Asesor y Aug-17 Matriz de peligro
Empresa
Actualizar Análisis de Riesgos
5 por Oficios y/o listas de
chequeo.
Métodos de evaluación estandarizados y según lo dispuesto en el Definir, priorizar y documentar Asesor y Aug-17 Informes,
control de calidad, esto se puede evidenciar. Métodos de evaluación Empresa
1
estandarizados y controles de
calidad.
Los estudios son realizados en el último período bianual, sus Empresa Aug-17 informes
resultados se han ingresado como parte del S.V.E y han sido Definir, priorizar y documentar
divulgados a todos los niveles con responsabilidades en la intervención 1
estudios.
y existe registros.
El sistema de información contiene la identificación del origen de los Asesor y Aug-17 informes
datos hasta la utilización de la información. 1 Realizar Sistema de informacion. Empresa
El sistema de información contiene los formatos, listas o similares Actualizar Sistema de Asesor y Aug-17 informes
5 Empresa
informacion.
Se describe y sabe el circuito de la información (flujo grama y/o Asesor y Aug-17 Informes
instructivo). 1 Realizar Sistema de informacion. Empresa
Actualizar Sistema de
Esta definida la periodicidad de su recolección. Asesor y Aug-17 informes
5 informacion y periodicidad de
Empresa
informacion.
Escala cualitativa
210 puntos: En mantenimiento
111 156 - 209 puntos: Avanzado
210 106 - 155 puntos: En mejoramiento
Menor o igual a 105 puntos: En construcción
100 Cumplimiento óptimo: 80%
52.9
BUCARAMANGA-SANTANDER

Observaciones

Cuentan con una matriz de riesgo del Enero

2017 Actualizada ,y perfil sociodemografico
diligenciado falta informe que se realizara
agosto.
Se tiene un informe de los examenes de
periodicos realizados en Febrero de 2017.
Se actualiza el formato ausentismo en
codigos y sistemas afectados.
Cuentan con un informe de inspeccion de
puestos de trabajo administrativo y operativo
del 2017 al cual se hara seguiemto a los
puesto que no cumplen y a las tareas
criticas.
Este se divulgara una vez se tenga claro los
objetivos y las fases del programa.

Se cuenta con la politica actualizada.

Se Publicara en las carteleras de la empresa

en area administrativa, mientras se entrega
el documento en un acrilico el cual se
expondra en 2 lugares de la empresa.
Se realizo divulgacion en enero de 2017 ,
cuando se exponga nuevamente se realizara
divulgacion y se dejara registro de
asistencia.
La Coordinadora de SST le comuncara a
Gerencia; el inicio del programa de manera
detallada un acta de constancia y firmas de
los asistentes.

Actualmente se cuenta con un documento,

al cual se le anexara el perfil ocupacional.

revisar los profesiogramas se les

documentara los diferentes riesgos
ergonomicos
Se cuenta con el formato de evaluacion de
desempeño; el cual se realiza
semestralmente. En 2018 se realizara
anualmente

Profesional en salud ocupacional con las

directrices de profesionales y Distribuidores
de ARL SURA

se programara con profesional de ARL

SURA la medicion de iluminacion.

se encuentra actualizada por identificacion

de peligros y valoracion de riesgos 2017

Una vez se desarrolle el SVE, se realiza

nuevos estudios identificando las
condiciones ergonómicas desfavorables. No
se cuenta con AROS

una vez realizados los nuevos estudios

ingresaran a la documentación del SVE para
DTA.

La información se no se encuentra
documentada para SVE.

Se obtienen informacion a traves de listas.

El flujograma se reflejara dentro del

Protocolo del SVE
El flujograma se reflejara dentro del
Protocolo del SVE

La información se no se encuentra
documentada para SVE.

Fecha: Agosto 2017
Nombre del distribuidor:
Responsable de la Empresa:
No Criterios de éxito
Controles de condiciones
1 ergonómicamente
desfavorables
2 Equipo de trabajo
3 Control de cambios
4 Controles administrativos
Anexo 1
FORMATO DE AUDITORIA DEL SVE PARA D.M.E
Empresa: CEDCO No contrato: Oficina: BUCARAMANGA-SANTAN
JANETH GONZALEZ DUARTE Nombre del prestador: JANETH GONZALEZ DUARTE
VIVIANA YAJAIRA FERNANDEZ Cargo: COORDINADORA SST
ETAPA 2: Implementación
Referencia
Documentos y características para cumplir el criterio. Calificación Plan de acción Responsable Fecha (Documento,
herramienta)
Se han contemplado los controles de ingeniería y ergonómicos Empresa
como elección para el control de los agentes de riesgo en las áreas Adecuar documento de
5 Informes
de mayor exposición. controles.
Aug-17
Los proyectos se encuentran documentados. 1 Documentar proyectos. Empresa Aug-17 Ninguno
Se realiza el seguimiento y mantenimiento a los controles Empresa
instalados.
Adecuar seguimento y/o
5 documento
mantenimiento a controles.
Aug-17
Existe un equipo de trabajo o grupo de mejoramiento para el diseño Capacitar y entrenar equipo Empresa
y evaluación de los controles 5 documento
de trabajo. Aug-17
Existe un procedimiento para el control de cambios, en el cual la Empresa
empresa determine como evitar las condiciones ergonómicamente
desfavorables en los nuevos proyectos o cambios y se cumple de Realizar el documento de no existe
1
forma sostenida en el tiempo. control de cambios. registro
Aug-17
Se han ejecutado controles administrativos, cuando los controles de Empresa
ingeniería ó ergonómicos no han sido aplicables.
Realizar el documento de
1 registros
controles administrativos.
Aug-17
Adopción de horarios, períodos de descanso, lugares de descanso Empresa
libres del factor de riesgo, pausas en el trabajo integradas a la
política de la empresa. Implementar y mantener el
10 documento de controles documento
administrativos.
Aug-17
Redistribución del trabajo ( rotar las tareas, repartir, introducir Empresa
variedades de tareas). Adecuar el documento de no existe
5
controles administrativos. registro
Aug-17
4 Controles administrativos
Se tiene un programa de pausas activas Asesor y
Empresa

Adecuar programa de no existe

5
pausas activas. registro

Aug-17
Se cuenta con un sistema para identificar e informar sobre Empresa
síntomas o problemas O.M Realizar Sistema de no existe
1
identificacion e informacion. registro
Aug-17
El programa de inducción, capacitación periódica y entrenamiento Empresa
ha sido definido de acuerdo a las competencias requeridas en cada
nivel que participa en la intervención de las condiciones
ergonómicas desfavorables.
Implementar y mantener
formatos de
10 programa de induccion y
asistencia
capacitacion.

Aug-17
Está dirigido a todos los expuestos, los contenidos requeridos son empresa
Inducción, capacitación determinados previamente enfocados al cargo y/o oficio. Implementar y mantener
5 formatos de
y entrenamiento 10 programa de induccion y
asistencia
capacitacion.
Aug-17
Se realiza evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos de la Empresa
inducción y entrenamiento, Implementar y mantener
formatos de
10 programa de induccion y
asistencia
capacitacion.
Aug-17
Se evidencian los registros e indicadores de gestión y resultado Empresa
Implementar y mantener
Formatos de
10 programa de induccion y
Asistencia
capacitacion.
Aug-17
Existe un programa documentado sobre estilos de vida saludable Empresa
relacionado con la prevención de D.M.E, incluye: motivación al
ejercicio, control de la obesidad, nutrición, prevención de consumo
de alcohol y cigarrillo, seguimiento al tratamiento médico periódico Realizar programa de estilos formatos de
1
y tratamiento de patologías asociadas con los D.M.E. de vida saludable. Asistencia

Aug-17
Se coordinan y se realizan las actividades con la participación de Empresa
las instituciones involucradas . Se pueden evidenciar a través de Formatos de
Realizar programa de estilos
actas. 1 asistencia y
6 Estilos de vida saludables de vida saludable.
fotos.
Aug-17
Se cuenta con registros de realización de actividades de promoción Empresa
y prevención en el personal expuesto . Realizar programa de estilos formatos de
1
de vida saludable. Asistencia
Aug-17
Se revisa periódicamente y actualiza si es necesario Empresa
Realizar programa de estilos formatos de
1
de vida saludable. Asistencia
Aug-17
 Se han identificado los comportamientos críticos a partir de el Empresa
análisis de los riesgos o investigación de incidentes, accidentes o Realizar procedimento de
reportes de exposiciones. 1 gestion de comportamiento Reportes
seguros.
Aug-17
Se ha definido la metodología para realizar el proceso de Realizar procedimento de Empresa
observación de comportamientos críticos. 1 gestion de comportamiento formato
seguros. Aug-17
Se han elaborado los estándares para los procedimientos críticos, Realizar procedimento de Empresa
se han validado con los trabajadores y se han divulgado a los 1 gestion de comportamiento
trabajadores expuestos en las áreas definidas como de riesgo. seguros.
Procedimiento que oriente la Aug-17
7 gestión de comportamientos Se seleccionaron los observadores y se calibraron el 100% de Empresa
Realizar procedimento de estanderes de
seguros ellos, éste proceso de realiza de manera sistemática cada vez que 1 gestion de comportamiento procesos
se construyen nuevos estándares o se mejoran los existentes. seguros. Aug-17 criticos
La línea basal se hizo con cinco o más observadores por Empresa
comportamiento, en diferentes turnos y días, se divulgó a los Realizar procedimento de
trabajadores expuestos de las áreas críticas y se negociaron metas 1 gestion de comportamiento Formato
para el cambio del comportamiento. seguros.
Aug-17
Se observan los comportamientos, se intervienen los que están por Realizar procedimento de Empresa
fuera del estándar con un procedimiento adecuado de intervención 1 gestion de comportamiento Documento
y tutoría, se hace seguimiento sistémico a los acuerdos. seguros. Aug-17
En las áreas críticas se han instalado avisos alusivos a la Empresa
Avisos alusivos a prevención prevención integral de D.M.E ( laborales, extra laborales y del
8 1 Definir areas y fijar avisos. Documento
integral en áreas críticas individuo) estándares comportamentales y todos los expuestos los
conocen y aplican.
Aug-17
El procedimiento para la evaluación osteomuscular Empresa
se encuentra documentado, se cumple, contiene la definición -
Procedimiento para el clasificación (Ej.: Sano, Sintomático, Sospechoso y/o Caso nuevo,
Caso Sospecho, Caso Confirmado) y está definido con claridad la Adecuar Procedimiento
monitoreo del estado de
9 acción a tomar con el caso de la definición clasificación, es 5 para el monitoreo del estado Documento
salud osteomuscular para
revisado periódicamente y actualizado si es necesario. de salud osteomuscular.
DTA

Aug-17
Existe un formato que contiene los criterios de evaluación Empresa
Osteomuscular (Pruebas de MMS: Hombro (Ej.: Neer, Handwkins,
Yocum, etc.), Codo (Ej.: Dolor a la palpación y a la extensión o
flexión resistida, etc.); Mano y Muñeca (Ej.: Tinel, Phalen, Realizar formato de
Frinkestein, etc.); Columna y/o Espalda (Ej.: Test de Wells, 1 Formato
evaluacion osteomuscular.
Evaluaciones Shower, etc.); el profesional que realiza las evaluaciones es
10 competente. Esto es verificable.
osteomusculares
Aug-17
Se realiza evaluación osteomuscular de forma periódica a los Empresa
trabajadores según su riesgo ergonómico y Clasificación S.V.E Definir periodicidad y Formato de
1
ejecutarla. evaluaciones
Aug-17
Todas las personas expuestas a condiciones ergonómicas Empresa
desfavorables para D.M.E , cuentan con una valoración
osteomuscular orientada al riesgo (Ej.: Valoración de postura,
retracciones, pruebas especificas de MMSS, Columna - espalda, Realizar formato de Formato de
11 Valoración Osteomuscular MMII, Fuerza y arcos de movilidad, etc.); el profesional que realiza 1
valoracion osteomuscular. evaluaciones
las evaluaciones es competente. Esto es verificable.

Aug-17

Sistema información
12
en la implementación
Total Obtenido
Máximo puntaje en planeación a Obtener
Cumplimiento a Obtener
% cumplimiento Obtenido
Se llevan registros del monitoreo osteomuscular de todas las Empresa
personas expuestas y se conservan de acuerdo con los requisitos Actualizar Sistema de
5 Documento
de ley informacion y/o registros.
Aug-17
Se llevan registros del monitoreo del ambiente de trabajo Actualizar Sistema de Empresa
5 Aug-17 Documento
informacion y/o registros.
108 Escala cualitativa
310 310 puntos: En Mantenimiento
230 - 309 puntos: Avanzado
100 153 - 229 puntos: En Mejoramiento
Menor o igual a 152 puntos: En construcción
Cumplimiento óptimo: 80%
34.8
 BUCARAMANGA-SANTANDER

Observaciones

Luego de revisada la inspeccion por gerencia, se realizara la

priorizacion de necesidades y se empezara a aplicar las
mejoras.

ninguno por el momento

Documentar los nuevos proyectos, implementar sistema de
observacion comportamientos seguro de los trabajadores.Se
ha reforzado temas de higiene postural , pausas activas,
prevencion de lesiones osteomusculares.

El COPASST, y coordinacion de pendiendo del caso y

coordinadora de SST

No tiene documento
La persona encargada esta documentandose, para empezar
aplicar los controles necesarios.

Se organzan los descansos dentro de la jornada laboral, son

autoadminstrados y 2 horas de almuerzo Basados en el
reglamento interno de trabajo.

algunos cargos son rotativos pero las la mayoria de

funciones por cargos son fijas, pero con periodos de
descanso autoadminsitrados según la necesidad.
Se cuenta con programa de pausas activas el cual se
encuentra implementado para las diferentes área de la
empresa, y tiene una directriz de realizar todos los dias de 3
a 5 minutos, y cada persona las realizan durante la jornada
laboral, se envia por correo la informacion de cada semana
la actividad a realizar y se realiza seguimiento por medio de
listado de asistencia de su recibido y de su realizacion.

no se cuenta con programa de autoreportes

El proceso con formación inducción a todo el personal

directo, al ingreso y reinducción para personal antiguo
anualmente ademas se debe realizar al personal antiguo
cuando vuelvan después de una incapacidad, licencia de
marternidad que configure en reintegro, accensos y
traslados, cambios de proceso, y de acuerdo al análisis de
accidentalidad., documento apoyado en el ARO, los factores
de riesgo por cargo.

Dependiendo de los requerimiento con los colaboradores y

de temas actuales.

Se evalua al finalizar el proceso de induccion o reinducion

Se evalua al finalizar el proceso de induccion o reinducion

no tiene programa de estilos de vida saludable pero se

tienen actividades esta apoyado desarrolladas por asesores
externos o instituciones expertos en el tema, se estructurara
el programa

Se han realizado algunas capacitaciones relacionados con el

programa de estilos de vida saludable y se cuenta con los
listados de asistencia de los colaboradores.

Se han realizado algunas capacitaciones relacionados con el

programa de estilos de vida saludable y se cuenta con los
listados de asistencia de los colaboradores.

realizar control con informe de examenes de ingreso

anualmente.
la empresa no cuenta con formatos.

se realizar cuando se tenga los AROS y tareas criticas.

se tiene uno que otro estandar de seguridad

se realizar cuando se tenga los AROS y tareas criticas.

se realizar cuando se tenga los AROS y tareas criticas.

se realizar cuando se tenga los AROS y tareas criticas.

No se ha gestionado
Se están realizando exámenes periódicos con énfasis
osteomuscular ,

exámenes ocupacionales son integrados con la valoracion

fisica. se deberá pasar y filtrar la información.

exámenes ocupacionales son integrados con la valoracion

fisica. se deberá pasar y filtrar la información.

Una vez se realice las respectivas examenes ocupacionales

se revisa la informacion.
 El ambiente de trabajo se debe monitorear por medio de
capacitaciones y anualmente se realiza valoración de clima
laboral con los trabajadores.
no se cuenta con registros

ción
 Anexo 1
FORMATO DE AUDITORIA DEL SVE PARA D.M.E

Fecha: Agosto 2017 Empresa: CEDCO No contrato: Oficina: BUCARAMANGA-SANTANDER

Nombre del distribuidor: JANETH GONZALEZ DUARTE Nombre del prestador: JANETH GONZALEZ DUARTE
Responsable de la Empresa: VIVIANA YAJAIRA FERNANDEZ Cargo: COORDINADORA SST

ETAPA 3: Verificación

Referencia
Documentos y características para cumplir
No Criterios de éxito Calificación Plan de acción Responsable Fecha (Documento,
el criterio.
herramienta)

Se realiza auditoria a todos Evidencia de que por lo menos una vez al año Asesor y
los elementos del sistema se realiza un ejercicio de revisión y seguimiento Empresa
a los planes de acción para la intervención de 1 Implementar
D.M.E.

Se actualiza y verifica el documento que Asesor y

1 contenga a un diagnóstico integral (condiciones Empresa
de trabajo, demográfico, salud, ausentismo 1 Implementar
organizacional).

Se realiza la supervisión del plan de Asesor y

seguimiento al desempeño. 1 Implementar Empresa
Fortalecimiento de controles administrativos 1 Implementar Asesor y
La gerencia realiza En las actas de comité de Gerencia se puede Empresa
seguimiento a los planeas de evidenciar que posterior a la revisión o auditoria
acción se trata el tema y se toman decisiones. 1

2
Se hace auditoria de los planes del equipo de Empresa
trabajo 1 Implementar

Se planifica el presupuesto anual Empresa

10 Documentar

Cumplimiento a las Se cumple con metas Empresa

actividades planeadas
El 80% y 100% = 10
5 Implementar
50% o mas = 5
Menos de 50% = 1

Se cumple con planes de acción 1 Documentar Empresa

3
Se cumple con capacitaciones y
entrenamientos 1

Se cumple con evaluaciones medicas Empresa

ocupacionales osteomusculares 1 Implementar

Se cumple con valoraciones Osteomusculares Empresa

1 Implementar
 Incidencia Número de casos nuevos sospechosos en el Empresa
período.
Si la incidencia es
4 0 = 10 1 Implementar
Si es mayor a 0 y hay gestión = 5
Si es mayor a 0 y no existe gestión = 1

Prevalencia Número de casos nuevos + los existentes en el Empresa

período.
Compare con la prevalencia del periodo anterior
y califique así:
Prevalencia menor = 10.
Prevalencia Igual = 5
Prevalencia mayor = 1
5 1 Implementar

Enfermedad Profesional E.P Periodo anterior + E.P Perdió actual /100 Empresa
6 1 Implementar

Cumplimiento a Obtener 28 Escala cualitativa

Máximo puntaje en planeación a Obtener 150 150 puntos: En Mantenimiento
101 - 149 puntos: Avanzado
Cumplimiento a Obtener 100 71 - 100 puntos: En mejoramiento
Igual o menor a 70 puntos: En construcción
Cumplimiento óptimo 80%
% cumplimiento Obtenido 18.7
CARAMANGA-SANTANDER

Observaciones

Se realizara auditoria de linea basal

en el mes de Agosto 2018

Este documento sera realizado y

compartido a la gerencia.

Este presupuesto sera utilizado

acorde a las necesidades.
el cumplimiento de las actividades
son realizadas al 70% acorde al
programa establecido en el comienzo
de año.

no se han realizado
no se han realizado

no se han realizado

valoraciones osteomusculares no se
han realizado.
 Revisar y anotar estadísticas de
ausentismo (osteomuscular), Luego
de la actualizacion.

no hay casos de enfermedad

profesional.

ón
10 Asesor
5 Empresa
Asesor y
1 Empresa
N.A