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VIII
SEMESTRE
GRUPO: A
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN
Capitulo 1 Identificacin y justificacin del proyecto 1.- Antecedentes. La idea de constituir una PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MOJARRAS MOJAED nace de la necesidad que tiene una familia de contar con un establecimiento que les ofrezca venta de mojarras para tener un ingreso y mejorar la calidad de vida. En la agencia de Campo de Aviacin Tlaxiaco Oaxaca no hay un establecimiento donde puedan adquirir Mojarras, pequeas revendedoras
siempre se ven en la necesidad de traer estas Mojarras de otros lugares con los mayoristas que vienen a la ciudad quienes les dan precios elevados. Al establecer esta productora y distribuidora de Mojarras se contribuir al desarrollo y crecimiento de los miembros del proyecto as como al de comunidad en general. En la agencia de Campo De Aviacin, Tlaxiaco Oaxaca donde actualmente se practica la ganadera y la agricultura las cuales son fuente de trabajo para los habitantes actualmente adultos se desea implantar una productora y distribuidora de mojarras para una nueva fuente de negocio y as poder generar nuevos empleos para los mismos habitantes. La mojarra es una especie de la familia de los es pridos, con caractersticas similares al sargo, del que se diferencia por poseer una mancha negra sobre el pednculo caudal, y otra de forma triangular sobre su cabeza. Su cuerpo es alto, comprimido y ovalado. De color gris plateado, est adornado con varias bandas longitudinales doradas. Puede llegar a alcanzar los 45 cm. de longitud, aunque la mayora de las especies capturadas miden entre 20 y 25 cm. Se alimenta de algas y de animales que habitan en los fondos poco profundos de las costas. Vive en fondos rocosos y arenosos, desde la orilla hasta los 50 metros de profundidad, en aguas del Mediterrneo y en el ocano Atlntico, desde los trpicos hasta la pennsula Ibrica. Desova en el mes de octubre y las cras abundan en la zona intermareal formando pequeos bancos. Alcanza
la madurez sexual a los dos aos y al igual que las dems especies de su familia, es hermafrodita.
En la primera, se construye el estanque y se introducen los alevines (peces pequeos). El tiempo de procesamiento hasta dar la talla del mercado es de aproximadamente seis meses. En este tiempo, los participantes del proyecto se capacitan para la construccin de los dems estanques, se familiarizan en el manejo de la maquinaria que ocupan y conocen los riesgos de enfermedades y posibles amenazas externas que atacan a este tipo de peces. En la segunda etapa, se plantea la consolidacin del grupo en conocimientos, manejo de la produccin y organizacin, con la finalidad de reinvertir las ganancias para lograr la auto sustentabilidad, ya que los mrgenes de rentabilidad permitiran hacer una reinversin terminando este ciclo. 1.1. Origen del grupo El grupo de surge el da 3 de marzo del 2011y se hace la integracin de miembros de familia que conversando de las fuentes de ingresos que hay en la comunidad y la escases de trabajo que se da es factible implementar un nuevo negocio con el afn de obtener ingresos econmicos, fuentes de empleo y satisfaccin de necesidades para la sobrevivencia y mantencin de las familias dado que en la poblacin no existe este tipo de produccin por lo que las personas cuando desean consumir este tipo de productos se ven en la
necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Tlaxiaco o localidades donde la puedan adquirir. Para ello la produccin se realizara para el autoconsumo de la misma como para abarcar el mercado ms cercano que en este caso sera la ciudad de Tlaxiaco y conforme pase el tiempo y de acuerdo a la experiencia que se valla adquiriendo se extendiendo hacia nuevos mercados en lo cual formaran parte del proyecto 6 personas.
1.2.
NOMBRE DE LOS SOCIOS JOSE PEREZ OSORIO OSCAR IVAN PEREZ ORTIZ EDGAR PEREZ ORTIZ MARGARITA ORTIZ SANTIAGO SILVIA ORTIZ SANTIAGO ARACELI GONZALEZ GONZALEZ
EDAD
SEXO
ESCOLARIDAD
DOMICILIO
OCUPACION
MASCULINO
TLAXIACO, OAXACA
M.V.Z
MASCULINO
TLAXIACO, OAXACA
M.VZ
MASCULINO
ESTUDIANTE
MASCULINO
BACHILLERATO
AMA DE CASA
FEMENINO
BACHILLERATO
AMA DE CASA
FEMENINO
SECUNDARIA
ESTUDIANTE
Fuente propia.
1.3.- Proyectos anteriores: El grupo de productores no tienen experiencias en la realizacin de proyectos ya que sean dedicado a otro tipo de actividades pero tienen experiencia en la comercializacin de productos ya que sean dedicado en gran parte a esa actividad tambin un integrante del grupo de productores sabe y tiene conocimiento en la formulacin de proyectos ya que estudio una carrera donde adquiri este conocimiento.
2.- Identificacin del proyecto: La productora y comercializadora de mojarras nace con la finalidad de auto emplearse ellos mismos para mejorar el nivel y calidad de vida personal y familiar as como contribuir al desarrollo y crecimiento de la agencia de San Pedro Tlaxiaco, tambin se crearan pequeas fuentes de empleo para el pblico en general ayudar a que nuestros paisanos no emigren a otros pases en busca de trabajo. Adems de dar una oportunidad a las pequeas revendedoras que compren sus mercancas aqu en un establecimiento cerca y a bajos precios mercancas. 3.- Diagnstico interno: 3.1.- Aspectos econmicos: Los integrantes son personas que no tienen deudas de ningn tipo con personas ni con instituciones de crdito, son personas que se identifican por ser responsables al adquirir una deuda y porque son muy puntuales a la hora de pagar por lo que no habr ningn problema si se tiene que solicitar un crdito para la realizacin del proyecto. 3.2.- Aspecto fsico ambiental: El grupo de productores cuenta con un predio ubicado en Campo de Aviacin Tlaxiaco Oaxaca el cual es un terreno que cuenta con abundante agua tiene las caractersticas adecuadas para el tamao del estanque que se quiere para que obtengan un beneficio ms al vender sus
establecer para la produccin de mojarras. 3.3.- Aspecto social: Los integrantes del equipo cada uno se dedican a una actividad como es el Sr. M.V.Z, Tiene su clnica veterinaria donde vende medicamentos y da consultas en la ciudad de Tlaxiaco. C. M.V.Z Oscar Ivn Prez Ortiz est trabajando en una consultora de formulacin de proyectos en Tlaxiaco Oaxaca, C. Edgar Prez Ortiz es estudiante y los Sr. Margarita Ortiz Santiago, ama de casa Y la Sr. Silvia Ortiz Santiago, ama de casa y el C. Araceli Gonzlez Gonzlez estudiante.
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3.4.- Aspecto humano: Los miembros del proyecto de produccin y comercializacin de mojarras tienen las capacidades analizar errores y corregirlos, Capacidad de amplia visin que sirve para hacer crecer el proyecto de cmo formular y desarrollar un proyecto ya que saben la metodologa. 4.- Diagnstico externo: La productora y comercializadora de mojarras se ubicar en un predio ubicado en Campo de Aviacin Tlaxiaco Oaxaca que est a 10 minutos de la ciudad de Tlaxiaco. 4.1.- Contexto local y regional: Los aspectos locales o regionales que favorecen la expectativa del grupo Comunicaciones? Fcil ubicacin por el pblico ya que no esta tan retirado de la ciudad. Servicios bsicos: Electricidad Agua potable Transporte
Proveedura (insumos o materia prima) Financiamiento: INCA RURAL ayuda a los proyectos de desarrollo para el crecimiento de las comunidades, por eso pensamos que esta institucin nos puede financiar. En la cuidad de Tlaxiaco existen cajas las cuales se puede solicitar un crdito para financiar el proyecto como son, universal, 15 de agosto, Sinvacrem entre otros. Tambin hay bancos en Tlaxiaco a los que se pueden recurrir para solicitar un crdito para invertir en el proyecto como son: Banorte, Banamex, Bancomer, Banco Azteca. Canales de difusin a utilizar en el proyecto: Radio (spot de radio) Pgina Web
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Los aspectos locales o regionales que no favorecen la expectativa del grupo: Comunicaciones: Donde se ubicara la productora y comercializadora de Mojarras no es cntrico lo que impedir una rpida localizacin. Financiamiento: Se tiene la posibilidad de que la institucin pblica no financie el proyecto. Puede que las instituciones financieras pblicas ofrezcan tasas de inters muy altas. 4.2.- cadena productiva.
Fig. No. 1.- Cadena Productiva
Asesora
Produccin
Competencia
Consumidor final
Fuente propia.
Las tendencias identificadas sobre el consumo mojarras del pblico en general aumentara ya que en los ltimos aos se pronostica que debemos cambiar en nuestros hbitos de consumo para mejorar nuestra calidad de vida y mantener una salud adecuada ya que el consumo de la carne de pescado tiene sustancias que ayudan a prevenir el cncer. Por otro la competencia directa est en aumento constante ya que cada da surge un establecimiento igual o semejante hacia el mercado que queremos abarcar que es Tlaxiaco Oaxaca. Tanto en lo econmico encontramos que el Financiamiento estatal y/o privado afectara al proyecto: Existe la posibilidad que las instituciones financieras nos otorguen cantidad mnima de lo esperado una
Fortalezas 1.- Es un grupo en el cual existen muchos valores como el cumplimiento, el compromiso y la decisin por hacer las cosas. 2.- Se cuenta con un terreno para establecer una productora y comercializadora de mojarras. 3.- Algunos de los participantes tienen conocimiento en el desarrollo de proyectos. 4.- Se manejaran precios accesibles a comparacin de la competencia que existe en Tlaxiaco. 5.-Se cuenta con los recursos naturales adecuados para el proyecto. Debilidades 1.-Algunas de las integrantes no tiene experiencia en el manejo de proyectos de inversin. 2.- No se cuenta con el recurso econmico para desarrollar el proyecto. 3.- No todos los integrantes tienen conocimiento en temas de desarrollo de proyectos.
Fuente propia.
Oportunidades 1.- En el municipio no se cuenta con establecimientos con mismas caractersticas. 2.- Hay aceptacin habitantes. por partes de los
Amenazas 1.- cambios de hbitos en sus compras. 2.- Aparicin de nuevos establecimientos con caractersticas parecidas. 3.- Cambios inesperados climticos que afecten la produccin.
1.- Capacitar al trabajo de equipo acerca de la produccin y comercializacin de mojarras. 2.- Ofrecer productos de calidad en comparacin a la competencia. 3.- Gestionar financiamiento en las dependencias de gobierno. 4.- acondicionar el terreno en donde se establecer el proyecto. 5.- Desarrollar un plan de promocin y publicidad para combatir las posibles competencias que puedan surgir.
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2.1.-Diseo comercial. 2.1.- Diagnostico de mercado. 2.1.1.-Productos y subproductos existen: Existen en el mercado una variedad de productos y subproductos existentes sustitutos a los productos que ofrecemos como son: El pulpo: Es un molusco cefalpodo que posee ocho brazos con dos filas de ventosas en cada uno de ellos. Se caracteriza por tener el cuerpo blando con un cerebro bien desarrollado y dos ojos grandes y complejos que le proporcionan una buena visin. Pueden llegar a cambiar de forma muy rpida, el color y la textura de su piel. Pasan gran parte de su vida escondindose entre las rocas y agujeros naturales y muchas especies, como el pulpo comn pueden llegar a crecer hasta 1 m. de largo. Vive en fondos rocosos en las zonas litorales. En invierno el pulpo comienza a acercarse a la costa para realizar la reproduccin, permaneciendo en el litoral hasta la primavera. Su composicin tcnica consta de:Sales minerales 1,95g, Protenas 8,18g, Glcidos 1,48glpidos totales 0,54g, Lpidos neutros 0,12g, cidos grasos saturados 0,058g, cidos grasos moninsaturados 0,016g, cidos grasos Poliinsaturados 0,018g,cidos grasos insaturados esenciales 0,6g. Caractersticas organolpticas es un animal de costumbres nocturnas y se alimenta de crustceos, peces pequeos y moluscos.El pulpo es un molusco marino y carnvoro vive en aguas profundas, en las cuales se arrastra pero tambin es capaz de nadar rpidamente. Tiene un ciclo corto de vida, con un mximo de 3 aos. Su dieta son los cangrejos, camarones y almejas. La carne del pulpo es totalmente comestible y muy apreciada en el mundo entero. El pulpo es rico en sales minerales y vitaminas B y presenta una cantidad mnima de grasa. La presentacin del pulpo es en lata o en bolsas de nailon.la calidad intrnseca dl pulpo se basa en que conserva su sabor natural y se mantienen frescos para el consumo humano, para contribuir a la calidad de vida de las personas.
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Camarn El camarn o quisquilla es unos crustceos del orden de los decpodos. Viven tanto en aguas dulces como saladas, as como en regiones templadas y tropicales o fras y glidas. Habita en aguas poco profundas, cerca del fondo, donde se alimenta de plantas y pequeos animales. Ciertas especies son pelgicas y viven en aguas abiertas, a veces a profundidades de hasta 5 kilmetros. Suelen ser transparentes, de color verde o castao. Tienen el abdomen grueso y musculoso, el cual contraen de forma brusca cuando realizan sus rpidos desplazamientos de huida hacia atrs. Tiene un tamao promedio de 10 cm. de largo y es muy valorado por su exquisitez. Este producto lo usan los consumidores como un alimento para sus familias; su composicin tcnica est compuesta por una porcin comestible 1,00 Agua (ml) 63,70 Energa (Kcal) 121,00 Carbohidratos (gr) 4,20 Protenas (gr) 26,50 Lpidos (gr) 1,60 Colesterol (mgr) 170,00 Sodio (mgr) 150,00 Potasio (mgr) 293,00 Calcio (mgr) 117,00 Fsforo (mgr) 240,00 Hierro (mgr) 2,50 Retinol (mg) 17,00 cido ascrbico (C) (mgr) 0,00 Riboflavina (B2) (mgr) 0,03 Tiamina (B1) (mgr) 0,01 cido flico (microgr) 0,00 Cianocobalamina (B12)
(microgr)1,00 Fibra vegetal (gr) 0,00. Langosta: En muchos pases de todo el mundo se conoce por langosta el nombre comn de algunos crustceos decpodos emparentados de cerca con los cangrejos de ro. Las tres especies de langostas verdaderas se consideran un manjar delicioso y son importantes para la pesca comercial .se caracterizan por tener un par de pinzas grandes, casi bulbosas; las pinzas largas y delgadas en la cabeza tienen dos pares de antenas, los ojos compuestos y la cola en abanico. La hembra pone muchos miles de huevos, normalmente una vez cada dos aos, y las diminutas cras nadan y se dejan llevar por las aguas durante un periodo de hasta cinco semanas antes de asentarse en el fondo. Crecen mudando el caparazn y muchas pueden vivir hasta 50 aos. Todas las langostas son carroeras. Composicin tcnica las langostas aportan al organismo protenas de alto valor biolgico, resultando adems un alimento
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con muy bajo contenido en grasas; su composicin tcnica lo conforman de las vitaminas y minerales ms destacados en esta especie son del grupo A y B en el primer caso (especialmente B2, B3, B6 y B12), y el fsforo, potasio, magnesio, hierro, calcio y zinc en el segundo (este ltimo con cantidades relevantes con relacin a los dems), cuyo papel resulta de gran importancia en procesos como la sntesis de insulina, protenas, grasas y carbohidratos. Presentacin de la langosta se presenta al mercado congelado, cosida en bolsas de nailon o en hieleras cuando las ventas son en grandes cantidades. Sus usos de la langosta lo utilizan como alimento, ya que es comestible y ayuda en gran parte a la sana y nutritiva alimentacin de los consumidores, calidad intrnseca este marisco se mantienen frescas mantengan dentro de una hielera o en agua con hielo. La Trucha: La trucha pertenece a la familia de los salmnidos, pero se diferencia de ellos en que vive en agua dulce. Tienen de 20 a 50 cm de largo y existen ejemplares que alcanzan hasta un metro y 10 kilos de peso. Es un pescado brillante, corto, con la carne clara pero no muy blanca. Dependiendo del medio en que vive, la alimentacin y la temporada, la carne de la trucha puede adquirir un color rosado, llamndose entonces asalmonada y siendo muy apreciada por los consumidores. Su composicin tcnica pertenece al grupo de pescados semigrasos, la trucha contiene slo un 5% de grasa. Su valor calrico se sita alrededor de 130 caloras por cada 100 gramos. Es un alimento que contiene vitaminas del complejo B: vitiamina, riboflavina y niacina. Sus usos de la trucha es un pescado adecuado para aquellas personas que siguen una dieta adelgazante y que sufren de exceso de colesterol y arteriosclerosis. Consejos, La exigencia de frescura es el primer paso al comprar truchas. Piel brillante y resbaladiza y olor fresco y ligero son dos caractersticas esenciales. Los ejemplares opacos y resecos llevan demasiado tiempo fuera de su elemento y es preferible olvidarlos. La limpieza debe ser minuciosa y obliga a eliminar todo resto de vsceras. Su calidad intrnseca se conserva en buenas condiciones un mximo de dos o tres das en bolsas de nailon con hielo, mientras que en el congelador mantienen sus caractersticas durante seis meses. siempre que se
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Mojarra: Este pez mide hasta 45 cm. Se le puede identificar por tener un cuerpo ovalado, muy aplanado por los costados, con la cabeza un poco en punta, acabada en una boca grande. Tiene un color plateado con una franja negra detrs de la cabeza y otra en la base de la cola. A cada lado aparecen unas bandas longitudinales, finas y de color dorado, que van resiguiendo las hileras de escamas, de las que hay quince o diecisis. Sobre los ojos encontramos una mancha rojiza. Suelen vivir cerca de la costa, desde menos de un metro de profundidad hasta ms de cincuenta, entre rocas y en los arenales del fondo. Suelen ser peces sociables y viven en grandes grupos, ms o menos numerosos segn la especie, aunque los podemos encontrar solos o bien integrados en grupos de otros tipos de peces. En el Mediterrneo encontramos Caractersticas organolpticas: De cuerpo ovalado y comprimido, Suele medir entre 15 y 25 cm, aunque puede llegar a 40 cm, Color gris plateado. Presenta dos bandas negras, una detrs de la cabeza y otra que abarca la parte posterior de las aletas dorsal y anal. Es hermafrodita, siendo primero macho y despus hembra. Est presente en todas las costas espaolas, mediterrneas y atlnticas. Es un pez nectobentnico Composicin tcnica: Integrada por Protena mnima 32% Grasa mnima 2.5 % Ceniza mxima 12% Humedad mxima 13% Fibra mxima 4% Tamao de pelet5.5 mm. Su relacin protena energa permite evitar el engrase de los animales a escala visceral permitiendo un desarrollo normal de las gnadas y testculos y debido a micro elementos como el Selenio y Vitaminas A, E y C induce a una actividad reproductiva ms constante y de mejor desempeo. Presentacin Extruido. Pelets de 5.5 mm, empacados en sacos de fibra por 40 kilos Uso es un Producto diseado para el mantenimiento y alimentacin de reproductores en sus etapas de crecimiento, descanso y reproduccin. Empaque La mojarra es empaquetada en bolsas de nailon rpido. con hielo para que se mantengan frescas y no se descompongan
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2.1.1.2.- Anlisis del consumidor: Los consumidores de mojarras, el camarn, pulpo, trucha, langosta, las utilizan como un producto alimenticio; lo cual los consumidores consume
semanalmente alrededor de 3 kilos de langosta que tiene un costo de $50.00 el kilo, 5kilos de trucha que tiene un costo de $60.00 el kilo, 3 kilos de camarn que tiene un costo de semanalmente $140.00 el kilo en promedio es lo que consumen
puestos del mercado municipal y con las personas ambulantes que se encuentran a las afueras del mercado en el centro de la cuidad de Tlaxiaco, los consumidores de mariscos preferiran que los puestos estuvieran bien establecidos y que los productos estn colocados adecuadamente y en condiciones de higiene y limpieza para que as ellos adquieran los mariscos con ms confianza; la que realiza las compras de estos productos son por lo general las amas de casa quienes pagan por el producto para consumo de sus hijos y dems familiares que habiten en sus hogares. 2.1.1.3.- Anlisis de la competencia: Se tienen un total de 6 establecimientos como competencia de la productora y comercializadora de mariscos que son las siguientes: afueras delmercado municipal Benito Jurez estn 3 establecimientos sin nombre, otro establecimiento se encuentra en carretera Yucuda Los Portales y otro establecimiento en el barrio de San Nicols El deportivo Y otro establecimiento en carretera Tlaxiaco Putla maris quiero. Estos establecimientos ofrecen una gran variedad de mariscos como es pulpo, mojarras, truchas, camarn, ostiones, langosta, entre otras tambin ofrecen servicio de restaurante donde te preparan los mariscos de distintas maneras. Estos negocios se mantienen en el mercado debido a los productos que ofrecen y la atencin en el servicio, y los precios que manejan son un poco caros para el consumidor, por que al no ver otros establecimientos nos vemos en la necesidad de adquirirlos ya que tambin la ubicacin que tienen es la adecuada para la identificacin por los consumidores, ofrecen un horario de servicio bastantemente largo, en este caso los restaurantes y los ambulantes
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en la mayora de estos estable de 9 am a 6 pm. La atencin es agradable lo que hace que los clientes regresen. Existe una rivalidad en estos establecimientos por ganar ms clientes, por lo que ofrecen gran variedad de productos a lo que los consumidores tienen la opcin de escoger. 2.1.1.4.- Precios: Los precios que manejan los establecimientos que son los siguientes:
Tabla 3: precios de los productos de la competencia.
Producto
Unidad de medida
Precio $
Mojarra
Kg.
$50.00
En base a la demanda, segn la calidad, por tipo de zona y de acuerdo a los precios de la competencia.
Camarn
Kg.
$140.00
En base a la demanda, segn la calidad, por tipo de zona y de acuerdo a los precios de la competencia.
Pulpo
Kg.
$60.00
En base a la demanda, segn la calidad, por tipo de zona y de acuerdo a los precios de la competencia.
Trucha
Kg.
$60.00
En base a la demanda, segn la calidad, por tipo de zona y de acuerdo a los precios de la competencia.
Langosta
Kg.
$50.00
En base a la demanda, segn la calidad, por tipo de zona y de acuerdo a los precios de la competencia.
Fuente propia.
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2.1.1.5.- Canales de la comercializacin: Los canales de comercializacin que manejan estos establecimientos son: productor-mayorista-minorista-consumidor consumidor final y productor-consumidor final.
Figura 2.- canal de comercializacin de la competencia.
final,
productor-mayorista-
MAYORISTA
PRODUCTOR MINORISTA
CONSUMIDOR FINAL
Fuente propia.
2.1.2.- Estrategia comercial: Los establecimientos de mariscos utilizan la publicidad para darse a conocer la ubicacin de su negocio y los productos que ofrecen al mercado para atraer clientes y a la vez mantener los que ya tienen, por otro lado pretenden abarcar un extenso mercado ofreciendo una gran variedad de productos para que el consumidor encuentren lo que buscan y cuentan con la capacidad de la organizacin ya que son pequeos negocios lo que hace que se les facilite la delegacin de funciones que relizan en el funcionamiento del negocio. 2.1.2.1.- Diseo del producto: La Productora y Comercializadora de mojarras su producto que ofrecer al mercado son las mojarrases una especie de la familia de los es pridos, con caractersticas similares al sargo, del que se diferencia por poseer una mancha negra sobre el pednculo caudal, y otra de forma triangular sobre su cabeza. Su cuerpo es alto, comprimido y ovalado. De color gris plateado, est adornado
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con varias bandas longitudinales doradas. Puede llegar a alcanzar los 45 cm. de longitud, aunque la mayora de las especies capturadas miden entre 20 y 25 cm.Se alimenta de algas y de animales que habitan en los fondos poco profundos de las costas. Vive en fondos rocosos y arenosos, desde la orilla hasta los 50 metros de profundidad, en aguas del Mediterrneo y en el ocano Atlntico, desde los trpicos hasta la pennsula Ibrica. Desova en el mes de octubre y las cras abundan en la zona intermareal formando pequeos bancos. Alcanza la madurez sexual a los dos aos y al igual que las dems especies de su familia, es hermafrodita tambin es un pez nectobentnico. Composicin tcnica: Integrada por Protena mnima 32% Grasa mnima 2.5 % Ceniza
mxima 12% Humedad mxima 13% Fibra mxima 4% Tamao de pelet5.5 mm. Su relacin protena - energa permite evitar el engrase de los animales a escala visceral permitiendo un desarrollo normal de las gnadas y testculos y debido a micro elementos como el Selenio y Vitaminas A, E y C induce a una actividad reproductiva ms constante y de mejor desempeo. Presentacin Extruido. Pelets de 5.5 mm, empacados en sacos de fibra por 40 kilos Uso es un Producto diseado para el mantenimiento y alimentacin de reproductores en sus etapas de crecimiento, descanso y reproduccin. Empaque La mojarra es empaquetada en bolsas de nailon con hielo para que se mantengan
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2.1.2.2.- Comercializacin del producto: Se comercializara las mojarras desde el productor que lo vender a los mayoristas y estos lo lleven al consumidor final, y del productor directamente al consumidor. El canal de comercializacin de la Productora y Comercializadora de mojarras es el siguiente:
PRODUCTOR
MAYORISTA
CONSUMIDOR FINAL
Fuente propia.
La fijacin del precio de cada mojarra que se producir y se comercializara se determin de acuerdo a los costos de produccin y en base a los precios que maneja la competencia de estos mismos productos.
El precio de la mojarra ser de $50.00 pesos por kg. Este precio es en base a los costos de produccin y al precio a la que maneja la competencia.
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2.1.2.4.- Estrategia de promocin: Poblacin objetivo: La productora y distribuidora de mojarras su pblico objetivo que pretende abarcar es la poblacin en general enfocndome principalmente a las amas de casa porque son quienes en lo general realizan las compras y adquieren este tipo de productos para consumo de sus familias. Mensaje a difundir: La productora y comercializadora de mojarras MOJAED encontraras: Las mojarras ms frescas que nunca, 100% tlaxiaqueas, a los mejores precios; prximamente nos encontraras en el interior del mercado en local 7 en un horario de atencin de 7:00 am a 6:00. Adquiere tus mojarras con nosotros no te arrepentirs! Medios: Los medios de los que har uso la productora y comercializadora de mojarras son el spot de radio, y los artculos publicitarios como bolsas de mandado, lonas, volantes con la finalidad de dar a conocer la ubicacin del el
Medio
Unidades
Costo unitario
Costo total
Frecuencia
Alcance
Impacto
Distribucin geogrfica
Spot radio
de
9 a 11
$2,260,00
$2,260,00
Diario
Alto
Alto
Nacional
Lona
$150.00
$300.00
Anual
Medio
Medio
Tlaxiaco
Volantes
100
$1.00
$100.00
Semestral
Medio
Medio
Tlaxiaco
bolsas
20
$40.00
$800.00
Anual
Medio
Medio
Tlaxiaco
Fuente propia.
20
Medio
Fuente propia.
2.1.2.5.- Recursos necesarios: La productora y comercializadora de mojarras dispondr de una inversin de $3460.00 para la aplicacin de la estrategia de promocin que se dise para la productora y comercializadora de mojarras MOJAED.
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2.2.- Diseo tcnico. 2.2.1.- Localizacin del proyecto: El proyecto se establecer en la comunidad de campo de aviacin Tlaxiaco Oaxaca, a un costado del COBAO. 2.2.1.1.- Requerimientos del proyecto: Para realizar el proyecto se requiere de un estanque de cemento, circular ya que es ms fcil y rpido la cosecha, debe tener 0.8 metros en la parte ms panda y 1.2 en la parte ms profunda ya que este es ms favorable para el fcil calentamiento de agua y reproduccin de plantas acuticas las cuales sern alimento para la crianza de los alevines. Se necesita que el abastecimiento de agua este ubicado lo ms cerca posible para tener disponibilidad de agua todo el tiempo. El agua ser conducida por manguera o tubera plstica condiciones climticas: La temperatura es un parmetro que se debe verificar en cualquier cuerpo de agua donde queramos desarrollar el cultivo de peces. El rango ptimo de temperatura es de 25-32C. Cuando la temperatura disminuye a los 15C los peces dejan de comer y cuando desciende a menos de 12C los peces no sobreviven mucho tiempo. Durante los meses de fros los peces dejan de crecer y el consumo de alimento disminuye, cuando se presentan cambios repentinos de 5C en la temperatura del agua, el pez se estresa y algunas veces muere. Cuando la temperatura es mayor a 30C los peces consumen ms oxgeno.
2.2.1.2.- Aptitud ambiental: La aptitud ambiental es alta debido a que la condicin ambiental satisface planamente los requerimientos del proyecto. Impacto en la estructura de costos: El establecimiento del proyecto genera costo de transporte de materia prima de $200.00 pesos este cambiara de acuerdo a la cantidad de materia prima que s que se quiera trasladar. El costo que se genera de mano de obra es bajo ya que se empleara a los miembros del proyecto.
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Disponibilidad de infraestructura y servicios: La ubicacin de donde se ubicara el proyecto admite el acceso a centros de educacin ya que se cuenta con un bachillerato y esto hace que existan pequeos negocios como cafetera y puestos de dulces, puestos de tacos y tambin se cuenta con servicio de taxis. Aptitud regional: La poblacin de Tlaxiaco se ubica al noroeste y a 180 kilmetros de la capital del estado, sus coordenadas son 17 16 latitud norte, 97 41 longitud oeste y con una altitud de 2,040 metros sobre el nivel del mar.
Fuente:http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/203 97a.htm.
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2.2.1.3.- Descripcin del sitio: La Productora y Comercializadora de Mojarras MOJAED se establecer en un predio ubicado en la comunidad de campo de aviacin Tlaxiaco Oaxaca a un costado del COBAO. El lugar presenta las condiciones necesarias y adecuadas para la realizacin del proyecto adems que el predio es propiedad del grupo y esto trae un gran beneficio para todos ya que el lugar que es apto para la crianza de mojarras. A continuacin se muestra el croquis de localizacin de la Productora Y Comercializadora Mojarras MOJAED:
Figura 4.- Croquis de Localizacin.
Carreter aa carrizal Hospital Establecimiento del proyecto. Carreter a a aeropist a de Campo de Aviacin
Brecha
Cobao
N E
Prolongacin de Claudio cruz Calle Hipdromo de la ciudad de Tlaxiaco Calle Claudio Cruz
Fuente propia.
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rea disponible: El predio donde se establecer el proyecto tiene una extensin de 1000 m2, tamao que es adecuado para la instalacin de la construccin de 4 estanques redondos de 6 metros de dimetro. Los cuales requieren de 1700 alevines por estanques, con una totalidad de 6800 alevines por ciclo de produccin, considerando un 10% de la mortalidad en el proceso productivo obteniendo una cosecha de 6,120.00 mojarras semestrales La Productora y Comercializadora de mojarras MOJAED se localizara a las afueras de la ciudad quiz esto provoque que no sea fcil de identificar por lo que se toma la decisin de vender en el centro de la cuidad para evitar ser ignorados en el mercado. Vas de acceso: El acceso que se sigue para llegar al establecimiento donde se ubicara el proyecto parte de la prolongacin Claudio cruz donde la cual se sigue toda la calle hasta terminar, inicia la carretera a la aeropista que est en malas condiciones ya que es de terracera lo que hace que el tiempo de traslado sea ms tardado; se sigue toda la carretera hasta llegar a la desviacin hacia el COBAO, para mejor ubicacin hay un letrero, se toma la brecha hacia la izquierda y esta llega directamente al terreno. Acceso a servicios: El terreno donde se ubicara el proyecto tiene acceso a los servicios de energa elctrica ya que los postes de luz estn cercanos, se cuenta con entubada. agua
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2.2.2.- Tamao de la empresa. 2.2.2.1.- Factores condicionantes del tamao: 1. Acceso: se cuenta con acceso vehicular al predio donde estarn instalados los estanques de los peces.
2. Terreno: se tiene un terreno de 1000 metros cuadrados disponibles para los estanques y aun ms para las ampliaciones futuras.
3. Mano de obra: La regin donde se pretende establecer el proyecto existe disponibilidad de mano de obra a precios accesibles y con
capacidad fsica, intelectual y deseo de trabajar, para llevar a cabo el proyecto, en una produccin exitosa. 4. El mercado: El mercado que se desea penetrar es bastante amplio sin competencia, de lo que garantizamos la venta total de la produccin, debido a que es un producto de precio accesible y nutritivo.
Financiamiento: Dentro del grupo de productores MOJAED no se cuenta con el recurso econmico necesario para el establecimiento del proyecto a lo que el grupo tiene contemplado gestionar recursos con instituciones gubernamentales que apoyen este tipo de proyectos o instituciones financieras que puedan financiar nuestro proyecto de acuerdo a los requisitos que las instituciones pidan y que nuestra microempresa tenga.
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La presente empresa tendr la capacidad de cosechar 1,530.00 mojarras, equivalente a 500 kg mensualmente y anualmente 12,000 mojarras, que
corresponde a 4040 kg; por otro lado cabe mencionar que durante todo el ao solo, 8 mese se contaran con cultivos de mojarras. 2.2.2.3.- Programa de produccin mensual y anual: Se pretende contar con una produccin semestral de 6120 peces y una produccin anual de 12,240.00 mojarras, esto ya que se contara con 4
estanques de 6 metros de dimetro, los cuales se sembraran 1700 alevines por estanque, menos el 10 % de mortalidad que se contemplo durante el desarrollo productivo, quedando 6120 peces a cosechar por cada unidad de produccin durante 6 meses, a si mismo se pretende establecer de manera
escalonada la produccin, esto con el fin de contar con organismos maduros a lo largo del ao.
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6120
6120
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
.Fuente propia.
Aos Actividades No de peces a crear. Menos 10% de mortalidad que equivale a: No de peces a cosechar. Peso comercial es de 333 gr por pes, por lo tanto 3 mojarras corresponde aun kg. Total de kg a obtener. 4,080.00 4,080.00
Fuente propia.
12,240.00
12,240.00
12,240.00
12,240.00
12,240.00
4,080.00
4,080.00
4,080.00
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Demanda del mercado: Este aspecto es determinante para definir el tamao de la empresa por lo que hemos tomado muy en cuenta esto, el proyecto de mojarras MOJAED ser una microempresa por que cuenta con un nmero no mayor de 10 trabajadores que la conforman y tambin la demanda de mojarras es de 50% de la poblacin total la consumen; pero est distribuida entre los pequeos productores y revendedores de la ciudad. Organizacin social: El proyecto est integrado por 6 socios, 3 hombres y 3 mujeres quienes se dedican a actividades como labores del hogar en caso de las mujeres, los hombres por su parte son empleados de instituciones privadas. Para que el proyecto tenga una organizacin adecuada se har la delegacin de responsabilidades de acuerdo a las habilidades y destrezas que poseen cada uno de los integrantes adems se toma en cuenta el tiempo disponible. Abastos de materia prima e insumos: Para el abastecimiento de materia prima e insumos existen proveedores en la ciudad Oaxaca, Puerto Escondido Barrio Santa Rosa que nos pueden surtir alevines; donde el proveedor lleva los pedidos hasta domicilio lo cual se pretende comprar 13600 alevines, 7214.54 kg. alimentos y medicamentos.
Tabla 8: materia prima.
costo/ unidad $1
$ 800.00
Fuente propia
1,600.00
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2.2.3.-Ingeniera del proyecto: La ingeniera comprende los aspectos tcnicos y operativos de la empresa, a si como tambin define la infraestructura requerida para la produccin de
2.2.3.1.- Seleccin de tecnologa: Para la seleccin de la tecnologa es muy importante conocer el tipo de cultivo de dicho especie, que en ella encontramos la produccin extensivos, semi-intensivo, intensivo y sper-intensivos. Esto para determinar qu tipo de cultivo que se empleara en el presente proyecto. Tipo de cultivo Extensivos: se realiza con fines de re poblamiento o aprovechamiento de un cuerpo de agua determinado, mediante embalses, reservorios y jageyes, dejando que los peces subsistan de alimentos naturales. Semi-intensivos: se practica en forma similar a la extensiva, pero en
estanques construidos por el hombre, se utiliza el alimento de tipo casero. La densidad de siembra final est entre 1 y 5 peces / m 2. Intensivos: se efecta con fines comerciales en estanques construidos mediante un control permanente de la calidad de agua. La alimentacin
bsicamente es concentrada en bajo nivel de abonamiento. La densidad de siembra final va de 5 a 20 peces /m2 dependiendo del recambio y/o aireacin suministrada al estanque. Super-intensivos: aprovecha al mximo la capacidad del agua y del estanque. Se hace un control total de todos los factores y en especial a la calidad del agua, aireacin y nutricin. Se utilizan alimentos concentrados de alto nivel protenico y nada de abonamiento. Las densidades de siembra finales estn por encima de 20 peces/m2. En el presente proyecto, se utilizara tecnologa intermedia, debido al proceso productivo que se plantea desarrollar , que es de tipo sper-intensivo, ya que
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se acopla a las expectativas del productor, y est enfocado especficamente para fines comerciales, es por ello que se adquirirn 4 estanques de
geomenbrana de 6 metros de dimetros, con un metro de altura, un espacio interior de 28.2774 M2, y una densidad de siembra de 61 peces por M2 , con una totalidad de 1700, por cada unidad de produccin , en un periodo menor a 6 meses para su cosecha.
Costo de estanque:
La elaboracin de un estanque contemplando todos los materiales a utilizar en la elaboracin nos dan un costo de $50,000 pesos pero como son 4 estanques nos da una cantidad de $200,000 pesos.
Tabla 9: cotizaciones.
Concepto Tanque de oxigeno y el regulador Tinaco de 1,100 litros Maya gallinera Maya cribadora cm de luz Termmetro de Bolsillo -40 A 70C (TH26)
de
Cantidad 1 1 2 2 1 1 3 1 1
Medidor de PH C/Electrodo PINPOINT Hieleras marca Coleman de 100/4 Bascula marca cordobesa, cap. 10kg. Congelador marca Whirlpool de 1 metros con x 80 cm Manguera 1 reforzada
Fuente propia.
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Limpieza Escoba Jerga Trapeador Recogedor Jabn Desinfectante Pinol (aromatizante) Guantes Boinas Cubre bocas
Precio $24.00 $10.00 $32.00 $100.00 $23.00 $8.00 $7.00 $400.00 $375 $500
Costos $48.00 $100.00 $64.00 $100.00 $92.00 $40.00 $14.00 $400.00 $375 $500 TOTAL $1733.00
Utensilios Concepto Cuchillos Redes de pesca Tabla para cortar Escamador Total de costos
Fuente propia.
Unidades 4 2 2 3
2.2.3.2.- Proceso de produccin Construccin del estanque: Construccin de 4 estanques redondos de cemento de 6 metros de dimetro. Los cuales requieren de 1700 alevines por estanques, con una totalidad de 6800 alevines por ciclo de produccin, considerando un 10% de la mortalidad en el proceso productivo obteniendo una cosecha de 6,120.00 mojarras semestrales. La profundidad ideal es de un metro promedio, es decir de 0.8 metros en la parte ms panda y 1.2 en la parte ms profunda. Estanques con profundidad inferior a 0.5 metros son propicios para el fcil calentamiento del agua y proliferacin de plantas acuticas. Introduccin de los alevines (peces pequeos): Se introducirn 6800 alevines en el estanque.
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Alimentacin de los alevines: Se alimentaran durante 6 meses donde alcanza un tamao de entre 20 y 25 cm. Se tiene que revisar diariamente como se va dando el crecimiento de las Mojarras para evitar cualquier situacin que se pueda presentar como alguna enfermedad.
Recoleccin de las mojarras: Este es el punto final de las mojarras donde ya alcanzaron un crecimiento y desarrollo adecuado para ser comercializadas y ser consumidas por el cliente.
REA DE INFLUENCIA (SEALE CON UNA X) PARMETRO U. DE MEDIDA Proceso Producto final Calidad Rendimiento
Agua
litros
Materia prima
pieza
Gasolina
Litros
Fuente propia.
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2.2.3.4 Necesidades de maquinaria y equipo. Requerimiento del terreno: El predio donde se localizara La Productora Y Comercializadora de Mojarras MOJAED requiere de una distribucin adecuada para la construccin de los estanques donde se har la Crianza de mojarras y su venta. Requerimiento de infraestructura: El proyecto requiere de la construccin de 4 estanques redondos de 6 metros de dimetro. Los cuales requieren de 1700 alevines por estanques, con una totalidad de 6800 alevines por ciclo de produccin, considerando un 10% de la mortalidad en el proceso productivo obteniendo una cosecha de 6,120.00 mojarras semestrales Requerimientos de equipos: Transporte: no se necesita con gran urgencia de un vehculo exclusivo para el transporte de las mojarras al mercado ya que se utilizaran los carros que tienen algunos de los integrantes del grupo de productores MOJAED MOJAED. Seguridad: hace falta que se invierta en equipos de seguridad ya que el proyecto puede causarn tipo de peligro a quienes estn cerca. Mantenimiento: las herramientas que se utilizara si requieren de manteamiento porque su estructura lo requiere de no ser a si se pueden ir deteriorando, y tenemos que hacerle cambio de agua continuamente. Produccin: en el proceso de produccin de mojarras requiere de algn equipo sofisticado ya que la produccin se har de manera adecuada segn los procesos. Requerimiento de materias primas: Para el proceso de produccin de Mojaras se necesita de pequeos peces y agua, estanque, alimento.
34
esto
para
Requerimiento de otros servicios: Requerimos del servicio telefnico ya que a un no se tiene este servicio porque esta a las fueras de la ciudad ubicado el terreno y las condiciones de la comunidad no lo han ameritado. Requerimiento de mano de obra: El grupo de productores MOJAED tomo la decisin de no contratar personal por el momento porque no se cuenta con el recurso necesario para pagar un sueldo por lo que ellos se turnaran para realizar cada una de las actividades.
mano de obra Concepto Mano de obra Cantidad 1 Jornal costo/das $ 40 Servicios auxiliares Capacitacin tcnica 1 6 8,000.00 no de das 365 Total 14,600.00
Fuente propia.
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Se integra este grupo de productores MAJAED, considerando que las caractersticas del proyecto PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MOJARRAS son compatibles con los objetivos y metas personales y
profesionales de cada uno de los miembros del grupo de productores, quienes conjuntan sus esfuerzos para alcanzar los objetivos y metas del grupo.
Nuestros
pblicos
son:
clientes,
accionistas
y socios,
colaboradores,
proveedores, sociedad en general, competencia y estado a los cuales el proyecto productivo de PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MOJARRAS MOJAED DETERMINO una valoracin a cada uno de sus pblicos que se menciona a continuacin:
Clientes: Se tendr presente el compromiso de conservar los altos niveles en los estndares de calidad en nuestros productos.
Accionistas y socios: se tendr el firme compromiso de aportar a los socios y accionistas una rentabilidad razonable de manera adecuada segn
corresponda de su inversin de cada uno de los accionistas y socios. Colaboradores: conocemos el valor que tiene el recurso humano. Nos comprometemos a que el personal sea totalmente respetado y a brindarles un ambiente trabajo adecuado para que en la PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MOJARRAS MOJAED encuentre un espacio adecuado para su desarrollo. Proveedores: se tiene el compromiso de realizar cada una de las negociaciones sean de forma honesta con los proveedores, y tambin a cuidar sus derechos y se tendr la mayor confidencialidad de la informacin.
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Sociedad en general: se sabe que la razn de ser es la sociedad con la que siempre se estar presente, por eso, ser a la sociedad a quien agradeceremos nuestro trabajo. Competencia: Se tiene el compromiso de competir en el mercado de manerahonesta y objetiva, basndonos en las estrategias competitivas y la calidad de nuestros productos. Estado: En cada una de las actividades que realicemos independientemente de su naturaleza y alcances, siempre ser de acuerdo a la legislacin vigente de nuestro pas. 2.3.2.-Visin: Ser una empresa reconocida como la productora y comercializadora de mojarras nmero uno en el mercado de la regin siendo los mejores que la competencia. 2.3.3.- Misin: Ofrecer productos enfocndonos a la calidad de ellos as como en la atencin de nuestros clientes.
2.3.4.- Principios y valores de la organizacin: Nuestros principios y valores institucionales, sern la base fundamental de nuestra organizacin, y se pondrn en prctica en cualquier parte de la
empresa ya sea dentro o fuera de ella, como son: la responsabilidad, humildad, solidaridad, honradez, integridad y el respeto; aplicndolos en cada una de nuestras acciones y actividades del proyecto.
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2.3.4.- Principios Organizativos: Adhesin libre y abierta: Para la integracin de socios al grupo de productores solamente se les pedir su aportacin social, admitiendo a toda persona sin hacer a radien alguna. Gestin democrtica de los socios: Cada integrante de los socios, no importando su sexo en ningn momento tendr discriminacin alguna, Participacin econmica de los socios: Los socios que integren el grupo de productores, aportaran su parte de capital social. Autonoma e independencia: En el momento dar su parte social cada uno de los socios, el grupo se convierte en autnomo porque el capital es de la aportacin de los propios socios. Educacin, formacin de los socios, accionistas, representantes, directivos y empleados: De ellos depende su buena organizacin y excelente
funcionamiento de la empresa. Inters por la comunidad: El grupo que conforma el proyecto con el establecimiento de este mismo pretenden crear fuentes de empleos y cada uno de nuestros trabajadores, socios, proveedores tengan ms ingresos para la sustento de sus familias adems de fomentarlas actividades culturales y
deportivas que cultivaran la democratizacin institucional y local, Profesionalizacin: Es primordial contar con conocimientos y experiencias en el desarrollo de este proyecto.
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2.3.5.- Objeto social del grupo: General: Satisfacer el consumo de mojarras de los consumidores ofrecindoles
mojarras de la ms alta calidad, y con la atencin al cliente con la mas alta amabilidad, asa los clientes. Especficos: Determinar estrategias comerciales y de produccin para aumentar las ventas mensuales en un 20%. Aumentar la rentabilidad en utilidades y beneficios de la empresa elevar la eficiencia de la produccin de mojarras
Tipo de figura: sociedad annima Mnimo de socios: No existe ni mnimo, ni mximo. Se puede constituir con un nico socio fundador, en cuyo caso se considera "Sociedad Unipersonal". Los socios fundadores pueden reservarse derechos especiales de contenido econmico cuyo valor no supere el 10% de los beneficios netos hecha las deducciones obligatorias Requisitos de constitucin de una sociedad annima: El artculo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles seala como requisitos de constitucin de las Sociedades Annimas los siguientes: Que haya dos accionistas como mnimo y que cada uno de ellos suscriba una accin por lo menos. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que est ntegramente suscrito. Que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada accin pagadera en numerario.
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Que se exhiba ntegramente el valor de cada accin que haya de pagarse en totalidad o simplemente en una parte, con bienes distintos. Procedimientos de Constitucin de una sociedad annima: Instantneo o simultneo: los socios con proyecto ya establecido acuden ante el notario o corredor pblico a realizar el acto de constitucin y en l se destaca el hecho de que el capital social se integra con la aportacin de los socios comparecientes y no necesita de participacin del pblico (artculo 5 de la LGSM). Pblica o sucesiva: para la integracin del capital social se requiere atraer socios o inversionistas que se sumen al proyecto de los fundadores aportando su participacin pecuniaria de modo que vayan suscribiendo paulatinamente su adhesin mediante el pago de sus aportaciones (artculo 92-102 de la LGSM).
Objeto social: La produccin y la comercializacin de mojarras. Administracin de acuerdo a los rganos de la sociedad annima: El rgano de administracin puede estar configurado de alguna de las siguientes formas: o Administrador nico. o Administradores mancomunados o Administradores solidarios o Consejo de administracin
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2.3.7.- Lineamientos generales del funcionamiento de la organizacin. Tabla 14: lineamientos generales del funcionamiento de la organizacin.
Nombre
No. de socios SEIS Tipo de figura asociativa Objeto social y objetivos Duracin Domicilio Derechos y Coordinacin y organizacin de las actividades y acciones. Indefinida Conocido campo de aviacin Tlaxiaco Oax. Obligaciones Participacin en las actividades que ser realicen en el proyecto. Aportar en cada uno de los aspectos de la organizacin de la empresa Cumplir con los estatutos y lineamientos establecidos en el proyecto. Los socios tendrn que empresa. Debern apoyar en otras actividades en beneficio de la cooperativa. guardar confidencialmente en la informacin de la Sociedad Annima
Derechos El derecho que tienen los socios de ocupar cargos en la administracin o vigilancia de la sociedad. Derecho a voz y voto para la toma de decisiones Participar en las actividades que realice la sociedad annima. Participaran en el reparto de utilidades de la empresa al final de cada ejercicio.
Fuente propia.
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2.4.-Diseo administrativo:
Para que el proyecto PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MOJARRAS MOJAED para que pueda operar adecuadamente es necesario contar con un proceso administrativo adecuado, por lo cual se define un organigrama que admita identificar cada nivel jerrquico describiendo las funciones de cada puesto. 2.4.1 Estructura administrativa:
En esta parte se presenta la estructura organizacional del proyecto, que consta de un organigrama en base en los departamentos con los que contar LA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MOJARRASMOJAED, formulando y definiendo la descripcin de cada rea para que de esta forma se pueda
determinar el perfil de cada empleado, la valuacin de puestos y el anlisis de los puestos y la determinacin y asignacin de sueldos al personal.
Organigrama
general
propuesto
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA
Fuente propia.
42
2.4.1.2. Descripcin de puestos: Gerencia general: Establecer objetivos organizacionales Liderazgo ante los colaboradores Elaborar el reglamento interno de trabajo. Verificar y actualizar continuamente la filosofa de la organizacin con ayuda del subgerente. Supervisar que todas la reas de la empresa realicen sus funciones
Departamento de Produccin: Manejar estndares de control de calidad. Administrar los niveles de materia prima, trabajo en proceso y productos terminados Planificar y Organizar el proceso de Recepcin de la materia prima Aumentar la Eficiencia Productiva Viabilizar la gestin de la informacin Gestionar y dirigir al Equipo Humano
Departamento de Finanzas: La maximizacin del valor actual neto de la empresa La financiacin para la actividad comercial Respaldar sus operaciones, las inversiones de capital y crecimiento Informar sobre el rendimiento de la inversin o del capital empleado Realizar y presentar estados financieros de manera oportuna. Controlar las entradas y salidas de dinero.. comparar los resultados reales con los planes establecidos. Analizar informacin financiera
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Departamento de Mercadotecnia: Disear estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos propuestos: teniendo en cuenta tambin, los anlisis externos e internos. Disear la publicidad y propaganda del servicio. Realizar promocin auditiva y visual Analizar el mercado y la competencia. Analizar la capacidad y los recursos (financieros, humanos, tecnolgicos y materiales) con que cuenta la empresa.
$ 1,800.00
sobre
1,350.00
1,000.00
44
ANLISIS DE RESULTADOS Y EVALUACIN DEL DISEO 3.1 Evaluacin financiera 3.1.1 Presupuesto de inversiones y capital de trabajo Para la realizacin del proyecto se requiere de inversin fija y diferida como se muestran en las siguientes tablas:
tabla No. 15 inversin fija
CANTIDAD 1000 m2 $ 5 $ 4 $
IMPORTE $ 400000.0 $ 70.250 $ 200000.0 $ 2000.0 $ 1500.0 $ 1449.0 $ 100.0 $ 155.0 $ 1600.0 $ 4500.0 $ 830.0 $ 5500.0
$ 400000.0
Maya gallinera
Pieza Pieza Pieza Piezas Piezas Pieza Piezas
2 2 1 1 3 1 1
Maya cribadora cm de luz Termmetro de Bolsillo 40 A 70C (TH26) Medidor de PH C/Electrodo PINPOINT Hieleras marca Coleman de 100/4 Bascula marca cordobesa, cap. 10kg. Congelador marca Whirlpool de 1 metros
$ 17634.0
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con x 80 cm Cuchillos
utensilios Pieza 4
$10.00 $50.00
2
Redes de pesca
Pieza
$20.00 $30.00
3
Escamador
Pieza
$ 617974.250
U. DE MEDIDA pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago pago
elaboracion de proyecto gastos de administracion permisos gasto de instalacin gasto de papelera y tiles registro de marca Otros contrato elctrico
DESCRPCION promocion y gastos de traslado registro del sat registro publico de la propiedad curso de titulacin acta constitutiva Municipal Instalacin compra de papelera proceso de registro Otros contrato elctrico
IMPORTE $ 3500.0 $ 150.0 150.0 6000.0 3000.0 650.0 4000.0 300.0 6500.0 500.0 1650.0
46
pago pago
1 $ 1 $
10000.0.0 3460.0.0
$ $
Fuente propia
47
| 1. Ingreso total 2. egresos de produccin del servicio del servicio. Sueldos y salarios. pago de agua Electricidad. M aterias primas Promocion y piblicidad limpieza papeleria predial 3. Flujo de efectivo 4. Flujo de efectivo acumulado E $ F 306000.0 $ 17,349.99 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.00 144.41 25.00 12.50 288,650.01 25542.25 M A 306000.0 $ 306000.0 $ 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 577,299.69 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 865,949.37 M 306000.0 $ 17,350.35 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.44 25.00 J 306000.0 $ 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00
MES ES J A 306000.0 $ 306000.0 $ 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 1,731,898.38 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 2,020,548.06
TOTAL S 306000.0 $ 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 2,309,197.74 O 306000.0 $ 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 2,597,847.42 N 306000.0 $ 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 2,886,497 D 306000.0 $ 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 3,175,146.78 306000.0 17,350.32 5,200.00 300.00 800.00 10,580.08 288.33 144.41 25.00 12.50 288,649.68 3,463,796.46 $ 3,672,000.00 208,203.54 $62,400.00 $3,600.00 $9,600.00 $126,960.96 $3,459.63 $1,732.95 $300.00 $150.00 3,463,796.46 3,463,796.46
B. Financiamiento del capital de trabajo 1154599.02 1443248.70 $1,731,898.38 288649.68 1443248.70 0 1443248.70 $288,649.68 1731898.38 0 1731898.38 $288,649.68 2020548.06 0 2020548.06
0 $25,542.25
Fuente propia
MESES ACTIVIDAD elaboracion de proyecto Permisos obtencion de registros COTIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO COTIZACION DE CONSTRUCION COTIZACION DE INSTALACIONES COTIZACION DE EQUIPO COTIZACION DE UTENSILIOS Gastos de preinversion Contratos SECUENCIA IMPORTE 1 $ 2 $ 3 $ 6000.0 650.0 150.0 AGO-DIC 2011 1 enero 2 febrero 2 3
Fuente propia
CONCEPTO Terreno
Descrpcion Terreno
49
70.250 200000.00 2000.0 1500.0 1449.0 100.0 155.0 1600.0 4500.0 830.0 5500.0 40.0 100.0 40.0 90.0 3500.0 250.0 150.00 6,000.00 3,000.00 650.00 4,000.00 300.00 6,500.00 500.00 217974.2 5
Tinaco de 1,100 litros Maya gallinera Maya cribadora cm de luz Termmetro de Bolsillo -40 A 70C (TH26) Medidor de PH C/Electrodo PINPOINT
$ $ $ $ $
Utensilios
Congelador marca Whirlpool de 1 metros con x 80 cm Cuchillos Redes de pesca Tabla para cortar Escamador
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
promocion y gastos de traslado registro del sat registro publico de la propiedad elaboracion de proyecto curso de titulacin gastos de administracion acta constitutiva Permisos Municipal gasto de instalacin Instalacin gasto de papelera y tiles compra de papelera registro de marca proceso de registro Otros Otros
50
Total
3.1.4 Proyeccin de ingresos y egresos La proyeccin de los ingresos y egresos del proyecto en cinco aos es igual ya que la produccin ser en la misma escala para los cinco aos siguientes, como se muestra en las tablas siguientes:
Tabla No. 20 Precios
Precios de venta
CONCEPTO U. MEDIDA PRECIO
50.00
CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total ao 1
kg.
0 0 0 0 0
6120
0 0 0
6120
12240
CONCEPTO
U. MEDIDA
Meses
Total ao 1
51
1 2 3 4 5
7 8 9
10
11
12
kg.
0 0 0 0 0
306000 0 0 0
Fuente propia
306000
612000
CONCEPTO
U. MEDIDA
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
12240
12240
12240
12240
12240
CONCEPTO
U. MEDIDA
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
612000 612000
612,000 612000
612,000 612000
612,000 612000
612,000 612000
Fuente propia
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Costos fijos Gtos. de admn. Gtos. de venta Mantenimiento Otros Costos variables Mano de obra Materia prima
$56,043 $ 56043.0 $ 56043.0 $ 56043.0 $34,650 $ 34650.0 $ 34650.0 $ 34650.0 19660.0 19660.0 19660.0 19660.0
1733 1733 1733 1733
152161.0
12000.0 126961.0
152161.0
12000.0 126961.0
152161
12000.0 126961.0
152161
12000.0 126961.0
152161
12000.0 126961.0
52
Insumos Otros
CONCEPTO
13200.0
13200.0
13200.0
13200.0
13200.0
AO 1 AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Ingresos anuales Costos totales Costos variables Costos fijos Utilidad de operacin Reparto utilidades a trab. Impuestos del ejercicio Pago de intereses a crditos Utilidad neta de la empresa
11%
14%
14%
14%
14%
18.00%
Fuente propia
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Utilidad de la empresa con proyecto Utilidad de la empresa sin proyecto Otros beneficios Incremento del Capital de Trabajo
53
Recuperacin del capital de trabajo Depreciaciones Recuperacin de valores residuales Inversiones Flujo de fectivo del proyecto Fl. financ. Capital Intereses Fl. ne. empres.
CONCEPTO
11,821 0 0
208,229.28
11,821 0 0
2,508,539.96
11,821 0 0
2,508,539.96
11,821 0 0
2,508,539.96
11,821 0 0
2,508,539.96
0 0 0 208,229
AO 1
0 0 0 2,508,540
AO 2
0 0 0 2,508,540
AO 3
0 0 0 2,508,540
AO 4
0 0 2,508,540
AO 5
Nmero de ciclos al ao Capital de trabajo por ciclo Capital de trabajo anual Valor de la produccin ($) Tasa de descuento
1 0 0 0 0%
Fuente propia
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
Perodo
0 1 2 3 4 5
Fuente propia
Se obtuvo una tasa interna del producto de 346.08%y una Van de 7 209 944.77. La relacin beneficio costo es de cada peso que se invierta se recupera 1.566911973.
54
346.08% $ 6,030,164.05
2.566911973
Fuente propia
55
Calculo del punto de equilibrio para que en el proyecto no haya perdida y ganancias se debe vender una cantidad de 4960 que es el punto de equilibrio del proyecto.
Tabla No. 29 de datos
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 0 -100,000 2,480 4,960 7,439 9,919
56
Probabilidad de ocurrencia
previstas
las
Tecnolgicos
Medio
Bajo
Bajo
Garantizar frescura
la
calidad
Asesora gerencial.
administrativa
3. Anlisis de sostenibilidad
Tabla No. 31 Anlisis de sostenibilidad
57
Evaluacin del impacto ambiental Impacto sobre: Positivo Nulo Negativo moderado Negativo significativo
Suelo
medio
Agua
Medio
Aire
Bajo
Paisaje
Medio
Vegetacin o fauna
Medio
Ruido
bajo
Fuente: propia
En este proyecto tendr una tendencia que va de desde una afectacin nula a una positiva respecto al ambiente. Suelo: causa un cambio ya que se realizara la construccin de los estanques para la crianza de las mojarras. Aire: Debido que para la crianza de mojarras no se utiliza ninguna sustancia que contamine el aire. Vegetacin o fauna: de acuerdo a las condiciones en que se encuentra el terreno a no se afectara la flora ni la fauna del lugar ya que no requiere de un tipo de tala de rboles ni de ninguna planta. Ruido: la produccin de mojarras no genera ningn tipo de ruido que ocasione daos a la sociedad en general.
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4.- Dictamen Proyecto: productora y comercializadora de mojarras MAJAED Domicilio: Conocido Campo de Aviacin, Tlaxiaco Oaxaca.
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Nmero de socios: seis socios 1.-Antecedentes La idea de constituir una PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MOJARRAS MOJAED nace de la necesidad que tiene una familia de contar con un establecimiento que les ofrezca venta de mojarras para tener un ingreso y mejorar la calidad de vida. En la agencia de Campo de Aviacin Tlaxiaco Oaxaca no hay un establecimiento donde puedan adquirir Mojarras, pequeas revendedoras siempre se ven en la necesidad de traer estas Mojarras de otros lugares con los mayoristas que vienen a la ciudad quienes les dan precios elevados. Al establecer esta productora y distribuidora de Mojarras se contribuir al desarrollo y crecimiento de los miembros del proyecto as como al de comunidad en general. En la agencia de Campo De Aviacin, Tlaxiaco Oaxaca donde actualmente se practica la ganadera y la agricultura las cuales son fuente de trabajo para los habitantes actualmente adultos se desea implantar una productora y distribuidora de mojarras para una nueva fuente de negocio y as poder generar nuevos empleos para los mismos habitantes. La mojarra es una especie de la familia de los es pridos, con caractersticas similares al sargo, del que se diferencia por poseer una mancha negra sobre el pednculo caudal, y otra de forma triangular sobre su cabeza. Su cuerpo es alto, comprimido y ovalado. De color gris plateado, est adornado con varias bandas longitudinales doradas. Puede llegar a alcanzar los 45 cm. de longitud, aunque la mayora de las especies capturadas miden entre 20 y 25 cm. Visin: Ser una empresa reconocida como la productora y comercializadora de mojarras nmero uno en el mercado de la regin siendo los mejores que la competencia. Misin:
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Principios y valores de la organizacin: Nuestros principios y valores institucionales, sern la base fundamental de
nuestra organizacin, y se pondrn en prctica en cualquier parte de la empresa ya sea dentro o fuera de ella, como son: la responsabilidad, humildad, solidaridad, honradez, integridad y el respeto; aplicndolos en cada una de nuestras acciones y actividades del proyecto. Objeto social de grupo General: Satisfacer el consumo de mojarras de los consumidores ofrecindole mojarras de la ms alta calidad, y con la atencin al cliente con la ms alta amabilidad, asa los clientes. Especficos: Determinar estrategias comerciales y de produccin para aumentar las ventas mensuales en un 20%. Aumentar la rentabilidad en utilidades y beneficios de la empresa elevar la eficiencia de la produccin de mojarras Principios Organizativos: Adhesin libre y abierta: Para la integracin de socios al grupo de productores solamente se les pedir su aportacin social, admitiendo a toda persona sin hacer a radien alguna. Gestin democrtica de los socios: Cada integrante de los socios, no importando su sexo en ningn momento tendr discriminacin alguna,
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Participacin econmica de los socios: Los socios que integren el grupo de productores, aportaran su parte de capital social. Autonoma e independencia: En el momento dar su parte social cada uno de los socios, el grupo se convierte en autnomo porque el capital es de la aportacin de los propios socios. Educacin, formacin de los socios, accionistas, representantes, directivos y empleados: De ellos depende su buena organizacin y excelente funcionamiento de la empresa. Inters por la comunidad: El grupo que conforma el proyecto con el establecimiento de este mismo pretenden crear fuentes de empleos y cada uno de nuestros trabajadores, socios, proveedores tengan ms ingresos para la sustento de sus familias adems de fomentarlas actividades culturales y deportivas que cultivaran la democratizacin institucional y local, Profesionalizacin: Es primordial contar con conocimientos y experiencias en el desarrollo de este proyecto.
Problema: consumo de pesca de otros lugares Solucin: Produccin de mojarras bajo condiciones estrictamente de calidad para comercializar la mojarra en las mejores condiciones para consumirlas. Organizativa: los socios desarrollaran actividades de acuerdo a la estructura organizacional que son gerenciales, administrativas y operativas. Tcnica: se emplearan herramientas fciles de adquirir ya que el proceso productivo no requerir de alta tecnologa para la operacin de las actividades.
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Financiera: se iniciara operaciones con la aportacin de recursos y propios y recursos de SEDESOL ya que el monto total de la inversin es elevado y no se cuenta con ese capital. Indicadores del proyecto: Recursos propios $268 000 Recursos de SEDESOL: $261757.25 De acuerdo al anlisis financiero de la tasa interna de rendimiento se obtuvo como resultado el 346.08% lo cual indica que el proyecto es rentable, se tiene una VAN $7 209 944.77. La relacin costo beneficio que se obtuvo es de 2.56 lo que da a entender que por cada peso que se invierte en el proyecto se gana 1.56 pesos. El punto de equilibrio que se obtuvo es de 4690 unidades representado en pesos es un monto de $234,500.00.00 en la cual indica que no existe perdida ni ganancia. Anlisis del riesgo En el anlisis de riesgo se determinan factores que tienen riesgos relevantes, un grado de impacto, una probabilidad de ocurrencia, un nivel de atencin, y alternativas. Anlisis de la sostenibilidad En el anlisis de sostenibilidad se muestra el anlisis de impacto ambiental la cual se muestra las actividades previas a la operacin y actividades durante la operacin de la empresa, impactos, magnitud, nivel de repercusin.
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Bibliografa
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