formato F-01 SE/P-SC/11 R.

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Orden de compra FOLIO: OC-025/23

SOLICITUD / REQUISICIÓN AUTORIZADA: ND 005-23

PROCESO QUE SE INCORPORA AL SERVICIO ELABORÓ: Elizabeth Martínez

FECHA DE SOLICITUD: 15 de marzo de 2023 NOMBRE Y FIRMA

ÁREA DE APLICACIÓN: PND

I. DATOS DEL PROVEEDOR

Servicios Siani S.A DE C.V. No. DE PROVEEDOR: 41
Priv. Ballena No. 4, Col. Hacienda del Mar, cd. del Carmen, Campeche, Mexico.
SSI090128RP0 STATUS DE SUS EVALUACIONES:
C.P. 24157 Confiable - Inocuo
hiram.rodriguez@siani.mx, comercializacion@siani.com.mx Cumple regularmente
BANCO: No. CUENTA: CLAVE INTERBANCARIA:
BANAMEX 7668566972 002052093730954405

II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PROCESO O SERVICIO

CÓDIGO CANT UNI. DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE

NP00008 1 Serv. Servicio de reemplazo de 887kg de placa ASTM A36 en área de forecastle deck, $ 943,711.00 $ 943,711.00
reemplazo de 897 kg de placa de ASTM A36 en área de mamparos de bullkhead,
reemplazo de 1,086 kg de placa de ASTM A36 en área de winche de ancla.

OTROS REQUISITOS / ESPECIFICACIONES: SUMA $ 943,711.00

Servicio de cambio de placas en áreas diversas a bordo de la embarcación Ocean Intrepid. DESCUENTO
SUBTOTAL $ 943,711.00
I.V.A. $ 150,993.76
MONTO TOTAL CON LETRA RETENCIÓN I.S.R.
Son: Un millón noventa y cuatro mil setescientos cuatro pesos 76/100 MN RETENCIÓN I.V.A.
OTRAS RETENCIONES

III. ESPECIFICACIONES PARA LA ENTREGA GRAN TOTAL $ 1,094,704.76

FECHA COMPROMISO DE ENTREGA: 23 de marzo de 2023
DESTINO: Almacén Sumerge/Carretera Carmen-Puerto Real Km 14+500 , Cd. del Carmen, Camp
AT´N: Joél Ávila Vázquez
IV. INSTRUCCIONES: CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR
Cualquier inconveniente con ésta orden notifíquelo por escrito de manera inmediata a: DE LOS TÉRMINOS DE LA O.C.(P.O.)
correo: compras@sumerge.com.mx cel. 938-160-7367 Nombre, firma y sello o correo de aceptación
Se requiere acuse de recibo y/o firma de aceptación. Si no se reciben inconvenientes se dan por aceptados
los términos de la presente orden por el proveedor.
Para el trámite de su pago presente original y copia de su factura, y dos impresiones de ésta orden de
compra con firmas y sello de producto, proceso o servicio recibido ambas impresiones en original los días
martes en horario de 9:00 a 14:00 hrs. en nuestras oficinas ubicadas en Carretera Carmen-Puerto Real Km
14+500 , Cd. del Carmen, Camp. fecha:
IV. CONDICIONES Y MEDIO DE PAGO
FACTURAR A: USO DEL CFDI G03 Gastos en general
SUMERGE EMERGE S.A. DE C.V. PLAZO DEL CRÉDITO: 15 Días
SEM 070227 D13 FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos
Carretera Carmen-Puerto Real km.14 + 500. MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
Col. Misión del Carmen
MONEDA: Pesos
C.P. 24157 Cd. del Carmen, Camp.
correo electrónico: cfdsumerge@prodigy.net.mx
VI. RECEPCIÓN DEL PRODUCTO, PROCESO O SERVICIO
La Orden de compra debe contar con todas las firmas aplicables antes de ingreso a ventanilla para pago
Cuando aplique, el proveedor debe recopilar las firmas y sellos que se solicitan.
El trabajador autorizado para realizar compras con fondo de caja chica debe obtener las firmas 1, 2 y 3 que apliquen para la comprobación del gasto de acuerdo al
procedimiento SE/P-AD/01.
CONTROL DE CALIDAD RECEPTOR DEL PPS ENTRADA A ALMACÉN
PROCESOS, SERVICIOS Y EQUIPOS MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: FECHA: FECHA:

VALE DE ENTRADA

Nombre, firma de conformidad y sello Nombre, firma de aceptación y sello Nombre, firma y sello

HOJA 1 DE 1