Humneayo, 1 2 AGO 2022 | CARTA N°30S -2022-GRJ/GRUSGO. Seftor ING. JERSI MAYCOL VALERIO LUCIANO. RESIDENTE DE OBRA Calle Blenda N°120, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo ; HUANCAYO, ~ ASUNTO + REMITO OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA A LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. REF. + a)MEMORANDO N°4214-2022-GRI/GRI/SGSLO b)CARTA N°27-2022-ING/HIZS Mediante el presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente; y a la vez en atencién a los documentos de referencia a) y b) se remite las OBSERVACIONES POR PARTE DEL ‘SUPERVISOR DE OBRA A LA PRELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS ViAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN, LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y ICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNiN ~ PRIMERA ETAPA EN EL TRAMO 1+440 AL 2+040”. Con la finalidad que cumpla con lo establecido en la DIRECTIVA, 1N°008-2017-GR-JUNIN-GRI/GRUSGSLO. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideracion y estima personal Se adjunta 32 archivadores 1 |) jt | is 1 cit Campos Ins Sere epetdoe ootas } tla rh f S510 =] 5932667 BPN] YOFSSY GOBIERNO REGIONAL JUNIN | SUB GERENCIA DE ORAS RECIBIDO 1quivacldn'®. m2 Res. ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS SUB GERENCIA DE OBRAS ‘ASUNTO + SOLICITO REVISION Y CONFORMIDAD DE PRI + (1) CARTA N2027-2022-ING/HIZS (2) CARTA N®751-2022-GRI/GRI/SGSLO (3) REPORTE N2053-2022-GRI-GRI-SGSLO/CL (4) MEMORANDO N®2583-2022-GRI/GRI/SGO (5) CARTA N®35-2022/JMVL “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN” ~ PRIMERA ETAPA EN EL TRAMO 14440 AL 2+40. rec ___:uancavo, 11 AOD 17 Hora: Live OBRA Mediante el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de remitirle el documento de la referencia (1); para que en cumplimiento a la Directiva General N2008-2017-GR-JUNIN- GRI/GRI/SGSLO “Normas y procedimientos para la Liquidacién Técnica y Financiera de obras ejecutadas por la modalidad de administracién Directa del Gobierno Regional”; donde se indica: () La Sub Gerencia de Obras previa revisién y conformidad del informe Final o Pre Liquidacién de obra, remitiré dicho expediente a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras para el proceso de recepcién correspondiente to) En merito a ello se remite la Pre Liqui correspondiente. én Correspondiente para su revi y conformidad Es todo cuanto remito a usted, para su conocimiento y demés fines. Atentamente, | fs Parines Esincsa Sta Goefe da Serarenons Sonica RESON NN egsveemo aecromas RS SERRE ROS Pace an : &c Aco screeGOBIERNO REGIONAL JU CERENCA RECON Oe NeRAESTHUCTURA RECIBIDO 08 Bee a Huancayo, 08 de Agosto 2022 sn Teusor Foleado ) GERENTE REGIONAL DE INI Jt. Loreto N° 363, Huancayo. \ESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN HUANCAYO.- ASUNTO + INFORME DE OBERVACIONES DE PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA. REFERENCIA + (1) CARTA N° 751-2022-GRJGRISGSLO Mediante el presente me dirjo a Usted, para saludarle cordialmente y, asi mismo en relacion al documento ‘en referencia (1), derivarle el Informe de OBSERVACIONES DE PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA presentado por el Residente de Obra Ing. Jersi Valerio Luciano de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - PRIMERA ETAPA EN EL TRAMO 1+440 AL 2+040". Sin otro en particular, me suscribo de Ud. Agjunto: ‘Archivador con 577 folios (Tomo |) Archivador con 261 folios (Tomo I) ‘Archivador con 774 folios (Tomo Il) ‘Archivador con 760 folios (Tomo IV). ‘Archivador con 319 folios (Tomo V). Archivador con 611 folios (Tomo VI). ‘Archivador con 440 folios (Tomo Vl) ‘Archivador con 422 folios (Tomo Vil) ‘Archivador con 659 folios (Tomo IX). ‘Archivador con 420 folios (Tomo X) ‘Archivador con 704 folios (Toro X). ‘Archivador con 661 folios (Tomo Xi) Archivador con 784 folios (Tomo Xil) ‘Archivador con $73 flios (Tomo XIV). ‘Archivador con 481 folios (Tomo XV) ‘Archivador con 581 folios (Tomo XVI). ‘Archivador con 276 folios (Tomo XVII) Archivador con 498 folios (Tomo XVI}. ‘Archivador con 381 folios (Tomo XIX). ‘Archivador con 250 flios (Tomo XX)‘Archivadar con 369 folios (Tomo Xx). ‘Archivador con 406 folios (Tomo XX) Archivador con 218 folios (Tomo XX) ‘Archivador con 636 folios (Tomo XXIV), Archivador con 448 folios (Tomo XV). Archivador con 293 folios (Tomo XX). ‘Archivador con 301 folios (Tomo XVI) ‘Archivador con 574 folios (Tomo XXVIt), Archivador con 509 folios (Tomo XXX). Archivador con 509 folios (Tomo XXX), ‘Archivador con 377 folios (Tomo XXX!) ‘Archivador con 451 folios (Tomo XXX. ‘Atentamente. 850565 15 GION ha seagectst it eo, paseA ! GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN ASUNTO INFORME DE OBERVACIONES DE PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE ‘OBRA. REFERENCIA CARTAN? 751-2022-GRWGRISGSLO FECHA + Huancayo, 08 de agosto de 2022. ‘Mediante el presente me dirjo a usted con el propésito de saludarlo muy cordialmente y asi mismo hacerte llegar el INFORME DE OBSERVACIONES DE PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - J ETAPA EN EL TRAMO 1+440 AL 2+040°, el cual se ejecuta por la modalidad de administracion directa, por la cual informo lo siguiente: ‘k ATOS GENERALES DEL PROYECT cop. cul 361827 FUNCION | PROGRAMA, TRANSPORTE | TRANSPORTE TERRESTRE NMONICO 213 PRESUPUESTO APROBADO S/.6, 814,137.50 FUENTE DE FINANCIAMIENTO O3ROOC. MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA PLAZO DE EJECUCION INICIAL 450 DIAS CALENDARIOS FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 01 DE JULIO DEL 2021 FECHA DE INICIO DE OBRA 07 DE JULIO DEL 2021 FECHA DE TERMINO DE OBRA INICIAL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 ‘AMPLIACION DE PLAZO N° 01 27 DIAS CALENDARIOS FECHA DE TERMINO DE OBRA N° 01 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 ‘AMPLIACION DE PLAZO N° 02 26 DIAS CALENDARIOS. FECHA DE PARALIZACION DE OBRA N°01 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 FECHA DE TERMINO DE OBRA N° 02 25 DE ENERO DEL 2022 AMPLIACION DE PLAZO N° 03 ‘12 DIAS CALENDARIO. FECHA DE TERMINO DE OBRA N° 03 (06 DE FEBRERO DEL 2022 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA N°02 01 DE FEBRERO DEL 2022 AMPLIACION DE PLAZO N° 04 10 DIAS CALENDARIOS: FECHA DE TERMINO DE OBRA N° 04 16 DE FEBRERO DEL 2022 AMPLIACION DE PLAZO N° 05. 08 DIAS CALENDARIOSFECHA DE TERMINO DE OBRA N° 05 + 24 DE FEBRERO DEL 2022 ESIDENTE DE OBRA ING, JERS! MAYCOL VALERIO LUCIANO SUPERVISOR DE OBRA ‘ING, HUBER JESUS ZEVALLOS SOLIS 2. DELA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION Esta supervision realiz6 fa verficacion de la documentacion entregada por la residencia (Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano) para la aprobacién de la Pre-Liquidacion tgonica y financiera y se muestra lo siguiente: Tabla N° 01 Documentos Adjuntados para la Pro ~ Liquldacién técnica, CONTIENE si_|_No INFORME FINAL DEL RESIDENTE * EXPEDIENTE TECNICO DE OBNA ORIGINAL x] IEXPEDIENTE DE ADICIONAL ¥/0 DEDUCTIVOS ICUADERNO DE_OBRA ORIGINAL INFORME DE RESIDENTE Y SUPERVISION PARCHIVO 0 FILE DE OBRA MEMORIA DESCRIPTIVA, RESUNMEN FINAL FICHA TECNICA DE OBNA INFORME FINAL DEL RESIDENTE YSUPERVISOR DE OBRA FORMATO DE VIABILIDAD ¥/0 RESOLUCION DE APROBACION DEL JESTUDIO DE PRE INERSION PERFIL TECNICO. FICHA SNIP 15, IRESOLUCION DEAPROBACION DEL EXPEDIENTE TECHICO DESIGNACION ¥70 CONTRATO DE RESIDENTE DE OBRA IDESIGNACION ¥/0_CONTRATO DE SUPERVISOR DE OBRA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO ACTA DE COMPATIBILIDAD [ACTA DE INICIO DE OBRA ACTA DE TERMINACION DE OBRA ACTA DERECEPCION DE OBRA IRESOLUCION DE AMPLIACION DEPLAZO DEEIECUCION IRESOLUCION DE ADICIONALES ¥ DEDUCTIVOS DE OBRA ICONVENIO MARCO DE CONFINAMIENTO IVALORIZACION FINAL DE OBRA VALORIZACIONES MENSUALES DEOBRA IMETRADO FINAL DF LAS PARTIDAS REAL MENTE HECUTADAS | [CUADRO COMPARATIVO DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS [CUADRO VALORIZADO DE DEDUCTIVOS ¥/0 ADICIONALES [CUADRO DE CNOTROLDE MAQUINAS 1M DESAGREGADOS DE INSUMOS DE OBRA ICERTIFICADO DE PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO AL TIPO DE JOBRA EJECUTADO DE DISENO DE MEZCLA PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE EJECUCION DELAOBRA | — PLANOS FINALES, DE REPLANTEO DE LA OBRA VALORIZACION DE APORTE DE LOS BENEFICIARIOS PLANOS ¥ VALORIZACIONES. [OBSERVACIONES [CONCLUSIONES: IRECOMENDACIONES ANEXOS jornos DESCRIPCION x oc |x oe [> [> > |x fx I ef ffx | x fx fe | f x | x | x x foTabla N° 02 Documentos Adjuntados para la Pre - Liquidacién Financiera DESCRIPCION = CONTIENE SI z 6 FICHA DE APERTURA PRESUPUESTAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. REPORTE DE SIAF ICUADRO DE MOVIMIENTO ECONOMICO FINANCIERO |VALORIZACION FINAL SUMATORIA ARITMETICA PERSONAL: COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE JORNALES DEBIDAMENTE FIRMADOS. IBIENES: COMPROBANTES DE PAGO ‘|REQUERIMIENTO JORDEN DE COMPRA INFORME DE CONFORMIDAD FACTURAS © BOLETAS. |COPIA DE CONTRATO SUSCRITO |COMPROBANTE DE RETENCION DEL IGV PEDIDO DE COMPROBANTES DE SALIDA {Y OTROS QUE SEAN RELEVANTS IKARDEX SERVICIOS: COMPROBANTES DE PAGO. REQUERIMIENTO JORDEN DE SERVICIO INFORME DE CONFORMIDAD FACTURAS O RECIBO POR HONORARIOS ICOMPROBANTE DE RETENCION DELIGV CONTRATO SUSCRITO IV OTROS QUE SEAN RELEVANTS [COMISION DE SERVICIO [CAJA CHICA, JANTICIPO DE GASTOS IMAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES >< | > [><] ] >< |< Joc [>< | > |< J | >< [>< [> Pe >< [>< | Fe Fe >< | Poe foe foe 1 Poe fe 3, CONCLUSIONES Se verficé la documentacion entregada por parte de la residencia de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - | ETAPA EN EL TRAMO 1+440 AL 2+040", segiin la directiva general N° 008-2017-g1- junin-gr/gr/sgsio, lo cual la documentacion de la Pre-Liquidacion financiera no cumple con la entrega de los requisitos minimos para realizar la revisin por parte de esta supervision4. RECOMENDACIONES: + Se recomienda adjuntar la documentacién faltante por parte de la residencia (Ing Jeri Maycol Valerio. Luciano) para proceder con la verticaciGn de la PRE- LIQUIDACION final de ia obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - | ETAPA EN EL TRAMO 1+440 AL 2+040". Es cuanto informo a usted, para su atenci6n y fines pertinentes. Atentamente, Solis“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” Huancayo, 18 de Julio 2022 CARTA N°?5)_-2022-GRJIGRIISGSLO ING.HUBER JESUS ZEVALLOS SOLIS. SUPERVISOR DE OBRA. Jt-Las Lomas N"160-Urb.Pio Pata, Distrito del Tambo, Huancayo, Junin Cel.:985056515 HUANCAY. ASUNTO _ : ENTREGA DE PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA, PARA SU REVISION Y APROBACION. REFERENCIA: a) REPORTE N°0S3-2022-GRI-GRI-SGSLO/CL 'b) MEMORANDO N'2583-2022-GRI/GRI/SGO ‘Mediante el presente me dirjo a usted, para saludarlo cordialmente en atencién a 40s documentos de la referencia, para comunicarle la entrega de la Pre-Liquidacién Técnica Financiera correspondiente 2 la Obra “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS; DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JIRON LAM PAZ HASTA EL GRIFO | PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE. Y PICHANAQUI,PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN-PRIMERA ETAPA EN EL TRAMO 1+440 AL 24040” ejecutada por Administracién Directa, presentado por el ing. Paul Chancasanampa Pacheco, Sub-Gerente de Obras; Para su Revisién y Aprobacién; en el plazo estipulado; en cumplimiento a la Directiva N"008-2017-GR-JUNIN/GRI/SGSLO. Se Adjunta 32 pate) folios de Documentos Administrativos, Sin otro particular me suscribo de Usted. ‘Atentamente. mt (rods Cc. Archivo, ug \4-0> od+ING.CARLOS ALBERTO PEREZ RAFAEL Sub-Gerente de Supervisi6n y Liquidacién de Obras. ASUNTO :SOBRE PRE- LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA ENTREGADA. REFERENCIA: MEMORANDO N'2583-2022-GRI/GRI/SGO. ream; wuaneavo, 18 JUL 2022 Es grato dirigirme a Ud. En mérito al documento de la referencia para comunicarle sobre la entrega de Ia Pre-Liquidacién Técnica- Financiera, correspondiente a la Obra: “ MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE ELJR.LAM PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHAN “CHAMAYO, REGION JUNIN-PRIMERA ETAPA EN EL TRAMO 1+440 AL 2+040", ejecutada por Administracién Directa; presentada por el Ing. Paul Chancasanampa Pacheco. Sub-Gerente de Obras; la Pre-Liquidacién mencionada debe ser entregada al Supervisor de la Obra Ing. Huber Jesis Zevallos Soli ‘en cumplimiento a la Directiva N°008-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, Se adjunta 32 Anillados de la Pre-Liquidacién Técnico-Financiera, Es cuanto reporto a Ud. para los fines pertinentes, Atentamente, ‘GOBsERNO REGIONAL JUNDY Ce. Archivo,MEMORANDO N° 2583 .2022-GRJ/GRUSGO —_| seugmannoresnunnciniraa A qo sub ING, CARLOS ALBERTO PEREZ RAFAEL ASUNTO. 2 2 = 5 3 3 a c 5 < 5 3 S $ 8 z Fi REFERENCIA a) CARTAN"035-2022/)JMVL OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" - Primera etapa en el e tramo 14440 al 2+040 FECHA : Huancayo, yu red a5 Mediante el presente me ditjo a usted para saludario cordialmente y en atencién al documento de referencia a) CARTA N°035-2022/JMVL, para remitir el INFORME DE PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, correspondiente a la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN — Primera etapa en el tramo 1+440 al 2+040" y asi cumplir con los alcances de la DIRECTIVA GENERAL N*008-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRUSGSLO. Atentamente, ‘SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 08; wl Chancaxeflamp SUB CERCNIEDE Orr GOBIERNO REGIONAL Julia iCARTA N®.35~2022)JMVL A ING, PAUL CHANCASANAMPA PACHECO. ‘SUB GERENTE DE OBRAS. ‘ASUNTO _:PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA REF +: OBRA: *MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - Primera etapa en el tramo 1#440 al 24040" Por la presente en mi calidad de RESIDENTE de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUIY DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQU, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN ~ Primera etapa en el tramo 1#440 al 24040" me dirjo @ Ud. Con el fin de Presenfal la pre iquidacin técnica y fnanciera,teniendo en cuenta los procedimientos de la DIRECTIVA GENERAL N* 005 - 2009 - GR- JUNIN Y DIRECTIVA GENERAL N-* 008 - 2017 ~ GR. JUNIN. (EANTECEDENTES: 4.1. Con fecha 24 de febrero del 2022 Se cuimina con la ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN ~ Primera etapa en el tramo 14440 al 2+041 GALS 2.1. Constitucion Politica del Peri 2.2. Ley N*27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modifcaciones. 2.3. Ley N¢28411, Ley General del Sistema Nacionales de presupuesto. 2.4. Ley N°27765, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la contraloria General dela Republica 2.5 Direciva General N°008-2017-GR-JUNIN-GRJGRISGSLO-Normas y Procedimientos para la liquidacién técnica y financiera de obras Ejecutadas por la Modalidad de ‘Administracion Directa en e! Gobiemo Regional 26. Resolucién de contralorla N°195-88-CG-Ejecucion de las Obras Publicas por ‘Administracion Direct MW ANALISIS3.1, Dela Pre Liquidacién ttnica y financlera: En la TABLA N° 04 se indica los documentos adjuntados para la Pre ~ Liquidacion técnica, ‘Segiin la Directiva General N°008-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRUSGSLO. TABLAN'01 ITEM DESCRIPCION ‘CONTIENE SI NO INFORME FINAL DEL RESIDENTE , SUPERVICION, DESARROLLO FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, x EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA ORIGINAL. EXPEDIENTE DE ADICIONALES VIO DEDUCTIVOS (DE SEL EL CASO) CCUADERNO(S) DE OBRA ORIGINAL. INFORME DE RESIDENTE Y SUPERVISION. "ARCHIVO 0 FILE DE OBRA. >|>| >| >| >e|>e MEMORIA DESCRIPTIVA, RESUMEN FINAL DE LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS DE LA OBRA Y SU ADMINISTRACION. FICHA TECNICA DE OBRA. INFORME FINAL DEL RESIDENTE ¥ SUPERVISOR DE OBRA. FORMATO DE VIAVILIDAD YIO RESOLUCION DE APROVACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION PERFIL TECNICO. FICHA SNIP 15. RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. [DESIGNACION ¥IO CONTRATO DE RESIDENTE DEBRA. DESIGNACION VIO CONTRATO DE SUPERVISION. ‘ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.. "ACTA DE COMPATIBILIDAD (EXP. TECNICO/TERRENO). "ACTA DE INICIO DE OBRA. 'AGTA DE TERMINACION DE OBRA. "ACTA DE RECEPCION DE OBRA. RESOLUGION DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION (OE SER EL CASO) ><|><}><}><}><|><}><]__ >e ). TRESOLUGION DE ADICIONALES ¥ DEDUCTIVOS DE OBRA (DE SER EL. CASO), x ‘CONVENIO MARCO DE CONFINAMIENTO — REGION (DE SER EL CASO) 'VALORIZACION FINAL DE OBRA 'VALORIZACIONES MENSUALES DE OBRA TMETRADO FINAL DE LAS PARTIDAS REALMENTE EJECUTADAS, ‘CUADRO COMPARATIVO DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS ‘CUADRO VALORIZADO DE DEDUCTIVOS YIO ADICIONALES DE SER EL CASO. ><|>|><}><|><}>| ‘CUADRO DE CONTROL DE MAQUINARIAS HORAS TRABAJADAS ‘DESAGREGADOS DE INSUMOS DE OBRA ‘CERTIFICADO DE PRUEBAS DE CALIDAD DE ACUERDO AL TIPO DE ‘OBRA EJECUTADO DISEAO DE MEZCLA: DISENO DE CONCRETO_ PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA PLANOS FINALES, DE REPLANTEO DE LA OBRA (DE PLANTA, PERFIL LONGITUDINAL, DETALLES Y A ESCALA LEGIBLE) [><] ><{><}>¢ oa, 'VALORIZACION DE APORTE DE LOS BENEFICIARIOS DE SER EL CASO 528 5.29 | OBSERVACIONES: PRESENTAR LOS PLANOS Y VALORIZACONES >| ><|>|5.31_| RECOMENDACIONES: ANEXOS 532. ‘533 | OTROS Ine ><} >> En la TABLA N°02 se indica los documentos que deben adjuntar para la pre — fiquidacion financiera. segin drectva general n*008-2017-gr-unin-grVorVsgslo. ‘TABLAN'2 cM DESCRIPCION CONTIENE: si_[ NO 100 FICHA DE APERTURA PRESUPUESTAL Y MODIFICACIONES x PRESUPUESTALES 200 / REPORTE DE SIF - SP EJECUCION COMPROMISO VS WARCO | X SUSCRITO POR EL GERENTE REGIONAL DE PRESUPUESTO 3.00 | CUADRO DE MOVIMIENTO ECONOMICO FINANCIERO POR| X e COMPONENTES 4100 | VALORIZACION FINAL (FINANCIERA) SUMATORIA ARITMETOCA |X (EJECUCION PRESUPUESTAL + STOCK DE ALMACEN (OECOSA} NOTA (DE ENTRADA ALMACEN) 5.00 | PERSONAL:COMPROBANTE DE PAGO, ADJUNTO (TODO SU SUSTENTO) ‘5.01 _{ PLANILLA DE JORNALES DEBIDAMENTE FIRMADOS BIENES: COMPROBANTES DE PAGO, ADJUNTO LOS SIGUIENTES x '6.1_| REQUERIMIENTO (NOTA DE PEDIDO) 6.2 | ORDEN DE COMPRA 6.3_| INFORME DE CONFORMIDAD. ‘6.4 | FACTURAS 0 BOLETAS DE VENTA (CASOS EXCEPCIONALES) 165 | COPIA DE CONTRATO SUSCRITO 65 | COMPROBANTE DE RETENCION DEL .%DEL IGV Y RESPECTIVO VOUCHER DE DEPOSITO {67_| PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA) ‘68 _|Y OTROS QUE SEAN RELEVANTES ‘6.9 | KARDEX: BIENES DE CONSUMO_ e 7.00_| SERVICIOS:COMPROBANTES DE PAGO, ADJUNTO LO SIGUIENTE: 7.1_| REQUERIMEENTO (NOTA DE PEDIDO) 7.2_| ORDEN DE SERVICIO 7.3 | INFORME DE CONFORMIDAD. 7.4__| FACTURAS O RECIBO POR HONORARIOS, 75 | COMPROBANTE DE RETENCION DEL .%DEL IGV Y RESPECTIVO VOUCHER DE DEPOSITO. 7.5 [ CONTRATO SUSCRITO 7.7_['¥ OTROS QUE SEA RELEVANTE. 16.00 | COMISION DE SERVICIO: COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, TODO SUSTENTO. 900 _| CAA CHICA COMPROBANTE DE PAGO, TODO SUSTENTO. 10,00 | ANTICIPO DE GASTOS, COMPROBANTE DE PAGO, TODO SUSTENTO. 1100 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES- COMPROBANTE DE PAGO CON TODO SU SUSTENTO ><[><]><]_ >|><|><}><{>e]>|><{>el>e]>e} >el 2c1200 ARTES DIARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPO (CUADRO VALORIZADO |X DE HORAS MAQUINA) DE SER EL CASO 13.00 1400, NOTA DE ENTRADA ALMACEN (NEA) ADJUNTO INVENTARIOFISICODE | |X LOS MATERIALES SOBRANTES Y/O ACTA DE INTERNAMIENTO DE ‘SALOO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE ALMACEN CONVENIO DE CONFINAMIENTO DE OBRA (DE SER EL CASO) _ x 15.00 ‘OTROS DE SER RELEVANTE PARA LA LIQUIDACION DE OBRA Xx La Pre ~ Liquidacion téonica y fnanclera es a responsabilidad de residente de obras, acorde a las clausulas de su contrato, la cual indica lo siguiente: CCULMINADA LA OBRA INMEDIATAMENTE PRESENTAR LA PRE ~ LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA, el cual deberd de estar ordenado y de acuerdo ala DIRECTIVA GENERAL N°008-2017-GR-JUNIN-GRIGRISGLO. En cumplimiento con la DIRECTIVA GENERAL N°006-2017-GR-JUNIN-GRIGRUSGLO. Enel tem 6.14 el informe final o pro liquidacion serd elaborado por el residente de ‘obra con la aprobacién del inspector o supervisor de obra, en el cual dard cuenta le terminaclén ylo paralizacién de la obra a su cargo, dicho expediente, deberé ccontener la Informacién y documentacién técnica, presupuestal, financiera y administrativa. Elresidentey el supervisor de obra que no cumpla con lo dspuesto en la DIRECTIVA GENERAL N*008-2017-GR-JUNIN-GRIGRISGLO. Deberé de ser sancionado, 0 ppudiendo ser contratado por ninguna modalidad en el Ambito regional 4.1. Por lo expuesto lineas abe, la Pre - Liquidacién técnica financiera de la obra: MAE. JORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS ‘TRAMOS : DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN — Primera etapa en ‘el tramo 14440 al 2+040” ha sido elaborado por el residente de obra Ing. JERS! MAYCOL \VALERIO LUCIANO. OWENDA 5.1. Se recomienda enviar la Pre — Liquidacién técnica y financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS ‘TRAMOS : DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN ~ Primera etapa en. cl tramo 14440 al 24040” a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obra para ‘que continden con los tramites tal como indica el item 6.1.4. de la DIRECTIVA GENERAL 'N°008-2017-GR-JUNIN-GRIGRUSGLO. Para el proceso de recepcién de obra Se adjunta la Pre — Liquidacion Técnica y Financiera TTEM_[ARCHIVADOR. DESCRIPCION 4 'ARCHIVADOR EXPEDIENTE TECNICO(2 ARCHIVADOR 2. EXPEDIENTE TECNICO 3 ‘ARCHIVADOR 3, EXPEDIENTE DE ADICIONAL N°01 - N°02 4 ARCHIVADOR 4 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL 5 ‘ARCHIVADOR 5 INFORME MENSUAL ~ JULIO. 6 ARCHIVADOR 6. INFORME MENSUAL - AGOSTO. 7 ‘ARCHIVADOR 7 INFORME MENSUAL - AGOSTO 8 ARCHIVADOR 8 INFORME MENSUAL - SETIEMBRE 9 ‘ARCHIVADOR 9 INFORME MENSUAL - SETIEMBRE 10] ARCHIVADOR 10 INFORME MENSUAL - OCTUBRE 11 | ARCHIVADOR 11 INFORME MENSUAL - OCTUBRE. 42 | ARCHIVADOR 12 INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE. 13 | ARCHIVADOR 13 INFORME MENSUAL = NOVIEMBRE. 14 | ARCHIVADOR 14 INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE. 45 | ARCHIVADOR 15 INFORME MENSUAL = DICIEMBRE 16 | ARCHIVADOR 16 INFORME MENSUAL = DICIEMBRE 17___ | ARCHIVADOR 17 INFORME MENSUAL - DICIEMBRE 18 | ARCHIVADOR 18 INFORME MENSUAL = ENERO. 49__| ARCHIVADOR 19 INFORME MENSUAL - ENERO. 20 | ARCHIVADOR 20 INFORME MENSUAL - ENERO. 21__ | ARCHIVADOR 21 INFORME MENSUAL - FEBRERO ‘22___| ARCHIVADOR 22 INFORME MENSUAL - FEBRERO. 23 | ARCHIVADOR 23 INFORME MENSUAL - FEBRERO. 24 | ARCHIVADOR 24 "ARCHIVO O FILER DE OBRA 25__| ARCHIVADOR 25 ‘ARCHIVO O FILER DE OBRA 26 | ARCHIVADOR 26 ‘ARCHIVO O FILER DE OBRA 27___ | ARCHIVADOR 27, "ARCHIVO O FILER DE OBRA 28__| ARCHIVADOR 28 'ARCHIVADOR DE CARDEX. 28___| ARCHIVADOR 29 "ARCHIVADOR DE CARDEX. '30___| ARCHIVADOR 30, "ARCHIVADOR DE INFORME DE SUELOS: 31__ | ARCHIVADOR 31 ‘ARCHIVADOR DE INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD, 32__| ARCHIVADOR 32 ‘ARCHIVADOR DE INFORME DE SALUD Y ‘SEGURIDAD 33_| ARCHIVADOR 33 "ARCHIVADOR DE INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD 34_| ARCHIVADOR 34 ‘ARCHIVADOR DE INFORME DE SALUD Y SEGURII CIP: 164749