TALLER

ANALISIS DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

Analice el texto e indique la cláusula (requisito) de la norma ISO 14001:2015 que usted
considere es relevante a la declaración que se hace, diga si la actividad cumple o no con la
cláusula de la norma:
Cláusula Actividad
N° Declaración ISO Cumple
14001 Si o No
El nuevo requisito legal de aguas residuales no se
1 identificó en el SGA. 6.1.3 No

Los medios no están claros para el logro de un

2 programa de reducción de consumo de energía.

No hay documentos para demostrar quien está a

cargo de la identificación de los requisitos legales y
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otros.

El operador dijo a los auditores que no hay

contaminantes en las aguas residuales de una planta
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de colorantes.

El Gerente de Almacenes no conoce las metas para la

5 reducción de desechos en su departamento.

El Departamento de Mantenimiento utiliza el SOP-01

rev. 1, pero el SOP-01 rev 2 se encontró en el
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Departamento de Ingeniería.

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en las

aguas residuales excedió las normas de control
7 establecidas de la PTAR, la cual descarga a un
cuerpo receptor.

Hay una fuga de aceite originando manchas en el

piso, cuando un auditor auditó el área de
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almacenamiento de aceite residual.

El procedimiento de Respuesta a Emergencias no se

9 probó en una refinería de combustible el año pasado.

Las frecuencias de monitoreo de SOx y NOx (del

incinerador de residuos) no se identificaron en el
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procedimiento documentado.

11 Se encontró una No Conformidad “Fuga de químicos

en la zona de operación”, la Acción Correctiva y
preventiva fue “Ya la hemos limpiado”.

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 El aspecto “Emisión de gas por chimenea” no estaba
identificado en la lista de aspectos significativos de la
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central eléctrica (el combustible es gas natural).

El Auditor Interno del SGA no tiene conocimiento de

la Política Ambiental de la compañía.
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El operador no sigue el procedimiento para analizar

14 la DBO5 en aguas residuales cada mes.

La reunión para la Revisión por la Dirección no fue

15 programada por lo menos una vez cada 12 meses.

La Auditoria Interna se llevó a cabo por un auditor

16 interno en un día.

Una No Conformidad no fue levantada cuando las

emisiones de gas por chimenea excedieron los
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requisitos legales.

No hay procedimiento para respuesta en caso de

emergencia para temblores en la planta industrial en
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la ciudad de ICA.

El Supervisor de Almacenes no tiene conocimiento

de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) de los
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fabricantes relacionadas con los Químicos Peligrosos.

El itinerario de Auditoria Interna para los Procesos

Gerenciales no está controlado.
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