FACTURA DE VENTA

No

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03

Número:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: _____________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________________________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

TARIFA
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN VALOR IMPUESTO
CONCEPTO RETENCIÓN
MISMA BIEN O SERVICIO RENTA ASUMIDO
ICA

VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
_____________________________ RETENCION DE ICA $
FIRMA VALOR A PAGAR $
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
 CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__

2365__

2368__

2367__

2335__

Sumas Iguales
 COPIA DE CHEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
 EFECTIVO

SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
CAJA No.______

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA

FECHA:

CIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No.
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO