Documentación de Procesos

[Nombre del Macro Proceso]

[Nombre del Proceso]

Vicerrectoría:

Dirección General:

Dirección:

Área:

“Dirección General de Planeación y Evaluación”

Mes, año
 Documentación de Procesos

Contenido
1 Control de Cambios................................................................................................................................ 2
2 Objetivo del Documento......................................................................................................................... 3
3 Marco de Referencia del Proceso............................................................................................................. 3
3.1 Mapa del Proceso........................................................................................................................... 3
3.2 Alcance del Proceso........................................................................................................................ 3
4 Descripción de los Procesos..................................................................................................................... 3
4.1 Subproceso “Nombre del SubProceso”............................................................................................. 3
Objetivo del Sub Proceso.................................................................................................................... 3
Descripción de Roles........................................................................................................................... 3
Integración........................................................................................................................................... 4
Formatos y herramientas..................................................................................................................... 4
Actividades del Sub proceso................................................................................................................ 4
4.2 Subproceso “[Nombre del subproceso]”............................................................................................ 5
Objetivo del Sub Proceso.................................................................................................................... 5
Descripción de Roles........................................................................................................................... 5
Integración........................................................................................................................................... 5
Formatos y herramientas..................................................................................................................... 5
Actividades del Sub proceso................................................................................................................ 5
5 Diagramas de Flujo del Proceso y Sub Procesos........................................................................................ 7
Nombre del sub proceso...................................................................................................................... 7
Nombre del sub proceso...................................................................................................................... 8
Nombre del sub proceso...................................................................................................................... 8
6 Riesgos Identificados en el Proceso.......................................................................................................... 9
7 Glosario.............................................................................................................................................. 10
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1 Control de Cambios
En la siguiente tabla se proporcionan los cambios generados al presente documento con la facilidad de identificar
los motivos y responsables.

Código- [al proceso a documentar]

Fundación Universidad de las Américas, Puebla.

[NOMBRE DEL
Identificación: Versión 2.1 Página: 2 de 32
PROCESO]
Fecha de elaboración Fecha de última revisión Fecha de aprobación
Mes, año Mes, año Mes, año
Elaboró Revisó Aprobó

Firma Firma Firma

De conformidad De conformidad
De conformidad

Firma Firma

Control de Cambios
No. Edición Descripción del Cambio Fecha
(mes, Año)

DP-[Nombre del proceso] As-Is 2 de 32

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2 Objetivo del Documento

Proporcionar un guía para la operación del proceso de [nombre del proceso], incluyendo sus relaciones con
otros procesos complementarios; así como, los mecanismos empleados con la finalidad de minimizar el tiempo
del proceso y aumentar el nivel del servicio.

3 Marco de Referencia del Proceso

Describir el modelo (As-Is o To-Be) del proceso [Nombre del proceso] y orden secuencial de las actividades ó
pasos que se siguen para [Parte del objetivo general que se deberá de cumplir].

3.1 Mapa del Proceso

[Mapa de proceso]

Objetivo General del Proceso

a) Objetivo General

[Narrativa del objetivo general].

b) Objetivos Específicos

 Objetivo1

 Objetivo2.

3.2 Alcance del Proceso

[Descripción del alcance del proceso]

4 Descripción de los Procesos.

4.1 Subproceso “Nombre del SubProceso”
Objetivo del Sub Proceso
[Objetivo del subproceso]

Descripción de Roles
En la siguiente tabla se proporcionan las descripciones de los roles correspondientes a este Sub proceso:

Rol Descripción


DP-[Nombre del proceso] As-Is 3 de 32

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Rol Descripción


Integración
En la siguiente tabla se indican las entradas y salidas, los proveedores y los clientes correspondientes a este Sub
proceso:

Insumos y Productos Usuarios

Entrada Salidas Proveedores Clientes
  

Formatos y herramientas
En la siguiente tabla se detallan los formatos y herramientas que han sido referenciados en la descripción de cada
uno de los sub procesos antes mencionados.

Tipo de Documento Nombre del Documento Responsable

Formato

Herramienta

Actividades del Sub proceso

En la siguiente tabla se muestran las actividades del sub proceso conforme a la administración y operación dentro
de la Institución.

Sub Proceso: Amor de Dios

Actividad Descripción Responsable
1. Inicio Predicador

2. Quisiera conocerlos el día de hoy un poco más y quizás a Predicador

través de alguna frase pueda hacerlo.

- 3 personas
3. Mi frase favorita es “A veces se hacen locuras por amor” es de
la película Hércules

¿por qué llamarle locura?

- Impensable
- Inimaginable

DP-[Nombre del proceso] As-Is 4 de 32

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Sub Proceso: Amor de Dios

- Trabajo
- Relaciones
- Madres
4. Definamos el amor:

Concepto relativo a la afinidad entre seres

Liberación de sustancias que provocan distintas reacciones

principalmente la dopamina, la serotonina y la oxitocina

A mor sin muerte

5. Pareja:

Hermanos:

Padres:

Amigos:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

DP-[Nombre del proceso] As-Is 5 de 32

 Documentación de Procesos

Sub Proceso: Amor de Dios

21.

22.

23.

24.

25.

4.2 Subproceso “[Nombre del subproceso]”

Objetivo del Sub Proceso.
[Objetivo del subproceso]

Descripción de Roles
En la siguiente tabla se proporcionan las descripciones de los roles correspondientes a este Sub proceso:

Rol Responsabilidad



Integración
En la siguiente tabla se indican las entradas y salidas, los proveedores y los clientes correspondientes a este Sub
proceso:

Insumos y Productos Usuarios

Entrada Salidas Proveedores Clientes
  

Formatos y herramientas
En la siguiente tabla se detallan los formatos y herramientas que han sido referenciados en la descripción del sub
proceso antes mencionado.

Tipo de Documento Nombre del Documento Responsable

Formato

Herramienta

DP-[Nombre del proceso] As-Is 6 de 32

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Actividades del Sub proceso.

En la siguiente tabla se muestran las actividades del sub proceso conforme a la administración y operación dentro
de la Institución.

Sub Proceso: [Nombre del subproceso]

Actividad Descripción Responsable
1.

2.

3.

4.

5.

6.

DP-[Nombre del proceso] As-Is 7 de 32

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5 Diagramas de Flujo del Proceso y Sub Procesos

Nombre del sub proceso

DAP- [Nombre del Proceso] As-Is/To-Be 8 de 32

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Nombre del sub proceso

Nombre del sub proceso

DAP- [Nombre del Proceso] As-Is/To-Be 9 de 32

 Documentación de Procesos

6 Riesgos Identificados en el Proceso

Riesgo Impacto Probabilidad Acciones de Mitigación Acciones de Corrección

DAP- [Nombre del Proceso] As-Is/To-Be 10 de 32

7 Glosario

Concepto Descripción