Sub- Item Asig

Título CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
02 Del Gobierno Central
001 Financiamiento Regional Tesoro Público
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
02 Multas y Sanciones Pecuniarias
99 Otros
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
02 Del Gobierno Central
001 Financiamiento Regional Tesoro Público
15 SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
03 Prestaciones Sociales del Empleador
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01 Al Sector Privado
050 Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175
07 A Organismos Internacionales
002 A Metrópolis y Otros Organismos
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
03 Vehículos
04 Mobiliario y Otros
05 Máquinas y Equipos
06 Equipos Informáticos
07 Programas Informáticos
99 Otros Activos No Financieros
34 SERVICIO DE LA DEUDA
07 Deuda Flotante
35 SALDO FINAL DE CAJA

GLOSAS

Dotación Máxima de Vehículos (N°)

Dotación de Personal (N°)
Horas Extraordinarias (Miles $)
Autorización Máxima para Viáticos Nacionales (Miles $)
Autorización Máxima para Viáticos en el Exterior (Miles $)
Convenios con Personas Naturales (N°)
Convenios con Personas Naturales (Miles $)
Funciones Críticas (N°)
Funciones Críticas (Miles $)
Capacitación y Perfeccionamiento (Miles $)
Año 2020 Dto. Reajuste Año 2020 Año 2021 ADICIONAL Año 2021 Variación
Ley Inicial Ley Inicial Presupuesto Petición 2021 - 2020
+ Reajuste Comunicado Servicio Monto
SERVICIO
2,633,061 3,980 2,637,041 2,241,807 2,241,807 -395,234
2,528,462 3,980 2,532,442 2,241,796 2,241,796 -290,646
2,528,462 3,980 2,532,442 2,241,796 2,241,796 -290,646
2,528,462 3,980 2,532,442 2,241,796 2,241,796 -290,646
0 0 0
30 0 30 11 11 -19
10 10 10 10 0
10 10 0 -10
10 10 1 1 -9
103,569 0 103,569 0 0 -103,569
103,569 0 103,569 0 0 -103,569
103,569 103,569 0 -103,569
1,000 1,000 0 -1,000
2,633,061 3,980 2,637,041 2,241,807 2,241,807 -395,234
2,041,688 3,980 2,045,668 1,878,651 1,878,651 -167,017
319,144 319,144 255,315 255,315 -63,829
10 0 10 0 0 -10
10 10 0 -10
167,641 0 167,641 107,841 107,841 -59,800
167,641 0 167,641 107,841 107,841 -59,800
167,641 167,641 107,841 107,841 -59,800
0 0 0 0 0 0
0 0
103,578 0 103,578 0 0 -103,578
0 0 0
37,800 37,800 0 -37,800
1,647 1,647 0 -1,647
42,312 42,312 0 -42,312
21,819 21,819 0 -21,819
0 0 0
1,000 0 1,000 0 0 -1,000
1,000 1,000 0 -1,000
0 0 0

Año 2020 Año 2020 Año 2021 Año 2021 Variación

Ley InicialDto. Reajuste Ley Inicial Presupuesto Petición 2021 - 2020
+ Reajuste Comunicado Servicio Monto
3 3 3 3 0
63 63 63 63 0
10,223 20 10,243 0 0 -10,243
 22,364 44 22,408 0 0 -22,408
4,002 4,002 0 0 -4,002
4 4 0 0 -4
110,808 216 111,024 0 0 -111,024
1 1 0 0 -1
19,302 38 19,340 0 0 -19,340
10,684 10,684 10,684 10,684 0
 Variación
2021 - 2020
%

15%
11%
11%
11%
0%
63%
0%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
0%
8%
20%
100%
100%
36%
36%
36%
0%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
0%

Variación
2021 - 2020
%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
 ESTA MALO EL EJERCICIO

Sub- Item Asig

Título CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
02 Del Gobierno Central
001 Financiamiento Regional Tesoro Público
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
02 Multas y Sanciones Pecuniarias
99 Otros
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
02 Del Gobierno Central
001 Financiamiento Regional Tesoro Público
15 SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
21 GASTOS EN PERSONAL
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
03 Prestaciones Sociales del Empleador
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01 Al Sector Privado
050 Pagos a privados
07 A Organismos Internacionales
002 A Metrópolis y Otros Organismos
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
03 Vehículos
04 Mobiliario y Otros
05 Máquinas y Equipos
06 Equipos Informáticos
07 Programas Informáticos
99 Otros Activos No Financieros
34 SERVICIO DE LA DEUDA
07 Deuda Flotante
35 SALDO FINAL DE CAJA

GLOSAS

Dotación Máxima de Vehículos (N°)

Dotación de Personal (N°)
Horas Extraordinarias (Miles $)
Autorización Máxima para Viáticos Nacionales (Miles $)
Autorización Máxima para Viáticos en el Exterior (Miles $)
Convenios con Personas Naturales (N°)
Convenios con Personas Naturales (Miles $)
Funciones Críticas (N°)
Funciones Críticas (Miles $)
Capacitación y Perfeccionamiento (Miles $)
Año 2020 Dto. Reajuste Año 2020 Año 2021 ADICIONAL Año 2021 Variación
Ley Inicial Ley Inicial Presupuesto Petición 2021 - 2020
+ Reajuste Comunicado Servicio Monto
SERVICIO
2,633,061 3,980 2,637,041 2,125,981 2,125,981 -511,060
2,528,462 3,980 2,532,442 2,120,000 2,120,000 -412,442
2,528,462 3,980 2,532,442 2,120,000 2,120,000 -412,442
2,528,462 3,980 2,532,442 0 -2,532,442
0 4,981 4,981 4,981
30 0 30 0 0 -30
10 10 0 0 -10
10 10 0 0 -10
10 10 0 0 -10
103,569 0 103,569 0 0 -103,569
103,569 0 103,569 0 0 -103,569
103,569 103,569 0 0 -103,569
1,000 1,000 1,000 1,000 0
2,633,061 3,980 2,637,041 2,124,981 2,124,981 -512,060
2,041,688 3,980 2,045,668 2,048,186 2,048,186 2,518
319,144 319,144 52,105 52,105 -267,039
10 0 10 0 0 -10
10 10 0 -10
167,641 0 167,641 2,000 2,000 -165,641
167,641 0 167,641 2,000 2,000 -165,641
167,641 167,641 2,000 2,000 -165,641
0 0 0 0 0 0
0 0
103,578 0 103,578 22,690 22,690 -80,888
0 18,000 18,000 18,000
37,800 37,800 0 0 -37,800
1,647 1,647 0 0 -1,647
42,312 42,312 0 0 -42,312
21,819 21,819 4,690 4,690 -17,129
0 0 0 0
1,000 0 1,000 0 0 -1,000
1,000 1,000 0 -1,000
0 0 0 0

Año 2020 Año 2020 Año 2021 Año 2021 Variación

Ley InicialDto. Reajuste Ley Inicial Presupuesto Petición 2021 - 2020
+ Reajuste Comunicado Servicio Monto
3 3 0 -3
63 63 67 67 4
10,223 20 10,243 0 0 -10,243
 22,364 44 22,408 0 0 -22,408
4,002 4,002 0 0 -4,002
4 4 0 0 -4
110,808 216 111,024 0 0 -111,024
1 1 0 0 -1
19,302 38 19,340 0 0 -19,340
10,684 10,684 0 -10,684
 Variación
2021 - 2020
%

-19%
-16%
-16%
-100%
0%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
0%
0%
0%
84%
100%
100%
99%
99%
99%
0%
0%
78%
0%
100%
100%
100%
79%
0%
100%
100%
0%

Variación
2021 - 2020
%
-100.0%
6.3%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
-100.0%
1. DOTACIÓN DE PERSONAL (N° de personas) 2020

ESTAMENTO Dotación
Dotación Planta Legal Efectiva
PERSONAL DE PLANTA 16 14
Directivo 7 5

Profesionales 8 8
Técnicos 0 0
Administrativos 1 1
Auxiliares 0 0
PERSONAL A CONTRATA 46 45
Directivo 0 0
Profesionales 37 36
Técnicos 0 0
Administrativos 6 6
Auxiliares 3 3
CÓDIGO DEL TRABAJO 1 1
HONORARIOS 4 4
TOTAL 67 64

2. GASTO EN PERSONAL (Miles $) 2020

ESTAMENTO Dotación
Dotación Planta Legal Efectiva
PERSONAL DE PLANTA $ 612,163 $ 533,489
Directivo $ 328,706 $ 250,032
Profesionales $ 269,906 $ 269,906
Técnicos $ - $ -
Administrativos $ 13,551 $ 13,551
Auxiliares $ - $ -
PERSONAL A CONTRATA $ 1,244,366 $ 1,201,783
Directivo $ - $ -
Profesionales $ 1,144,532 $ 1,103,736
Técnicos $ - $ -
Administrativos $ 73,231 $ 71,444
Auxiliares $ 26,603 $ 26,603
CÓDIGO DEL TRABAJO $ 47,797 $ 47,798
HONORARIOS $ 110,808 $ 88,481
SUBTOTAL $ 2,015,134 $ 1,871,551
Viáticos en Territorio Nacional $ 9,941 $ 9,941
Viáticos en el Exterior $ - $ -
Horas Extraordinarias $ 3,809 $ 3,809
Funciones Críticas $ 19,302 $ 19,302
Suplencias y Reemplazos $ - $ 12,997
TOTAL $ 2,048,186 $ 1,917,600
HONORARIOS (2021-2020)

Miles $

2021
Identificación (nombre,
rut u otro) Profesión Función
Duración
Contrato Costo Mensual Costo Anual

110808

Total 0 110808
VIÁTICOS FUERA DE MARCO
Detalle por comisiones de servicios para 2021

i) Nacionales

Miles de $
Cantidad de Gasto 2021
Nombre Descripción Mes de comisiones N° Días 100% N° Días 40%
Comisión ejecución al 100%
en 2021

Comisión 1
Comisión 2
…
…

Total Viáticos 2021

ii) Internacionales

Miles de $
Nombre Mes de Cantidad de Gasto 2021
Descripción comisiones N° Días 100% N° Días 40%
Comisión ejecución en 2021 al 100%

Comisión 1
Comisión 2
…
…

Total Viáticos 2021

Miles de $
Gasto 2021 Grado del Costo total Lugar
al 40% Total Gasto participante Pasajes Comisión

0
0
0
0
0
0

Miles de $
Gasto 2021 Grado del Costo total Lugar
al 40% Total Gasto participante Pasajes Comisión

0
0
0
0
0
0
0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

* SE DEBE CONSIDERAR LO INSTRUIDO EN OF. CIRC. N°21, ANEXO N°3 "EVALUACIÓN EVATIC"

CONSTRUCCIÓN MARCO

Bienes y Servicios Consumo Concepto 1

01 Alimentos y Bebidas
001 Para Personas
002 Para Animales
02 Textiles, Vestuario y Calzado
001 Textiles y Acabados Textiles
002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
003 Calzado
03 Combustibles y Lubricantes
001 Para Vehículos
002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación
003 Para Calefacción
999 Para Otros
04 Materiales de Uso o Consumo
001 Materiales de Oficina
002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza
003 Productos Químicos
004 Productos Farmacéuticos
005 Materiales y Útiles Quirúrgicos
006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
007 Materiales y Útiles de Aseo
008 Menaje para Oficina, Casino y Otros
009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles
011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos
013 Equipos Menores
014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos
015 Productos Agropecuarios y Forestales
016 Materias Primas y Semielaboradas
999 Otros
05 Servicios Básicos
001 Electricidad
002 Agua
003 Gas
004 Correo
005 Telefonía Fija
006 Telefonía Celular
007 Acceso a Internet
008 Enlaces de Telecomunicaciones
999 Otros
06 Mantenimiento y Reparaciones
001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos
003 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros
004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina
005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción
006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos
007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
999 Otros
07 Publicidad y Difusión
001 Servicios de Publicidad
002 Servicios de Impresión
003 Servicios de Encuadernación y Empaste
22 07 999 Otros
08 Servicios Generales
001 Servicios de Aseo
002 Servicios de Vigilancia
003 Servicios de Mantención de Jardines
004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público
005 Servicios de Mantención de Semáforos
006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito
007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
009 Servicios de Pago y Cobranza
010 Servicios de Suscripción y Similares
011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos
999 Otros
09 Arriendos
001 Arriendo de Terrenos
002 Arriendo de Edificios
003 Arriendo de Vehículos
004 Arriendo de Mobiliario y Otros
005 Arriendo de Máquinas y Equipos
006 Arriendo de Equipos Informáticos
999 Otros
10 Servicios Financieros y de Seguros
001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores
002 Primas y Gastos de Seguros
003 Servicios de Giros y Remesas
004 Gastos Bancarios
999 Otros
11 Servicios Técnicos y Profesionales
001 Estudios e Investigaciones
002 Cursos de Capacitación
003 Servicios Informáticos
999 Otros
12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
001 Gastos Reservados
002 Gastos Menores
003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial
004 Intereses, Multas y Recargos
005 Derechos y Tasas
006 Contribuciones
999 Otros
CONSTRUCCIÓN MARCO COMUNICADO 2021

Total
Concepto 2 Concepto 3 … Concepto N Petición 2021

$ 100

$ 335 5
$ 670 10

$ 5,000

$ 4,000

$ 8,000

$ 24,000
$ 10,000
$ 52,105
SALA CUNA

Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Estamento Grado Región Matricula Mensualidad
juanito
pedrito

Total
 Cantidad Fecha de Fecha Fin
Meses Total Nacimiento Beneficio
1000
1000

Total 2000
OTROS

Concepto de Gasto
Total

TOTAL $ -
 ST. 29 Cantidad Valor
- 03 Vehículos 1 $ 18,000
- 04 Mobiliario y Otros 0 $ -
- 05 Máquinas y Equipos 0 $ -
- 06 Equipos Informáticos 0 $ -
- 07 Programas Informáticos 67 $ 70
- 99 Otros Activos No Financieros 0 $ -

Precio Costo Total

Ítem 29.03 (Vehículos ) Cantidad
Unitario (Miles $)
vehículos tipo A 1 18,000 18,000
vehículos tipo B -
vehículos tipo C -

Total 1 18000 18,000

Precio Costo Total

Ítem 29.04 (Muebles y Otros )
Estación de trabajo completa
Mural con puerta melamina 18mm gris
Estantes altos con puertas y repisas
Estantes bajos con puertas y repisas
Mural sin puerta 2 filas de archivadores
Librero sin puerta y repisa a la vista
Mueble especial genérico
Estante 4 puertas abatibles
Silla de visita
Silla de escritorio ejecutiva
Total
Cantidad
Unitario (Miles $)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 0 -

Precio Costo Total

Ítem 29.05 (Máquinas y Equipos) Cantidad Unitario (Miles $)
Máquina 1 -
Máquina 2 -
Equipo 1 -

Total 0 0 -

Precio Costo Total

Ítem 29.06 (Equipos Informáticos) Cantidad Unitario (Miles $)
Computador 1 -
Computador 2 -
Impresora 1 -
 Total 0 0 -

Ítem 29.07 (Programas Informáticos) Cantidad Precio Costo Total

Unitario (Miles $)
Adquisición Licencia correo Google 67 70 4,690
Renovacion Licencia de correo Google -
Otros Software no solicitados a la fecha de generación del presupuesto. -

Total 67 70 4,690

Precio Costo Total

Ítem 29.99 (Otros Activos no Financieros) Cantidad Unitario (Miles $)
-
-
-

Total 0 0 -
Total
18,000
0
0
0
4,690
0