ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.

N° 17837 DE LA LOCALIDAD DE LA
VIÑA, I.E.P. N° 17317 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CUTERVO Y LA I.E.P. N° 17237 DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR – DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA – AMAZONAS”

 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

El siguiente cuadro muestra el periodo de evaluación:

PERIODO. TIEMPO. OBSERVACIONES.

Según Cronograma de
Ejecución del Proyecto. Seis (06) Meses.
Ejecución del Proyecto.

Por Recomendación del

Ex Post. Diez (10) años. Ministerio de Economía y
Finanzas.

JC SERCON SAC
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VIÑA, I.E.P. N° 17317 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CUTERVO Y LA I.E.P. N° 17237 DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR – DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA – AMAZONAS”

 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.

2.1 ÁREA DE INFLUENCIA.

El área de influencia del proyecto es toda el área Rural de las Localidades de La Viña,
Nuevo Cutervo y Bolivar. El área de estudio corresponde a la misma del área de
influencia.

2.2 DEMANDA POTENCIAL Y SUS PROYECCIONES.

La demanda potencial estará conformada por la población de las localidades de La Viña,
Nuevo Cutervo y Bolivar que se encuentren en edad de 05- 12 años. Para la proyección de
la demanda potencial se va a utilizar una tasa de crecimiento poblacional de 0.14%, con
datos de Crecimiento Poblacional según el Censo de Población y Vivienda del 2007 –
INEI.

  PROYECCION DE LA POBLACION    

  PROVINCIAL Y DISTRITAL  

JC SERCON SAC
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UTCUBAMBA – AMAZONAS”

109,04
  Población Provincia de Utcubamba (censo 2007) = 3  

  Tasa de Crecimiento Provincial = 0.41 %

  Población Distrito de Cajaruro (censo 2007) = 26,735  

  Tasa de Crecimiento Distrital = 0.14 %

   

N POBLACION POBLACION
AÑO
  º PROVINCIAL DISTRITAL  

  0 2007 109,043 26,735  

  1 2008 109,490 26,772  

  2 2009 109,938 26,810  

  3 2010 110,389 26,847  

  4 2011 110,842 26,885  

  5 2012 111,296 26,923  

  Fuente: Elaboración propia con datos del INEI    

Población de Referencia:

Como se mencionó en el módulo de identificación, los proyectos alternativos planteados, se

concentran en mejorar la oferta de servicios educativos de la I.E.P. de los Caserios La Viña,
Nuevo Cutervo y Bolivar del Distrito de Cajaruro Provincia de Utcubamba, el cual tiene una
población proyectada al 2,015.

Poblacion de Referencia
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Población Referencial 350 350 351 351 352 352 353 353 354 354 355

Poblacion Demandante Potencial

Nivel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er Grado 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2do Grado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

JC SERCON SAC
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3er Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4to Grado 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5to Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6to Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42

La población potencial se deberá calcular en este caso para todos los grados del nivel primario de la
I.E., para ello hay que determinar que proporción de la población referencial, demandaría los servicios
educativos de cada grado a lo largo de todo el horizonte de evaluación del proyecto, según las tasas de
aprobación, desaprobación, deserción y no atendidos de cada uno.

Si bien es cierto, que existe una edad normativa para cada grado, en este caso de acuerdo a las nóminas
de matrícula presentadas el año 2015, las edades en la I. E. fluctúan entre 06 y 12 años de edad así
tenemos:

Población Estudiantil - Por Edades - Año 2015

Poblac. Estud. 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado T. X EDAD
6 años 9 0 0 0 0 0 9
7 años 0 4 0 0 0 0 4
8 años 0 4 4 0 0 0 8
9 años 0 0 1 6 0 0 7
10 años 0 0 1 3 2 0 6
11 años 0 0 0 1 0 6 7
12 años 0 0 0 0 0 0 0
13 años 0 0 0 0 0 0 0
14 años 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AÑO 9 8 6 10 2 6 41

En base al cuadro anterior, obtenemos la siguiente información:

Proporción de Proporción
Tasa de matriculados en de niños por
Edad asistencia a la Grados primaria que edades que
educación asiste a cada asiste a
Primaria grado cada grado
(A) (B) (C) (D) (E)=(B*D)
1º grado 122% 149%
2º grado 0% 0%
6 años 122.12%
3º grado 0% 0%
4º grado 0% 0%

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5º grado 0% 0%
6º grado 0% 0%
1º grado 0% 0%
2º grado 47% 22%
3º grado 0% 0%
7 años 46.8%
4º grado 0% 0%
5º grado 0% 0%
6º grado 0% 0%
1º grado 0% 0%
2º grado 47% 44%
3º grado 47% 44%
8 años 93.5%
4º grado 0% 0%
5º grado 0% 0%
6º grado 0% 0%
1º grado 0% 0%
2º grado 0% 0%
3º grado 12% 10%
9 años 82.6%
4º grado 71% 59%
5º grado 0% 0%
6º grado 0% 0%
1º grado 0% 0%
2º grado 0% 0%
3º grado 12% 9%
10 años 73.3%
4º grado 37% 27%
5º grado 24% 18%
6º grado 0% 0%
1º grado 0% 0%
2º grado 0% 0%
3º grado 0% 0%
11 años 89.2%
4º grado 13% 11%
5º grado 0% 0%
6º grado 76% 68%
1º grado 0% 0%
2º grado 0% 0%
3º grado 0% 0%
12 años 0.0%
4º grado 0% 0%
5º grado 0% 0%
6º grado 0% 0%

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De forma equivalente, se procede para estimar el número de alumnos que debería asistir a cada grado y no
lo hace:

Proporción
Proporción de
de no
Proporción los no
atendidos
Edad Grados de niños no atendidos que
sobre el total
atendidos deberían asistir
de niños de
a cada grado
esa edad
1º grado -22.1% 4.9%
2º grado 100.0% -22.1%
3º grado 100.0% -22.1%
6 años -22.1%
4º grado 100.0% -22.1%
5º grado 100.0% -22.1%
6º grado 100.0% -22.1%
1º grado 100.0% 53.2%
2º grado 53.2% 28.3%
3º grado 100.0% 53.2%
7 años 53.2%
4º grado 100.0% 53.2%
5º grado 100.0% 53.2%
6º grado 100.0% 53.2%
1º grado 100.0% 6.5%
2º grado 53.2% 3.4%
3º grado 53.2% 3.4%
8 años 6.5%
4º grado 100.0% 6.5%
5º grado 100.0% 6.5%
6º grado 100.0% 6.5%
1º grado 100.0% 17.4%
2º grado 100.0% 17.4%
3º grado 88.2% 15.3%
9 años 17.4%
4º grado 29.2% 5.1%
5º grado 100.0% 17.4%
6º grado 100.0% 17.4%
1º grado 100.0% 26.7%
2º grado 100.0% 26.7%
3º grado 87.8% 23.5%
10 años 26.7%
4º grado 63.4% 16.9%
5º grado 75.6% 20.2%
6º grado 100.0% 26.7%
1º grado 100.0% 10.8%
2º grado 100.0% 10.8%
3º grado 100.0% 10.8%
11 años 10.8%
4º grado 87.3% 9.4%
5º grado 100.0% 10.8%
6º grado 23.5% 2.5%
1º grado 100.0% 100.0%
2º grado 100.0% 100.0%
3º grado 100.0% 100.0%
12 años 100.0%
4º grado 100.0% 100.0%
5º grado 100.0% 100.0%
6º grado 100.0% 100.0%

JC SERCON SAC
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CUTERVO Y LA I.E.P. N° 17237 DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR – DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Matrícula
estimada 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Niños que
deberían asistir 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26
1º grado Total 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37
Matrícula
estimada 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Niños que
deberían asistir 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2º grado Total 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35
Matrícula
estimada 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Niños que
deberían asistir 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31
3º grado Total 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Matrícula
estimada 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Niños que
deberían asistir 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30
4º grado Total 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38
Matrícula
estimada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niños que
deberían asistir 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
5º grado Total 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33
Matrícula
estimada 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Niños que
deberían asistir 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
6º grado Total 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Total Demanda Potencial 204 204 204 205 205 205 206 206 206 207 207

JC SERCON SAC
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2.3 DEMANDA EFECTIVA Y SUS PROYECCIONES.

La demanda efectiva es la población que EFECTIVAMENTE demanda del servicio
educativo, esta información es proporcionada por las nominas de matriculas. Además
debemos mencionar que para el cálculo de la proyección de la demanda es necesario
obtener la Tasa de Crecimiento Anual Promedio.

2.3.1 DEMANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”.

Es la proporción de la población que efectivamente demandara el servicio educativo,
independientemente de la ejecución del proyecto. Para la proyección de esta demanda se
utilizara la Tasa de Crecimiento Promedio obtenida por edades, esto quiere decir que
asumimos que las tasas de matriculas se mantendrán en el horizonte del proyecto.

Poblacion Demandante
Nivel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er Grado 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2do Grado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3er Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4to Grado 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5to Grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6to Grado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42

El siguiente cuadro nos muestra la Demanda Efectiva sin Proyecto:

JC SERCON SAC
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VIÑA, I.E.P. N° 17317 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CUTERVO Y LA I.E.P. N° 17237 DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR – DISTRITO DE CAJARURO –
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2.3.2 DEMANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”.

Para el cálculo de esta demanda se asume que una vez ejecutado el proyecto la totalidad
de la población referencial en edad escolar demandara del servicio educativo. Además se
utilizara una Tasa de Crecimiento Promedio de 0.14, debido a que la Tasa de
Crecimiento Anual Promedio, asumiendo también que los padres de los niños entre las
edades de 05 años decidirán enviar a sus hijos a la Institución Educativa en cuanto se de
la ocasión.

JC SERCON SAC
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JC SERCON SAC
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VIÑA, I.E.P. N° 17317 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CUTERVO Y LA I.E.P. N° 17237 DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR – DISTRITO DE CAJARURO –
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JC SERCON SAC
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VIÑA, I.E.P. N° 17317 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CUTERVO Y LA I.E.P. N° 17237 DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR – DISTRITO DE CAJARURO –
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2.4 ANÁLISIS DE OFERTA.

3
4
5
5.2
5.3
5.4
2.4.1 OFERTA ACTUAL.

A.- INFRAESTRUCTURA.

En el Cuadro siguiente se muestra las condiciones actuales de la

infraestructura existente:

B.- RECURSOS HUMANOS.

JC SERCON SAC
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Las Instituciones Educativas de las Localidades de la Viña, Nuevo cuetrevoy Bolivar

cuenta con los siguientes recursos humanos (Según la información proporcionada por
los Directores:

B.1 La Institución Educativa Primaria N° 17837 de La Localidad de la Viña cuenta

con los siguientes recursos humanos (Según la información proporcionada por el
Director):

 01 Director, Con Aula a cargo.

B.2 La Institución Educativa Primaria N° 17317 de La Localidad de Nuevo

Cutervo cuenta con los siguientes recursos humanos (Según la información
proporcionada por el Director):

 01 Director, con aula a cargo.

B.3 La Institución Educativa Primaria N° 17237 de La Localidad de la Bolivar

cuenta con los siguientes recursos humanos (Según la información proporcionada
por el Director):

 01 Director, con aula a cargo.

C. EQUIPAMIENTO.
No cuenta con equipamiento apropiado para la realización de actividades educativas,
ya que se encuentran en estado de deterioro.

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2.4.2 OFERTA OPTIMIZADA.

Reorganización de la oferta.

Las Instituciones Educativas, cuenta con parte de su infraestructura en mal estado, por lo que un
reordenamiento de la oferta NO solucionaría el problema.

Implementación de un segundo turno.

Dado que no se puede solucionar el problema a través del reordenamiento, ya que se trata de la
situación de las aulas existentes, se ha planteado seguir trabajando un solo turno (en la mañana),
debido a que los alumnos provienen de diferentes anexos de los caserios en estudio.

Racionalización de la oferta dentro del área de Influencia

Como ya se mencionó anteriormente las Instituciones Educativas en los caserio de La Viña, Nuevo
Cutervo y Bolivar son únicas en su género en el nivel primario.

Recursos Físicos y humanos disponibles

Las Instituciones Educativas, de acuerdo a la evaluación realizada sobre las condiciones en que se
brinda el servicio educativo, revela problemas de su infraestructura y mobiliario, limitadas
capacidades docentes, insuficiente e inadecuado material educativo.

INFRAESTRUCTURA:

 La I.E. No. 17837 – del Caserio La Viña, en lo que respecta a su infraestructura presenta lo
siguiente:

Cuenta con un lote de terreno de 1627.77 m2 respectivamente cuya infraestructura se encuentra

distribuida de la siguiente manera:

Pabellón Nº 01
Este pabellón está conformado por 01 aulas de material tradicional de la zona (muros de tapial sobre
cimientos de piedra asentada con barro, con techo de vigas de madera y techo de calamina sobre
vigas de madera en pésimo estado), los cuales tienen más de 10 años de existencia y han sido
declarados inhabitables.

 La I.E. No. 17317 – del Caserio Nuevo Cutervo, en lo que respecta a su infraestructura presenta lo
siguiente:

Cuenta con un lote de terreno de 1593.03 m2 respectivamente cuya infraestructura se encuentra

distribuida de la siguiente manera:

JC SERCON SAC
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Pabellón Nº 01
Este pabellón está conformado por 02 aulas de material tradicional de la zona (muros de tapial sobre
cimientos de piedra asentada con barro, con techo de vigas de madera y techo de calamina sobre
vigas de madera en pésimo estado), los cuales tienen más de 8 años de existencia y han sido
declarados inhabitables.

 La I.E. No. 17237 – del Caserio Bolivar, en lo que respecta a su infraestructura presenta lo
siguiente:

Cuenta con un lote de terreno de 4897.18 m2 respectivamente cuya infraestructura se encuentra

distribuida de la siguiente manera:

Pabellón Nº 01
Este pabellón está conformado por 02 aulas de material tradicional de la zona (muros de tapial sobre
cimientos de piedra asentada con barro, con techo de vigas de madera y techo de calamina sobre
vigas de madera en pésimo estado), los cuales tienen más de 10 años de existencia y han sido
declarados inhabitables.

Diagnóstico de las Infraestructura de la Instituciones Educativas

2.5 BALANCE OFERTA DEMANDA.

Determinación de la población objetivo

Del balance oferta – demanda de la situación sin proyecto optimizada, se concluyó que existe
un déficit de atención en los niveles primaria.

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DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Del balance oferta – demanda de la situación sin proyecto optimizada, se concluyó que existe
déficit de atención en todos los grados del nivel primario en lo que respecta a aulas. La
población objetivo del proyecto es equivalente a la población carente y en lo que respecta a los
grados, será:

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS NECESARIOS PARA

OFRECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

Se debe determinar los recursos humanos y físicos necesarios para brindar los servicios educativos
que los proyectos alternativos ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta –
demanda calculada anteriormente.

Matrícula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1° Año
2° Año 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
3° Año

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UTCUBAMBA – AMAZONAS”

4° Año
5° Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° Año
TOTAL I.E. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

2.5.1 BRECHA DE INFRAESTRUCTURA.

En el siguiente cuadro se muestra la brecha entre la infraestructura requerida para la
Institución Educativa entre y la infraestructura existente (Ver Cuadro 04-11).

2.5.2 BRECHA DE RECURSOS HUMANOS.

En el ámbito de Recursos Humanos no existe brecha puesto que el personal que
actualmente labora en las instituciones educativas cumple con los requerimientos mínimos
establecidos por el Ministerio de Educación.

2.5.3 BRECHA DE EQUIPAMIENTO.

Es necesario mencionar que el equipamiento actual de la institución educativa (mobiliario
y material educativo) no cumple con los estándares requeridos por el Ministerio de
Educación, es por eso que dentro de este estudio se considera el equipamiento total de la
institución educativa (Ver Cuadro 04-12).

CUADRO 04-11

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA

AMBIENTES USO REQUERIDO EXISTENTE DEFICIT

PEDAGOGICOS AULA 6.00 0.00 6.00

GENERALES Y
LOSA POLIDEPORTIVA 1.00 0.00 1.00
DEPORTIVOS

JC SERCON SAC
 ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 17837 DE LA LOCALIDAD DE LA
VIÑA, I.E.P. N° 17317 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CUTERVO Y LA I.E.P. N° 17237 DE LA LOCALIDAD DE BOLIVAR – DISTRITO DE CAJARURO –
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CUADRO 04-12
BRECHA DE EQUIPAMIENTO
NUMERO DE REQUERIDO TOTAL
AMBIENTES USO DESCRIPCION EXISTENTE DEFICIT
AMBIENTES POR AMBIENTE REQUERIDO

SILLA 01 6.00 35.00 210.00 0.00 210.00

MESA 01 6.00 35.00 210.00 0.00 210.00

PEDAGOGICO
AULA
S
SILLA 02 6.00 1.00 6.00 0.00 6.00

MESA 02 6.00 1.00 6.00 0.00 6.00

JC SERCON SAC
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2.6 ANALISIS TÉCNICOS DE LA ALTERNATIVAS.

Basándose en el análisis realizado anteriormente se puede deducir que la alternativa de solución

incluye las siguientes metas:

2.6.1 Ambientes Pedagógicos.

 Construcción de 06 Aulas.

2.6.2 Ambientes Generales y de Servicio.

 Construcción de 02 Losa polideportiva.

2.6.3 Equipamiento.
 Se dotara del equipamiento a la institución educativa en concordancia
con los estándares exigidos por el Ministerio de Educación.

2.7 COSTOS A PRECIO DE MERCADO.

En este ítem analizaremos los costos de la alternativa de solución en la situación “Sin Proyecto” y
en la situación “Con Proyecto”.

 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”.

 Inversión.
La Inversión en la situación “Sin Proyecto” es nula.

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 Operación y Mantenimiento.
Los Costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto” se detallan en
el siguiente cuadro:

CUADRO 04-13

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

OPERACIÓN       46,200.00

Material Educativo 1.00 1,200.00 1,200.00  

Material de Impresión 1.00 600.00 600.00  

Remuneración de Docentes 1.00 43,200.00 43,200.00  

Servicios Públicos 1.00 1,200.00 1,200.00  

MANTENIMIENTO       1,800.00

Material de Limpieza 1.00 200.00 200.00  

Pintura 1.00 1,200.00 1,200.00  

Otros 1.00 400.00 400.00  

TOTAL       48,000.00

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 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”.

Inversión.

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la inversión necesaria para cubrir los

costos del proyecto.

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 Operación y Mantenimiento.
Los Costos de operación y mantenimiento son los mismos que se detallan en la
situación “Sin Proyecto”.

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 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS.

En el siguiente cuadro se muestra el flujo de costos a precios privados.

CUADRO 04-15

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Alternativa Única
Año
Operación Y Costos
Inversión
Man. Incrementales
0 1,146,324.57   1,146,324.57

1   0.00 0.00

2   0.00 0.00

3   0.00 0.00

4   0.00 0.00

5   0.00 0.00

6   0.00 0.00

7   0.00 0.00

8   0.00 0.00

9   0.00 0.00

10   0.00 0.00

JC SERCON SAC