2020 VTA. PROM.

MESES DE
SUCURSAL Total Gral. Anual
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 MENSUAL ACTIVIDAD
BUCTZOTZ $ 301,632.50 $ 409,817.80 $ 354,375.00 $ 326,356.50 $ 446,107.40 $ 306,113.30 $ 480,692.10 $ 329,818.00 $ 428,708.70 $ 330,917.40 $ 277,308.40 $ 315,637.60 $ 4,307,484.70 $ 358,957.06 12
CANCUN $ 26,045.60 $ 64,557.00 $ 145,661.00 $ 99,354.78 $ 160,184.42 $ 85,915.50 $ 148,934.63 $ 120,130.17 $ 159,034.09 $ 88,940.55 $ 85,868.00 $ 88,037.74 $ 1,272,663.48 $ 106,055.29 12
MAHAHUAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 490.00 $ 490.00 $ 245.00 2
MERIDA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A 0
PARAISO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A 0
PALMAS NORTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A 0
TIZIMIN $ 520,888.97 $ 486,817.20 $ 537,808.72 $ 309,502.20 $ 473,126.80 $ 523,859.50 $ 454,548.30 $ 394,911.00 $ 439,639.10 $ 331,111.40 $ 435,729.20 $ 504,098.60 $ 5,412,040.99 $ 451,003.42 12
TIZIMIN 2 $ 129,317.50 $ 110,478.50 $ 116,655.00 $ 39,151.00 $ 61,649.50 $ 85,564.10 $ 108,738.50 $ 88,898.70 $ 76,435.80 $ 65,075.20 $ 55,933.70 $ - $ 937,897.50 $ 85,263.41 11
TULUM 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 752.00 $ 19,138.50 $ 8,189.50 $ 11,709.50 $ 21,642.08 $ 27,790.50 $ 89,222.08 $ 14,870.35 6
TULUM 2 "SKY" $ 84,110.60 $ 96,927.85 $ 83,644.00 $ 20,112.02 $ 16,640.40 $ 47,267.12 $ 26,076.43 $ 93,354.23 $ 39,827.00 $ 29,992.50 $ 44,200.70 $ 35,061.30 $ 617,214.15 $ 51,434.51 12
TULUM 3 "BABY" $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 11,604.50 $ 1,715.00 $ 4,088.00 $ 484.00 $ 1,085.00 $ 18,976.50 $ 3,162.75 6
FCO. MAY $ - $ - $ 1,550.00 $ - $ 2,680.00 $ 1,458.00 $ 858.00 $ 80.00 $ 250.00 $ 935.00 $ 302.50 $ 2,188.40 $ 10,301.90 $ 858.49 12
TANKAH $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - N/A 0
Total mensual $ 1,061,995.17 $ 1,168,598.35 $ 1,239,693.72 $ 794,476.50 $ 1,160,388.52 $ 1,050,177.52 $ 1,220,599.96 $ 1,057,935.10 $ 1,153,799.19 $ 862,769.55 $ 921,468.58 $ 974,389.14 $ 12,666,291.30

DURANTE ENERO Y FEBRERO DEL 2020, Y PARTE DEL 2019, SE TENIAN REGISTRADAS EN SISTEMA DE ESPECIALES SOLO LAS SUCURSALES BUCTZOZ, CANCUN, TIZIMIN 1, TIZIMIN 2 Y TULUM 2 "SKY", SE LE ASIGNA AL DEPTARMENTO DE AUDITORIA LA HOMOLOGACIÓN,
SUPERVISCION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AUDITORIA A PARTIR DE MARZO DEL 2020, INTEGRANDOSE GRADUALMENTE LAS SUCURSALES FCO. MAY, TULUM 1, TULUM 3 "BABY" Y MAHAHUAL.

2021 VTA. PROM. MESES DE

SUCURSAL Total Gral. Anual
ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 MENSUAL ACTIVIDAD
BUCTZOTZ $ 376,752.20 $ 386,956.90 $ 486,728.90 $ 416,431.50 $ 324,062.20 $ 312,634.40 $ 218,400.50 $ 237,780.60 $ 322,887.50 $ 307,637.80 $ 361,734.40 $ 261,455.30 $ 4,013,462.20 $ 334,455.18 12
CANCUN $ 111,586.00 $ 168,283.00 $ 150,428.00 $ 82,985.00 $ 94,746.00 $ 103,751.00 $ 85,679.00 $ 77,914.00 $ 37,944.00 $ 41,425.00 $ 95,165.00 $ 52,874.00 $ 1,102,780.00 $ 91,898.33 12
MAHAHUAL $ 3,920.00 $ 2,450.00 $ 5,880.00 $ 5,390.00 $ 8,085.00 $ 4,410.00 $ 5,390.00 $ 6,685.00 $ 5,880.00 $ 5,718.00 $ 2,205.00 $ 56,013.00 $ 28,006.50 2
MERIDA $ 97,622.00 $ 725,138.00 $ 647,727.00 $ 424,403.80 $ 296,460.00 $ 182,072.00 $ 224,429.00 $ 207,168.00 $ 78,484.00 $ 135,190.00 $ 3,018,693.80 $ 301,869.38 10
PARAISO $ 17,354.00 $ 40,088.20 $ 46,409.50 $ 62,298.30 $ 50,210.20 $ 14,666.00 $ 51,889.80 $ 43,694.00 $ 37,016.60 $ 51,148.00 $ 28,855.90 $ 443,630.50 $ 40,330.05 11
PALMAS NORTE $ - N/A 0
TIZIMIN $ 565,418.30 $ 445,073.40 $ 649,148.80 $ 630,062.40 $ 474,999.60 $ 393,739.20 $ 372,778.30 $ 421,879.34 $ 361,014.90 $ 401,297.63 $ 426,500.16 $ 318,169.61 $ 5,460,081.64 $ 455,006.80 12
TIZIMIN 2 $ - N/A 0
TULUM 1 $ 20,673.10 $ 30,461.32 $ 25,369.50 $ 49,389.00 $ 32,943.00 $ 22,515.50 $ 17,254.00 $ 27,525.00 $ 35,482.50 $ 32,450.00 $ 27,051.50 $ 3,731.50 $ 324,845.92 $ 27,070.49 12
TULUM 2 "SKY" $ 88,988.50 $ 243,464.50 $ 207,558.00 $ 116,172.50 $ 163,426.00 $ 74,451.00 $ 56,636.98 $ 36,485.00 $ 75,390.10 $ 120,929.50 $ 68,856.48 $ 158,396.40 $ 1,410,754.96 $ 117,562.91 12
TULUM 3 "BABY" $ 1,353.00 $ 889.00 $ 760.00 $ 2,175.00 $ 5,464.00 $ 3,587.00 $ 8,285.00 $ 6,828.00 $ 2,985.00 $ 4,425.00 $ 5,675.00 $ 657.50 $ 43,083.50 $ 3,590.29 12
FCO. MAY $ 546.00 $ 2,732.00 $ 4,194.00 $ 3,350.00 $ 4,485.00 $ 5,880.00 $ 1,980.00 $ 3,640.00 $ 1,938.00 $ 2,730.00 $ 4,565.00 $ 795.00 $ 36,835.00 $ 3,069.58 12
TANKAH $ - N/A 0
Total mensual $ 1,169,237.10 $ 1,297,664.12 $ 1,667,777.40 $ 2,077,502.90 $ 1,818,236.10 $ 1,395,582.10 $ 1,077,529.78 $ 1,046,013.74 $ 1,112,450.00 $ 1,160,959.53 $ 1,124,897.54 $ 962,330.21 $ 15,910,180.52

DURANTE EL 2021 EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRO, SUPERVISO, CONTROLO EL TEMA DE ESPECIALES, MINIMIZANDO LOS DAÑOS POR MERMA, ROBO, Y MAXIMIZANDO LOS EXCEDENTES, TENIENDO UN MEJOR CONTROL DE LOS MISMOS, AUNADO A ACCIONES
QUE FUERON MEJORANDO Y TRANSPARENTANDO LOS MODULOS DEL SISTEMA ESPECIALES, ACCIONES QUE SE VIERON REFLEJADAS EN LA VENTA ANUAL. ASI MISMO EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ADMINISTRO LA SUCURSAL DE TULUM 2 "SKY", ESTO POR LA AUSENCIA
DE ENCARGADO DE TIENDA, EN ENERO DE ESTE AÑO DIRECCION ASIGNA A AUDITORIA COMO CONTROL INTERINO DE LA SUCURSAL, LO QUE SE VIO REFLEJADA EN LAS ALTAS VENTAS NO SOLO DE FISCAL, TAMBIEN EN EL SISTEMA DE ESPECIALES, LAS VENTAS DEL PERIODO
FEBRERO-MAYO ASUMEN 4 DE LOS 5 MESES CON MAYOR IMPORTE DE VENTA DURANTE EL EJERCICIO 2021. EN DICIEMBRE PRESIDENCIA DECIDE QUE AUDITORIA NO LLEVE MAS EL CONTROL DEL SISTEMA ESPECIALES.
 2022 VTA. PROM. MESES DE
SUCURSAL Total Gral. Anual
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 MENSUAL ACTIVIDAD
BUCTZOTZ $ 360,682.75 $ 360,454.40 $ 467,864.10 $ 361,162.15 $ 325,661.80 $ 347,258.25 $ 340,280.85 $ 296,695.90 $ 358,695.10 $ 361,519.50 $ 275,848.80 $ 401,485.10 $ 4,257,608.70 $ 354,800.73 12
CANCUN $ 35,506.50 $ 49,174.00 $ 63,420.00 $ 6,605.00 $ 25,848.00 $ 7,455.00 $ 8,570.00 $ 33,673.20 $ 3,110.00 $ 13,560.00 $ 21,007.00 $ 25,975.25 $ 293,903.95 $ 24,492.00 12
MAHAHUAL $ 348.50 $ 1,470.00 $ 2,940.00 $ 2,450.00 $ 7,208.50 $ 600.71 12
MERIDA $ 126,760.00 $ 84,980.00 $ 111,277.30 $ 22,942.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 345,959.30 $ 28,829.94 12
PARAISO $ 39,174.60 $ 21,253.20 $ 306.00 $ 10,212.00 $ 70,945.80 $ 17,736.45 4
PALMAS NORTE $ 3,840.00 $ 8,925.71 $ 10,580.00 $ 14,688.00 $ 5,246.00 $ 960.00 $ 2,087.40 $ 46,327.11 $ 6,618.16 7
TIZIMIN $ 394,209.20 $ 278,116.00 $ 243,080.50 $ 337,206.20 $ 386,924.80 $ 420,505.75 $ 355,896.10 $ 343,300.20 $ 322,622.20 $ 349,494.20 $ 339,381.60 $ 421,833.30 $ 4,192,570.05 $ 349,380.84 12
TIZIMIN 2 $ - N/A 0
TULUM 1 $ 100.00 $ - $ 11,800.00 $ 40,945.00 $ 7,998.00 $ 24,287.00 $ 21,023.50 $ 1,582.50 $ 7,008.00 $ 7,921.50 $ 122,665.50 $ 10,222.13 12
TULUM 2 "SKY" $ 32,663.70 $ 17,116.03 $ 398.00 $ 100.00 $ 3,080.00 $ 23,650.00 $ 8,266.80 $ 17,523.28 $ 15,352.80 $ 5,406.00 $ 7,444.00 $ 726.00 $ 131,726.61 $ 10,977.22 12
TULUM 3 "BABY" $ 20.00 $ 10.00 $ 187.50 $ 137.50 $ 3,942.50 $ 7,121.50 $ 12,043.50 $ 11,503.50 $ 3,783.00 $ 6,193.00 $ 44,942.00 $ 3,745.17 12
FCO. MAY $ 660.00 $ 310.00 $ 320.00 $ 610.00 $ 3,496.50 $ 5,837.00 $ 10,639.00 $ 6,131.50 $ 6,166.00 $ 4,930.00 $ 1,028.00 $ 40,128.00 $ 3,344.00 12
TANKAH $ - N/A 0
Total mensual $ 989,776.75 $ 811,452.13 $ 888,313.40 $ 738,547.35 $ 754,062.10 $ 847,150.50 $ 739,716.96 $ 746,760.08 $ 753,666.60 $ 756,927.70 $ 660,362.40 $ 867,249.55 $ 9,553,985.52

DURANTE EL EJERCICIO 2022 LAS SUCURSALES SE ENCARGARON DE REPORTAR LOS EXCEDENTES QUE TUVIERAN, POR INDICACIONES DE PRESIDENCIA AUDITORIA SE LIMITO UNICAMENTE A SUPERVISAR ENTRADAS POR COMPRAS, VALIDAR LOS CORTES, REVISAR LOS
REPORTES DE BANCOS E INGRESAR LOS EXCEDENTES DE MATERIALES REPORTADOS POR LAS SUCURSALES. DEBIDO A ESTO LAS VENTAS CAYERON EN UN 40% EN RELACION AL EJERCICIO 2021 CUANDO ERA ADMINISTRADO POR AUDITORIA. DURANTE EL PERIODO JULIO-
DICIEMBRE AUDITORIA TOMA EL CONTROL DE LA SUCURSAL TULUM 3 "BABY" DE MANERA INTERINA POR FALTA DE ENCARGO DE SUCURSAL. SE TRABAJA EN ESTA SUCURSAL EN NUEVAMENTE REPORTAR LOS EXCEDENTES Y TRABAJAR CON EL PERSONAL PARA INCULCARLES
HONESTIDAD EN REPORTAR LOS SOBRANTES.

2023 VTA. PROM. MESES DE

SUCURSAL Total Gral. Anual
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 MENSUAL ACTIVIDAD
BUCTZOTZ $ 304,550.20 $ 280,601.50 $ 297,715.50 $ 169,665.30 $ 1,052,532.50 $ 263,133.13 4
CANCUN $ 5,802.80 $ 21,380.33 $ 17,557.05 $ 44,754.00 $ 89,494.18 $ 22,373.55 4
MAHAHUAL $ 3,724.00 $ 3,724.00 $ 931.00 4
MERIDA $ 132,000.00 $ 201,260.00 $ 235,142.00 $ 89,812.00 $ 658,214.00 $ 164,553.50 4
PARAISO $ - N/A 0
PALMAS NORTE $ 9,099.92 $ 55,728.00 $ 34,020.00 $ 98,847.92 $ 24,711.98 4
TIZIMIN $ 321,388.96 $ 280,109.70 $ 415,080.66 $ 356,754.82 $ 1,373,334.14 $ 343,333.54 4
TIZIMIN 2 $ - N/A 0
TULUM 1 $ 14,700.00 $ 12,505.02 $ 22,575.00 $ 21,319.00 $ 71,099.02 $ 17,774.76 4
TULUM 2 "SKY" $ 1,322.00 $ 1,447.20 $ 24,373.60 $ 22,889.86 $ 50,032.66 $ 12,508.17 4
TULUM 3 "BABY" $ 3,128.50 $ 3,934.30 $ 9,472.74 $ 5,966.94 $ 22,502.48 $ 5,625.62 4
FCO. MAY $ 2,800.00 $ 1,664.00 $ 248.00 $ 246.00 $ 4,958.00 $ 1,239.50 4
TANKAH $ 2,298.00 $ 4,350.00 $ 6,648.00 $ 3,324.00 2
Total mensual $ 785,692.46 $ 812,001.97 $ 1,080,190.55 $ 753,501.92 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,431,386.90

DURANTE EL EJERCICO 2023 EN EL PERIDO ENERO-ABRIL LAS VENTAS MUESTRAN LA MISMA TENDENCIA QUE EL EJERCIO 2022 DURANTE EL MISMO PERIODO, PERIODO EN EL QUE SE HAN MOSTRADO LIMITACIONES AL DEPARTAMENTEO DE AUDITORIA, OCASIONANDO QUE LA
SUCURSALES CONTROLEN Y REPORTEN SUS EXCEDENTES, LO QUE A LA POSTRE SUGIERE UNA VENTA SIMILAR A LA DEL EJERCICIO 2022 Y/O MENOR A LA DEL EJERCICIO 2021, LA SIGUIENTE TABLA MUESTA LAS VENTAS EN EL PERIODO ENERO-ABRIL DURANTE LOS ULTIMOS
CUATRO EJERCICIOS:
EJERCICIO IMPORTE
2020 $ 4,264,763.74
2021 $ 6,212,181.52
2022 $ 3,428,089.63
2023 $ 3,431,386.90