COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLHUASI

Formulario Requisitos Legales para empresas de Servicios Externos Directos

IDENTIFICACIÓN EMISIÓN REVISIÓN VERSIÓN PRÓXIMA REVISIÓN RESPONSABLES PÁGINA

Generado: Asesores SSO

GSSO-REG-001-FOR-008 ENERO 2016 REV-03 V-03 ENERO 2018 Revisado : Superintendentes 1 de 1
Aprobado: GSSO

Antecedentes Generales

Nombre o razón social de la Empresa: MER INFRAESTRUCTURA RUT :

Nombre del contrato: Ni Contrato / OS :
Fecha de Inicio : Fecha de Término: Dotación :

Nombre Administrador de contrato: Jaime Velasquez Toro. correo electrónico : jvelasquez@vivimar.cl Número celular

1 Organismo Administrador Ley 16744:

Subc.1:
Intervienen
NO Subc.2:
Subcontratistas
Subc.3:

Nombre Experto en Prevención e Riesgos: Ni Registro SNGM y / o SNS:

Cumplimiento
Ítem Descripción de requisitos Evidencia de Cumplimiento
Si No N/A

Reunión de arranque

1 Entrega formulario de inicio de actividades SERNAGEOMIN Formulario SNGM X

Entrega programa de Prevención de Riesgos que considere entre otros : ciclo de gestión de riesgos , estándares prevención de fatalidades, estándares
2
operacionales CMDIC, programa de capacitación (Primeros , auxilios , uso de extintores y sustancias peligrosas) y requisitos SNGM (10 elementos). Considerar Plan y Programa SSO X
además Empresa con contrato mayor a 3 meses , entrega programa de Salud Ocupacional que considere entre otros : TMER, PLANESI, PREXOR; Radiaciones
ionizantes, Hipobaria, radiación ultravioleta (empresa con contrato u OS mayor a 3 meses)

3 Certificado de adherencia a organismo administrador Ley 16.744 (Mutualidad) o ISL Certificado de Mutualidad X

4 Presentación sistema documental : Procedimientos y/o instructivos de actividades críticas a realizar (Operación /Mantenimiento). Procedimientos / Instructivos X

Curriculum, certificado de título,

5
Presentación de Certificado de título, resolución (SNS - SNGMN) y curriculum de Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional. Si corresponde a empresa con más Resolución Autoridad Sanitarias yo X
de 80 trabajadores. SNGM

6 Registro de recepción del reglamento especial de empresas contratistas y subcontratistas entregado en la etapa de licitación Registro recepción X

Ingreso / inicio de faena

7
Registro de Charla de Derecho a Saber (ODI) a trabajadores Contratistas y Subcontratistas, sobre los riesgos a los cuales van a estar expuestos conforme lo Formulario ODI empresa ESED X
señala el D.S. N°40 Titulo VI, Artículo 21. Será dictada por el Experto Profesional de Prevención de Riesgos.

8 Inducción específica del área CMDIC a trabajadores ESED donde pertenece el contrato/OS. Registro de difusión del área X

9 Contratos de trabajo y Contrato CMDIC-ESED Documento X

Documento emitido por Mutualidad u

10 Examen de altura Geográfica organismo autorizado
X

Carta informativa con timbre recepción

11 Notificación de ingreso a faena al organismo administrador (Mutualidad) Mutualidad
X

12 Capacitación a trabajadores en los procedimientos e instructivos de actividades críticas a realizar, esta deberá ser dictada por supervisor de la empresa ESED. Registro de capacitación X

Matriz de necesidades y registro de

13 Matriz de necesidades de EPP por cargo y registro de entrega a trabajadores entrega trabajadores
X

Mapa de proceso y matriz de riesgos

14 Mapa de proceso y Matriz de Riesgos de las actividades a realizar validado administrador de contrato X
ESED

Lista de comprobación con validación

15 Lista de comprobación implementación de EPF (requisito mínimo 90% al inicio de los trabajos) de administrador de contrato CMDIC
X

Durante el período de vigencia del contrato u OS con un plazo máximo de 30 días

17 Programa de constitución y funcionamiento de Comités Paritario en caso de una dotación igual o superior a 25 trabajadores. Programa X

18 Capacitación a trabajadores en los procedimientos de CMDIC: Manual, Emergencia, Denuncia e investigación de incidentes , accidentes graves o fatales. Registro de capacitación X

19 Plan general de desmovilización de salida de la compañía Procedimiento / Instructivo X

Mensualmente Aplica Observaciones

20 La ESED deberá presentar informe estadístico mensual con dotación, HH trabajadas y número de accidentes. (E 200) Formulario E-200 X

Cuando el Contrato u OS finaliza Aplica Observaciones

21 La ESED debe entregar finalizado los trabajos informe de gestión SSO de cierre Informe de cierre de contrato X

Participantes Verificación: Nombre / firma / Cargo

Administrador CMDIC: Fecha: Firma

Conformidad ADM ESED : Fecha: Firma

Observaciones / Pendientes / Comentarios Finales:

Nota: RESPUESTA "SI" ES OBLIGATORIO

SI

xternos Directos
PÁGINA

1 de 1

ro celular

Observaciones Documento asociado

Formulario de Inicio de Actividades.

1. En Antecedentes de la Empresa Mandante, sección Nombre de la Faena,
reemplazar lo definido como Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi a:
Faena Ujina/Cordillera.
2.- En sección nombre de la instalación, reemplazar lo definido como cerro
radio estación cascasca a: Administración Oficina.
2. En Antecedentes del Contrato, sección Fecha de Inicio del Contrato (Inicio
Trabajos), reemplazar lo definido con fecha de inicio del 01-06-2017 a nueva
Correo electrónico
fecha tentativa, esto producto que a la fecha de hoy se encuentran en proceso
de implementación de los requisitos legales de arranque.

Carta Conductora.
1. Incorporar el Ref en un solo documento tanto para la notificación del
formulario de inicio y programa SSO.

En relación a Puntos mínimos para Plan de S&SO. Exigidos por

Sernageomin, no se evidencia lo siguiente en Programa SSO: 1.-
Antecedentes de la empresa. 2.- Organigrama de la empresa y dependencia
organizativa del Asesor SSO. 3.- Cronograma de actividades.
PSSO-PR-001
En relación a Puntos mínimos para Plan de S&SO. Exigidos por CMDIC, no se
evidencia lo siguiente en Programa SSO: 1.- Estándares prevención de
fatalidades. 2.- Estándares operacionales CMDIC. 3.- en Programa de
capacitación (sustancias peligrosas).

Presentado con fecha del 05-04-2017. Correo electrónico

1.- Si bien los instructivos se encuentran construidos en formato CMDIC y

existe interrelación en cuanto a la calidad de trazar las actividades de MR vs
Inst, no existe interrelación en cuanto a la calidad de trazar las tareas y el Correo electrónico
proceso de identificación, evaluación y control de los peligros/riesgos
operacionales de MR con los instructivos de trabajo presentados.
.

Solo en proceso dotación mínima de 80 trabajadores o criticidad según

alcance del contrato.

Recepcionado con fecha del 28-07-2016.

Cumple

Si bien se evidencia charla del área de trabajo, esta es realizada por personal
propio. Normalizar una vez presentes en faena previo el inicio de las
actividades por personal CMDIC o designado.

Cumple.

Cumple.

Presentado con fecha del 12-05-2017.

Considerar mejorar observaciones en requisito N ° 4 (Presentación sistema

documental).

Verificar uso según necesita y exposición previo al inicio de los trabajos en

faena.

Matriz de Riesgos cuenta con lo mínimo, se recomienda una vez el proceso se

encuentre en terreno, realizar una revisión fina a esta herramienta, recordando
que esto es dinámico en la medida que reevaluemos, incorporemos
aprendizajes y apliquemos gestión de riesgo en terreno.

Validar matriz parte M&A con el área.

Identificar riesgos al negocio según unidad de negocio con respecto al área TI.

En relación al levantamiento de aplicabilidad y % de cumplimiento definido en

las lista de comprobación remitidas por el proceso, si bien este cumple con el
mínimo del 90% para el inicio de los trabajos. La evidencia se hace en relación
a la lista de verificación y no así con el instrumento de verificación el cual
cuenta con información actualizada.

Evidenciar el cumplimiento de los controles críticos de los EPF en relación al

instrumento de verificación para EPF N°1 y 6.

Menor cantidad de trabajadores requeridos

Cumple.

El alcance del contrato no establece la instalación de faena.

Observaciones

Presentar en relación a estadísticas estandarizadas del mes con visita a faena.

Observaciones

No aplica aun, presentar al finalizar el servicio contratado.