COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sra.

JEIMY GACHA GONZALEZ

Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. CL. 5B NRO.31-29 BOGOTA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 BOGOTA/CUNDINAMARCA
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000041 de enero 30 de 2014
Codigo Postal:
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

Referencia de Pago Total: 5165795973

PAGUE ANTES DE: INMEDIATO TOTAL A PAGAR 1,540,465.73 Página No. 1 / 5

Factura de Venta No. E 4786139645

No. de Identificación CC.: 1013581471
Fecha de Facturación 08-Abr-2018
Número Celular 3227717948

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762006334532 DE 03-Ene-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 4766612857 AL 5236612856
Fecha de Suspensión INMEDIATO
RESUMEN DE CUENTA
Período de Facturación 08-Mar-2018a 07-Abr-2018
Fecha de corte del periodo de facturación 07-Abr-2018
Cargos Anteriores 217,387.66
Pagos Recibidos 0.00
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos 0.00
Saldo Anterior 217,387.66
Cargos del Mes 301,475.50
Impuestos * 21,602.57
TOTAL A PAGAR $ 1,1,540,465.73
Impuestos IVA:19,488.97 Consumo:2,113.60
* La tasa de interés moratorio es del 31.04%

cae61ed3af7291355e0caca57648fd585a85ecab
RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL
Valor Impuestos* TOTAL
Cargos fijos 137,097.04 20,802.96 157,900.00
Consumos 0.00 0.00 0.00
Servicios adicionales 3,476.52 799.61 4,276.13
Otros servicios y créditos 0.00 0.00 0.00
Equipos a crédito 160,901.94 0.00 160,901.94
Descuentos 0.00 0.00 0.00
TOTAL CARGOS DEL MES 301,475.50 21,602.57 323,078.07
Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Lo invitamos a realizar su pago en línea haciendo click en SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A
los botones de pago (PSE y tarjetas de crédito) INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de Te invitamos a ingresar a www.claro.com.co

reconexión del servicio por un valor de $6.191 opción Mi Claro / Móvil, e inscribirte al convenio
impuestos incluidos. Paga oportunamente y electrónico para el envío digital de tu
evita la suspensión del servicio, cobro de factura.Esto te permitirá recibir tu factura más
reconexión e intereses de mora. rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro
planeta sea cada vez un lugar mejor.

Sr. LUIS STYWAR BOHORQUEZ ROJAS

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BOGOTA/CUNDINAMARCA
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(415)7707175320010(8020)5165795973(3902)54046573
Marque esta casilla para cancelar el total de su factura REFERENCIA DE PAGO: 5165795973
(Servicio, Servicios Suplementarios y Equipo) PAGUE ANTES DE: INMEDIATO
EF CH TC
Total a pagar
Valor a pagar por Servicio + 540,465.73 TOTAL A PAGAR 1,540,465.73
Suplementarios + Equipo

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 Página No. 2 / 5

PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
BOGOTA Tr.96 No.70 A-85 LC.132 Centro C. Cial. Diverplaza Auto Sur C.C. Mercurio Lc. 151 al 154
Calle 185 #45-03 Lc. N1-022 Carrera 8 No 19-41 Av. Boyacá No. 71A-27
Av. Carrera 30 con calle 19 Lc. B1-B19 Av. La Esperanza No 62 - 49 Lc. 3-01 Gran Estación Et.II Carrera 67ª # 95 - 63 Centro de Diseño Floresta
Calle 116, Calle 116 No 19A-41 Av. 80 No 44-19 Sur Carrera 100 No. 19/57-65
Av. 68 No 39 i-37 Sur Carrera 14 No.10- 09 Sur Frente a la estación de Nariño Carrera 45 Autopista Norte N° 166 - 68
Carrera 15 No.94-38 Carrera 13 No. 59 - 52 Calle 72 No. 14 - 05
Av. Suba No.128 - 30
Calle 140 No. 18-40

CPS's - CENTROS DE PAGOS Y SERVICIO/CVC - CENTROS DE VENTAS CLARO

Horario de Atención: Lunes a Sábado
(*) CPS's autorizados para recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos / (**) CVC - Centros de Ventas Claro
BOGOTA CENTRO BOGOTA NOROCCIDENTE Calle 139 No. 103F-25 Lc. 16-17 Carrera 6 No. 22A-54 Sur
Carrera 10 No. 27-61 Lc. 4 Dg. 71B No. 98B-04 Av. Suba Trv. 60 No. 128-90 Carrera 86 No. 24A-19 Sur Bodega 41 Lc. 0001
Calle 12C No. 8-93 Trv 96 # 70A- 85 Lc 216 C.C. DIVER PLAZA Av. Calle 72 No. 76-14 C.C. Centro Mayor Lc. 2-140
Carrera 7 No. 21-63 Cll. 12B No. 71D-61 Lc 104-105 Bazaar Alsacia Carrera 77A No. 64F-32 Calle 47B Sur No. 24B-33 Lc. 10-02 C.C. Tunal
Calle 17 No. 7-60 Lc. 17 Calle 8A Bis No. 77-27 Calle 72 No. 83-80 Av. Caracas No. 14-14 Sur
Carrera 24 No. 63F-40 Calle 140 No. 91-19 Lc. 3 105 C.C. Centro Suba Av.68 No.17-94 Zona Industrial Calle 22 Sur No. 19C-47
Av. Americas No. 68-94 Lc. 1009 Cll. 26 No. 85D 55 Lc 145 C.E. Dorado Plaza BOGOTA NORTE Calle 19 Sur No. 18-50
Calle 44 No. 57A-22 Av. Car. 68 No.75A-50 Lc.182 C.C. Metrópolis Carrera 15 No. 100-69 Carrera 18 No. 16-04 Sur
Calle 13 No. 15-03 Piso 2 Cll. 146A No. 106-30 Lc. 190/1 Plaza Imperial Calle 161 No. 20-94 Calle 15 Sur No. 18-42
Calle 27 No. 24-40 Av. Cll. 80 No. 100-52 Portal 80 Lc.N1-68,69 Av. 19 No. 139-02 Av. Caracas No. 45-48 Sur
Carrera 27 No. 19-78 Lc. 165 167 C.C. Calima Cra. 111C No. 86-65 Lc 262 Uni. de Occidente C.C. Andino Lc. 315 Av. 1 de Mayo No. 38-04 Sur
Av. Cll. 26 No. 62-49 C.C. Gran Estacion Lc. 294 Calle 64 No. 113D-26 Lc. 14 C.C. Panorama Av. Suba Calle 100 C.C. Iserra 100 Lc. 248 y 249 Av. Cra. 1 No. 65D-58 Sur Altavista Lc. 1-17
Carrera 56 No. 3-70 Carrera 100 No. 25C-52 Fontibon Carrera 7 No. 139-07 Local 315 C.C. Palatino Dg. 46 A Sur No. 51-18
Av.19 No. 5-72 Lc. 105 Hotel Dann Calle 17 No. 99-26 Cll.169 No.21-62 Lc.103 al 107 CC. Stuttgart BOGOTA SUR OCCIDENTE
Carrera 25 No. 18-45 Av. Cr 68 No. 90-88 C.C Floresta Av. Lc. 1003 Av. Boyaca Cra.72 No. 80-94 Titan Plaza Lc 150/1 Trv. 74F No. 40J-12 Sur
Carrera 18 No. 12-94 Av. Calle 72 No. 69M-24 Piso 1 Carrera 15 No. 92-44 Calle 65 Sur No. 80-19
Av. la Esperanza Calle 24 No. 40-28 Carrera 70 No. 67A-04 Calle 93B No. 15-59 Lc. 1 Cra. 95A No 49C-80Sur Lc2/12 Trebolis Bosa Porv.
Calle 9 No. 24-17 Barrio Ricaurte Carrera 75 No. 23F-27 Calle 85 No. 11-38 Calle 59C Sur No. 87 H - 09
Calle 13 No. 37-81 Calle 53 No. 71C-12 Av. Carrera 58 No. 137A-10 Calle 68 Sur No. 79C-31
BOGOTA CHAPINERO Calle 80 No. 75-32 Lc 102 AV 19 No 122-67 lc 62 - 63 Carrera 92 No. 60Sur-90 Metro Bosa Lc. 1030
Calle 72 No. 10-34 C.C. Av. Chile Lc. 149 Cra. 104 No. 148-07 Plaza Imp. Jumbo Lc. 1001 Calle 129 No. 46A-75 Cra. 71D No. 6-94 Sur Lc.1703A Plaza De Américas
Carrera 13 No. 52-16 Carrera 65 No. 11-90 Plaza Central Local 3-34 Calle 114 No. 6A-92 Lc. D 3-48 Cra. 71D No. 6-94 Sur Lc. 1108 P. Américas
Calle 72 No. 13-30 Av. suba No. 106-50 BOGOTA SUR Calle 26 Sur No. 77-07
Carrera 15 No. 80-81 Trv. 94 No. 84-45 Calle 25 Sur No. 6-62 Carrera 78 K No. 37A-76 Sur
Calle 53 No. 25-67 Carrera 68 B No. 24-39 Salitre Plaza Lc. 1-61 Carrera 10 No. 26-72 Sur Calle 40 Sur No. 77A-87
Carrera 24 No. 53-73 Lc. 111ª C.C. Plaza 54 Carrera 92 No. 147-50 Carrera 10 No. 27A-30 Sur Av. Calle 86 Sur No. 6-37 Lc. 157 C.C. Tintal
Carrera 13 No. 64-36

SABÍAS QUE
Señor Usuario, para su seguridad cancele su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A., en caso de hacerlo en algún lugar diferente, Comcel no se hará responsable del pago. Si lo prefiere envíe sus solicitudes por correo
certificado a la Carrera 68A # 24B-10 Bogotá, D.C.. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular Claro, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier
lugar del país, o al fax 6283169 en Bogotá, o en la Página Web: www.claro.com.co - www.comcel.com o Facebook: "Comcel te escucha"
Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.
En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.
INFORMACION GENERAL
* Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a órdenes de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad
con la Ley 510 de 1999 y demás normas concordantes y se incluirán en su siguiente factura.
* De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el u suario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
* En planes cerrados CLARO solamente controlará el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlará consumos por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios prestados por otros operadores.
* Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co
* La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio:
Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
* Señor Usuario a partir del día 01 de septiembre del 2017, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace:
http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/, o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

(415)7707175320010(8020)1165795974(3902)21866185 (415)7707175320010(8020)1165795981(3902)32180388

Marque esta casilla para cancelar Servicio y REFERENCIA DE PAGO: 1165795974 Marque esta casilla para cancelar Equipo REFERENCIA DE PAGO: 1165795981
Servicios Suplementarios *
EF CH TC EF CH TC

Total a pagar Total a pagar

Valor a pagar por Servicios + 1,218,661.85 Valor a pagar por Equipo 321,803.88
Suplementarios

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. COMCEL S.A.
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EQUIPO A CRÉDITO
INFORMACION DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO
Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762006334532 DE 03-Ene-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 4766612857 AL 5236612856
1.16579598 APPLE IPH 8 PLUS 64G 2,896,234.92 160,901.94 0.00 0.00 2,735,332.98 2 de 18
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 2,896,234.92 160,901.94 0.00 0.00 2,735,332.98
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA JEIMY GACHA GONZALEZ
DESCRIPCION DEL PLAN
ConTodo Nav 6,5GB Ip: Cargo Fijo Mensual: $119.900 Imp Incl. Incluye: Llamadas ilimitadas todo destino fijo o móvil nacional; SMS a móviles Claro: 3.000;
Navegación: 6,5GB para compartir con hasta 24 líneas. El cobro mensual por cada línea activa dentro de la comunidad será de $7.500 IVA incluido. Agotados los
datos incluidos, tendrá acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de Facebook, Twitter y Chat de Whatsapp. Valor consumos adicionales hasta alcanzar
límite de crédito: Kb adicional: $0,012 IVA incl. SMS adicional a móviles Claro: $140 IVA Incl. SMS adicional a otros: $296 I VA Incl. No Incluye: Roaming
Internacional,servicios de Mensaje de Texto, MMS, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información www.claro.com.co. El prestador del servicio es
el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. Costo Equipo (27.00%).
CARGOS FIJOS

cae61ed3af7291355e0caca57648fd585a85ecab
Desde Hasta Valor Impuestos* Total
Servicio Datos 08-Abr-2018 07-May-2018 49,734.00 9,449.46 59,183.46
Servicio Datos con Impoconsumo 08-Abr-2018 07-May-2018 19,144.34 4,403.20 23,547.54
Claro UP 08-Abr-2018 07-May-2018 38,000.00 0.00 38,000.00
Cargo Fijo Mensual GSM 08-Abr-2018 07-May-2018 30,218.70 6,950.30 37,169.00
Subtotal $ 137,097.04 20,802.96 157,900.00
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3227717948
Minutos o Segundos de acuerdo al plan Incluidos y Obsequiados 102:00
Minutos o Segundos de acuerdo al plan con Costo 0:00

Duración Valor Impuestos* Total

Consumo Celular Incluido Dentro del Plan 125:00 0.00 0.00 0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 0:00 0.00 0.00 0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI 0:00 0.00 0.00 0.00
Voz en Roaming Internacional 0:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co
NAVEGACION GPRS Cel.: 3227717948
Kbytes Valor Impuestos* Total
Consumo Internet 347652 3,476.52 799.61 4,276.13
Subtotal $ 3,476.52 799.61 4,276.13
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 140,573.56 21,602.57 162,176.13

DISCRIMINACION VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL

Valor Impuestos* Total
Voz en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Datos en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Mensajes de texto en roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00

CONSUMO DE MINUTOS O SEGUNDOS SEGUN DESCRIPCION DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS
SEP-OCT
50 - OCT-NOV
38 38
40 - NOV-DIC
30 - DIC-ENE
20 -
ENE-FEB
FEB-MAR
10 -

0- PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
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CONSUMO DE DATOS DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS (EN GB)

OCT-NOV
30 - NOV-DIC

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762006334532 DE 03-Ene-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 4766612857 AL 5236612856
24 - DIC-ENE
18 - ENE-FEB
12 -
FEB-MAR
5.93 MAR-ABR
6- 3.29
0.64 PROM
0-

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3227717948

CONSUMO DATOS DEL PLAN
Desde Hasta Navegación
Consumo de datos línea() 08-Mar-2018 07-Apr-2018 173.88 MB

cae61ed3af7291355e0caca57648fd585a85ecab
TOTAL CONSUMO DATOS 173.88 MB

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

Desde Hasta Navegación
Consumo de datos línea 3227717948 08-Mar-2018 07-Apr-2018 6.5 GB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS 6.50 GB

NAVEGACION GPRS
Fecha Kbytes Total ($)
03-Abr 66673 666.73
03-Abr 8 0.08
04-Abr 79970 799.70
05-Abr 46533 465.33
05-Abr 75 0.75
06-Abr 387 3.87
06-Abr 98225 982.25
07-Abr 55781 557.81
Subtotal 347652 $3,476.52
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3227717948

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Total ($)
Tiempo Aire al Aire

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762006334532 DE 03-Ene-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 4766612857 AL 5236612856
08-Mar 08:24 *123 0:06 0.00 0.00 0.00
08-Mar 09:07 3195859502 8:15 0.00 0.00 0.00
08-Mar 09:16 3195859502 5:35 0.00 0.00 0.00
08-Mar 12:15 3112814139P 1:24 0.00 0.00 0.00
08-Mar 14:59 3195859502 0:19 0.00 0.00 0.00
08-Mar 17:09 3006539248 0:25 0.00 0.00 0.00
08-Mar 21:24 3195859502 0:16 0.00 0.00 0.00
09-Mar 09:12 3195859502 1:51 0.00 0.00 0.00
09-Mar 15:57 3142990881 5:58 0.00 0.00 0.00
09-Mar 19:06 3195859502 0:43 0.00 0.00 0.00
09-Mar 19:54 3195859502 0:28 0.00 0.00 0.00
10-Mar 10:23 3112814139P 0:43 0.00 0.00 0.00
11-Mar 09:56 3142990881 1:42 0.00 0.00 0.00
11-Mar 15:32 3132006713 0:36 0.00 0.00 0.00
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23-Mar 17:05 3112814139P 7:40 0.00 0.00 0.00
23-Mar 18:08 3142990881 0:09 0.00 0.00 0.00
23-Mar 18:08 3142990881 17:36 0.00 0.00 0.00
26-Mar 18:40 3204837859 0:33 0.00 0.00 0.00
03-Abr 17:02 *123 0:29 0.00 0.00 0.00
Subtotal 126:27 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
 COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sra. JEIMY GACHA GONZALEZ
Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. CL. 5B NRO.31-29 BOGOTA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 BOGOTA/CUNDINAMARCA
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000041 de enero 30 de 2014
Codigo Postal:
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: JEIMY GACHA GONZALEZ

Obligación: 1.16579598
Fecha: 08/04/2018

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en

Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 08/04/2018, el saldo asciende a la suma de $160,901.94 por concepto

de Capital e intereses de Contrato de Equipo Terminal Móvil.

Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si

tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.
 COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sra JEIMY GACHA GONZALEZ
Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. CL. 5B NRO.31-29 BOGOTA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 BOGOTA/CUNDINAMARCA
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000041 de enero 30 de 2014
Codigo Postal:
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: JEIMY GACHA GONZALEZ

Obligación: 1.16579597
Fecha: 08/04/2018

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en

Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 08/04/2018, el saldo asciende a la suma de $56,485.72 por concepto

de Capital e intereses de servicios de telecomunicaciones.

Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si

tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.