FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A BASE DE DATOS

SOLICITUD DE ACCESOS A BASE DE DATOS

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
JEFATURA DEL SOLICITANTE:
Fecha de (Llenar aquí) 
Nombre: (Llenar aquí)
Solicitud:
Área: (Llenar aquí)
Cargo: (Llenar aquí)
USUARIO SOLICITANTE:
Nombre: (Llenar aquí)
Cargo: (Llenar aquí)
Área: (Llenar aquí)
Usuario de Usuario de
(Llenar aquí) (Llenar aquí)
red: BD:
Se solicita:
Nuevo  (Llenar Modificar (Llenar aquí) Eliminar (Llenar Información  (Llenar
Usuario aquí)  Accesos Usuario aquí)  de BD (*) aquí)
Privilegios de Usuario:
(Llenar Creación de (Llenar Creación de (Llenar Otros (Llenar
Lectura
aquí)  tablas aquí)  Objetos aquí)  (Detallar) aquí) 
Tipo Usuario:
(Llenar  (Llenar Proveedor  (Llenar Otros  (Llenar
Planillas aquí) RyH
aquí) Externo aquí) (Detallar) aquí)

Permanencia:
Permanente (Llenar aquí)
Inicio (Llenar aquí) Fin (Llenar aquí)
Temporal (Llenar aquí)

Sustento y detalles del requerimiento

Sustento y/o
justificación
(Llenar aquí)

Base de datos (Llenar aquí)

ESTRUCTURA DE LAS TABLAS

Ejemplo
Tabla: JAQL673.
Justificación: Esta tabla se requiere para obtener datos del usuario, ….. que serán consideradas en el proyecto o para tener mayor precisión
en los reportes estadisticos ….. del proyecto que se esta ejecutando … ; por lo que se hace necesario ….

Campos que EXPLICACION DE USO DE

usara LA TABLA Y EN CASO DE
ITEM TABLA DESC_TABLA ID_CAMPO CAMPO TIPO LONGITUD DESC_CAMPO (marcar “X”) DATA PERSONAL O
SENSIBLE EL USO QUE LE
DARAN (*)
JAQL67 Log mensajes ISO GK  (llenar aquí)
1
3
1 JAQL673FETRA DATE 7 FECHA X
TRANSACCION
 2 JAQL673HOTRA CHAR 8 DNI X  (Llenar aquí)
     
3 JAQL673SEINT CHAR 100 APELLIDOS Y X  (Llenar aquí)
NOMBRES DE LA
      PERSONA
4 JAQLC673SEINT CHAR 100 CAMPO DE
AUDITORIA
5 JAQL6F73SEINT CHAR 100 CAMPO DE
AUDITORIA
6 JAPL673SEINT CHAR 100 CAMPO DE
AUDITORIA
Detalle de la aprobación:

Aprobador SI: Fecha Aprobación SI:  

Aprobador ITEC (*): Fecha Aprobación ITEC (*):  

Ejecutor:   Fecha de Ejecución:  

 
Comentarios:
Nota: (*) La relación de datos personales y datos sensibles se detallan en anexo.
 ANEXO
(FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A BASE DE DATOS)

Los datos personales son toda aquella información que pertenece a una persona física natural que puede ser usada para
identificarla directa o indirectamente.
Datos Personales por categorías:

DESCRIPCION
 Datos identificativos (nombre, DNI, número de la Seguridad Social, teléfono, dirección, la firma, nombre de usuario,
dirección IP, hostmame, correo, el identificador de una cookie, matrícula de vehículo, dependientes, beneficiarios, lugar
y fecha de nacimiento, etc.)
 Características personales (características físicas preferencias, aficiones, fecha de nacimiento, etc.)
 Circunstancias familiares y sociales (número de hijos, permisos, licencias, etc.)
 Datos profesionales (categoría profesional, puesto de trabajo, experiencia profesional, nómina, área, etc.)
 Académicos y profesionales (formación, títulos, historial académico, etc.)
 Control de presencia (marcado, geolocalización.
 Actividades y negocios
 Otros

Datos Sensibles

DESCRIPCION
 Origen étnico o racial (Datos de la descripción morfológica de la persona: Color de piel, color de iris, color y tipo de
cabello, señales particulares, estatura, peso, complexión, etc.)
 Opiniones políticas, convicciones filosóficas o religiosas
 Afiliación sindical (organización social, etc.)
 Genéticos (cualquier información relativa a las características genéticas de la persona, incluidos los análisis de ADN o
ARN y siempre que los datos no se hayan anonimizado, voz, tipo de sangre, )
 Biométricos dirigidos a identificar de manera inequívoca a una persona física (reconocimiento facial, escáner del iris,
análisis de retina, reconocimiento de voz, huella dactilar, análisis de la firma, etc.)
 Relativos a la salud (todo dato relacionado con la salud física o mental de la persona; enfermedades, lesiones,
resultado de pruebas o exámenes médicos, EMO, sicológicos, psiquiátricos, medicamentos, tratamientos terapéuticos
etc.).
 Datos de personas en situación de discapacidad.
 Relativos a la vida o la orientación sexuales.
 Datos financieros y patrimoniales (monto salarial, ingresos, egresos, saldos de ahorros, historial crediticio, patrimonio,
seguros contratados, cuentas bancarias, fianzas, ubigeo, muebles, inmuebles, propiedades) del cliente de Caja
Arequipa
 Datos relativos a infracciones penales, policiales, judiciales (Solo pueden ser tratados por las entidades públicas
competentes, no se puede contar con BD relativas a ello).
 Características físicas de la persona.
 Datos morales
 Datos emocionales
 Datos sobre hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar
 Datos sobre hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima
 Datos sobre información relativa a la salud física pasada, presente o pronosticada.
 Datos sobre información relativa a la salud mental pasada, presente o pronosticada.
 Datos personales relacionados con el grado de discapacidad y su información genética
 Datos análogos que afecten su intimidad como:
 - Información de conyugues
- Preferencia sexuales
- Convicción política
- Convicción religiosa

 Imagen de rostro
 Imagen de huella digital
 Imagen de cuerpo entero
 Grabación de voz
 Grabación de videos
 En relación a información de los usuarios internos de caja (Planilla caja y planilla RYH):

- Numero DNI
- Firma de la persona
- Fecha de emisión
- Fotografía

 En relación a información de los clientes de caja

- Firma de la persona

- Número de DNI
- Fecha de emisión
- Fotografía

 Información de la tarjeta habiente como:

- Número de tarjeta de 16 dígitos (PAN)
- CVV
- Fecha de vencimiento
- SAD (Sensitive authentication data) Full track data (Magnetic-strip data or equivalent on a chip),
CAV2/CVC2/CVV2/CID, and Pins
- Otros

 Sueldo, remuneración, bonos, etc. de personal de Caja Arequipa

 Tablas de auditoria
 Información de lavado de activos
 Información de procesos judiciales
 Información de otras entidades financieras
 Contraseñas de sistemas informáticos internos.

- SBS
- BANTOTAL
- RENIEC
- EBS
- FTS
- SIX
 - SIGRETAIL
- ACTIVE DIRECTORY
- FIM
- VESTA
- Otros
 Contraseñas de sistemas informáticos externos.
 Otros datos sensibles (especificar)
(…)
(…)
(…)