FORMATOS EXÓGENA AÑO GRAVALBE 2022

Resolución 000124 de 28 de octubre 2021

Este formato es una guía, es necesario leer la respectiva normatividad.
Elaborado el 7 de noviembre de 2022
Literales resolución e d f h g
Personas Naturales y sus
Personas Jurídicas y sus asimiladas (rentas de Personas Naturales y Contratos de colaboración Establecimientos permanentes
asimiladas capital y/o las rentas no Jurídicas empresarial
laborales)
FORMATO

VERSIÓN

1. Ingresos brutos superiores a

NOMBRE DEL FORMATO Consorcios, Uniones temporales,
500 millones en 2021 o 2022. Y contratos de mandato,
2. Ingresos Brutos por rentas Que esten obligados a
administración delegada, contratos
Ingresos brutos superiores a de capital y/o rentas no practicar retenciones y de exploración y explotación de De personas naturales no residentes y
laborales en el 2022 superen autorretenciones en la fuente de personas jurídicas y entidades
100 millones en el 2021 o 2022 hidrocarburos, gases y minerales,
100 millones de pesos - PN del en renta, IVA y Timbre durante joint venture, cuentas en extranjeras
régimen simple con ingresos el año 2022
participación y convenios de
en el año 2021 o 2022 cooperación con entidades públicas.
superiores a 500 millones

1001 10 Pagos abonos en cuenta y retenciones practicadas SI SI SI NO SI

1003 7 Retenciones en la fuente que le practicaron SI SI NO NO SI
1004 8 Descuentos tributarios SI SI SI NO SI
1005 7 Impuesto a las ventas por pagar (descontable) SI SI NO NO SI
1006 8 Impuesto a las ventas por pagar (Generado) e Impuesto al consumo SI SI NO NO SI
1007 9 Ingresos recibidos SI SI NO NO SI
1008 7 Saldos de Cuentas por cobrar al 31 de diciembre SI SI NO NO SI
1009 7 Saldos de Cuentas por pagar al 31 de diciembre SI SI NO NO SI
1010 8 Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados SI NO SI NO NO
Informacion de las declaraciones tributarias -Zomac -
1011 6 Megainversiones -Economía naranja - Desarrollo del campo - Rentas SI SI SI SI SI
exentas -Costos y deduciones -Exclusiones de Iva
Información declaraciones tributarias, Saldos de cuentas, acciones y
1012 7 aportes e inversión en bonos, certificados, titulos y demas SI SI SI SI SI
inversiones
1013 9 Información de fideicomisos que administran Para las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios

1014 2 Utilidades pagadas o abonadas en cuenta a beneficiarios diferentes

al fideicomitente. - Pagos y abono en cuenta Para las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios

1019 9 Movimiento en Cuenta Corriente y/o Ahorro Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1020 8 Información de inversiones en CDT Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1021 7 Información de los fondos de inversión colectiva Para los administradores de los fondos de inversión colectiva
1022 9 Fondos de pensiones voluntarios - Cuentas AFC - Cuentas AVC Para los fondos de pensiones obligatorios, Jubilación e invalidez y seguros privados de pensiones, Para bancos
1023 6 Consumos con Tarjetas de Crédito Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1024 6 Ventas con tarjetas de crédito Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1026 6 Préstamos Bancarios Otorgados Para bancos y demas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras que realicen actividades financieras
1028 7 Personas fallecidas Para la Registraduría Nacional
1032 10 Información de Enajenaciones de Bienes y Derechos a través de Para los Notarios
Notarias
1034 6 Información de estados financieros consolidados Para grupos económicos y quienes consoliden Estados Financieros
1035 8 Información de vinculados economicos Nacionales(Art 260-1 E.T) Para las personas o Entidades que tengan vinculados económicos en Colombia - Art 260-1 ET
Para los residentes colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia en Colombia y para quienes tengan vinculados en el
1036 9 Identificación subordinadas o vinculadas del exterior - E.C.E.
exterior
1037 7 Elaboración de facturación por litógrafos y tipógrafos Para litógrafos y tipógrafos
1038 6 Información de las sociedades creadas Para las Cámaras de Comercio
1039 6 Sociedades Liquidadas Para las Cámaras de Comercio
1041 6 Información de comisionistas de bolsa Para las bolsas de valores, mercantil y las demás bolsas de valores
1042 7 Información de transacciones efectuadas Para los comisionistas de bolsas
1056 10 Pagos o Abonos Cuenta y Retenciones Practicadas por Secretarios Para los Secretarios Generales que administran recursos del tesoro
Generales que adminsitran recursos del tesoro

1058 9 Ingresos recibidos con cargo al fideicomiso o patrimonio autónomo Para las sociedades fiduciarias que administren patrimonios autónomos y/o encargos fiduciarios

1159 10 Convenios de cooperacion con organismos internacionales Entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales
1406 10 Información de los Registros Catastrales Para las Alcaldías, Distritos,Gobernaciones, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento de Antiquia.
1476 12 Informacion de los registros catastrales y de impuesto Predial Para el Distrito de Bogotá, y los Municipios de Cali y Medellín.
1480 10 Informacion impuesto de Vehículos Para las Alcaldías, Distritos,Gobernaciones
1481 10 Informacion de impuesto de indutria y Comercio ICA Para las Alcaldías
1647 2 Información de Ingresos Recibidos para Terceros SI SI SI NO SI
2273 2 Depositos de títulos valores y rendimientos o dividendos
cancelados(DECEVAL) Sociedad Administradora del Déposito centralizado de Valores DECEVAL
2274 2 Fondos de Cesantias Para los fondos de cesantías
2275 2 Ing no constitutivos de renta ni GO SI SI SI NO SI
2276 4 Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones SI SI SI SI SI
2277 1 Fondos de pensiones obligatorias (Aportes Obligatorios) Para los fondos de pensiones obligatorias y fondos de pensiones Jubilación e invalidez
2279 2 Codigo Unico Institucional (Otorgado por la CGN) Para entidades públicas
2280 1 Empleadores que contraten mujeres victimas de la violencia SI SI SI SI SI
2574 2 Informacion de no causacion de impuesto al carbono por
certificacion de carbono neutro Responsables del Impuesto Nacional al Carbono

2575 1 Donaciones recibidas y certificadas por entidades NO contribuyentes Donaciones recibidas por las entidades señaladas en artículos 22 y 23 ET
2625 1 Informacion de concesiones y asociaciones publico privadas - APP Personas o entidades representantes de Concesiones o Asociaciones Público privadas - APP
2631 1 Información de resoluciones administrativas Para autoridades Municipales y Distritales
Para Entidades que otorgan, cancelan o Suspenden personerias
2683 1 Para Entidades que otorgan, cancelan o Suspenden personerias jurídicas
jurídicas

2743 1 Información de Propiedades Horizontales Información de los bienes o areas comunes destinados a la explotación, comercial, industrial o mixta.

Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas (Contratos de

5247 1
colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
5248 1 Ingresos y devoluciones (Contratos de colaboración empresarial) NO NO NO SI NO
5249 1 IVA descontable (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
5250 1 IVA generado (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
5251 1 Cuentas por cobrar (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
5252 1 Cuentas por pagar (Contratos de colaboracion empresarial) NO NO NO SI NO
FORMATO

VERSIÓN
NOMBRE DEL FORMATO OBLIGACION REALIZADO

1001 10 Pagos abonos en cuenta y retenciones practicadas SI OK

1003 7 Retenciones en la fuente que le practicaron SI
1004 8 Descuentos tributarios SI
1005 7 Impuesto a las ventas por pagar (descontable) SI OK
1006 8 Impuesto a las ventas por pagar (Generado) e Impuesto al consumo SI OK
1007 9 Ingresos recibidos SI OK
1008 7 Saldos de Cuentas por cobrar al 31 de diciembre SI OK
1009 7 Saldos de Cuentas por pagar al 31 de diciembre SI
1010 8 Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados SI
Informacion de las declaraciones tributarias -Zomac -
1011 6 Megainversiones -Economía naranja - Desarrollo del campo - Rentas SI
exentas -Costos y deduciones -Exclusiones de Iva
Información declaraciones tributarias, Saldos de cuentas, acciones y
1012 7 aportes e inversión en bonos, certificados, titulos y demas SI
inversiones
1647 2 Información de Ingresos Recibidos para Terceros SI
2275 2 Ing no constitutivos de renta ni GO SI
2276 4 Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones SI
2280 1 Empleadores que contraten mujeres victimas de la violencia SI
 FORMATO

VERSIÓN
NOMBRE DEL FORMATO OBLIGACION

1001 10 Pagos abonos en cuenta y retenciones practicadas SI

1003 7 Retenciones en la fuente que le practicaron SI
1004 8 Descuentos tributarios NO
1005 7 Impuesto a las ventas por pagar (descontable) SI
Impuesto a las ventas por pagar (Generado) e Impuesto al
1006 8 SI
consumo
1007 9 Ingresos recibidos SI
1008 7 Saldos de Cuentas por cobrar al 31 de diciembre SI
1009 7 Saldos de Cuentas por pagar al 31 de diciembre SI
Información de socios, accionistas, comuneros y/o
1010 8 SI
cooperados
Informacion de las declaraciones tributarias -Zomac -
Megainversiones -Economía naranja - Desarrollo del
1011 6 NO
campo - Rentas exentas -Costos y deduciones -
Exclusiones de Iva
Información declaraciones tributarias, Saldos de cuentas,
1012 7 acciones y aportes e inversión en bonos, certificados, NO
titulos y demas inversiones
1647 2 Información de Ingresos Recibidos para Terceros NO
2275 2 Ing no constitutivos de renta ni GO NO
2276 4 Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones SI
REALIZADO VALIDADO TRANSMITIDO

OK OK OK
OK OK OK
N/A NA NA
OK OK OK

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NA NA NA

NA NA NA
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