Código

CORPORACION PETROLERA S.A.C

SIG-SIG-MAN-001_F3

Ver: Fecha
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE
2 19/01/2018
PRODUCTO: Resultado de un proceso ( servicios, software, hardware, materiales procesados)

REQUISITOS REVISION DE REQUISITOS DEL REGISTRO QUE

RESPONSIBLE DE LA
RELACIONADOS CON SERVICIO/PRODUCTO (INDICAR EVIDENCIA EL
CLIENTE SERVICIOS OFRECIDOS REVISION DE LOS COMO SE CUMPLEN? RESPONSABLE
EL DOCUMENTO CUANDO CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS
PRODUCTO/SERVICIO APLIQUE) 8.2.2 8.2.3 REQUISITOS 8.6

Construcción de plataformas Acta de Conformidad

de perforación petrolera, (documento donde el
Contrato/Ordenes de Servicio/ Gerente de Línea/Gerente de Aplicación de los procedimientos Gerente Línea o
Remediación Ambiental, cliente da conformidad del
Ordenes de Compra Proyecto operativos. Soporte
obras civiles y servicio concluido de
electromecánicas. manera exitosa).
Empresas del
sector petrolero, Guías de Remisión con el
NECESIDADES minero, LTI -Servicios de Logística Jefe de Operaciones de LTI /
Contrato/Ordenes de Servicio Procedimiento Operativo Aplicable. sello de recibido
EXPLICITAS DEL energéticos y las Integral Ejecutivo Comercial LTI
conforme. Gerente LTI / Jefe de
CLIENTE diversas
Operaciones /
actividades
LTI-Servicios de Izajes y Jefe de Operaciones de LTI / Parte diario de Ejecutivo Comercial
económicas. Contrato/Ordenes de Servicio Procedimiento Operativo Aplicable.
Maniobras Ejecutivo Comercial LTI Operaciones

Servicios de Operaciones
Mineras
Construcción de plataformas
de perforación petrolera,
Remediación Ambiental,
obras civiles y
electromecánicas.
Parte diario de
Gerente de Operaciones
Contrato/Ordenes de Servicio/ Procedimiento Estandar de tareas operaciones, Estado de Asistente de Costos
Mineras / Gerente de
Ordenes de Compra establecido por el cliente. pago mensual (Firmado de Proyectos de OMI
Operaciones
por ambas partes)
Sistema de gestión de proyectos Aplicación de los procedimientos de Resultados de la
Gerente de Proyectos/Jefe de
PMI que asegure el éxito del Gestión de la Organización basados evaluación de la Encuesta Gerente Comercial
Oficina Técnica
proyecto y/o servicio. en PMI al Cliente

Control de asistencia/
Mantener comunicación acertiva, Control de cumplimiento
Empresas del transparente y permanente. del Programa de
sector petrolero, LTI (Servicios de Logística Vía llamadas telefónicas y vía correo Trabajo/Vía correo
NECESIDADES minero, Integral, Servicios de Izajes y Buscar propuestas de mejora. Jefe de Operaciones de LTI / electrónico. electrónico/Vía internet
IMPLÍCITAS DEL energéticos y las Jefe de Operaciones
Maniobras, Servicios de Ejecutivo Comercial LTI Procedimientos operativos (GPS)/Documentos de
CLIENTE diversas Operaciones Portuarias) Determinan tipo de equipo especificos. avanzes de obra.
actividades (Cotización) y la ruta de carga en Guias de remision con el
económicas. Hoja de ruta sello de recibido
conforme.

1.- Plan de Mantenimiento Responsable de

(Preventivo y Correctivo)
Servicios de Operaciones
3.- Stock en Almacenes de acuerdo
Mineras
a las necesidades del programa de
mantto.
Gerente del Operaciones Programaci'on Semanal
Cumplimiento de programación Mantenimiento del
Mineras/ Gerente de de los equipos.
semanal de los equipos/solicitud de Proyecto de OMI y
Operaciones/ Responsable de Carpeta de Solicitud de
requerimientos.(Oracle) Gerente de
Mantto los requerimientos
Mantenimiento.
 Construcción de plataformas
OPE-OPC-PDG-002 (Identificación
de perforación petrolera, Check List de Requisitos
y Revisión de requisitos cliente) /
Remediación Ambiental, Gerente de Proyecto Matriz de Requisitos Legales y Otros del Cliente / Matriz Gerente de Proyecto
Matriz de Requisitos Legales y
obras civiles y cumplimiento legal
Otros
electromecánicas.

1.- GGE-LEG-PDG-001_F1 (Matriz

1.-GGE-LEG-PDG-001_F1 (Matriz
de Requisitos Legales y Otros).
de Requisitos Legales y Otros).
2.- Por disposición de SUNAT la 1.- Informe sobre el
LTI (Servicios de Logística Columna de Evidencia de
Organización debe elaborar, cumplimiento legal
Integral, Servicios de Izajes y Cumplimiento
archivar y custodiar los registros de Jefe de Operaciones de LTI 2.- Archivador de Guías Jefe de Operaciones
Maniobras, Servicios de 2.-Guías de remisión
guías de remisión transportista. de remisión.
Operaciones Portuarias) 3.-Autorización para la circulación de
3.- Cumplir con los dispositivos de 3.- Archivador de Provías.
cargas especiales. Constancia de
PROVIAS para cargas especiales.
verificación de pesos y medidas.
Empresas del
sector petrolero,
minero,
REQUISITOS LEGALES
energético y las
Y REGLAMENTARIOS
diversas
actividades 1.- GGE-LEG-PDG-001_F1 (Matriz
económicas. de Requisitos Legales y Otros).
2.- Por disposición de SUNAT la
Organización debe elaborar, 1.-GGE-LEG-PDG-001_F1 (Matriz
archivar y custodiar los registros de de Requisitos Legales y Otros).
guías de remisión transportista. Columna de Evidencia de
1.- Matriz de cumplimiento
3.- Cumplir con los dispositivos de Cumplimiento
Gerente de Operaciones legal
Servicios de Operaciones PROVIAS para cargas 2.-Guías de remisión Gerente de Proyecto
Mineras/ Gerente de 2.- Archivador de Guías
Mineras especiales.Revisión tecnica de 3.-Autorización para la circulación de de OMI.
Operaciones. de remisión.
equipos, permiso de mercancias cargas especiales. Constancia de
3.- Archivador de Provías.
para camiones. Min Transportes verificación de pesos y medidas.
revisión tecnica vehicular c/6 4. Permisos, autorizaciones y
meses para permiso de transporte stickers como evidencia de revisión.
de trabajadores senati, inspeccion
vehicular anual.

Construcción de plataformas
de perforación petrolera,
Remediación Ambiental, NA NA NA NA NA
obras civiles y
electromecánicas.
Empresas del
sector petrolero,
REQUISITOS minero, LTI (Servicios de Logística Aplica a carga extrapesada y
Aceptación de la
DETERMINADOS POR energético y las Integral, Servicios de Izajes y sobredimencionada especificadas Gerente de LTI y Ejecutivo Procedimientos operativos
cotizacion orden de NA
LA ORGANIZACIÓN diversas Maniobras, Servicios de en Cotizaciones y Orden de Comercial especificos.
compra
actividades Operaciones Portuarias) Servicio
económicas.

Servicios de Operaciones
NA NA NA NA NA
Mineras