CURSO DE GESTION DE PROYECTOS

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Proyecto CICLÓN
“Implementación de la Nueva Planta de Detergentes en Lurín”
Patrocinador
Gerente Central de Cadena de Suministro
Director de Proyecto
Nelson Juárez

1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Conociendo que el mercado de detergentes polvos tiene un volumen de 153,000 TM al año y que
experimenta un crecimiento sostenido de 6% dentro de un oligopolio conformado por 3 empresas
(Alicorp, Procter & Gamble e Intradevco) altamente competitivas, Alicorp ha visto conveniente
ejecutar el proyecto: diseño, construcción y puesta en marcha de una planta de detergentes polvos
de 15TPH y con una capacidad de ampliación de hasta 25TPH.

2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El principal propósito de este proyecto se alinea con el plan estratégico de Alicorp, que desea ser
líder en el rubro de detergentes y además impulsar unidades de negocio con altos márgenes dentro
del grupo que generen mayor rentabilidad. El resultado de esta planta le permitirá a Alicorp
mantener el liderazgo del sector alcanzado en el 2010, con una cuota del mercado de 47%, y
aumentar su participación hasta un 60% dentro de los próximos 10 años.

3 PRESUPUESTO RESUMEN

Se estima un presupuesto de alto nivel que asciende a: USD$ 26,450,000 el cual se distribuye de la
siguiente manera:

Ingeniería Básica: USD$ 710,000

Ingeniería de Detalle: USD$ 500,000
Adquisiciones: USD$ 13,420,000
Ejecución de Obras: USD$ 11,620,000
Pruebas y Puesta en Marcha: USD$ 200,000

Página 1 de 4
 CURSO DE GESTION DE PROYECTOS

4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto Criterio de Éxito Aprobador

Alcance

Cumplir con las Construcción de una planta de 11,5000 m2 con Gerente de

especificaciones para la tres áreas: Planta de Insumos, Planta de Producción.
construcción de la nueva Manufactura, Planta de Envasado.
planta de detergentes.
La planta debe tener una capacidad de
producción de 15 TPH y la posibilidad de ser
ampliada a 25 TPH.

Tiempo

Implementar el proyecto La planta deberá estar operativa antes del 30 de Gerente Central
dentro de las fechas abril del 2013. de Cadena de
previstas sin generar Suministro.
demoras o aplazamientos La planta de envasado, parte de la planta de
dado su carácter detergentes, deberá entrar en operación antes del
estratégico. 31 de diciembre del 2012.

Costo

El proyecto deberá El costo del proyecto no debe exceder el Gerente Central

respetar el presupuesto presupuesto de USD 27.4 millones. de Cadena de
máximo establecido con Suministro.
una tolerancia máximo
del 5% de desviación.

Calidad

El proyecto deberá El proyecto deberá obtener 2 semanas antes de Gerente de

responder la finalización del proyecto una evaluación Calidad.
satisfactoriamente los satisfactoria por parte un equipo externo de
requerimientos de calidad auditores contratados para determinar los niveles
establecidos al inicio del mínimos de calidad de la planta y de sus
proyecto. instalaciones.

5 PRINCIPALES ENTREGABLES

La planta se construirá en un terreno de 11,500 m² y cuenta con tres áreas claramente identificadas
y diferenciadas:

Planta de Insumos: Para la recepción, almacenamiento y suministro de insumos polvos y líquidos

hacia la planta de manufactura.

Página 2 de 4
 CURSO DE GESTION DE PROYECTOS

Planta de Manufactura: Para la manufactura de detergentes polvos y su envío a la sala de

envasado.

Planta de Envasado: Para el envasado y embolsado de producto terminado en sus diversas

presentaciones.

6 RIESGOS PRELIMINARES
Descripción del riesgo Impacto Probabilidad
Posibles modificaciones de último minuto en la
Retraso del proyecto y
ingeniería. Media
sobrecostos por reproceso.
Posibles retrasos en las importaciones de
equipos para el envasado de detergentes. Retraso del proyecto. Baja

Paralización de actividades
Posible paro del sindicato de construcción civil. Alta
y sobrecosto.
Suspensión del proyecto
por parte del Ministerio de
Accidentes de trabajo durante la ejecución y
Trabajo por no asegurar las Baja
puesta en marcha del proyecto.
condiciones mínimas.

7 HITOS DEL PROYECTO

Fase / Entregable Fecha Hito

Definición Conceptual de la Plana Ago 2011 – Oct 2011

Ingeniería Básica Sep 2011– Dic 2011

Ingeniería de Detalle Ene 2012 – Jul 2012

Adquisición / Abastecimiento Nov 2011 – Ago 2012

Ejecución de Obras Abr 2012 – Feb 2013

Pruebas y Puesta en Marcha Nov 2012 – Mar 2013

8 SUPUESTOS INICIALES DEL PROYECTO

Se han identificado los siguientes supuestos generales del proyecto:

El permiso de construcción debe obtenerse antes del 31 de marzo del 2012.

Los equipos de importación de la nueva planta de manufactura deben llegar a planta antes del 31 de
agosto del 2012.

Página 3 de 4
 CURSO DE GESTION DE PROYECTOS

Habrá disponibilidad de todos los materiales requeridos antes de abril 2012 para el inicio de la
ejecución de obras.

Se descarta la existencia de restos fósiles bajo el terreno donde se ubicará la nueva planta de
detergentes durante las excavaciones.

9 RESTRICCIONES INICIALES DEL PROYECTO

La etapa de ejecución de obras requerirá que cada 30 días se someta a una inspección del
Ministerio del Ambiente que será incluido dentro del cronograma de actividades.

La ingeniería de detalle de la nave de manufactura debe culminarse antes del 31 de julio del 2012.

Todo el equipo de ingenieros civiles que participen del proyecto deberá haber estado involucrado en
un mínimo de 2 proyectos de construcción de plantas industriales.

La etapa de ejecución de obras no deberá gastar más de USD$ 11,620,000.

10 CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PROYECTO

Se establecen los siguientes criterios de aceptación del proyecto:

(1) Cero accidentes de trabajo durante la ejecución y puesta en marcha del proyecto.

(2) Lograr afectación o interferencia cero a las operaciones actuales de la empresa durante la
ejecución del proyecto.

11 REGISTRO DE INTERESADOS
Nombre del Cargo en la Empresa Rol en el Área del Interesado
Teléfono
Interesado Proyecto
Gerente Central de Gerencia de Cadena de
Luis Fernández Patrocinador 912345678
Cadena de Suministro Suministro
Gerencia de Cadena de
Marco Calderón Gerente de Producción Cliente 912345678
Suministro
Gerencia de Cadena de
Kiara Sánchez Gerente de Calidad Aprobador 912345678
Suministro
Director de Gerencia de Cadena de
Nelson Juárez Jefe de Planta 912345678
Proyecto Suministro
Gerencia de Cadena de
Julio Castro Supervisor de Planta Coordinador 912345678
Suministro
Manuel Sanz Contratado Externo Contratista Civil 912345678
Contratista
Bruno Trelles Contratado Externo 912345678
Mecánico
Proveedor
Gilmer Benítez Proveedor de Equipos 912345678
Eléctrico
Inspector del
Claudia López Inspector del Gobierno Ministerio del Ambiente 912345678
Gobierno

Patrocinador Director de Proyecto

Luis Fernández Nelson Juárez

Página 4 de 4