UGTO Manual de Gestin de La Calidad V2

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PRO-COM
Ficha descriptiva No. de revisión : 0
del proceso
Identificador: PRO-COM: Proceso de Comunicación
Mega Proceso: Estratégico
Responsable o Lic. Gerardo González del Castillo Silva

Líder del proceso: Director de Comunicación y Enlace
,
Objetivo o Dar a conocer entre la comunidad universitaria y sociedad en general el quehacer de la Institución respecto a las funciones
sustantivas: docencia, investigación y extensión, así como, las adjetivas para contribuir al posicionamiento de la Institución.
Propósito:
Alcance: Inicia con la solicitud de comunicación a partir de las necesidades detectadas y culmina con la difusión de los productos de comunicación. Aplica a
todas dependencias administrativas y entidades académicas de la Universidad.
Procedimientos COM-PR-01: Procedimiento para la identificación de necesidades y generación de estrategias de comunicación

que integran el COM-PR-02: Procedimiento para la generación de productos de comunicación y difusión
proceso: COM-PR-03: Procedimiento para la difusión de estrategias de comunicación
Procesos con los

Proceso Nombre Versión
que interactúa:
Procesos Misionales
Procesos de Apoyo
Procesos Estratégicos
Procesos de Gestión
Procesos de Evaluación y Control Interno

Áreas 15 Dirección de Comunicación y Enlace
involucradas:
Normatividad
Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)
Interna:
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019
Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato
Manual para el funcionamiento de la Red de Comunicación y Enlace
Programa de Comunicación Estratégica de la Universidad de Guanajuato
Guía institucional de imagen de la Universidad de Guanajuato
Normatividad Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo
Externa: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato
Fuentes de Necesidades de comunicación

Entrada:
Proveedores: Dependencias administrativas y entidades académico-administrativas
Salidas: Difusión de los productos de comunicación
Clientes: Comunidad universitaria y sociedad en general

PRO-SAL
Ficha descriptiva No. de revisión: 0
del proceso
Identificador: PRO-SAL: Proceso de Gestión de Servicios de Salud
Mega Proceso: Apoyo
Dr. Daniel Pérez Cervantes. Director de la Red Médica.

Responsable o
,
Líder del proceso:
Objetivo o Administrar los servicios de salud ofrecidos a la comunidad docente y administrativa con el fin de conservar o recuperar la salud
Propósito:
Alcance: Inicia con la afiliación o actualización de vigencia de derechos de las y los trabajadores y sus beneficiarios y termina con el
reporte de eventos médicos y/o el cobro de deducibles.
.
Procedimientos SAL-PR-01: Procedimiento para afiliar y actualizar la vigencia de derechos

que integran el SAL-PR-02: Procedimiento para realizar actividades de promoción a la salud y prevención de enfermedades
proceso: SAL-PR-03: Procedimiento para otorgar Servicio Médico
SAL-PR-04: Procedimiento para controlar y evaluar los certificados de incapacidad temporal para el trabajo
SAL-PR-05: Procedimiento de Pago a Proveedores y Cobro de Deducibles
Procesos con los

que interactúa:
PRO-FIN Proceso de Finanzas 0
PRO-TIC Proceso de Tecnologías de la Información 0
PRO-GCO Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo
Áreas 13 Dirección de la Red Médica
involucradas:
Normatividad
Interna:
Políticas para el otorgamiento de servicios médicos a través de la Red Médica Universitaria
Políticas y lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la UG para el ejercicio 2019
Lineamientos para los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos, enajenaciones y contrataciones de servicios de la UG 2019
Normatividad externa:
Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo
Ley General de Salud
Ley de Salud del Estado de Guanajuato
Ley Federal del Trabajo Ley
del ISSEG
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Ley de Archivos Generales para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato
Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley Federal de Contabilidad Gubernamental
Ley de Impuesto sobre la Renta
Código Fiscal de la Federación
Normas Oficiales Mexicanas.
Guías de práctica clínica
Fuentes de Solicitudes de afiliación o actualización de vigencia y/o solicitud de servicio médico

Entrada:
Proveedores: Comunidad académica, administrativa y sus beneficiarios.
Salidas: Credencial Red Médica

Reporte conciliación
Base de datos de deducibles
Clientes: Comunidad académica, administrativa y sus beneficiarios.
Coordinación Administrativa de Red Médica
PRO-TIC
del proceso
Identificador: PRO-TIC: Proceso de Tecnologías de la Información
Mega Proceso: Apoyo
Mtro. Guillermo Carrillo Gallardo, Director de Servicios y Tecnologías de la Información

Responsable o
,
Líder del proceso:
Objetivo o Proyectar, implementar y administrar la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y la comunicación para la comunidad universitaria, en
apoyo a las funciones sustantivas con un enfoque de mejora continua
Propósito:
Alcance: Inicia con el desarrollo de las propuestas de proyectos y planes de trabajo, así como, su complementación de nuevas
tecnologías para cubrir las necesidades institucionales, hasta la entrega de nuevo activos TI
Procedimientos TIC-PR-01: Procedimiento para el análisis, identificación y planeación de proyectos y operación de tecnologías de la
que integran el información
proceso: TIC-PR-02: Procedimiento para la generación de proyectos TIC´s
TIC-PR-03: Procedimiento para dar el mantenimiento de la infraestructura de Tecnologías de la Información
TIC-PR-04: Procedimiento para realizar cambios a la infraestructura tecnológica
TIC-PR-05: Procedimiento para Atender y dar Soporte Técnico
TIC-PR-06: Procedimiento de seguimiento a planes y proyectos de tecnologías de la información
Procesos con los

que interactúa:
PRO-FIN: Proceso de Finanzas
PRO-INF: Proceso de Infraestructura
PRO-SAL: Proceso de Gestión de Servicios de Salud
PRO-TRS: Proceso de transparencia
PRO-TRA Proceso de Trayectoria académica del estudiante
PRO-TRE: Proceso Académico Administrativo de Trayectoria Escolar
PRO-TRP: Proceso de Trayectoria de Profesores
PRO-BEC: Proceso de Becas
PRO-TPE: Proceso de trayectoria de los programas educativos
PRO-PLA: Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal
PRO-EJE: Proceso de Ejercicio y Seguimiento del Recurso
PRO-ACP: Proceso de Asistencia Técnico Jurídica y Contrataciones Públicas
PRO-RAI: Proceso de Revisiones y Auditorías Internas
Áreas 20 Dirección de Servicios y Tecnologías de la Información
involucradas:
Normatividad
Lineamiento, Politíca, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)
Interna:
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. 2007
• Título segundo. Parte sustantiva. Capítulo I. Naturaleza, Misión y Funciones de la Universidad de Guanajuato:
Artículo 6. Corresponde a la Universidad: Planear su desarrollo institucional. IX. Administrar y acrecentar su
Externa: Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 2005
título segundo de las responsabilidades administrativas
Capítulo primero. de las obligaciones y prohibiciones en el servicio público. Artículo 11. Fracción V.
Fuentes de Solicitudes de servicios/ Detección de necesidades

Entrada:
Proveedores:
Entidades académicas/Dependencias Administrativas
Salidas: Bienes
Servicios
Software
Infraestructura TI
Clientes: Entidades Académicas y Dependencias Administrativas

PRO-TRE
del proceso
Identificador: PRO-TRE: Proceso Administrativo de Trayectoria Escolar
Mega Proceso: Misionales o clave
Responsable o Mtro. Francisco Javier Pérez Arredondo. Director de Administración Escolar.

,
Líder del proceso:
Objetivo o Dar seguimiento a los procedimientos administrativos en los diferentes momentos de la vida escolar de la comunidad estudiantil desde
Propósito: su ingreso hasta que logren culminar su respectivo programa educativo.
Alcance: Este proceso aplica a la Dirección de Asuntos Académicos en la Administración Central, conjuntamente con los Campus y
Colegio de Nivel Medio Superior, donde se da el primer contacto con los alumnos.
Procedimientos TRE-PR-01: Procedimiento para la Admisión al Nivel Superior.

que integran el TRE-PR-02: Procedimiento para la Admisión al Nivel Medio Superior
proceso: TRE-PR-03: Procedimiento para Inscripción y Reinscripción de Alumnos Ordinarios a los Niveles Medio Superior y
Superior
TRE-PR-04: Procedimiento para el cumplimiento del Servicio Social en la Universidad de Guanajuato.
TRE-PR-05: Procedimiento para Emitir Documentos Académicos.
Procesos con los

que interactúa:
PRO-PLA Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal
PRO-TPE Proceso de Trayectoria de los Programas Educativos
PRO-TRA Proceso de Trayectoria Académica del Estudiante
PRO-TRP Proceso de Trayectoria de Profesores
PRO-BEC Proceso de Becas

PRO-BBA Proceso de los Servicios Bibliográficos y de Archivo
PRO-IMO Proceso de Internacionalización y Movilidad
PRO-TRS Proceso de Transparencia
PRO-ADQ Proceso de Adquisiciones
PRO-CI Proceso de Control Interno
PRO-EVA Proceso de Evaluación al Desempeño Institucional
PRO-RAI Proceso de Revisiones y Auditorías Internas

Áreas 05 Dirección de Administración Escolar.
involucradas:
Normatividad
Interna:
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (Vigente a partir de junio de 2007)
Reglamento de Administración de Documentos y Archivos para la Universidad de Guanajuato
Reglamento Académico
Reglamento del Personal Académico
Reglamento para la Incorporación al Régimen Académico de la Universidad de Guanajuato
Normatividad Externa: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares
Ley de Salud del Estado de Guanajuato
Ley General de Educación
Ley de Educación para el Estado de Guanajuato
Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional
Fuentes de Entrada: Solicitud de cédula de admisión.
Proveedores: Aspirantes a la Universidad
Salidas: Títulos emitidos
Clientes: Estudiantes y Egresados

PRO-DIE
del proceso
Identificador: PRO-DIE: Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante
Responsable o Líder
Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez
del proceso:
Director de Desarrollo Estudiantil
,
Objetivo o Promover y desarrollar en las y los estudiante capacidades, valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su trayectoria académica
desde su ingreso hasta el egreso, mediante actividades complementarias a su formación para la vida.
Propósito:
Alcance: Aplica a la Dirección de Desarrollo Estudiantil, las Coordinaciones de Desarrollo Estudiantil en Campus y Coordinación de
Servicios Estudiantiles en Colegio de Nivel Medio Superior, así como las Unidades donde se ofrecen los servicios de salud
en las distintas sedes universitarias.
Procedimientos que DIE-PR-01: Procedimiento para la Activación Física.

integran el proceso: DIE-PR-02: Atención y orientación a la salud en el primer nivel
DIE-PR-03: Procedimiento para otorgar el servicio de orientación alimentaria individual a la comunidad universitaria.
DIE-PR-04: Procedimiento para otorgar el servicio de Orientación Educativa
DIE-PR-05: Procedimiento para otorgar el servicio de orientación psicológica
DIE-PR-06: Procedimiento para gestionar el servicio de atención médica derivado del seguro por accidentes escolares o su
reembolso.
Procesos con los que PRO-TRA Proceso de Trayectoria Académica del Estudiante
interactúa:
PRO-EJE Proceso de ejercicio del Recurso

PRO-COM Proceso de Comunicación
PRO-FIN Proceso de Finanzas
PRO-CAP Proceso de Capacitación
PRO-SEG Proceso de Seguridad
PRO-MDA Proceso de Gestión para el Medio Ambiente
PRO-RAI Proceso Revisiones y Auditorías Internas

PRO-ASE Proceso de Atención y Seguimiento a Procedimientos Externos de Fiscalización
Áreas A1 Dirección de Desarrollo Estudiantil
involucradas:
Normatividad
Interna:
Ley Federal de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Fuentes de Solicitud
Entrada:
Estudiante
Proveedores:
Salidas: Expedientes en los procedimientos DIE-PR-01, DIE-PR-03, DIE-PR-04, DIE-PR-05, DIE-PR-06,

Bitácora de Registro en el procedimiento DIE-PR-02
Estudiante
Cliente:
PRO-BEC
del proceso
Identificador: PRO-BEC: Proceso de Becas
Responsable o Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez, Director de Desarrollo Estudiantil

,
Líder del proceso:
Objetivo o Contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes universitarios, mediante la orientación y acompañamiento para solicitar apoyos
Propósito: económicos y/o en especie a través de becas internas y/o externas que permitan ampliar la oportunidad de continuar y culminar sus
estudios.
Alcance: Abarca desde la solicitud de un alumno(a) de una beca, apoyo y/o estímulo hasta el pago de los mismos. Las actividades
se ejecutan desde la Rectoría General, los Campus, CNMS hasta las Divisiones, Escuelas y Sedes.
Procedimientos BEC-PR-01: Procedimiento para tramitar becas y estímulos institucionales

que integran el
proceso: BEC-PR-02: Procedimiento para tramitar apoyos institucionales
BEC-PR-03: Procedimiento para tramitar becas externas

Procesos con los
que interactúa:
PRO-TRA Proceso de Trayectoria Académica del Estudiante
PRO-IMO Proceso de Internacionalización y Movilidad
PRO-EJE Proceso de ejercicio del Recurso

PRO-COM Proceso de Comunicación
PRO-CAP Proceso de Capacitación
PRO-MDA Proceso de Gestión para el Medio Ambiente
PRO-RAI Proceso Revisiones y Auditorías Internas
PRO-ASE Proceso de Atención y Seguimiento a Procedimientos Externos de Fiscalización

Áreas A1 Dirección de Desarrollo Estudiantil
involucradas:
Normatividad Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)

Interna Reglamento de Becas, Apoyo y Estímulos Estudiantiles de la Universidad de Guanajuato
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.
Fuentes de Solicitud de beca, apoyo o estímulo
Entrada:
Proveedores: Estudiante (Comité Técnico Becas, Apoyos y Estímulos Estudiantiles
Instancias Externas (genera el para proveer el servicio, que es la solicitud)
Salidas:
Emisión y difusión de resultados de beneficiarios.
Clientes:
Estudiante
PRO-INP
del proceso
Identificador: PRO-INP: Proceso de Investigación y Posgrado
Responsable o Dr. Mauro Napsuciale Mendivil, Director de Investigación y Posgrado.

,
Líder del proceso: ,
Objetivo o Gestionar el apoyo a profesores para la realización de proyectos de investigación a través de convocatorias de organismos externos y de
Propósito: recursos propios de la Universidad de Guanajuato. Colaborar en los esfuerzos por alcanzar la misión de la Universidad de Guanajuato para
crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento de la investigación.
Alcance: El alcance abarca desde que la convocatoria se emite por el organismo externo financiador y se firma el convenio de
investigación. Termina cuando se emite el acta de cierre de convenio. Interviene la Rectoría General, los Campus y el
CNMS.
Procedimientos INP-PR-01: Procedimiento de gestión para participar en las convocatorias de organismos financiadores
que integran el INP-PR-02: Procedimiento para la formalización de proyectos de investigación aprobados por organismos
proceso: financiadores
INP-PR-03: Procedimiento para el seguimiento y cierre de proyectos de investigación.
INP-PR-04: Procedimiento para el registro, ajustes y evaluación de cuerpos académicos
INP-PR-05: Procedimiento de seguimiento al ejercicio del recurso PRODEP
Procesos con los

que interactúa:
PRO-INF Procesos de Infraestructura

PRO-RAI Proceso de Revisiones y Auditorías Internas
PRO-VIN Proceso de Vinculación y Cooperación con el Entorno
PRO-TPR Proceso de Trayectoria de Profesores

Áreas
06 Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado
involucradas:
Normatividad
Interna:
Externa: Ley de Ciencia y Tecnología
Reglamento de del Sistema Nacional de Investigadores
Reglamento de Becas de CONACYT
Reglas de Operación de los Programas del Consejo de Ciencia y Tecnología
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Consejo de Ciencia y
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato Reglas de Operación vigentes del PRODEP
Fuentes de Entrada: Presupuesto
Proveedores:
Alta Dirección
Organismos financiadores
Salidas:
Reportes de proyectos liberados (técnicos y financieros)
Clientes:
Alta Dirección
Profesores de Tiempo Completo
PRO-IMO
del proceso
Identificador: PRO-IMO: Proceso de Internacionalización y movilidad
Responsable o
Dr. Elías Rigoberto Ledesma Orozco, Director de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica.
Líder del proceso: ,
Objetivo o Impulsar la Colaboración Académica con Instituciones Educativas a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de las funciones
sustantivas: Docencia, Investigación, Extensión, Difusión, y Servicios Educativo-Universitarios.
Propósito:
Alcance: Aplica desde el registro de un convenio de colaboración hasta ejecución de un intercambio o estancia de movilidad. Se
involucra la Rectoría General, Campus, CNMS y algunas Divisiones de Campus Guanajuato.
Procedimientos IMO-PR-01: Procedimiento para la elaboración y gestión de convenios académicos interinstitucionales de la

que integran el Universidad de Guanajuato
proceso: IMO-PR-02: Procedimiento para el Programa de Movilidad Estudiantil-Estancias Semestrales
IMO-PR-03: Procedimiento para el programa de movilidad académica y administrativa - estancias de verano de
lenguas
IMO-PR-04: Procedimiento para el desarrollo de programas de inmersión académico-cultural de corta duración
Procesos con los Proceso Nombre Versión

que interactúa:
1. PRO-COM: Proceso de Comunicación.
2. PRO-PLA: Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal.
3. PRO-EJE: Proceso de Ejercicio y Seguimiento de Recurso.
4. PRO-TRA: Proceso de Trayectoria Académica y del Estudiante.

5. PRO-TRE: Proceso Administrativo de Trayecto Escolar.
6. PRO-TRP: Proceso de Trayectoria de los Profesores.
7. PRO-DIE: Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante.
8. PRO-BEC: Proceso de Becas.
9. PRO-MDA: Proceso de Gestión del Medio Ambiente.
10. PRO-GCO: Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo.
11. PRO-TRS: Proceso de Transparencia.
12. PRO-FIN: Proceso de Finanzas.
13. PRO-SAL: Proceso de Gestión de Servicios de Salud.
14. PRO-INF: Proceso de Infraestructura.
15. PRO-ADQ: Proceso de Adquisiciones.
16. PRO-TIC: Proceso de Tecnologías de la Información.
17. PRO-TIC: Proceso de Tecnologías de la Información.
18. PRO-CAP: Proceso de capacitación.
19. PRO-CI: Proceso de Control Interno.
20. PRO-EVA: Proceso de evaluación al desempeño institucional.
21. PRO-RAI: Proceso de revisiones y auditorías internas.

Áreas 07 Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica 07 Dirección de Relaciones Internacionales y
involucradas : Colaboración Académica
Normatividad Lineamiento, Politíca, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)

Interna : Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019 Normatividad de la Universidad de Guanajuato 2019
Normatividad Leyes,Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.
Necesidades de generar convenios
Fuentes de
Entrada:
Proveedores :
Instituciones educativas y profesores
Salidas : Estancias y/o movilidades ejecutadas

Clientes : Instituciones educativas, estudiantes, profesores y administrativos
PRO-DEX
del proceso
Identificador: PRO-DEX: Proceso de Extensión Cultural
Mega Proceso: MIisionales
Responsable o Dra. Sara Julsrud López, Directora de Extensión Cultural

Líder del proceso:
Objetivo o Aplica a la Dirección de Extensión Cultural iniciar desde la planeación de actividades culturales, artísticas, de
Propósito: extensión del conocimiento, de Responsabilidad social y talleres, hasta la ejecución y evaluación de los mismos.
Alcance: Aplica a la Dirección de Extensión Cultural inicia desde la programación de eventos o talleres hasta la ejecución y
evaluación de los mismos.
Procedimientos DEX-PR-01: Procedimiento de Gestión de Actividades Culturales

que integran el DEX-PR-02: Procedimiento de Programación de apoyo y uso de espacios
proceso: DEX-PR-03: Procedimiento de Producción Editorial

que interactúa:
PRO. ADQ. Proceso de Adquisiciones
PRO-SEG Proceso de Seguridad
PRO-PLA Proceso de Planeación Estratégica
PRO-EJE Proceso de Ejercicio y Seguimiento al Recurso
PRO-TIC Proceso de Tecnologías de la Información

Áreas
08 Dirección de Extensión Cultural
involucradas :

Interna :
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019 Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato
Normatividad Leyes,Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Fuentes de Planeación de actividades culturales, artísticas, de extensión del conocimiento, de responsabilidad social y talleres
Entrada :
Proveedores : Proveedor
Dirección de Extensión Cultural
Salidas : Salida
Evaluaciones de eventos culturales.
Clientes : Título
Comunidad universitaria y comunidad en general
PRO-BBA
del proceso
Identificador: PRO-BBA: Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y Archivo
Responsable o Mtro. José Paúl Tarín Hernández, Responsable del Sistema Bibliotecario
,
Líder del proceso:
Objetivo o Gestionar eficazmente los recursos de información y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos que integran los servicios
bibliotecarios, para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria.
Propósito:
Alcance: Aplica a la Coordinación General del Sistema Bibliotecario y las bibliotecas universitarias, Coordinación del Archivo General
y, Biblioteca Armando Olivares.
Incluye la adquisición de material bibliográfico hasta la consulta del mismo por parte de la comunidad universitaria y públic o
en general.
Procedimientos BBA-PR-01: Procedimiento para adquirir material documental

que integran el BBA-PR-02: Procedimiento para confrontar, catalogar, clasificar y realizar proceso físico de material documental
proceso: BBA-PR-03: Procedimiento de préstamo de Material Bibliográfico y/o Documental
BBA-PR-04: Procedimiento para préstamo interbibliotecario
BBA-PR-05: Procedimiento para atención a usuarios de archivos y biblioteca histórica
BBA-PR-06: Procedimiento para preservar acervos bibliográficos históricos

que interactúa: PRO-ADQ: Procedimiento de Adquisiciones
PRO-FIN: Proceso de Finanzas
PRO-PLA: Proceso de Planeación Estratégica y Procesos
03 Secretaría Académica
Áreas
involucradas : C3 Sistema Bibliotecario

Interna: Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019
Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato
Lineamientos de los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la
Universidad de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018.
Reglamento de Administración de Documentos y Archivos para la Universidad de Guanajuato.
Solicitud
Fuentes de
Entrada:
Proveedores: Proveedor
Estudiante
Personal administrativo o académico
Salidas : Salida
Préstamo de material bibliográfico.
Clientes : Título
Comunidad universitaria
PRO-ADQ
del proceso
Identificador: PRO-ADQ: Proceso de Adquisiciones
Mega Proceso: Apoyo
Responsable o Mtro. Eloy Juárez Sandoval, Director de Infraestructura y Servicios Universitarios.

Líder del proceso: Mtro. César Augusto Rodríguez Cadena, Titular de la Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo
Objetivo o Adquirir bienes y servicios (incluye bienes muebles) para que las funciones sustantivas de la Universidad se den en un ambiente óptimo
con la finalidad de dar respuesta a las demandas del entorno social.
Propósito:
Alcance: Inicia con la solicitud de compra de algún bien o servicio, o la contratación de éste, pasando por el registro, etiquetado y
firma de resguardos de los bienes muebles y el envío de pedidos al almacén a las áreas correspondientes.
Procedimientos ADQ-PR-01: Procedimiento de Compra de Bienes, Materiales y Contratación de Servicios de la Unidad de

que integran el Adquisiciones y Servicios de Apoyo
proceso: ADQ-PR-02: Procedimiento para Controlar Bienes Muebles de la Universidad de Guanajuato
ADQ-PR-03: Procedimiento para Suministrar Insumos de Almacén
PRO-TRE Proceso Académico Administrativo de Trayectoria Escolar
Procesos con
PRO- COM Proceso de Comunicación
los que
PRO TDH Proceso para la tutela de derechos y procuración de la paz Proceso de docencia
interactúa: PRO-CAP Proceso de capacitación
PRO-IMO Proceso de Internacionalización y movilidad
PRO-PRE Proceso de percepciones y prestaciones (contratos)
PRO-BEC Proceso de Becas
PRO-DIE Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante
PRO-INF Proceso de Infraestructura
PRO-DEX Proceso de Extensión Cultural
PRO-TIC Proceso de Tecnologías de la Información
PRO-TPE Proceso de trayectoria de los programas educativos
PRO-VIN Vinculación y cooperación con el entorno.
PRO-SEG Proceso de Seguridad Institucional
PRO-TRS Proceso de Transparencia
PRO-MDA Proceso de Gestión del Medio Ambiente
PRO-BBA Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y Archivo
PRO-SUA Proceso de Servicios Universitarios de Apoyo
PRO-TPR Proceso de Trayectoria de Profesores
PRO-PLA Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestación
PRO-INP Proceso de Investigación y Posgrado
PRO-SAL Proceso de Gestión de Servicios de Salud
Áreas Rectoría General

involucradas:
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

Interna: Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019
Lineamientos de los procedimientos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Universidad de
Guanajuato para el ejercicio 2017
Código de ética de la Universidad de Guanajuato (Aprobado por el Consejo General Universitario el 19 de Noviembre
de 2010)
Lineamientos Generales de Control Interno para la Universidad de Guanajuato Aprobado en sesión de 10 de mayo
de 2017
Lineamientos de los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la
Universidad de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018.
Lineamientos Generales para la Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad de Guanajuato
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Guanajuato
Lineamientos para los Procedimientos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de
Servicios de la Universidad de Guanajuato
Externa: Ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público
Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley de Impuesto sobre la Renta
Código Fiscal de la Federación
Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 2005
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato
Clasificador por Objeto del Gasto
Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley de Contabilidad Gubernamental y Políticas Internas de Almacén General
Presupuesto de Egresos de la Federación
Ley de Impuesto al Valor Agregado
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Código Civil para el Estado de Guanajuato
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)
Solicitudes de compra
Fuentes de
Entrada:
Unidades Administrativas
Salidas: Salida
Bienes
Servicios
Productos de almacén
Clientes: Título
Entidades Académicas y Dependencias Administrativas
PRO-GCO
Ficha descriptiva No. de revisión : 0
del proceso 26/07/2019 12:44:11p. m.
Identificador: PRO-GCO: Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo
Mega Proceso: Gestión
Responsable o Dra. Cecilia Ramos Estrada, Titular de la Unidad de Gestión de Calidad

,
Líder del proceso:
Objetivo o Otorgar un marco de referencia para la toma de decisiones, a partir de la retroalimentación de los procesos mediante el desempeño de
los procesos, la voz del cliente, la medición del desempeño y la conservación de la memoria documental institucional, para logar un
Propósito:
adecuado aprendizaje organizacional y la mejora a los procesos.
Alcance: Inicia con el análisis de cualquier información recibida a partir de las auditorías, el comportamiento y desempeño de los
procesos, los resultados de encuestas, los mensajes de buzón o las acciones correctivas y termina con la definición de
planes o estrategias de mejora. Abarca a todas las áreas responsables de procesos de la gestión administrativa.
Procedimientos GCO-PR-01: Procedimiento para la gestión y ejecución de auditorías internas al sistema integral para la gestión de
que integran el los procesos institucionales
proceso: GCO-PR-02: Procedimiento para dar Atención y Seguimiento a los mensajes recibidos en el Buzón Institucional
GCO-PR-03: Procedimiento para medir el servicio ofrecido a través de encuestas
GCO-PR-04: Procedimiento para la Medición del desempeño y la Gestión
GCO-PR-05: Procedimiento para Generar y dar Seguimiento a las Acciones Correctivas
GCO-PR-06: Procedimiento para la mejora e innovación de los procesos administrativos institucionales
Procesos con los Macroprocesos Misionales
que interactúa: Macroprocesos Estratégicos
Macroprocesos de Apoyo
Macroprocesos de Gestión
Macroprocesos de Evaluación y Control
Áreas Secre
04 Unidad de Gestión de Calidad
involucradas :

Interna : Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2019
Código de ética de la Universidad de Guanajuato
Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato
Comité de Transparencia de la Universidad de Guanajuato
Ley de Protección de datos personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ley General de Mejora Regulatoria
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y los Municipios
Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios
Fuentes de Mensajes recibidos a través del buzón
Entrada: Reportes de Auditorías
Acuerdos tomados por Alta Dirección
Resultados de Indicadores
Dependencias Alta Dirección
Salidas: Salida
Acciones de mejora e impactos
Clientes: Título
Alta Dirección
Dependencias

UGTO Manual de Gestin de La Calidad V2

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Identificador: PRO-COM: Proceso de Comunicación

Mega Proceso: Estratégico

Responsable o Lic. Gerardo González del Castillo Silva

Procedimientos COM-PR-01: Procedimiento para la identificación de necesidades y generación de estrategias de comunicación

Procesos con los

Procesos de Evaluación y Control Interno

Fuentes de Necesidades de comunicación

Proveedores: Dependencias administrativas y entidades académico-administrativas

Salidas: Difusión de los productos de comunicación

Clientes: Comunidad universitaria y sociedad en general

Identificador: PRO-SAL: Proceso de Gestión de Servicios de Salud

Mega Proceso: Apoyo

Dr. Daniel Pérez Cervantes. Director de la Red Médica.

Procedimientos SAL-PR-01: Procedimiento para afiliar y actualizar la vigencia de derechos

Procesos con los

Fuentes de Solicitudes de afiliación o actualización de vigencia y/o solicitud de servicio médico

Proveedores: Comunidad académica, administrativa y sus beneficiarios.

Salidas: Credencial Red Médica

Identificador: PRO-TIC: Proceso de Tecnologías de la Información

Mega Proceso: Apoyo

Mtro. Guillermo Carrillo Gallardo, Director de Servicios y Tecnologías de la Información

Procesos con los

Fuentes de Solicitudes de servicios/ Detección de necesidades

Clientes: Entidades Académicas y Dependencias Administrativas

Identificador: PRO-TRE: Proceso Administrativo de Trayectoria Escolar

Mega Proceso: Misionales o clave

Responsable o Mtro. Francisco Javier Pérez Arredondo. Director de Administración Escolar.

Procedimientos TRE-PR-01: Procedimiento para la Admisión al Nivel Superior.

Procesos con los

PRO-TPE Proceso de Trayectoria de los Programas Educativos

PRO-TRA Proceso de Trayectoria Académica del Estudiante

PRO-TRP Proceso de Trayectoria de Profesores

PRO-BEC Proceso de Becas

PRO-IMO Proceso de Internacionalización y Movilidad

PRO-GCO Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo

PRO-TRS Proceso de Transparencia

PRO-ADQ Proceso de Adquisiciones

PRO-CI Proceso de Control Interno

PRO-EVA Proceso de Evaluación al Desempeño Institucional

PRO-RAI Proceso de Revisiones y Auditorías Internas

Proveedores: Aspirantes a la Universidad

Salidas: Títulos emitidos

Clientes: Estudiantes y Egresados

Identificador: PRO-DIE: Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante

Mega Proceso: Misionales o clave

Procedimientos que DIE-PR-01: Procedimiento para la Activación Física.

PRO-EJE Proceso de ejercicio del Recurso

PRO-FIN Proceso de Finanzas

PRO-CAP Proceso de Capacitación

PRO-ADQ Proceso de Adquisiciones

PRO-SEG Proceso de Seguridad

PRO-GCO Proceso de Gestión del Conocimiento Administrativo

PRO-MDA Proceso de Gestión para el Medio Ambiente

PRO-CI Proceso de Control Interno

PRO-EVA Proceso de Evaluación al Desempeño Institucional

PRO-RAI Proceso Revisiones y Auditorías Internas

Salidas: Expedientes en los procedimientos DIE-PR-01, DIE-PR-03, DIE-PR-04, DIE-PR-05, DIE-PR-06,

Identificador: PRO-BEC: Proceso de Becas

Mega Proceso: Misionales o clave

Responsable o Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez, Director de Desarrollo Estudiantil

Procedimientos BEC-PR-01: Procedimiento para tramitar becas y estímulos institucionales

BEC-PR-03: Procedimiento para tramitar becas externas