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16/7/2018 Comprobante

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80122455171 SABROSUR SA DE CV


Usuario: 32119722 JUAN PABLO BRITO ARTEAGA
Fecha y Hora: 16 de Julio de 2018 15:10 p.m.

Importe: $ 142.00
Concepto: VERDURAS
Referencia: 5155299
Cuenta de cargo: 65505373651 SABROSUR SA DE CV
Cuenta de abono / Móvil: 60575406017 MA DE LA LUZ ONOFRE ROMAN

https://enlace.santander-serfin.com/Enlace/enlaceMig/comprobante_trans?tipo=0&refe=5155299&importe=142&cta_origen=65505373651++SABROS… 1/1

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