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    Este documento es una factura emitida el 25 de enero de 2023 por Kairos a Luis Fernando Ramires por $75,000 por el alquiler y mantenimiento de una red durante enero de 2023, la cual fue pagada parcialmente el 26 de enero por $70,000 dejando un saldo pendiente de $5,000. Se incluyen detalles de formas de pago y una transacción de pago en efectivo.

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    de 1

    KAIROS

    Jose de avilas
    3244552703
    kairosthc@gmail.com

    Cliente: Luis Fernando Ramires


    Factura 159
    Fecha de Emisión: 25/01/2023
    Fecha de Pago: 26/01/2023 17:47
    Fecha de Vencimiento: 06/02/2023
    Estado: Pagada

    Descripcion Precio Cantidad Total


    Renta y mantenimiento de la red: RB-KRS Plan de Internet: ORO 75000.00
    $75,000.00 1 $75,000.00
    Periodo del 1/Ene./2023 al 31/Ene./2023
    SUBTOTAL $75,000.00
    DESCUENTO- $0.00
    IMPUESTOS 0 % + $0.00
    SALDO PENDIENTE $0.00
    GRAND TOTAL $75,000.00
    SU PAGO $70,000.00
    NUEVO SALDO PENDIENTE $5,000.00

    FORMAS DE PAGO:
    Cuenta bancaria: ahorros: 825231000066918. Banco:UALA ,Corresponsal bancario (NEQUI) #324-4552-703. Baloto: Convenio
    #:950782 cuenta: #:825231000066918 Nombre. Jose G Caraballo Cc: 1.044.033.802 Sucursal: CR- EL SOL #45-103 ARJONA
    BOLIVAR

    TRANSACCIONES:
    Forma de Pago: Efectivo - Referencia:

    Muchas gracias por su pago!

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