GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL “MANTENIMIENTO DE

EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA
ALDEA SEÑOR DE LA SOLEDAD, DISTRITO DE
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH.”

INFORME FINAL DE LA SUPERVISION

SUPERVISION:

Ing. Ayrolojito William León

Alvarado

GRUPO ROGRIGUEZ CONTRATISTAS

GENERALES S.R.L

Independencia, 1 de julio del 2018.

GRUPO ROGRIGUEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

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INFORME FINAL
I. GENERALIDADES:
1.1. El objeto del presente es informar sobre el proceso de liquidación final del servicio
“MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA
DE LA ALDEA SEÑOR DE LA ASOLEDAD, DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH”, a fin de determinar el costo total del
servicio y el saldo a favor o en contra del contratista o de la entidad, como resultado del
cálculo técnico efectuado por el liquidador.
1.2. Dicho servicio ha sido ejecutado por la empresa CIA INVERSIONES CHAVEZ S.AC.
bajo la modalidad de contrata de suma alzada, con periodo contractual de 60 días,
comprendido del 15 de diciembre del 2018 al 12 de febrero del 2018, pero el 09 de
febrero del 2018 se suspendió el servicio, sobrando 3 días hábiles para concluir el
servicio, superado los inconvenientes se da el reinicio el 24 de abril del 2018 y
finalizando el 26 de abril del 2018 con la ejecución al 100% según los requerimientos
del expediente técnico. De acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
a si como al documento contractual y demás documentación expedida al respecto.
1.3. La supervisión del servicio estuvo a cargo de la empresa consultora GRUPO
RODRIGUEZ CONTATISTAS GENERALES S.R.L. durante toda la ejecución del
servicio, actuando en un inicio como Jefe de Supervisión el Ing. Nelson Pedro
Obregón Blanco en el periodo de (15/12/17 al 09/02/18), y luego posteriormente asumió
el Ing. Ayrolojito William León Alvarado, como nuevo jefe de supervisión en el
periodo del (24/04/18 al 26/04/18).
1.4. El servicio tuvo un periodo de paralización del 09/02/18 al 23/04/18, producto de una
consulta a la entidad por parte del contratista con respecto al cambio de cobertura.
1.5. El procedimiento y plazos para liquidar las obras esta normado por el articulo N° 179
del reglamento de la ley contrataciones del estado N° 30225, Modificado por Dec. Leg.
N° 1341 y reglamento Dec. Supremo N° 350-2015-EF, Modificado por Dec. Supremo
N° 056-2017 -EF.

II. DATOS GENERALES DEL SERVICIO:

Denominación: “MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA
INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA ALDEA SEÑOR DE LA ASOLEDAD,
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION
ANCASH”
2.1. Ejecución de servicio.

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a) Contratista : CIA INVERSIONES CHAVEZ

b) Contrato : N°051-2017-GRA
c) Modalidad : A Suma Alzada
d) Monto contractual Inc. IGV : S/ 356,739.96 Soles
e) Adelanto directo Inc. IGV S/. 107,021.99 Soles
f) Plazo de ejecución : 60 días calendarios
g) Fecha de inicio : 15 de diciembre del 2018
h) Fecha de culminación programado : 12 de febrero del 2018
i) Paralización de servicio : 9 de febrero del 2018
j) Fecha de reinicio con acta : 24 de abril del 2018
k) Fecha de Término real de servicio : 26 de abril del 2018
l) Fecha de recepción de servicio : 25 de mayo del 2018
m) Ing Residente de servicio : Ing. Fredy Julio Romero Guía

2.2. Supervisión de servicio.

a) Consultor : GRUPO RODRIGUEZ CONTATISTAS

b) Contrato
c) Monto contractual Inc. IGV
d) Ing. jefe de supervisión - 01
e) Ing. jefe de supervisión - 02
GENERALES S.R.L.
: N°0519-2017-GRA
: S/ 17,837.00 Soles
: Ing. Nelson Pedro Obregón Blanco
Periodo (15/12/17 al 09/02/18)
: Ing. Ayrolojito William León Alvarado
Periodo (26/04/18 a la fecha)

III. DESARROLLO DEL SERVICIO:

3.1. El servicio se ha ejecutado en un 100% de acuerdo a las especificaciones técnicas
del expediente técnico y modificaciones autorizadas.
3.2. Se han presentado 4 valorizaciones de servicio, presentando a la fecha un saldo de
avance físico por ejecutar de 0.00%.
3.3. El servicio se paralizo el 9 de febrero del 2018 por decisión humáneme entre la
supervisión, la entidad y ejecutor, con suscripción y firma de acta de suspensión de
servicio, el dia 13 de febrero del 2018.
3.4. Se da el reinicio de servicio el dia 24 de abril del 2018 por decisión humáneme entre
la supervisión, la entidad y ejecutor.
3.5. La empresa ejecutora concluye el servicio el 26 de abril del 2018 al 100%, pidiendo
mediante el cuaderno de servicio asiento N° 70 de fecha 26/04/18 a la supervisión la
conformación del comité de recepción de servicio.

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3.6. Del Asiento N° 71 del 26/04/2018 del Cuaderno de Obra, el Supervisor de la Obra
da conformidad a los metrados programados y ejecutados al 100%.
3.7. Con Resolución Gerencial Regional Nº0093-2018-GRA/GRI de fecha 16 de mayo
de 2018, el Gobierno Regional de Ancash designa el Comité de Recepción de
servicio, para la Recepción del servicio: “MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA
DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA ALDEA SEÑOR DE SOLEDAD.
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH.”
3.8. El 25 de mayo del 2018 el comité de recepción de servicio hizo la entrega provisional
del servicio ejecutado a los beneficiarios de la aldea “Señor de la soledad de huaraz”
para su uso y mantenimiento y ala vez suscribe el acta de recepción de servicio,
concluyendo la conformidad de los trabajos realizados por la empresa ejecutora.

4. DOCUMENTACION SUSTENTATORIA:
4.1. Documentos técnicos, legales y administrativos.
• Contrato de servicio.
• Acta de paralización de servicio.
• Acta de reinicio de servicio.
• Acta de recepción de servicio.
• Valorizaciones.
• Cuaderno de servicio.
4.2. Estado económico financiero del servicio.
• Copia de comprobantes de pago efectuados por concepto de adelanto
directo, valorizaciones, etc.

5. VALORIZACIONES:

VALORIZACIÓN N° 01. S/. 29,583.61 8.29%

VALORIZACIÓN N° 02. S/. 182,076.45 51.04%
VALORIZACIÓN N° 03. S/. - 0.00%
VALORIZACIÓN N° 04. S/. 145,079.91 40.67%
VALORIZACIÓN
ACUMULADA A LA FECHA S/. 356,739.97 100.00%
SALDO POR VALORIZAR S/. - 0.00%

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6. REAJUSTE DE PRECIOS:

REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS POR LA ENTIDAD

VALORIZACION N° 01 S/. 0.00
VALORIZACION N° 02 S/. 0.00
VALORIZACION N° 03 S/. 0.00
VALORIZACION N° 04 S/. 0.00
TOTAL S/. 0.00

REAJUSTE DE PRECIOS S/IGV

VALORIZACION N° 01 S/. 125.35
VALORIZACION N° 02 S/. 6,172.08
VALORIZACION N° 03 S/. 0.00
VALORIZACION N° 04 S/. 2,336.03
TOTAL S/. 8,633.46

SALDO A FAVOR DEL

CONTRATISTA POR REAJUSTES S/. 10,187.48
DE PRECIOS INC. IGV.

7. AMORTIZACIONES POR ADELANTO DIRECTO:

AMORTIZACIONES POR ADELANTO DIRECTO PAGADOS

A LA ENTIDAD
VALORIZACION N° 01 S/. 7,521.26
VALORIZACION N° 02 S/. 46,290.62
VALORIZACION N° 03 S/. 0.00
VALORIZACION N° 04 S/. 36,884.72
TOTAL S/. 90,696.60
TOTAL S/. 107,021.99

SALDO A FAVOR O EN CONTRA

DEL CONTRATISTA O ENTIDAD S/. 00,00.00
INC. IGV.

8. DEDUCCIÓN DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN DE ADELANTO

DIRECTO:

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DEDUCCIONES PAGADAS A LA ENTIDAD DE REAJUSTES QUE

NO CORRESPONDEN DE ADELANTO DIRECTO S/ IGV

VALORIZACION N° 01 S/. 0.00

VALORIZACION N° 02 S/. 231.45
VALORIZACION N° 03 S/. 0.00
VALORIZACION N° 04 S/. 1,881.12
TOTAL S/. 2,112.57

DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO

CORRESPONDEN DE ADELANTO DIRECTO S/IGV

VALORIZACION N° 01 S/. 0.00

VALORIZACION N° 02 S/. 1,612.11
VALORIZACION N° 03 S/. 0.00
VALORIZACION N° 04 S/. 513.82
TOTAL S/. 2,125.93

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/. 15.76

POR DEDUCCIONES INC. IGV.

9. COSTO FINAL DEL SERVICIO EJECUTADO:

COSTO FINAL DEL SERVICIO EJECUTADO INC.
IGV
MONTO VALORIZADO S/. 356,739.96
DEDUCCIONES DE ADEL. DIR. S/. 15.76
REAJUSTES DE VALORIZACION S/. 10,187.48
TOTAL INC. IGV S/. 366,911.68

10. LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE SERVICIO:

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE SERVICIO

COSTO A CUENTA
CONCEPTO SALDO S/.
FINAL S/. S/.
I. Monto valorizado 356,739.96 356,739.96 0.00
S/.
II.
Reajuste de valorizacion. S/. 8,633.46 S/. 0.0000 8,633.4600

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S/.
III.
Adelantos otorgados 107,021.99 S/. 107,021.99 S/. 0.00
a. Adelanto Directo S/. 107,021.99 S/. 107,021.9900 S/. 0.0000
b. Adelante para Materiales S/. 0.00 S/. 0.0000 S/. 0.0000
S/.
IV.
Amortizacion de Adelantos. 107,021.99 S/. 107,021.99 S/. 0.00
a. Adelanto Directo S/. 107,021.99 S/. 107,021.99 S/. 0.0000
b. Adelante para Materiales S/. 0.00 S/. 0.0000 S/. 0.0000
Deduccion de reajuste que no
V.
corresponde S/. 2,125.93 S/. 2,112.57 S/. 13.36
a. Adelanto Directo S/. 2,125.93 S/. 2,112.5700 S/. 13.3600
b. Adelante para Materiales S/. 0.00 S/. 0.0000 S/. 0.0000
S/.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON IGV 10,171.72
S/.
COSTO FINAL DEL SERVICIO EJECUTADO INC. IGV 366,911.68

11. CONTROL TECNICO DE SERVICIO:

Durante el desarrollo de las actividades se desarrolló las siguientes acciones relacionadas con
el control y cumplimiento de las metas programadas.
11.1. Se ha emitido informes mediante los cuales se evaluó la procedencia del pago de las
valorizaciones mensuales.
11.2. Se ha verificado que los trabajos sean ejecutados de acuerdo a planos y especificacione s
técnicas del expediente técnico del servicio
11.3. Se ha controlado el movimiento de recursos humanos y financieros relacionados con la
ejecución del servicio.
11.4. El control de calidad de materiales se hizo en forma permanente, verificando su calidad
y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
11.5. Se ha dado cumplimiento a una buena practica de los procesos constructivos con una
correcta aplicación de las normas reglamentarias establecidas.
11.6. Se han resuelto las consultas formuladas a la supervisión, no existiendo consultas
pendientes de atención.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

12.1. El servicio presenta un avance real ejecutado del 100% equivalente a S/ 356,739.96, sin
ningún saldo por ejecutar.
12.2. Durante el desarrollo del servicio se ha otorgado facilidades al contratista para cumplir
con el contrato equivalente a S/ 356,739.96.
12.3. El servicio se encuentra en completo funcionamiento y en uso por los beneficiarios.

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12.4. Se ha encontrado conforme la documentación sustentatoria de la

liquidación de servicio presentado por el contratista CIA INVERSIONES
CHAVEZ. Existiendo un saldo a favor del contratista de S/. 10,171.72 soles
incluido IGV.
12.5. El contratista deberá de entregar a la entidad los planos post construcción, memoria
descriptiva valorizada y cuaderno de servicio original.
12.6. Devolver su carta fianza de fiel cumplimiento equivalente a s/. 35,674.00
soles incluido IGV, y carta fianza de garantía de adelanto directo,
equivalente a s/. 107,0.21.99 soles incluido IGV, siempre en cuando se dé la
conformidad a la presente liquidación de obra.

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