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Sección 1 – Requisición de Compra Versión 1

6-10-08

Secretaria de Compras

1. Recibe:

 Los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas desde las áreas de:

o Almacenes de Planta San Pedro.


o Forestal Taller Campana.

 Las Requisiciones de Compra Manuales desde las áreas de:

o Administración Central.
o Todas las áreas de Planta San Pedro, excepto Almacenes.
o Todas las áreas de Forestal, excepto Taller Campana.

2. Mediante sellado, consigna la fecha de ingreso a Compras en las Requisiciones de


Compra Manuales y en la primera página del Listado de Requisiciones de Compra
Automáticas.

3. De las Requisiciones de Compra Manuales, separa las provenientes de Administración


Central e imprime en las mismas el respectivo número correlativo.

4. Envía al Jefe de Compras, o al Jefe Adjunto en ausencia de aquél, las Requisiciones de


Compra Manuales y los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas.

Jefe de Compras (o Jefe Adjunto)

5. Sobre la documentación recibida, verifica el cumplimiento de los requisitos para la


emisión y autorización de Requisiciones de Compra establecidos en la Parte 1 –
Normativa de Compras y en la Tabla de Niveles de Aprobaciones Económicas de la
Normativa de Papel Prensa.

En el caso de que existan Requisiciones de Compra Manuales o Listados de


Requisiciones de Compra Automáticas que no se hallen firmados por quien
corresponda, las devolverá al área solicitante, a fin de que se regularice la situación.

6. Asigna un Comprador a cada Requisición de Compra Manual y a cada Listado de


Requisiciones de Compra Automáticas, a cuyo fin anota y firma la pertinente
identificación, enviando luego los documentos a la Secretaria.

Secretaria de Compras

7. Recibe el Listado de Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de


Compra Manuales. Separa y envía estas últimas al Jefe Adjunto.

Jefe Adjunto (o Jefe de Compras)

8. En cada una de las Requisiciones de Compra Manuales recibidas, asigna y anota el


respectivo Código de Rubro, de acuerdo con el Listado de Codificación de Bienes y
Servicios. En caso de que se trate de una requisición de bienes o servicios críticos,
realiza la asignación de acuerdo con el Listado de Suministros Críticos.

9. Envía a la Secretaria las Requisiciones de Compra Manuales.

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Sección 1 – Requisición de Compra Versión 1
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Secretaria de Compras

10. Recibe las Requisiciones de Compra Manuales e ingresa al sistema Compras Web los
datos de las mismas y los Compradores asignados.

11. En el sistema Compras Web, accede a las Requisiciones de Compra Automáticas


ingresando el número de control que figura en el Listado de Requisiciones de
Compra Automáticas; carga los respectivos Compradores asignados e imprime las
requisiciones.

12. Carga los datos de las Requisiciones de Compra Manuales originadas en


Administración Central en una planilla Excel llamada Control de OC – RC – MRC.

13. Envía las Requisiciones de Compra Manuales y las Requisiciones de Compra


Automáticas a los Compradores asignados.

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