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  • Factura Electronica: RUC: 20367065975 SERIE: F004 DOCUMENTO: 00011134

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    Este documento es una factura electrónica emitida por Corporación Ares Servicios Generales S.A.C. a RUC 20481157308 por un total de S/ 14,791.58 por el abastecimiento de 778.5042 galones de diésel B5 S-50 UV entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2023. La factura detalla el total de ventas gravadas, inafectas, exoneradas y el IGV aplicado.

    Descripción original:

    bn

    Título original

    F004-00011134

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    © © All Rights Reserved

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    Este documento es una factura electrónica emitida por Corporación Ares Servicios Generales S.A.C. a RUC 20481157308 por un total de S/ 14,791.58 por el abastecimiento de 778.5042 galones de diésel B5 S-50 UV entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2023. La factura detalla el total de ventas gravadas, inafectas, exoneradas y el IGV aplicado.

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    FACTURA ELECTRONICA

    RUC: 20367065975

    SERIE: F004

    DOCUMENTO: 00011134

    RUC: 20481157308 FECHA: 2023-04-06


    RAZON SOCIAL: CORPORACION ARES SERVICIOS GENERALES S.A.C.
    MONEDA : SOLES
    DIRECCION: CAL.LOS CAPULIES NRO. 133 URB. EL GOLF LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA
    PLACA: BVY-411

    FORMA DE PAGO: CONTADO

    CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL


    778.5042 GL DIESEL B5 S-50 UV 19.0000 14,791.58

    POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 27.03.2023 AL 05.04.2023

    SON: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 SOLES


    Representacion impresa de FACTURA ELECTRONICA, Consulte www.sunat.gob.pe

    TOTAL DE VENTAS GRAVADAS : S/ 12,535.24

    TOTAL DE VENTAS INAFECTAS : S/ 0.00

    TOTAL DE VENTAS EXONERADAS : S/ 0.00

    TOTAL DE IGV 18% : S/ 2,256.34

    ICBPER : S/ 0.00

    TOTAL IMPORTE DE VENTA : S/ 14,791.58

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