Instalación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Saneamiento en el Anexo de Paralaque, Distrito de Torata - Provincia de Mariscal Nieto

- Moquegua

Presupuesto base
(CD) S/. 2,312,388.79
COSTO DIRECTO
ieto - Moquegua
 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA - SANEAMIENTO

PROYECTO
Instalación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Saneamiento en el Anexo de
Paralaque, Distrito de Torata - Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua

MONEDA NACIONAL
DESCRIPCION
S/. %
1.- COSTO DIRECTO 2,312,388.79

2.- GASTOS GENERALES

Gastos Generales 11.00% 254,362.77 11.00%
3.- GASTOS DE SUPERVISIÓN
Supervisión 3.00% 69,371.66 3.00%
4.- GASTOS DE EVALUACION
Evaluacion 0.50% 11,561.94 0.50%
5.- GASTOS DE SEGURIDAD
Seguridad 0.50% 11,561.94 0.50%
6.- GASTOS DE LIQUIDACIÓN
Liquidación 1.00% 23,123.89 1.00%

7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gestión de Proyectos 5.00% 115,619.44 5.00%

8.- GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE

Expediente 33,470.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO INC. IGV 2,831,460.43
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES
Instalación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Saneamiento en el Anexo de Paralaque, Distrito de
PROYECTO
Torata - Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES
FECHA : MAYO DEL 2012
DESCRIPCION MONTO TOTAL
COSTO DIRECTO DE OBRA 2,312,388.79
TOTAL DE GASTOS GENERALES 254,362.77

DESCRIPCION UND. Cant. Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total

2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 180,162.70

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO - 141,100.00
- Ingeniero Residente Und 1.00 4,300.00 9.00 38,700.00
- Asistente de Obra Und 2.00 2,600.00 8.00 41,600.00
- Maestro de Obra Und 1.00 2,200.00 8.00 17,600.00
- Asistentes Topografos Und 3.00 1,800.00 8.00 43,200.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - 12,699.00

- Ingeniero Residente Und 1.00 387.00 9.00 3,483.00
- Asistente Tecnico Und 2.00 234.00 8.00 3,744.00
Maestro de Obra Und 1.00 198.00 8.00 1,584.00
- Asistentes Topografos Und 3.00 162.00 8.00 3,888.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 23,563.70

- Ingeniero Residente Und 1.00 718.10 9.00 6,462.90
- Asistente Tecnico Und 2.00 434.20 8.00 6,947.20
- Maestro de Obra Und 1.00 367.40 8.00 2,939.20
- Asistentes Topografos Und 3.00 300.60 8.00 7,214.40

D AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 2,800.00

- Ingeniero Residente Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Asistente Tecnico Und 2.00 400.00 1.00 800.00
- Maestro de Obra Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Asistentes Topografos Und 3.00 400.00 1.00 1,200.00

2.6.2.3.5.4 BIENES 43,200.00

A ALIMENTOS Y BEBIDAS (BIENES DE CONSUMO) 6,000.00
- Alimentos est 1.00 500.00 8.00 4,000.00
- Dispensador de agua ets 10.00 25.00 8.00 2,000.00

B IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 5,720.00

- Vesturio de seguridad est 10.00 180.00 1,800.00
- Casco de Seguridad est 10.00 60.00 600.00
- Lentes de Seguridad est 10.00 42.00 420.00
- Zapatos de Seguridad est 10.00 290.00 2,900.00

C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,880.00

- Petroleo (camioneta de residente) gl 120.00 14.50 8.00 13,920.00
Gasolina gl 120.00 13.50 8.00 12,960.00

D MATERIALES DE ESCRITORIO 600.00

- Materiales de escritorio Est. 1.00 600.00 1.00 600.00

D BIENES 4,000.00
- Computadora Est. 1.00 3,500.00 1.00 3,500.00
- Equipos Varios Est. 1.00 500.00 1.00 500.00

2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 31,000.07

A SERVICIOS VARIOS 31,000.07
- Alquiler de camioneta 4x4 incluye chofer mes 1.00 3,800.00 8.00 30,400.00
- Ploteos de Planos, fotocopias, lagalizaciones Etc. est 1.00 600.07 600.07

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

DESCRIPCION % de INCIDENCIA
GASTOS GENERALES 11.00%
TOTAL 11.00%
 CALCULO DE PORCENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIÓN
Instalación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Saneamiento en el Anexo de Paralaque, Distrito
PROYECTO
de Torata - Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES
FECHA : MAYO DEL 2012
COSTO DIRECTO DE OBRA 2,312,388.79
TOTAL GASTO DE INSPECCION DE OBRA 3.00% 69,371.66
TOTAL GASTO DE EVALUACION DE PROYECTO 0.50% 11,561.94
TOTAL GASTO EN SEGURIDAD 0.50% 11,561.94
================
TOTAL GASTO DE SUPERVISION 92,495.54
% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.

GASTOS DE SUPERVISION 69,371.66

2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 43,640.80
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO - 34,400.00
- Ingeniero supervisor Und 1.00 4,300.00 8.00 34,400.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - 3,096.00

- Ingeniero supervisor Und 1.00 387.00 8.00 3,096.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES - 5,744.80

- Ingeniero supervisor Und 1.00 718.10 8.00 5,744.80

D AGUINALDO Y GRATIFICACIONES - 400.00

- Ingeniero supervisor Und 1.00 400.00 1.00 400.00

2.6.2.3.5.4 BIENES 10,460.00

B COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,960.00

- Petroleo gl 120.00 14.50 4.00 6,960.00

C MATERIALES DE ESCRITORIO 3,500.00

- Computadora Est. 1.00 3,500.00 1.00 3,500.00

2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 15,270.86

A SERVICIOS VARIOS 15,270.86
- Alquiler de camioneta 4x4 mes 3,800.00 4.00 15,200.00
- Copias, Ploteo, Etc glb. 1.00 70.86 1.00 70.86

GASTO DE EVALUACION 11,561.94

2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 11,561.94
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO - 8,000.00
- Ingeniero supervisor (evaluacion de exp tec.) Und 1.00 4,000.00 2.00 8,000.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - 720.00

- Ingeniero supervisor (evaluacion de exp tec.) Und 1.00 360.00 2.00 720.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES - 1,336.00

- Ingeniero supervisor (evaluacion de exp tec.) Und 1.00 668.00 2.00 1,336.00

OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 1,505.94

Copias, Ploteo, Etc glb. 1.00 1,505.94 1.00 1,505.94
 CALCULO DE PORCENTAJES DE COSTOS DE SUPERVISIÓN
Instalación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Saneamiento en el Anexo de Paralaque, Distrito
PROYECTO
de Torata - Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES
FECHA : MAYO DEL 2012
COSTO DIRECTO DE OBRA 2,312,388.79
TOTAL GASTO DE INSPECCION DE OBRA 3.00% 69,371.66
TOTAL GASTO DE EVALUACION DE PROYECTO 0.50% 11,561.94
TOTAL GASTO EN SEGURIDAD 0.50% 11,561.94
================
TOTAL GASTO DE SUPERVISION 92,495.54
% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
GASTO EN SEGURIDAD 11,561.94
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 11,561.94
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 8,000.00
- Especialista en seguridad Und 1.00 4,000.00 2.00 8,000.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - 720.00

- Ingeniero de seguridad Und 1.00 360.00 2.00 720.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES - 1,336.00

- Ingeniero de seguridad Und 1.00 668.00 2.00 1,336.00

B MATERIALES DE ESCRITORIO 1,505.94

- Materiales de escritorio Est. 1.00 1,505.94 1,505.94

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

DESCRIPCION % de INCIDENCIA
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 4.00%
TOTAL 4.00%
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE LIQUIDACION

PROYECTO
Instalación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Saneamiento en el Anexo de Paralaque, Distrito
de Torata - Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCION 2 MES
FECHA : MAYO DEL 2012
COSTO DIRECTO DE OBRA 2,312,388.79

TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION 23,123.89

% / Mes
DESCRIPCION Und Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
GASTOS DE LIQUIDACION 23,123.89
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 10,810.20
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 8,600.00
- Ingeniero Liquidador Und 1.00 4,300.00 2.00 8,600.00
Tecnico Contable Und 1.00 2,600.00 2.00 5,200.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 774.00

- Ingeniero Liquidador Und 1.00 387.00 2.00 774.00
Tecnico Contable Und 1.00 234.00 2.00 468.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 1,436.20

- Ingeniero Liquidador Und 1.00 718.10 2.00 1,436.20
Tecnico Contable Und 1.00 434.20 2.00 868.40

2.6.2.3.5.4 BIENES 5,450.00

A MATERIALES DE ESCRITORIO 4,000.00
- Materiales de escritorio Est. 1.00 2,000.00 2.00 4,000.00

B COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 1,450.00

- Petroleo gal 100.00 14.50 1,450.00

2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 6,863.69

A ADQUISICION DE MOVILIARIO 6,863.69
- Alquiler de Camioneta est 1.00 3,800.00 1.00 3,800.00
- Fotocopias, legalizaciones etc. est 1.00 1,663.69 1,663.69
- Alquiller de Equipo de Computo est 2.00 700.00 1,400.00

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

DESCRIPCION % de INCIDENCIA
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 1.00%
TOTAL 1.00%
 CALCULO DE PORCENTAJES DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS

Instalación y Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y Saneamiento en el Anexo de Paralaque, Distrito de Torata -
PROYECTO
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES
FECHA : MAYO DEL 2012
COSTO DIRECTO DE OBRA 2,312,388.79

TOTAL GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 115,619.44

% / Mes
DESCRIPCION Glb Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
Cant.
GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 115,619.44
2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL 79,236.80
A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 62,400.00
- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 4,000.00 8.00 32,000.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 1.00 3,800.00 8.00 30,400.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,616.00

- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 360.00 8.00 2,880.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 1.00 342.00 8.00 2,736.00

C GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 10,420.80

- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 668.00 8.00 5,344.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 1.00 634.60 8.00 5,076.80

D AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 800.00

- Sub Gerencia de Recursos Humanos Und 1.00 400.00 1.00 400.00
- Sub Gerencia de Logistica Und 1.00 400.00 1.00 400.00

2.6.2.3.5.4 BIENES 1,500.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,500.00

- Materiales de escritorio Est. 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00

2.6.2.3.5.5 OTROS SERVICIOS POR TERCEROS 34,882.64

SERVICIOS VARIOS 34,882.64

Licencia de construccion est. 1.00 34,685.83 34,685.83

Varios, copias, legalizaciones, movilizaciones, varios etc est. 1.00 196.81 196.81

DEDUCCION DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA

DESCRIPCION % de INCIDENCIA
TOTAL GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS Y ADMINISTRATIVOS 5.00%
TOTAL 5.00%