MANUAL DE FACTURACIÓN

1. Ingresar a la pestaña guardada en Favoritos “Comprobantes”

2. Generar

CASO 1 PASAJERO DIRECTO EXTRANJERO

- Nueva FACTURA
- Tipo de operación: Exportación.
- Moneda: El tipo de moneda en el que se haya pagado.
- Tipo de Cambio: 3.50 (por defecto).
- Cliente: Nuevo
- Número de documento: llenar
- Tipo: 0 NO DOMICILIADO
- Razón Social: Nombre del pasajero
- Dirección fiscal: país de procedencia en caso lo pida
- Crear cliente. proveedor

- Buscar producto o servicio: Nuevo

- Categoría: Sin categoría

- Unidad de Medida: ZZ Otros
- Código interno: colocar cualquier número
- Moneda: Moneda en la que se haya pagado la estadía
- Generar producto
- Tipo IGV: Esportación (40) - para que se exonere del IGV

- Verificar que todos los campos estén correctos y emitir comprobante

 - E imprimir

CASO 2 PASAJERO DIRECTO PERUANO

- Tipo de Operación: Venta Interna

- Moneda: La moneda en la que se haya realizado el pago
- Tipo de cambio: 3.5 por defecto
- Cliente: Nuevo (siempre)
- Número de DNI / Extraer / Crear Cliente

- Colocar los datos de los pasajeros

- Buscar product o servicio: Nuevo

- Categoría: Sin categoría

- Unidad de Medida: ZZ Otros
- Código interno: colocar cualquier número
- Bombre de Producto: de acuerdo a lo boleteado
- Moneda: Moneda en la que se haya pagado la estadía
- Generar producto

- Tipo de Operación: Venta Interna

- Moneda: La moneda en la que se haya realizado el pago
- Tipo de cambio: 3.5 por defecto
- Cliente: Nuevo (siempre, al menos que ya haya algún comprobante a su nombre)
- Revisar todos los campos
- Emitir comprobante
CASO 1 AGENCIA PERUANA
 PASAJEROS EXONERADOS DE IGV
 PASAJROS AFECTOS DE IGV

CASO 2 AGENCIA EXTRANJERA

 PASAJEROS EXONERADOS DE IGV