Seu número Claro

11 95167 3005

JORDANA DELMIRA FERREIRA Período de uso

Vencimento
LOUREIRO de 20/02/2023 a 19/03/2023 05/04/2023
R POLONIA 135 TABOAO
09930-350 DIADEMA SP Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 57,19
2. Outros Lançamentos R$ 53,77

Total a pagar R$ 110,96

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 67,19
Aplicativos Digitais
Claro Controle 8GB [163]
Desconto promocional -10,00
Serviços Inclusos no seu Plano
Bônus de relacionamento promocional - 1GB
Ligações ilimitadas
Pacote de Dados Controle 8GB
Waze Ilimitado
WhatsApp Ilimitado

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 57,19

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 03/2023 52,50
Juros e Multa 1,27

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 53,77

TOTAL A PAGAR R$ 110,96

AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados:
Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em
https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta
declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e do ano anterior 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras
empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam
objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente
quitação".

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na
última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 139748929 05/04/2023 R$ 110,96
JORDANA DELMIRA FERREIRA LOUREIRO €B^^^B€
,M
g0 "-~oJ%m&%Xc2_J]j,?=N
€B^^^B€
47<!/
+0-'kE"^X
#h<,#€ &X)n€Tj_.05$

Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague U[f.0Vt>Qrv.z&:VnD 6pJ[U[i7,$j,#K
84880000001-9 10960162202-2 30405139748-1 92900521122-6 bM@€ +}TVYUBf!)~)
{6wXV5##f,C~, ~\l
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com M=u5RGVRD_~vhU]^TK?+{
C>ddsS
2_Z=1m)€Fw )
barras. Pix 0ILll 0
|Y*GvQy"Rclc€r"V4R@
<J}#+c@Qlu
 Pág.
qQQQq
qQ!!
1
a!Q1!
1Qq
aAAQq1

!

1/ 4
 DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 159222532/032023
Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium 8,60
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium -1,28
Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo 18,28
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo -2,72
Juros e Multa 1,27

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 24,15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 154401105/032023

Claro S/A JORDANA DELMIRA FERREIRA LOUREIRO Modelo: 22 Série B47 Via Única
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e R POLONIA 135 - TABOAO Data de emissão: 20/03/2023
Torre B 09930-350 - DIADEMA - SP Período: 20/02/2023 a 19/03/2023
04709-110 - Sao Paulo - SP CPF/CNPJ 336.009.008-03 CFOP: 5307
CNPJ 40.432.544/0001-47 Nº da conta: 139748929
Inscrição Estadual 114814878119 Nº do cliente: 132701200 Reservado ao Fisco:
Atendimento Claro: 1052 a6cd.b4c1.0cc6.c021.0d52.4480.aeee.589e
www.claro.com.br
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 8GB 40,31 18,00 7,26 40,31
Desconto promocional -6,00 18,00 -1,08 -6,00

Valor Total da Nota Fiscal 34,31 6,18 0,00 34,31

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 139748929 Claro SP DDD 11 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84880000001-9 10960162202-2 30405139748-1 92900521122-6

Pág. 2/ 4
Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos,
utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 139748929 05/04/2023 R$ 58,46
JORDANA DELMIRA FERREIRA LOUREIRO €B^^^B€
,5LQ "-~oJ%m%Xe(UB[h4y=N
€B^^^B€
@!7.9++@[F&D^X
#h<,!f'X)o}X+^*)+$

Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague '/d/^V:>@
!0Qrv.z&:>B J5pK[X+C8,dT,.[
84850000000-5 58460162202-5 30405139748-1 92902511122-7 6z+y&yUBf!)~+
{%wVUCI~ .zYi

rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com YgWr V}J X~^TK?+{>DD#AZ41j)}Eu%
barras. Pix 0ILll 0!|>ka}"Rclc€
b6T`a
L
}c+#@2lq
 Pág.
qQQQq
qa11
A!
a!Q11!!11
Aa
q!QQq1
q!

3/ 4
Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 139748929 Claro SP DDD 11 Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84850000000-5 58460162202-5 30405139748-1 92902511122-7

Pág. 4/ 4
DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 11 9 5167 3005
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
20/02 00:53:17 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
06/03 20:28:19 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1140028922 00:00:30 00:00:10 Local 0,00 0,00
06/03 20:28:35 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1140028922 00:00:30 00:00:10 Local 0,00 0,00
06/03 20:30:14 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 11951673005 00:00:30 00:00:05 Local 0,00 0,00
06/03 20:34:42 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1140028922 00:00:36 00:00:35 Local 0,00 0,00
06/03 20:35:48 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1140028922 00:00:30 00:00:12 Local 0,00 0,00
06/03 20:36:52 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1140028922 00:00:30 00:00:10 Local 0,00 0,00
06/03 20:37:11 Sao Paulo - Capital (Area 11) SP 1140028922 00:00:30 00:00:10 Local 0,00 0,00
10/03 15:59:01 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 15:59:08 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 15:59:18 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 15:59:21 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 15:59:34 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 15:59:41 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 16:00:06 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 16:00:14 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 16:00:16 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 16:01:40 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00
10/03 16:01:42 SP 11920187001 0,000 00:00:00 Torpedo 0,00 0,00

Pág. A 1/ 2
Pág. A 2/ 2