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PLAN DE TRABAJO-EXP - TEC.SANEAMIENTO PALCA-final
PLAN DE TRABAJO-EXP - TEC.SANEAMIENTO PALCA-final
PLAN DE TRABAJO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.
C.U.I. Nª 2504168
COSTO DE ELABORACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN
100 DÍAS CALENDARIO
CONTENIDO
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ............................................................................... 3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................... 3
1.2. UNIDAD FORMULADORA ..................................................................................................... 3
1.3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES ............................................................................ 3
1.4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................. 3
1.5. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN ............................................................................................ 5
1.6. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO .................................................................................. 5
1.7. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) .......................................................... 5
II. BASE LEGAL .................................................................................................................................. 6
III. OBJETIVO................................................................................................................................... 6
3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 6
3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 6
IV. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ..................................................................................... 7
4.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE.............................................................................................. 7
4.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO ......................................................................................... 7
4.3. SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO .......................................................................... 7
4.4. CAPACITACIÓN ..................................................................................................................... 8
V. COMPONENTES Y METAS DEL PROYECTO .............................................................................. 8
VI. RECURSOS ................................................................................................................................ 9
6.1. HUMANOS .............................................................................................................................. 9
6.2. EQUIPOS .............................................................................................................................. 10
6.3. ALQUILERES ........................................................................................................................ 10
6.4. BIENES ................................................................................................................................. 10
6.5. ESTUDIOS Y SERVICIOS .................................................................................................... 11
VII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO .................................................................................... 13
7.1. RESUMEN PRESUPUESTO ................................................................................................ 13
7.2. FINANCIAMIENTO ............................................................................................................... 13
VIII. METAS DEL PLAN DE TRABAJO ............................................................................................ 13
IX. PLAZO DE EJECUCIÓN ........................................................................................................... 16
9.1. DEL PERSONAL ................................................................................................................... 16
9.2. DEL EQUIPO Y ALQUILERES ............................................................................................. 16
9.3. DE LOS ESTUDIOS .............................................................................................................. 16
9.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ........................................................................................ 18
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 19
XI. ANEXOS ................................................................................................................................... 19
La región Tacna está situada en la costa sur – occidental del Perú sus coordenadas
geográficas se sitúan entre 16°58’ y 18°20’ de la altitud sur; y 69°28’ y 71°02’ de Longitud oeste
de Greenwich.
El área de estudio del proyecto de pre inversión está comprendida en la Región de Tacna,
específicamente el proyecto se localiza en la ciudad capital de Palca, Distrito de Palca,
Provincia de Tacna, Departamento de Tacna.
El Distrito de Palca, se ubica al noreste de la Provincia de Tacna, se encuentra interconectada,
con la vía Tacna-Collpa-la Paz, con una longitud de aproximadamente 145 kilómetros en dicha
carretera que tiene un tratamiento de asfaltado de 52 km partiendo de la ciudad de Tacna.
Palca, abarca una extensión de 1,417.86 Km2 (11 % del territorio del Departamento),
conformado por 5 comunidades y 8 anexos, cuya capital es el distrito del mismo nombre.
Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Palca
Altitud : 4204 m.s.n.m.
Por el Norte; Con el CP Maure de la Provincia de Tarata (el límite lo constituye la línea de
cumbres de la cordillera del Barroso y de ahí continúa en dirección NE siguiendo el límite
provincial de Tarata)
Por el Este; Con la República de Bolivia (el límite lo conforma la línea de unión de los Hitos
Fronterizos IV, V).
Por el Sur; Con la República de Chile (el límite se inicia en la línea de cumbres del nevado El
Frayle, y continúa en dirección SE por la línea de unión de los Hitos Fronterizos No 61 al No
80.
Por el Oeste; Con el distrito de Pachía de la Provincia de Tacna (el límite lo constituye la
cordillera del Barroso, Paso de los vientos, Nevado el Frayle, Molina y Huancune).
Los costos de han determinado en función a los componentes del proyecto, se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes y recursos que son necesarios para ejecutar el
proyecto. La inversión total del proyecto es de S/.1,933,005.49 soles (un millón novecientos
treinta y tres mil cinco con 49/100 soles), incluidos Costo de Expediente Técnico, la Supervisión
y Liquidación.
Contribución
Servicio Público con Brecha Unidad de
Indicador de brechas de acceso a servicios de cierre de
identificada y priorizada medida
brechas
III. OBJETIVO
El objeto del presente Plan de Trabajo es establecer los criterios, contenidos y parámetros
mínimos para la elaboración de los estudios definitivos a nivel de Expediente Técnico del
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO
DE PALCA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA.
- Definir las acciones necesarias para elaborar el componente de Sistema de Agua Potable.
- Definir las acciones necesarias para elaborar el componente de Sistema de Alcantarillado.
- Definir las acciones necesarias para elaborar el componente de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
- Definir las acciones necesarias para elaborar el componente de Capacitación.
Dentro del componente infraestructura, se tiene dos actividades que corresponden al agua potable
y alcantarillado. No se está considerando captación, línea de conducción, reservorio, linea de
aducción, porque se encuentran en buenas condiciones intervenidas.
Instalación de 791.28 mi de tubería PVC-SP A=0.50M H<1.00 M. de 2" para agua con una tubería
0200mm. En las calles de Paica.
Instalación de 1637.69 ml. de red colectora de alcantarillado en las calles de Palca, con tubería
PVC 8" de alcantarillado, los buzones se encuentran conectados desde la avenida principal hasta
la planta de tratamiento de aguas residuales.
Construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales para las aguas negras domiciliarias
y no domiciliarias de Paica, de 90 m2. Contiene cerco perimétrico, cámara de rejas, desarenador
filtro percolador, lecho de secado, tanque imoff.
4.4. CAPACITACIÓN
Tamaño, volumen u
Tipo de Unidad física otras unidades
Descripción de
factor representativas
producto/acciones
productivo
U.M. Meta U.M. Meta
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de red de Metros
Infraestructura estructuras 1 791
distribucion: de agua Potable lineales
físicas
Número de
Construccion de conexiones
Infraestructura estructuras 43 M 43
domiciliarias de agua potable:
físicas
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Construccion de red de Espacios Metros
Infraestructura 1 1,637.00
alcantarillado: fisicos lineales
Tamaño, volumen u
Tipo de Unidad física otras unidades
Descripción de
factor representativas
producto/acciones
productivo
U.M. Meta U.M. Meta
Capacitacion de sistema de
Número de
informacion: Educación Intangibles 4 4
capacitaciones
sanitaria hacia la población
Capacitacion de sistema de
informacion: Capacitación en Número de
Intangibles 4 4
Gestión del servicio de capacitaciones
saneamiento a la JASS
VI. RECURSOS
6.1. HUMANOS
6.2. EQUIPOS
ESPECIFICACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN TIPO
- Impresora multifuncional (imprime, copia, escanea)
- Tecnología de impresión inyección a tinta negro y color
- Calidad de Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp
Impresora
equipo - Velocidad del procesador: 1,2 GHz
Multifuncional - Conectividad:1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2
host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet Gigabit; 1
compartimento de integración de hardware.
6.3. ALQUILERES
6.4. BIENES
DESCRIPCIÓN PARCIAL
RECURSOS HUMANOS 69,226.67
EQUIPOS 2,000.00
ALQUILERES 21,000.00
BIENES 17,900.00
SERVICIOS 70,000.00
COSTO TOTAL 180,126.67
7.2. FINANCIAMIENTO
El plazo de ejecución del plan de trabajo es de 100 días calendario contados desde la apertura
de meta presupuestal por la Gerencia de Planeamiento y presupuesto de la entidad.
PLAZO
PROFESIONALES
CONTRATACIÓN
Coordinador de Estudio 03 meses
Ingeniero Especialista – 02 meses
civil
ingeniero Costos y 02 meses
Presupuesto
TÉCNICOS
Asistente Técnico - civil 02 meses
PLAZO DE
DESCRIPCIÓN
ADQUISICIÓN
Impresora 10 días
Multifuncional calendario
PLAZO
DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
Alquiler de
60 días hábiles
Camioneta 4x4
Arqueológico.
EIA o Programa de Adecuación de Manejo 20 días calendario
Ambiental (PAMA, DIA, etc).
11.00 PLANOS
Sistema de Abastecimiento de Agua 15-Abr 20-May
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 16-Abr 21-May
Sistema de Redes de Aguas Residuales y/o
22-Abr 23-May
Sistema de Saneamiento
12.00 ESTUDIOS BASICOS 6-Mar 7-Abr
13.00 ANEXOS 23-May 8-Jun
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
XI. ANEXOS
C.U.I. Nª 2504168.
PROFESIONALES
PROFESIONALES
2 .6 . 8 1 . 3 1 Coordinador de Estudio profesional 1 3 360.00
1,080.00
2 .6 . 8 1 . 3 1 Ingeniero Especialista profesional 2 3 342.00
2,052.00
2 .6 . 8 1 . 3 1 ingeniero Costos y Presupuesto profesional 1 2 342.00
684.00
TECNICOS
2 .6 . 8 1 . 3 1 Asistente Tecnico - civil tecnico 1 2 252.00
504.00
2 .6 . 8 1 . 3 1 Asistente Tecnico - arquitectura tecnico 1 2 252.00
504.00
ADMINISTRATIVOS
2 .6 . 8 1 . 3 1 Asistente Administrativo personal 1 3 162.00
486.00
VACACIONES TRUNCAS 4,916.67
PROFESIONALES
2 .6 . 8 1 . 3 1 Coordinador de Estudio profesional 1 3 333.33
1,000.00
2 .6 . 8 1 . 3 1 Ingeniero Especialista profesional 2 3 316.67
1,900.00
2 .6 . 8 1 . 3 1 ingeniero Costos y Presupuesto profesional 1 2 316.67
633.33
TECNICOS
2 .6 . 8 1 . 3 1 Asistente Tecnico - civil tecnico 1 2 233.33
466.67
2 .6 . 8 1 . 3 1 Asistente Tecnico - arquitectura tecnico 1 2 233.33
466.67
ADMINISTRATIVOS
2 .6 . 8 1 . 3 1 Asistente Administrativo personal 1 3 150.00
450.00
EQUIPOS 2,000.00
ALQUILERES 21,000.00
BIENES 17,900.00
SERVICIOS 70,000.00