Metodología General de Formulación

Proyecto

Apoyo y atención a la población vulnerable Chía, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN: Impreso el 20 de septiembre de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 53.911.726

Nombres: Maria Ximena Apellidos: Galvis Ramos

Cargo: Secretaria de Desarrollo Social

Telefonos: XXXXXXXX

Entidad: Alcaldía de Chía

E-mail: ximena.galvis@chia.gov.co

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21205. Protección de los derechos de la niñez y la familia

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social y Reconciliación Familias beneficiadas con el programa de Familias con Bienestar

Unidad de medida

Número de familias

Meta

761835

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Unidos podemos más 2016 - 2020"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Sí... marcamos la diferencia 2016 - 2019"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 6. Familia Incluyente que si marca la diferencia.

Indicadores Producto. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Las estrategias de atención dirigidas a población vulnerable que ejecuta la secretaría de Desarrollo Social, no son suficientes para atender la demanda de
la población

Descripción de la situación existente

El Municipio de Chía cuenta con diferentes programas para la atención a la población vulnerable de todos los ciclos vitales, bien sea de manera individual o
colectiva.
En el caso de la primera infancia, al año 2015 se atendió un total de 1753 niños en sus diferentes modalidades, se cuenta con atención en jardines sociales,
refuerzo a la minuta, talleres de estimulación temprana, entre otros.
Se desarrolló la actividad denominada Festivalores, propiciando en las Instituciones Educativas del Municipio, la práctica de los valores, a través de
actividades con niños, niñas y adolescentes en las cuales se trabajó con un componente lúdico y pedagógico haciendo uso de diferentes recursos visuales,
canciones y expresión corporal, reforzando el trabajo en casa mediante la entrega de cartillas para trabajar con los padres. Se han trabajado valores como
la valentía, la pureza, la unidad.
Se desarrolló una actividad lúdico recreativa, como homenaje al día de la niñez, con la participación del programa Brújula de la Gobernación de
Cundinamarca, donde se hizo reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de especial protección de derechos; fortaleciendo en ellos el juego como
instrumento de aprendizaje y diversión. Lo anterior se llevo cabo como parte de l cobertura que se brinda a la infancia y adolescencia en el Municipio de
Chía.
A la población que se encuentra dentro de la juventud se les brindaron actividades de acompañamiento y apoyo dirigidas a los jóvenes beneficiarios del
programa Jóvenes en Acción del Municipio (talleres de participación, difusión de la información general del programa, inscripciones de los beneficiarios,
actualización de datos, reportes e informes al DPS sobre los beneficiarios del programa). Acompañamiento en el proceso de pagos y en la feria de servicios
del SENA.Dentro de la estrategia que busca vincular a la población de adultos mayores a través del desarrollo de actividades culturales, económicas,
recreativas sociales y de atención domi

Magnitud actual

CDI Centros de Desarrollo Integral y Hogares Sociales: 1013 niños y niñas, Infancia y adolescencia: 3000, Atención Adulto Mayor: 1676, Personas con
discapacidad: 624, Grupos étnicos: 200

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

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Tipo: Directa

Falta de oferta insitucional

Desconocimiento de sus derechos

Tipo: Indirecta

Falta de interes administrativo y de planeación

Falta de organización individual y/o colectiva

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Población con derechos vulnerados

Discriminación

Tipo: Indirecto

Altos índices de necesidades insatisfechas y de inseguridad

Altos índices de personas sin posibilidad de progreso

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal Chía Cooperante Mejoramiento de Alcaldía de Chía - Desarrollo de programas a

condiciones de vida de la través de la Secretaría de Desarrollo Social
población vulnerable -
Financiera

Otro Beneficiario Mejorar sus condiciones de Familias Vulnerables del Recibir apoyo en todos los temas sociales por
vida Municipio parte de la Secretaria de Desarrollo Social del
Municipio de Chía

Otro Cooperante Prestación de servicios a ICAL - Fundación del Prestación de servicios de carácter particular
personas vulnerables - niño sordo
Técnica

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 Otro Cooperante Prestación de servicios a Beneficiencia de Prestación de servicios por parte de la
personas vulnerables - Cundinamarca Beneficencia de Cundinamarca
Técnica

Departamental Cundinamarca Cooperante Prestación de servicios a Prestación de servicios por parte de la

personas vulnerables - Gobernaciónde Cundinamarca
Técnica

Otro Cooperante Insumos , materiales, Empresa Privada De acuerdo a su objeto (fabricación,distribución)

capacitaciones - Financiera
y Técnica

Otro Cooperante Capacitación, servico social INSTITUCIONES DE Prestación de servicios a través de pasantías
- Técnica EDUCACIÓN
SUPERIOR

Concertación entre los participantes

La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Chía trabaja por el bienestar de la población vulnerable de la mano con la empresa privada, la
Gobernación de Cundinamarca, Beneficiencia de Cundinamarca y demás entidades del municipio y el departamento

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

129652

Fuente de información

Secretaria de Desarrollo Social

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Cundinamarca Chía No aplica Zona rural y urbana del

Municipio de Chía

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 Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

129652

Fuente de información

Secretaria de Desarrollo social

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Cundinamarca Chía No aplica Zona rural y urbana del

Municipio de Chía

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Género Hombre 62355 Secretaria de Desarrollo Social

Género Mujer 67297 Secretaria de Desarrollo Social

Edad (años) 0-6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

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 Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Diseñar e implementar estrategias que permitan ampliar la cobertura de atención a la población vulnerable del municipio.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Número de personas en condicion de vulnerabilidad atendidas Número 11934

Objetivo Específicos

Contar con oferta institucional adecuada

Atención integral adecuada y Participación de las diferentes secretarías

Difusión de Derechos y Deberes

Participación y concertación en mesas de trabajo

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía Si

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Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía

Año inicio: 2016 Año final: 2019

Descripción de la alternativa
Mediante la ejecución del proyecto se va a ampliar la cobertura a la población vulnerable bien sea de primera infancia, infancia y adolescencia, adulto
mayor, juventud, equidad de género, discapacidad. De igual manera no se pretende únicamente dar atención a población vulnerable sino que dentro de
las estrategias se tiene presente evitar situaciones de vulnerabilidad de la población a futuro

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Atención a población vulnerable

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Atención a población vulnerable Número El Municipio cuenta con una población de 59164 personas de 2014 2015 2019
estratos 0, 1 y 2 quienes son las personas con más
probabilidad de vulnerabilidad, con el desarrollo del proyecto
habrá una cobertura de 14917.
Año Oferta Demanda
Déficit

2014 13.873,00 51.172,00 -37.299,00

2015 13.873,00 55.023,00 -41.150,00

2016 14.917,00 59.164,00 -44.247,00

2017 14.917,00 60.209,00 -45.292,00

2018 14.917,00 64.423,00 -49.506,00

2019 14.917,00 68.933,00 -54.016,00

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía

3.1 Capacidad Generada

Atención a población vulnerable del Municipio de Chía

Unidad de medida Total Capacidad generada

Número 14917

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

129.652

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Centro Oriente Cundinamarca Chía No aplica Zona rural y urbana del

Municipio de Chía

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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 Comunicaciones

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Género

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Deserción de un número considerable de beneficiarios de Poco probable Desatención de la población, Bajo Aplicación de encuestas
las actividades falta de conocimientos básicos por parte del área de
en cuanto al cuidado calidad verificando el
nivel de satisfacción de
la población atendida

Incumplimiento de las obligaciones contractuales Poco probable Reprogramación de actividades Alto Designación de un
y/o cronograma de atenciòn coordinador para cada
uno de los programas
ofertados

Cambio de la normatividad Ocasional Reprogramación de actividades Bajo Rediseño de las

y/o cronograma de atenciòn actividades del proyecto

Desastre natural Poco probable Desatención de la población Bajo Rediseño de las

actividades y ajuste del
cronograma

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía

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 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Contar con oferta institucional Adultos mayores en estado de Atención al adulto mayor del Municipio de Chía
adecuada abandono o vulnerabilidad con atención
institucional y garantìa de Derechos

Familias que participan en la estrategia Actividades encaminadas a la atención para el fortalecimiento del núcleo
de apoyo y fortalecimiento al tejido familiar
social -"familias que sí marcan la
diferencia"

Formulación de la Política Pública del Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema
habitante de calle (LEY 1641/2013)

Niños y niñas de cero a cinco años con Atención a la población vulnerable de primera infancia
atención integral y garantìa de derechos
a través de la vinculaciòn a CDI,
Hogares Sociales , alimentaciòn y
actividades de promoción y
prevención.Proceso transitorio

Personas en condición de discapacidad Atención a personas en condicion de discapacidad

que participan en las actividades de la
estrategia de Promoción de los
Derechos "Resplandeciendo sin límites",
centro de vida sensorial, convenios/
centro día.

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Contar con oferta institucional
adecuada
Difusión de Derechos y Deberes
Personas que participan en las Atención a juventud
actividades de promociòn de los
Derechos a travès de la estrategia
"Jóvenes que marcan la diferencia" (Ley
1622 de 2013).
Adultos mayores que participan en las Atención al adulto mayor del Municipio de Chía
actividades de la Estrategia Integral de
Promoción de los Derechos
Niños,niñas y adolescentes que Atención a la población vulnerable de infancia y adolescencia
participan en la estrategia de atención a
Infancia y Adolescencia con garantìa de
Derechos.
Personas con garantìa de Derechos Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema
que se benefician de las actividades y
subsidios de la Estrategia para grupos
Vulnerables y pobreza extrema.( Ley
1532 de 2012)
Personas que participan en actividades Atención a madres, padres, cabeza de hogar y población LGTBI
de la estrategia de equidad y diversidad
de género. (cultura de no violencia,
condiciones de igualdad entre hombres,
mujeres, población LGBTI, paz en
comunidad y en la familia para el goce
de los Derechos
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 Difusión de Derechos y Deberes Personas que participan en actividades Atención a grupos étnicos
de la estrategia dirigida a los grupos
étnicos (Resguardo indígena, Raizales,
Afrodescendientes).

Relación Productos

Objetivo: Contar con oferta institucional adecuada

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Niños y niñas de cero a cinco años con atención integral y garantìa de derechos a Número 1100
través de la vinculaciòn a CDI, Hogares Sociales , alimentaciòn y actividades de
promoción y prevención.Proceso transitorio

Personas que participan en las actividades de promociòn de los Derechos a travès Número 931
de la estrategia "Jóvenes que marcan la diferencia" (Ley 1622 de 2013).

Adultos mayores en estado de abandono o vulnerabilidad con atención institucional Número 61

y garantìa de Derechos

Personas en condición de discapacidad que participan en las actividades de la Número 552

estrategia de Promoción de los Derechos "Resplandeciendo sin límites", centro de
vida sensorial, convenios/ centro día.

Formulación de la Política Pública del habitante de calle (LEY 1641/2013) Número 1

Familias que participan en la estrategia de apoyo y fortalecimiento al tejido social Número 1354
-"familias que sí marcan la diferencia"

Objetivo: Difusión de Derechos y Deberes

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Niños,niñas y adolescentes que participan en la estrategia de atención a Infancia y Número 126

Adolescencia con garantìa de Derechos.

Adultos mayores que participan en las actividades de la Estrategia Integral de Número 1618
Promoción de los Derechos

Personas que participan en actividades de la estrategia de equidad y diversidad de Número 805

género. (cultura de no violencia, condiciones de igualdad entre hombres, mujeres,
población LGBTI, paz en comunidad y en la familia para el goce de los Derechos

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 Personas que participan en actividades de la estrategia dirigida a los grupos étnicos Número 80
(Resguardo indígena, Raizales, Afrodescendientes).

Personas con garantìa de Derechos que se benefician de las actividades y Número 614
subsidios de la Estrategia para grupos Vulnerables y pobreza extrema .( Ley 1532
de 2012)

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2016 Atención a la población vulnerable de primera infancia Si 1,409,620,859.00

Inversión 2017 Atención a la población vulnerable de primera infancia Si 1,750,000,000.00

Inversión 2018 Atención a la población vulnerable de primera infancia Si 2,000,000,000.00

Inversión 2019 Atención a la población vulnerable de primera infancia Si 2,322,905,207.00

Inversión 2016 Atención a juventud Si 159,687,500.00

Inversión 2017 Atención a juventud Si 210,000,000.00

Inversión 2018 Atención a juventud Si 200,000,000.00

Inversión 2019 Atención a juventud Si 240,000,000.00

Inversión 2016 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 574,447,458.00

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Inversión 2017 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 752,550,004.00

Inversión 2018 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 814,343,734.00

Inversión 2019 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 814,000,000.00

Inversión 2016 Atención a personas en condicion de discapacidad Si 1,562,508,385.00

Inversión 2017 Atención a personas en condicion de discapacidad Si 2,773,419,996.00

Inversión 2018 Atención a personas en condicion de discapacidad Si 3,400,742,000.00

Inversión 2019 Atención a personas en condicion de discapacidad Si 3,100,000,000.00

Inversión 2016 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 2,000,000.00

Inversión 2017 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 2,000,000.00

Inversión 2018 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 2,000,000.00

Inversión 2019 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 5,000,000.00

Inversión 2016 Actividades encaminadas a la atención para el fortalecimiento del núcleo Si 172,850,000.00
familiar

Inversión 2017 Actividades encaminadas a la atención para el fortalecimiento del núcleo Si 100,000,000.00
familiar

Inversión 2018 Actividades encaminadas a la atención para el fortalecimiento del núcleo Si 150,000,000.00
familiar

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Inversión 2019 Actividades encaminadas a la atención para el fortalecimiento del núcleo Si 220,000,000.00
familiar

Inversión 2016 Atención a la población vulnerable de infancia y adolescencia Si 214,000,000.00

Inversión 2017 Atención a la población vulnerable de infancia y adolescencia Si 280,000,000.00

Inversión 2018 Atención a la población vulnerable de infancia y adolescencia Si 350,000,000.00

Inversión 2019 Atención a la población vulnerable de infancia y adolescencia Si 450,000,000.00

Inversión 2016 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 1,328,580,000.00

Inversión 2017 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 1,664,330,000.00

Inversión 2018 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 1,638,094,266.00

Inversión 2019 Atención al adulto mayor del Municipio de Chía Si 2,138,194,793.00

Inversión 2016 Atención a madres, padres, cabeza de hogar y población LGTBI Si 318,000,000.00

Inversión 2017 Atención a madres, padres, cabeza de hogar y población LGTBI Si 270,000,000.00

Inversión 2018 Atención a madres, padres, cabeza de hogar y población LGTBI Si 250,000,000.00

Inversión 2019 Atención a madres, padres, cabeza de hogar y población LGTBI Si 380,000,000.00

Inversión 2016 Atención a grupos étnicos Si 30,000,000.00

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 Inversión 2017 Atención a grupos étnicos Si 40,000,000.00

Inversión 2018 Atención a grupos étnicos Si 60,000,000.00

Inversión 2019 Atención a grupos étnicos Si 80,000,000.00

Inversión 2016 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 69,032,989.00

Inversión 2017 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 200,000,000.00

Inversión 2018 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 250,000,000.00

Inversión 2019 Atención a grupos vulnerables, étnicos y pobreza extrema Si 280,000,000.00

Valor Total 33,028,307,191

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Atención en los hogares Sociales del Municipio/ Prevención mediante la inversión en la niñez

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Atención en los hogares Sociales del Municipio/ Prevención mediante la Número
inversión en la niñez

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 230,00 4.227.072,68 972.226.716,40

2017 230,00 5.481.383,89 1.260.718.294,70

2018 230,00 4.227.072,68 972.226.716,40

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 2019 410,00 4.634.146,34 1.899.999.999,40

Tipo de beneficio o ingreso Refuerzo a la minuta/ Prevención mediante la inversión en la niñez

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Refuerzo a la minuta/ Prevención mediante la inversión en la niñez Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 100,00 1.227.000,00 122.700.000,00

2017 1.650,00 133.693,33 220.593.994,50

2018 1.980,00 131.313,31 260.000.353,80

2019 2.310,00 73.593,07 169.999.991,70

Tipo de beneficio o ingreso Talleres de promoción y prevención de la lactancia materna y cuidado del niño menor de dos años /Prevención
mediante la inversión en la niñez

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Talleres de promoción y prevención de la lactancia materna y cuidado del Número
niño menor de dos años/Prevención mediante la inversión en la niñez

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 100,00 100.800,00 10.080.000,00

2017 130,00 106.670,81 13.867.205,30

2018 140,00 100.800,00 14.112.000,00

2019 160,00 125.000,00 20.000.000,00

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Tipo de beneficio o ingreso Costo de desplazamiento en vehículo tipo taxi por dos trayectos/ Prevención mediante la inversión en la niñez
(Adquisición de complementos alimentarios)

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Costo de desplazamiento en vehículo tipo taxi por dos trayectos/ Número
Prevención mediante la inversión en la niñez (Adquisición de

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 90,00 91.200,00 8.208.000,00

2017 1.430,00 97.584,00 139.545.120,00

2018 1.540,00 104.414,88 160.798.915,20

2019 1.760,00 111.723,96 196.634.169,60

Tipo de beneficio o ingreso Atención a personas en condición de discapacidad ( Terapias)/ Atención a la población en condición de
discapacidad

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Otros Atención a personas en condición de discapacidad ( Terapias)/ Atención a Número

la población en condición de discapacidad

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 499,00 31.320.000,00 15.628.680.000,00

2017 544,00 33.512.400,00 18.230.745.600,00

2018 589,00 35.858.268,00 21.120.519.852,00

2019 639,00 38.368.346,40 24.517.373.349,60

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 16.741.894.716,40

2017 19.865.470.214,50

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2018 22.527.657.837,40

2019 26.804.007.510,30

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 7,04 %

Justificación de la tasa de oportunidad

http://www.banrep.gov.co/es/dtf. Fecha: Septiembre 20 de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 5,840,727,191.00 8,042,300,000.00 9,115,180,000.00 10,030,100,000.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 10,901,167,525.40 11,823,170,214.50 13,412,477,837.40 16,773,907,510.30

Ingresos y beneficios 16,741,894,716.40 19,865,470,214.50 22,527,657,837.40 26,804,007,510.30

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00

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 Flujo Económico

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atención en los 777.781.373,12 1.008.574.635,76 777.781.373,12 1.519.999.999,52 0,80

hogares Sociales del

Refuerzo a la 98.160.000,00 176.475.195,60 208.000.283,04 135.999.993,36 0,80

minuta/ Prevención

Talleres de 8.064.000,00 11.093.764,24 11.289.600,00 16.000.000,00 0,80

promoción y

Costo de 6.566.400,00 111.636.096,00 128.639.132,16 157.307.335,68 0,80

desplazamiento en

Atención a 12.502.944.000,00 14.584.596.480,00 16.896.415.881,60 19.613.898.679,68 0,80

personas en

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preinversión

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra 5.840.727.191,00 8.042.300.000,00 9.115.180.000,00 10.030.100.000,00 1,00

Calificada

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 7.552.788.582,12 7.850.076.171,60 8.906.946.269,92 11.413.106.008,24 0,00

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

Atención y 47.330.114 No Aplica 2,61 2.214.138,71 254.745,84 29.488.062.582 11.244.688.0 29.785.97 No Aplica 2,09 2.214.138,7 254.745,84 27.427.14 11.419.263.83
apoyo a la .246,36 ,20 86,37 1.620,83 1 4.943,37 6,83
pobalción
vulnerable
del Municipio
de Chía

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Atención y apoyo a la pobalción vulnerable del Municipio de Chía

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez,

adolescencia y juventud

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Chía

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 5.840.727.191,00
2017 8.042.300.000,00
2018 9.115.180.000,00
2019 10.030.100.000,00

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 Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 5,840,727,191 0

2017 0 8,042,300,000 0

2018 0 9,115,180,000 0

2019 0 10,030,100,000 0

Indicadores de producto

Objetivo Contar con oferta institucional adecuada

Producto Niños y niñas de cero a cinco años con atención integral y garantìa de derechos a través de la vinculaciòn a CDI, Hogares Sociales , alimentaciòn y
actividades de promoción y prevención.Proceso transitorio

Código Indicador Unidad Formula

1500P122 Niños y Niñas con atención integral a la primera infancia Sumatoria de niños y niñas con
atención integral a la primera
infancia

Objetivo Contar con oferta institucional adecuada

Producto Personas que participan en las actividades de promociòn de los Derechos a travès de la estrategia "Jóvenes que marcan la diferencia" (Ley 1622 de
2013).

Código Indicador Unidad Formula

1000P719 Sistemas de Juventud creados y operando en el ámbito Número

departamental y municipal

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Objetivo Contar con oferta institucional adecuada

Producto Adultos mayores en estado de abandono o vulnerabilidad con atención institucional y garantìa de Derechos

Código Indicador Unidad Formula

1500P019 Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento Número

Alimentario

Objetivo Contar con oferta institucional adecuada

Producto Personas en condición de discapacidad que participan en las actividades de la estrategia de Promoción de los Derechos "Resplandeciendo sin límites",
centro de vida sensorial, convenios/ centro día.

Código Indicador Unidad Formula

1000P679 Ayudas Técnicas Entregadas por el Programa Apoyo a Número Número de Ayudas Técnicas
Discapacidad Entregadas por el Programa Apoyo a
Discapacidad

Objetivo Contar con oferta institucional adecuada

Producto Formulación de la Política Pública del habitante de calle (LEY 1641/2013)

Código Indicador Unidad Formula

0400P186 Politicas y/o regulaciones implementadas Sumatoria de politicas y/o

regulaciones implementadas

Objetivo Contar con oferta institucional adecuada

Producto Familias que participan en la estrategia de apoyo y fortalecimiento al tejido social -"familias que sí marcan la diferencia"

Código Indicador Unidad Formula

1100P101 Familias Beneficiadas Número Fb

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Objetivo Difusión de Derechos y Deberes

Producto Niños,niñas y adolescentes que participan en la estrategia de atención a Infancia y Adolescencia con garantìa de Derechos.

Código Indicador Unidad Formula

1500P102 Niños, niñas y adolescentes en proceso de Sumatoria de niños, niñas y

restablecimiento de derechos adolescentes en proceso de
restablecimiento de derechos

Objetivo Difusión de Derechos y Deberes

Producto Adultos mayores que participan en las actividades de la Estrategia Integral de Promoción de los Derechos

Código Indicador Unidad Formula

1500P103 Campañas y programas de movilización desarrollados Sumatoria de campañas y

para promoción y prevención de derechos de los niños, programas de movilización
niñas, adolescentes y familias desarrollados por ejes para
promoción y prevención de derechos
de los niños, niñas, adolescentes y
familias

Objetivo Difusión de Derechos y Deberes

Producto Personas que participan en actividades de la estrategia de equidad y diversidad de género. (cultura de no violencia, condiciones de igualdad entre
hombres, mujeres, población LGBTI, paz en comunidad y en la familia para el goce de los Derechos

Código Indicador Unidad Formula

0800P126 Municipios con conciliación en equidad implementada Número

Objetivo Difusión de Derechos y Deberes

Producto Personas que participan en actividades de la estrategia dirigida a los grupos étnicos (Resguardo indígena, Raizales, Afrodescendientes).

Código Indicador Unidad Formula

0700P252 Población vulnerable de grupos étnicos fortalecida para Número Sumatoria de los participantes en las
su inclusión Asesorías de fortalecimiento

Página 29 de 41
Objetivo Difusión de Derechos y Deberes

Producto Personas con garantìa de Derechos que se benefician de las actividades y subsidios de la Estrategia para grupos Vulnerables y pobreza extrema.( Ley
1532 de 2012)

Código Indicador Unidad Formula

0300P134 Estrategias de intervención para la Promoción Social de Número Sumatoria de estrategias de

los grupos vulnerables o en situación riesgo intervención para la Promoción
desarrolladas Social desarrolladas.

Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017 2018 2019

Contar con oferta Adultos Adultos Mayores Beneficiarios De 61,00 66,00 71,00 76,00
institucional mayores en Complemento Alimentario
adecuada estado de
abandono o
vulnerabilidad
con atención
institucional y
garantìa de
Derechos

Familias que Familias Beneficiadas 1.354,00 4,00 4,00 4,00

participan en la
estrategia de
apoyo y
fortalecimiento
al tejido social
-"familias que sí
marcan la
diferencia"

Formulación de Politicas y/o regulaciones implementadas 1,00 1,00 1,00 1,00

la Política
Pública del
habitante de
calle (LEY
1641/2013)

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 2016 2017 2018 2019

Contar con oferta Niños y niñas Niños y Niñas con atención integral a la 523,00 3.441,00 3.891,00 4.641,00
institucional de cero a cinco primera infancia
adecuada años con
atención
integral y
garantìa de
derechos a
través de la
vinculaciòn a
CDI, Hogares
Sociales ,
alimentaciòn
Personas en y Ayudas Técnicas Entregadas por el 552,00 602,00 652,00 701,00
actividades
condición dede Programa Apoyo a Discapacidad
promoción
discapacidady
que participan
en las
actividades de
la estrategia de
Promoción de
los Derechos
"Resplandecien
do sin límites",
centro
Personasde vida
que Sistemas de Juventud creados y 1,00 1,00 1,00 1,00
sensorial,
participan en operando en el ámbito departamental y
convenios/
las actividades municipal
de promociòn
de los Derechos
a travès de la
estrategia
"Jóvenes que
marcan la
diferencia" (Ley
1622 de 2013).
Difusión de Adultos Campañas y programas de movilización 61,00 66,00 71,00 76,00
Derechos y mayores que desarrollados para promoción y
Deberes participan en prevención de derechos de los niños,
las actividades niñas, adolescentes y familias
de la Estrategia
Integral de
Promoción de
los Derechos

Niños,niñas y Niños, niñas y adolescentes en proceso 126,00 251,00 376,00 501,00

adolescentes de restablecimiento de derechos
que participan
en la estrategia
de atención a
Infancia y
Adolescencia
con garantìa de
Derechos.

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 2016 2017 2018 2019

Difusión de Personas con Estrategias de intervención para la 1,00 1,00 1,00 1,00
Derechos y garantìa de Promoción Social de los grupos
Deberes Derechos que vulnerables o en situación riesgo
se benefician desarrolladas
de las
actividades y
subsidios de la
Estrategia para
grupos
Vulnerables y
pobreza
extrema.(
Personas Ley
que Municipios con conciliación en equidad 1,00 1,00 1,00 1,00
1532 de 2012)
participan en implementada
actividades de
la estrategia de
equidad y
diversidad de
género. (cultura
de no violencia,
condiciones de
igualdad entre
hombres,
mujeres,
Personas que Población vulnerable de grupos étnicos 80,00 100,00 120,00 120,00
población
participan en fortalecida para su inclusión
LGBTI, paz de
actividades en
la estrategia
dirigida a los
grupos étnicos
(Resguardo
indígena,
Raizales,
Afrodescendient
es).

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017 2018 2019

Personas efectivamente atendidas por gestión Número Sumatoria de 523,00 3.441,00 3.891,00 4.641,00
social de la estrategia de intervención psicosocial personas
en salud: física, psicologica, rehabilitacion atendidas
efectivamente por
gestión social de

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21205. Protección de Inclusión Social y 761.835,00 Actos administrativos, Atender a la
los derechos de la Reconciliación contratos y convenios población en
niñez y la familia Familias beneficiadas suscritos y liquidados condiciones de
con el programa de vulnerabilidad
Familias con acompañándola y
Bienestar desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

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Objetivo General - Propósito Diseñar e implementar Número de personas 11.934,00 Actos administrativos, Atender a la
estrategias que en condicion de contratos y convenios población en
permitan ampliar la vulnerabilidad suscritos y liquidados condiciones de
cobertura de atención a atendidas vulnerabilidad
la población vulnerable acompañándola y
del municipio. desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Objetivos Específicos General - Niños y niñas de cero a Niños y Niñas con 12.496,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos cinco años con atención integral a la contratos y convenios población en
atención integral y primera infancia suscritos y liquidados condiciones de
garantìa de derechos a vulnerabilidad
través de la vinculaciòn acompañándola y
a CDI, Hogares desarrollando
Sociales , alimentaciòn acciones de
y actividades de prevención,
promoción y mitigación y
prevención.Proceso superación para
transitorio disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac
Objetivos Específicos General - Personas que Sistemas de Juventud 4,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos participan en las creados y operando contratos y convenios población en
actividades de en el ámbito suscritos y liquidados condiciones de
promociòn de los departamental y vulnerabilidad
Derechos a travès de municipal acompañándola y
la estrategia "Jóvenes desarrollando
que marcan la acciones de
diferencia" (Ley 1622 prevención,
de 2013). mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 34 de 41
Objetivos Específicos General - Adultos mayores en Adultos Mayores 274,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos estado de abandono o Beneficiarios De contratos y convenios población en
vulnerabilidad con Complemento suscritos y liquidados condiciones de
atención institucional y Alimentario vulnerabilidad
garantìa de Derechos acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Objetivos Específicos General - Personas en condición Ayudas Técnicas 2.507,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos de discapacidad que Entregadas por el contratos y convenios población en
participan en las Programa Apoyo a suscritos y liquidados condiciones de
actividades de la Discapacidad vulnerabilidad
estrategia de acompañándola y
Promoción de los desarrollando
Derechos acciones de
"Resplandeciendo sin prevención,
límites", centro de vida mitigación y
sensorial, convenios/ superación para
centro día. disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac
Objetivos Específicos General - Formulación de la Politicas y/o 4,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos Política Pública del regulaciones contratos y convenios población en
habitante de calle (LEY implementadas suscritos y liquidados condiciones de
1641/2013) vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 35 de 41
Objetivos Específicos General - Familias que participan Familias Beneficiadas 1.366,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos en la estrategia de contratos y convenios población en
apoyo y fortalecimiento suscritos y liquidados condiciones de
al tejido social vulnerabilidad
-"familias que sí acompañándola y
marcan la diferencia" desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Objetivos Específicos General - Niños,niñas y Niños, niñas y 1.254,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos adolescentes que adolescentes en contratos y convenios población en
participan en la proceso de suscritos y liquidados condiciones de
estrategia de atención restablecimiento de vulnerabilidad
a Infancia y derechos acompañándola y
Adolescencia con desarrollando
garantìa de Derechos. acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac
Objetivos Específicos General - Adultos mayores que Campañas y 274,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos participan en las programas de contratos y convenios población en
actividades de la movilización suscritos y liquidados condiciones de
Estrategia Integral de desarrollados para vulnerabilidad
Promoción de los promoción y acompañándola y
Derechos prevención de desarrollando
derechos de los acciones de
niños, niñas, prevención,
adolescentes y mitigación y
familias superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 36 de 41
Objetivos Específicos General - Personas que Municipios con 4,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos participan en conciliación en contratos y convenios población en
actividades de la equidad suscritos y liquidados condiciones de
estrategia de equidad y implementada vulnerabilidad
diversidad de género. acompañándola y
(cultura de no violencia, desarrollando
condiciones de acciones de
igualdad entre prevención,
hombres, mujeres, mitigación y
población LGBTI, paz superación para
en comunidad y en la disminuir las
familia para el goce de condiciones de riesgo
los Derechos o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Objetivos Específicos General - Personas que Población vulnerable 420,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos participan en de grupos étnicos contratos y convenios población en
actividades de la fortalecida para su suscritos y liquidados condiciones de
estrategia dirigida a los inclusión vulnerabilidad
grupos étnicos acompañándola y
(Resguardo indígena, desarrollando
Raizales, acciones de
Afrodescendientes). prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac
Objetivos Específicos General - Personas con garantìa Estrategias de 4,00 Actos administrativos, Atender a la
Componentes o Productos de Derechos que se intervención para la contratos y convenios población en
benefician de las Promoción Social de suscritos y liquidados condiciones de
actividades y subsidios los grupos vulnerabilidad
de la Estrategia para vulnerables o en acompañándola y
grupos Vulnerables y situación riesgo desarrollando
pobreza extrema.( Ley desarrolladas acciones de
1532 de 2012) prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 37 de 41
Actividades Atención a la población Recursos Ejecutados 1.294.000.000,00 Actos administrativos, Atender a la
vulnerable de infancia y contratos y convenios población en
adolescencia suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Actividades Atención al adulto Recursos Ejecutados 6.769.199.059,00 Actos administrativos, Atender a la

mayor del Municipio de contratos y convenios población en
Chía suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Actividades Atención a madres, Recursos Ejecutados 1.218.000.000,00 Actos administrativos, Atender a la

padres, cabeza de contratos y convenios población en
hogar y población suscritos y liquidados condiciones de
LGTBI vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 38 de 41
Actividades Atención a grupos Recursos Ejecutados 210.000.000,00 Actos administrativos, Atender a la
étnicos contratos y convenios población en
suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Actividades Atención a grupos Recursos Ejecutados 799.032.989,00 Actos administrativos, Atender a la

vulnerables, étnicos y contratos y convenios población en
pobreza extrema suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Actividades Atención a la población Recursos Ejecutados 7.482.526.066,00 Actos administrativos, Atender a la

vulnerable de primera contratos y convenios población en
infancia suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 39 de 41
Actividades Atención a juventud Recursos Ejecutados 809.687.500,00 Actos administrativos, Atender a la
contratos y convenios población en
suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Actividades Atención al adulto Recursos Ejecutados 2.955.341.196,00 Actos administrativos, Atender a la

mayor del Municipio de contratos y convenios población en
Chía suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Actividades Atención a personas en Recursos Ejecutados 10.836.670.381,00 Actos administrativos, Atender a la

condicion de contratos y convenios población en
discapacidad suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 40 de 41
Actividades Atención a grupos Recursos Ejecutados 11.000.000,00 Actos administrativos, Atender a la
vulnerables, étnicos y contratos y convenios población en
pobreza extrema suscritos y liquidados condiciones de
vulnerabilidad
acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Actividades Actividades Recursos Ejecutados 642.850.000,00 Actos administrativos, Atender a la

encaminadas a la contratos y convenios población en
atención para el suscritos y liquidados condiciones de
fortalecimiento del vulnerabilidad
núcleo familiar acompañándola y
desarrollando
acciones de
prevención,
mitigación y
superación para
disminuir las
condiciones de riesgo
o amenaza,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblac

Página 41 de 41